| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2012 | 46.20 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA-LAPALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao Presidente desta Casa Legislativa e assessores,quando estava a servico da Camara Municipal, durante o mesde JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2012 | 3.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Sustacao/Revogacao referente a 17.01.2012 debitada na c/c 1.086-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2012 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa emissao de DOC/TED debitada na c/c 1.086-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2012 | 7.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Sustacao/Revogacao cobr parc tarf pend ref a 17.01.2012, debitada na c/c 1.086-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2012 | 5000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha dos Servidores Comissionados (Secretaria de Financas) da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao Mes de JAN./2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2012 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados (Secretaria de Administracao) da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 23/01/2012 | 4226.42 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2012 | 13500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servidores comissionados (assessoria) da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao Mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2012 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2012 | 2272.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados (Gabinete do Presidente) da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de JAN /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2012 | 3585.16 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos ( Gabinete do Presidente) da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de JAN/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2012 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Vereador Presidente da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2012 | 850.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do motorista contratado ( gabinete do Presidente) da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de JAN /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2012 | 2809.70 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servidores efetivos da Camara Municipal de Esperanca (Secretaria de Financas), relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2012 | 660.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de radiodifusao(PROGRAMA A VOZ DE ESPERANCA), durante o periodo de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2012 | 1500.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados pelos equipamentos de seguranca da Empresa LIGADO SEGURANCA ELETRONICA, para esta Casa Legislativa, e o predio onde funciona o arquivo ,relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2012 | 675.00 | 00004540653458 | JOSE BONIFACIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinados ao consumo na confraternizacao do Poder Legislativo ocorrido no dia 22 de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2012 | 2453.29 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo , modelo FIAT/SIENA el, 1.4, ano de fabricacao 2011, cor cinza,placa 9104/PB, para uso das atividades da Mesa da Camara municipal, relativo a JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2012 | 100.00 | 00013261762420 | SEVERINO RIBAMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte dos funcionarios para a confraternizacao da Camara Municipal de Esperanca, com o veiculo FIAT/DUCATO MINIBUS, placa KZY-6407/PB, no dia 22/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2012 | 90.00 | 00007012341483 | DANIELE COSTA DE ASSIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria a Secretaria de Administracao da Camara Municipal, quando compareceu ao Escritorio de Advocacia e Consultoria CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEREDO, portando documentos da Camara Municipal de Esperanca, relacionados aos interesses da Mesa Diretora do Poder Legislativo de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2012 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria em gestao publica, em gestao de recursos humanos e gestao de patrimonio da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2012 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos tecnicos profissionais especializadas em consultoria advocaticia, referente ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2012 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de elaboracao e impressao de folha de pagamento referente ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2012 | 52.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 135-4 sob o pagamento das fopag s da Camara Municipal de Esperanca, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/01/2012 | 110.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de carimbos para a Camara Municipal de Esperanca, no m~es de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/01/2012 | 847.54 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinado ao predio da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2012 | 2831.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para o veiculo da Camara Municipal, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2012 | 442.00 | 07019590000305 | LOJAO DU FRIO REFRIFERACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um lustre para a sala da presidecia desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2012 | 90.00 | 00006754832479 | ELLYELTON LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de reparos e ajustes nos cabeamentos do sistema de som do plenario desta Casa Legislativa, relativo a Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIARIO E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2012 | 170.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de uma cadeira secretaria LIGHT GIRATORIA, destinada a sala da Secretaria desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2012 | 180.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia da Camara Municipal , referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2012 | 109.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone(3361-2475), pertencente a Camara Municipal, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/01/2012 | 93.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia do predio onde funciona o arquivo da Camara Municipal, relativo ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2012 | 29.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia do predio onde funciona o arquivo da Camara Municipal, referente ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2012 | 170.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia da Camara Municipal, relativo ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/01/2012 | 72.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone (3361-2331),sala da Secretaria da Camara Municipal, relativo ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua da Camara Municipal, referente ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua do predio onde funciona o arquivo da Camara Municipal, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2012 | 60.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a acesso da internet pelo provedor DATA CONECTION, para sala da Administracao da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2012 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Vereador Presidente da Camara Municipal, quando o mesmo compareceu ao Escritorio de Advocacia e Consultoria DR CARLOS GERMANO DE FIGUEIREDO,PARA VERIFICACAO DO ANDANMENTO DE PROCESSS , JUNTO A COMISSAO DE COMBATE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA ESTADUAL, no mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2012 | 295.00 | 00067574084491 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o arquivo Legislativo e o Almoxarifado da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2012 | 281.00 | 00057258180478 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de consertos nas poltronas dos Vereadores e Mesa Diretora , cadeiras do Plenario e da Sala das Comissoes da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2012 | 70.00 | 12570231000110 | RECHARGER EXPRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01(um) cartucho para impressora da sala de administracao da Camara Municipal de Esperanca referente ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2012 | 1110.00 | 00008255868445 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de instalacao e configuracao de rede de 06 (seis) computadores da Camara Municipal de Esperanca referente ao mes de JAN2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2012 | 218.63 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de paes para o lanche do poder legislativo Municipal, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2012 | 80.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel na Rua Joao Pessoa, n 87 como garagem para o veiculo do Poder Legislativo de Esperanca, Corsa I/GM Classic Spirit, placa MOC 0716, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2012 | 2059.27 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mercadorias utilizadas no consumo interno desta Casa Legislativa, referente ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2012 | 422.73 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento de mercadorias destinadas a festa de confraternizacao do Poder Legislativo Municipal, ocorrido no dia 22 de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2012 | 275.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de expediente para a Camara Municipal de Esperanca, referente jAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2012 | 520.00 | 00002356595414 | MARIA CARMENLUCIA FLORENTINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a confeccao de cortina para plenario da Camara Municipal de Esperanca,referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2012 | 160.00 | 00046111220772 | EVANDRO ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Vereador EVANDRO ALVES DA ROCHA a cidade de Joao Pessoa, onde compareceu para tratar de assuntos relacionados aos interesses do Municipio de Esperanca, junto ao Escritorio de Advocacia e Consultoria, Dr. Carlos Germano de Figueredo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2012 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do sistema de Folha de pagamento(SFP), relativo ao mes de DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2012 | 600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra e a instalacao da Central de PABX Intelbras Conecta para 8 zonas, nesta Casa Legislativa, no mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/02/2012 | 167.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura (33612475) , da sala da Presidencia desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/02/2012 | 8.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone ( 33612475), sala da Presidencia, atraves do DDD DA EMBRATEL, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/02/2012 | 70.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva em Aparelho de FAX, e verificacao e regulagem em Impressora LEXMARK, pertencentes a esta Casa Legislativa, no mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/02/2012 | 11787.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago na guia de GPS, relativo a competencia Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/02/2012 | 410.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistemas de informatica, para a Camara Municipal, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/02/2012 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assinatura do Jornal Correio da Paraiba, realizada pela Camara Municipal de Esperanca, durante o mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/02/2012 | 49.50 | 13145500000244 | JUCELIA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as depesas com refeicoes para o Presidente e Vereadores, no mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/02/2012 | 75.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone (33612331), do predio da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes Jan/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/02/2012 | 1858.46 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE incidente sob as folhas de pagamentos de Pessoal Efetivo da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/02/2012 | 90.00 | 00051177501449 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria do servidor FRANCISCO DE ASSIS DIAS, quando na oportunidade compareceu ao Escritorio de Advocacia e Consultoria Dr. CARLOS GERMANO DE FIGUEREIDO, para tratar de assunto relacionados aos interesses do Municipio de Esperanca, no mes de Fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/02/2012 | 60.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade do provedor de acesso a internet para esta Casa Legislativa, durante o mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/02/2012 | 300.00 | 12570231000110 | RECHARGER EXPRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de cartuchos e toner para impressoras pertencentes a Camara Municipal, relativo ao consumo interno durante o mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/02/2012 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma(1) diaria ao Vereador Presidente desta Casa Legislativa, Anselmo Vieira da Costa, quando o mesmo comparaeceu ao Tribunal de Contas do Estado, e Procuradoria Geral da Justica Estadual, onde na oportunidade verificou de perto o andamento de processos relacionados aos interesses do Municipio de Esperanca, no mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/02/2012 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa emissao de DOC/TED debitada na c/c 1.086-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0000069 | 24/02/2012 | 2453.29 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo Fiat/siena el 1.4, ano 2011, de Propriedade de PAULO DA COSTA DE OLIVEIRA para uso das atividaes da Mesa Diretora da Camara Municipal de Esperanca, relativo aomes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/02/2012 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de elaboracao e impressao da folha de pagamento, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/02/2012 | 312.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao material de escritorio para esta Camara, relativo ao mes de Fevereiro /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/02/2012 | 2734.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para os veiculos pertencentes a Camara Municipal, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/02/2012 | 1500.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com instalacoes de equipamentos de seguranca e monitaramento 24 horas na vigilancia do predio da Camara, e no predio onde funciona o arquivo ,relativo ao mes deFevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/02/2012 | 2400.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de plantas ornamentais , 8 vasos, terra vegetal,pedra ornamenta, mao de obra , para a Camara Municipal de Esperanca, no mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/02/2012 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos tecnicos profissionais em consultoria advocaticia, durante o mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/02/2012 | 1540.73 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios, e produtos de limpeza utilizados no consumo interno da Camara Municipal , durante o mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/02/2012 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Folha de pagamento de Agente politico(Presidente desta casa), relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/02/2012 | 3215.55 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos ( Gabinete do Presidente) , da Camara Municipal relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/02/2012 | 2272.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados ( Gabinete do Presidente), da Camara Municipal,. relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/02/2012 | 850.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratos (Gabinete do Presidente) ,da Camara Municipal, relativo ao mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/02/2012 | 25500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados(Assessoria), da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/02/2012 | 4671.47 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores efetivos( Secret. de Administracao), da Camara Municipal relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/02/2012 | 3500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados ( Secretaria de Administracao) , da Camara Municipal , relativo ao mes de Fevereio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/02/2012 | 3277.60 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos ( Secret. de financas), da Camara Municipal, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/02/2012 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados ( Secretaria de financas) , da Camara Municipal, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000086 | 24/02/2012 | 34650.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de Servicos Contabeis a Camara Municipal de Esperanca no periodo de Fevereiro a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/02/2012 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos subsidios dos Vereadores da Camara Municipal, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/02/2012 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consultoria em Gestao Publica, com orientacao administrativa, em Gestao de Recursos Humanos, e Gestao de Patrimonio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/02/2012 | 80.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel, como garagem para guardar o veiculo do Poder Legislativo de Esperanca, Corsa/GM, Classic, placa0716, durante o mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/02/2012 | 295.00 | 00067574084491 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel, utilizado para o arquivo e almoxarifado da Camara Municipal, durante o mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/02/2012 | 660.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de radiofusao Programa A voz De Esperanca, durante os periodos de Janeiro a Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/02/2012 | 50.00 | 09313277000149 | RECICLABEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reciclagem de um TONER SAMSUNG 104, para impressora da sala da Secretaria desta Casa Legislativa, no mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/03/2012 | 232.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone da sala da Presidencia da Casa Legislativa( 33612475), referente ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/03/2012 | 1870.00 | 13661985000148 | GILMARA ELIOTERIO DA COSTA-GILBERTO BUFFET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de coquetel, aluguel de garfos, toalhas,tacas, bandejas, servicos de garcons, refrigerantes, salgados,queijo de reino, etc, para abertura do lø PERIODO LEGISLATIVO ,do ano 2012, realizado em 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/03/2012 | 1700.00 | 00028219910453 | ARARROUSE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos tecnicos especializados de assessoria em licitacao publica a comissao permanente de Licitacao da Camara Municipal de Esperanca, durante JAN E FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/03/2012 | 4500.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de digitacao de documentacao com indexacao, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/03/2012 | 65.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para mesa Diretora da Camara Municipal de Esperanca, no mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/03/2012 | 160.00 | 00046111220772 | EVANDRO ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria ao Vereador EVANDRO ALVES DA ROCHA, onde o mesmo participou de um TREINAMENTO EM LEI ORGANICA, E REGIMENTO INTERNO, na cidade de Joao Pessoa, nos dias, 7,8,9,de Marco do Corrente ano, 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/03/2012 | 160.00 | 00058795960449 | EDINALDO BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Vereador EDNALDO BEZERRA DE MENEZES, quando o mesmo participou de um TREINAMENTO EM LEI ORGANICA, E REGIMENTO INTERNO, na cidade de Joao Pessoa, nos dias, 7,8,9, de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/03/2012 | 280.98 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro do veiculo pertencente a Camara Municipal de Esperanca,no mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0000101 | 06/03/2012 | 13349.33 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a execucao da coberta e servicos diversos da Camara Municipal de Esperanca, em MAR/2012. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/03/2012 | 37.84 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA-LAPALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com p-agamento de refeicoes do Presidente da Camara Municipal de Esperanca, e motorista, no mes de Marco /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/03/2012 | 240.00 | 12297575000105 | NEMILSON SUENIO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 (um) Certificado Digital, modelo E CNPJ a1, paracamara Municipal de Esperanca , no mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/03/2012 | 1500.00 | 00042567475400 | FABIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos de Supervisao e Acompanhamento, Relatorio e Parecer Tecnico, durante a Recuperacao da Coberta e servicos diversos desta Casa Legislativa , conforme este documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/03/2012 | 82.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone (3361-2331), pertencente a Sala da Secretaria da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/03/2012 | 1000.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de uma placa inaugural para ser afixada no Plenario desta Casa Legislativa , na ocasiao da reforma efetuada no predio da Camara Municipal, pagtø efetuado no mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/03/2012 | 14283.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refente ao INSS parte PATRONAL incidente sobre as Fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago em GPS, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/03/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua, do predio onde funciona o arquivo, pertencente a Camara Municipal, relativo ao Mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/03/2012 | 10.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia do predio, onde funciona o arquivo da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/03/2012 | 160.00 | 00058795960449 | EDINALDO BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria ao Vereador EDNALDO BEZERRA DA MENEZES, onde o mesmo participou da oficina de Trabalho promovida pelo Programa Interlegis na Escola do Legislativo Felix de Sousa Araujo, sobre processo de revisao da Lei Organica do Municipio e do Regime Interno da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/03/2012 | 160.00 | 00046111220772 | EVANDRO ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria ao Vereador EVANDRO ALVES DA ROCHA, onde o mesmo participou da oficina de Trabalho promovida pelo Programa Interlegis na Escola do Legislativo Felix de Sousa Araujo, sobre processode revisao da Lei Organica do Municipio e do Regime Interno da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/03/2012 | 2157.97 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE incidente sob as folhas de pagamentos de Pessoal Efetivo da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/03/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de licenciamento de uso de Sistema de Informatica ( locacao) ,referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/03/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenciamento de Uso de Sistemas de Informatica ( locacao ), no mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/03/2012 | 209.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/03/2012 | 314.65 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamneto correspondente a refeicoes fornecidas ao Presidente , Vereadores, e assessores desta Casa Legislativa, referente aos meses de JAN/FEV DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/03/2012 | 80.00 | 00013201415871 | JOSIAS DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de suspensao e alinhamento, realizados no veiculo CORSA, PLACA MOC 0716, pertencente a Camara Municipal de Esperanca, no mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/03/2012 | 380.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes fornecidas a Mesa Diretora, Assessoria Juridica,e membros da Comissao de Justica e Redacao, da Camara Municipal de Esperanca, nos dias 09 e 12 de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/03/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 1.086-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/03/2012 | 160.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria ao Vereador Vice- Presidente desta Casa Legislativa ao Tribunal de Contas de Estado da PB, na cidade de Joao Pessoa, para tratar de denuncias de irregularidades administrativas pratricadas no ambito do Poder E xecutivo Municipal, viagem realizada em 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/03/2012 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente uma diaria ao Vereador Presidente ANSELMO VIEIRA DA COSTA, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Esperanca, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, em relacao a falta de remessa de Balancetes Mensais da Prefeitura Municipal, a esta Casa Legislativa, ate a presente data, 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/03/2012 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 1.086-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/03/2012 | 60.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura mensal a Data Conection, pelos servicos prestados a Camara Municipal, de acessibilidade digital, no mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/03/2012 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vereador (gabinete do Presidente), referente ao subsidio do Presidente ANSELMO VIEIRA DA COSTA , relativo ao mes de MAR/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/03/2012 | 4301.94 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos servidores efetivos ( gabinete do Presidente), da Camara Municipal relativo ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/03/2012 | 2272.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos servidores comissionados ( Gabinete do Presidente), da Camara Municipal relativo ao mes deMAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/03/2012 | 850.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos servidores Contratados , ( Gabinete do Presidente) da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/03/2012 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos subsidios dos vereadores da Camara Municipal, relativo ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/03/2012 | 25875.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Correspondente a folha dos servidores comissionados ( Assessoria), da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/03/2012 | 3891.74 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Correspondente a folha dos servidores efetivos ( Secret. de Adm ), da Camara Municipal relativo ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/03/2012 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha dos servidores comissionados (SECRET.DE ADMINISTRACAO), da Camara Municipal, relativo ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/03/2012 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de servidores comissionados ( sec. de Financas), da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Mar/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/03/2012 | 4237.88 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Correspondente a folha dos servidores efetivos ( SEC. DE FINANCAS), da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/03/2012 | 30.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia do predio onde funciona o arquivo da Camara Municipal, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 22/03/2012 | 249.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de energia da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/03/2012 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos Tecnicos Profissionais, especializados em Consultoria Advocaticia, durante o mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/03/2012 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento elaboracao e impressao da Folha de pagamento da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000138 | 22/03/2012 | 2650.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corespondente a locacao de um veiculo modelo FIAT/SIENA, para uso da Mesa Diretora da Camara Municipal de Esperanca, durante o mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/03/2012 | 80.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de uma garagem para guardar o veiculo da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de MAR /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/03/2012 | 573.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico realizado no veiculo CORSA, PLACA MOC 0716, pertencente a Camara Municipal, no mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 22/03/2012 | 295.00 | 00067574084491 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de um imovel para funcionamento do arquivo pertencente a Camara Municipal de Esperanca, durante o mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/03/2012 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 135-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/03/2012 | 150.37 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento dos generos alimenticios (paes), e esta Casa Legislativa, no mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/03/2012 | 70.00 | 00007012341483 | DANIELE COSTA DE ASSIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Administracao DANIELE COSTA DE ASSIS,para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa , junto ao Escritorio AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA SS, na cidade de Campina Grande-PB no dia 26/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/03/2012 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria em gestao Publica com orientacao administrativa em gestao de recursos humanos, e gestao de patrimonio da Camara Municipal de Esperanca, no mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/03/2012 | 660.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de radiofusao PROGRAMA A VOZ DE ESPERANCA , com a participacao do Presidente da Camara Municipal, e demais Vereadores, durante o periodo de FEV A MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 26/03/2012 | 1900.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de monitoriamento eletronico 24 h, disponibilizacao de dois funcionarios, para reunioes semanais na Camara Municipal de Esperanca, durante o mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua do arquivo da Camara Municipal, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/03/2012 | 2203.80 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE incidente sob as folhas de pagamentos de Pessoal Efetivo da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/03/2012 | 86.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mercadorias para esta Casa Legislativa, para serem usadas na conservacao do predio da Camara Municipal de Esperanca, no mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/03/2012 | 224.00 | 01128833000103 | COPESTRA, PUBLICACAO DE EDITAIS, AVISOS, NOTAS , LICITACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao no DIARIO OFICIAL de um AVISO DE LICITACAO DE PREGAO PRESENCIAL, Nø01/2012,relativo ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/03/2012 | 80.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados de instalacao de placa de video e mautencao, da placa mae, executados no PC do setor de Contabilidade da Camara Municipal de Esperanca, no mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/04/2012 | 265.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento (SFP), referente ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/04/2012 | 265.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao arrendamento dO sISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP), referente ao mes de FEV /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/04/2012 | 265.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento corespondente ao arrendamento do (SFP), referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0000156 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00028219910453 | ARARROUSE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Tecnicos Especializados de Assessoria e Consultoria na area de Licitacoes e Contratos, a Comissao de Permanente de Licitacao da CME, referente a MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 02/04/2012 | 186.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de telefone ( 3361 2475 ), da sala do Presidente da CME, relativo ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/04/2012 | 299.70 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em copias de balancetes mensais e da lei organica e regimento interno para a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/04/2012 | 14735.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago na guia de GPS, relativo a competencia Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/04/2012 | 4500.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de digitalizacao de documentos com indexacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/04/2012 | 671.00 | 09078399000106 | MARIA ELENICE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de generos alimenticios para serem consumidos na Camara Municipal, e ovos de chocolate, para serem doados aos funcionarios, por ocasiao da Pascoa, no mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/04/2012 | 3069.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de combustiveL para o veiculo pertencente a CME durante o mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/04/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso de Sistemas de Informatica, para Camara Municipal, relativo ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/04/2012 | 80.00 | 09313277000149 | RECICLABEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a reciclagem de 1 toner Sansung 104, 1 cartucho HP 28 A COLOR, 1 cartucho HP 56A COLOR, para manutencao e atividade das Impressoras existentes na Secretaria da Camara Municipal, relativo ao mes de ABRI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/04/2012 | 90.00 | 09313277000149 | RECICLABEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 1 CARTUCHO HP 21 A, E 1 CARTUCHO HP 22 A, para impressoras da Camara Municipal, em ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIARIO E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/04/2012 | 2600.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 01 MESA CREDENZA , 01 ARMARIO TORRE, para sala do Presidente da CME, no mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/04/2012 | 91.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fatura de telefone da CME, durante o mes de MAR/2012, 083 33612331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000168 | 23/04/2012 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos Tecnicos Profissionais especializados em Consultoria Advocaticia, durante o mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/04/2012 | 3506.75 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos servidores efetivos ( GABINETE DO PRESIDENTE ), relativo ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/04/2012 | 2272.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos servidores COMISSIONADOS, ( GABINETE DO PRESIDENTE ), relativo ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/04/2012 | 850.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha do servidor contratado OLAVO ALIRIO DA COSTA, motorista, ( GABINETE DO PRESIDENTE ), relativo ao mes de ABRI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/04/2012 | 25500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores Comissionados (ASSESSORIA) da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/04/2012 | 3971.74 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha dos servidores EFETIVOS, ( SEC. DE ADMINISTRACAO ), da CME, relativo ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/04/2012 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidor comissionado DANIELE COSTA DE ASSISANDRADE, ( SEC. DE ADMINISTRACAO ) da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/04/2012 | 3271.88 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos servidores EFETIVOS, (SEC. DE FINANCAS) da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/04/2012 | 5000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores comissionados (SEC. DE FINANCAS) da Camara Municipal de Esperanca, realtivo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/04/2012 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de subsidio dos vereadores da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/04/2012 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio do Presidente da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/04/2012 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a transferencia de valor para conta Fopag/CEF, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/04/2012 | 52.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 135-4 sob o pagamento das Fopag s da Camara Municipal, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000032012 | 0000181 | 24/04/2012 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de vigilancia ostensiva para o predio da Camara Municipal, e o predio onde funciona o arquivo da CME, relativo ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0000182 | 24/04/2012 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Consultoria em Gestao Publica, com Orientacao Administrativa em Gestao de Recursos Humanos, e Gestao de Patrimonio da CME, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 25/04/2012 | 99.90 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a internet da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/04/2012 | 295.00 | 00067574084491 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel do predio onde funciona o arquivo da CME, relativo ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/04/2012 | 22.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura do consumo de agua do predio do arquivo da CME, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 25/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fatura de agua da CME, relativo ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/04/2012 | 80.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela utilizacao do imovel como garagem para o veiculo da CME, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000188 | 25/04/2012 | 2650.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de um veiculo FIAT/SIENA , ano 2011, movido a gasolina, placa LLJ9104/PB,para uso das atividades da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/04/2012 | 660.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de radiodifusao ( PROGRAMA A VOZ DE ESPERANCA), durante o periodo de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/04/2012 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de elaboracao e impressao de folha de pagamento, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/04/2012 | 14968.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago na guia de GPS, relativo a competencia Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/05/2012 | 600.00 | 00008246115430 | FRANCISCO RIELISON COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pelo servico de filmagens em DVD quando da confraternizacao dos Vereadores, funcionarios, e Sessao solene em homenagem aos 80 anos de irma Luciana, no periodo relativo aos meses de JAN/ABR2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/05/2012 | 1300.00 | 13661985000148 | GILMARA ELIOTERIO DA COSTA-GILBERTO BUFFET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de salgados, frios, sucos, refrigerantes , e ornamentacao, quando da sessao solene em homenagem aos 80 anos de irma Luciana, diretora da casa de saude e maternidade, Sao Francisco de Assis, neste municipio, no periodo de 19/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 02/05/2012 | 95.00 | 00057258180478 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico 8 soldagens, troca de pecas ( gargantas ) e forro das cadeiras do Plenario desta Casa Legislativa,feito em ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/05/2012 | 265.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de arrendamento do SFP ( Sistema de Folha de Pagamento), referente ao mes de ABRI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/05/2012 | 2732.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo pertencente a CME, relativo ao mes de ABRI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0000197 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00028219910453 | ARARROUSE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Tecnicos especializados de Assessoria e Consultoria na area de licitacoes e contratos, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/05/2012 | 2211.10 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE incidente sob as folhas de pagamentos de Pessoal Efetivo da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/05/2012 | 12.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de telefone ( 33612475), ligacao via EMBRATEL referente ao mes de ABRI/2012, este nø pertence a sala da Presidencia desta CME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/05/2012 | 130.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 cilindro mestre para o veiculo CORSA de placa MOC 0716, pertencente ao poder Legislativo, relativo ao mes de MAIO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/05/2012 | 244.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENICA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma publicacao do extrato de contrato do pregao presencial no dia 15/052012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/05/2012 | 60.00 | 00013201415871 | JOSIAS DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados nos freios do veiculo da CME,relativo ao mes de MAIO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/05/2012 | 129.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 03 telefones e um suporte de CPU de madeira, destinado a Camara Municipal de Esperanca, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIARIO E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/05/2012 | 230.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 01 gaveteiro volante 4 gavetas aluminio destinado a Camara Municipal de Esperanca, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/05/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de sistema de informatica(ASP), para a CME, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/05/2012 | 60.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 2 carimbos para as atividades legislativas no Plenario da CME, relativo ao mes de Abri/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/05/2012 | 280.99 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao seguro do veiculo pertencente a CME,relativo ao mes ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 16/05/2012 | 70.00 | 00007012341483 | DANIELE COSTA DE ASSIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a uma diaria paga a Secretaria de Administracao DANIELE COSTA DE ANDRADE, quando em viagem ao Escritorio de Antonio Farias Brito (AFB), para tratar de assuntos de interesse da CME, no mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/05/2012 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENICA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao do aviso de licitacao de pregai presencial n o diario oficial edicao de 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/05/2012 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refente a tarifa bancaria debitada na c/c 135-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/05/2012 | 87.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de telefone 3361 2331 ( sala da Secretaria ) da CME, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/05/2012 | 208.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone ( 33612475) , Sala da Presidencia da CME, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/05/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de agua da CME , referente ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/05/2012 | 51.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de agua do arquivo pertencente a CME, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/05/2012 | 99.99 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a DATA CONECTION, pelos servicos de acesso a Internet, para CME, relativo ao m es de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/05/2012 | 261.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de energia da CME, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/05/2012 | 4318.45 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos servidores efetivos ( SEC. DE FINANCAS), da CME, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/05/2012 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos servidores comissionados (SEC. DE ADMINIST.) , relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/05/2012 | 4677.08 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos ( SEC. DE ADMINIST), RELATIVO AO MES DE maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/05/2012 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos subsidios dos vereadores da CME, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/05/2012 | 25500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores comissionados ( ASSESSORIA), relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/05/2012 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados ( SEC. FINANCAS), relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/05/2012 | 850.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados ( GABINTETE DO PRESIDENTE), relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/05/2012 | 2272.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento da folha dos servidores comissionados ( GABINETE DO PRESIDENTE ), relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/05/2012 | 4198.55 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento da folha dos servidores efetivos ( GABINETE DO PRESIDENTE ), relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/05/2012 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento dos subsidios do vereador-Presidente ANSELMO VIEIRA DA COSTA, relativo ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000032012 | 0000226 | 22/05/2012 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a CME e ARQUIVO DO LEGISLATIVO, como vigilancia Ostensiva, filmagem, disponibilizacao de 2 funcionarios, nas sessoes do Poder Legislativo, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000227 | 22/05/2012 | 660.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de radiofusao Programa A VOZ DE ESPERANCA , durante o periodo de 20 de ABRIL a 20MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000228 | 22/05/2012 | 2650.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo, modelo FIAT/SIENA EL1.4, para uso das atividades da CME, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0000230 | 22/05/2012 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos tecnicos especializados na area de consultoria em gestao publica, para CME relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/05/2012 | 51.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 135-4 sob o pagamento das Fopag s da Camara Municipal, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000232 | 23/05/2012 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos Tecnicos Profissionais Especializados, em consultoria advocaticia,relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/05/2012 | 244.95 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de refeicoes fornecidas ao Presidente, Vereadores, e Assessores, e Advogado do Poder Lefislativo, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/05/2012 | 295.00 | 00067574084491 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona o arquivo, da CME, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/05/2012 | 15103.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago na guia de GPS, relativo a competencia Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/05/2012 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de elaboracao e impressao de folha de pagamento, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/05/2012 | 125.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no conserto de 2 ventiladores pertencentes a CME, durante o mes de MAIO /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/05/2012 | 265.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema da Folha de Pagamento (SFP), da CME, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/05/2012 | 129.37 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de paes para o consumo dos funcionarios e Vereadores da CME, referente aos meses MAR/ABR/MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de agua da CME referente ao mes de MAR/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/05/2012 | 43.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de agua da CME, referente ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/05/2012 | 476.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente para CME relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/05/2012 | 91.00 | 10217129000100 | ADEILTOM MORAES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para Servidores efetivos do turno da noite da CME, relativo ao mes de ABRI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/05/2012 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma(1)diaria para o vereador presidente ANSELMO VIEIRA DA COSTA, quando o mesmo se dirigiu a Joao Pessoa , mais precisamente ao Escitorio do Advogado Carlos Germano de Figueiredo,para tratar de assuntos relacionados ao Processo Administrativo no 2011/27614, no mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/05/2012 | 160.00 | 00058795960449 | EDINALDO BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria ao vereador EDINALDO BEZERRA DE MENEZES, junto ao Escritorio do Advogado da CME,CARLOS GERMANO DE FIGUEIREDO, para tratar de assuntos relacionados a proposta de regulamentacao dossubsidios dos Vereadores, no mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/05/2012 | 3.45 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de uma lampada para a CME, no mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/05/2012 | 140.00 | 00003165428492 | JOSE RODRIGUES PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado no predio do arquivo da CME, de retelhamento, e reparo nas instalacoes eletricas do Plenario da CME, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/05/2012 | 800.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico de divulgacao sonora atraves de carro de som, das reunioes realizadas na CME, tornando as mesmas do conhecimento da populacao da cidade de Esperanca, como tambem na zona rural, relativo aos meses de MAR, ABRI, MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/05/2012 | 222.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com refeicao fornecida para o Presidente, pregoeira, Assessor juridico da CME, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/05/2012 | 600.00 | 00097718408434 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de 60 ( sessenta)lavagens realizadas no veiculo CORSA, PLACA MOC 0716, da CME, relativo ao periodo de JAN A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000250 | 31/05/2012 | 2848.01 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a abastecimentos para o veiculo CORSA, PLACA MOC0716, da CME, e compra de gas GLP, relativo ao mes MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/05/2012 | 4716.59 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao material de consumo fornecido a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de MAR, ABRI, MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/06/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de agua da CME , referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/06/2012 | 51.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de agua do arquivo pertencente a CME, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/06/2012 | 130.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 cilindro mestre para o veiculo CORSA de placa MOC 0716, pertencente ao poder Legislativo, relativo ao mes de MAIO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/06/2012 | 1500.00 | 00028219910453 | ARARROUSE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria na area de licitacao para CME, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/06/2012 | 400.00 | 00007864388434 | OTILIO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico de consultoria em comunicacao e publicidade, a CME, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/06/2012 | 80.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da garagem para colocar o veiculo da CME, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/06/2012 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria devitado na c/c 135-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/06/2012 | 153.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENICA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do Extrato do Contrato- Pregao Presencial, no 02/2012, da CME, relativo ao mes de JUN/2012.no Diario Oficial 09.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/06/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso, de sistemas de Informatica, para CME, relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/06/2012 | 2197.27 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE incidente sob as folhas de pagamentos de Pessoal Efetivo da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/06/2012 | 70.00 | 00007012341483 | DANIELE COSTA DE ASSIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria, DANIELE COSTA DE ASSIS ANDRADE, para tratar de assuntos de interesse da CME, junto ao Escritorio AFB, (Antonio de Farias Brito), no dia 13 de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/06/2012 | 70.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a esta casa Legislativa, de reinstalacao de BIOS, e atualizacao do sistema operacional do computador da Secretaria de Administracao da CME, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/06/2012 | 110.00 | 09313277000149 | RECICLABEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com reciclagem de 01 toner sansung 104,1 cartucho HP preto, 01 cartucho HP 22A COLOR,manutencao em cilindro E230,para CME, no mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/06/2012 | 281.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao seguro do veiculo da CME, referente a quarta parcela, paga no mes de Jun/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/06/2012 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de elaboracao e impressao de folha de pagamento, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/06/2012 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos subsidios do Vereador Presidente da CME ANSELMO VIEIRA DA COSTA , relativo ao Mesde JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/06/2012 | 3320.55 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores ( Efetivos), GABINETE DO PRESIDENTE, da CME, relativo aomes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/06/2012 | 850.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do subsidio do servidor CONTRATADO, ( motorista), da CME, relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/06/2012 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos subsidios dos Vereadores da CME, RELATIVO AOMES DE jun/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/06/2012 | 3858.04 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos subsidios sos servidores efetivos (SEC. DE ADMINISTRACAO), relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/06/2012 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados (SEC. DE ADMINISTRACAO), da CME, relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/06/2012 | 3518.64 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Subsidios dos servidores Efetivos ( SEC. DE FINANCAS ), relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/06/2012 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos subsidios dos servidores comissionados, (SEC. DE FINANCAS), relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/06/2012 | 4272.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos subsidios dos servidores comissionados, (GAB. DO PRESIDENTE ), relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/06/2012 | 25500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios dos servidores comissionados, ( ASSESSORIA), relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/06/2012 | 1639.19 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento d0 13ø salario, Folha dos servidores efetivos (SEC. DE FINANCAS), referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/06/2012 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13ø da Folha dos servidores comissionados ( SEC DE FINANCAS), referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 21/06/2012 | 750.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte do 13ø(decimo terceiro) salario, folha dos servidores comissionados, ( SEC. DE ADMINISTRACAO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/06/2012 | 1929.02 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13ø salario,(parte),da folha dos servidores efetivos, ( SEC. DE ADMINISTRACAO ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/06/2012 | 425.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do 13ø salario, (parte), folha dos servidores contratados,GABINETE DO PRESIDENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/06/2012 | 1660.28 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a parte do 13ø salario, folha dos servidores efetivos, ( GABINETE DO PRESIDENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/06/2012 | 1136.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parte do 13ø salario da folha dos servidores comissionados, ( GABINETE DO PRESIDENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/06/2012 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria realizado na c/c 1.086-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/06/2012 | 140.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone da sala do Presidente da CME, ( 33612475), da CME, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 22/06/2012 | 3000.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo, modelo FIAT/SIENA, placa LLJ 9104/PB, para uso das atividades da Mesa Diretora da CME, relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/06/2012 | 295.00 | 00067574084491 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para arquivo e almoxarifado da CME, relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/06/2012 | 80.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a utilizacao de um imovel utilizado como garagem para o veiculo da CME, relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/06/2012 | 265.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ARENDAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ( SFP), relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/06/2012 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos profissionais, especializados em consultoria juridica, relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/06/2012 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria ao Vereador Presidente ANSELMO VIEIRA DA COSTA, ao Escritorio de Advocacia e Consultoria de Dr. CARLOS GERMANO,NO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/06/2012 | 99.90 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicosde acesso a internet (DATA CONECTION), referente ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/06/2012 | 84.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone ( 33612331), sala da secretaria da CME, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/06/2012 | 33.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia do predio do arquivo da CME, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/06/2012 | 240.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia da CME, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/06/2012 | 254.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia da CME, relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000032012 | 0000300 | 25/06/2012 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de vigilancia ostensiva 24 h, com monitoriamento eletronico, disponibilizacao de 2 funcionarios, durante periodo de reuniao semanal no predio da CME, e predio doarquivo, relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/06/2012 | 660.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de radiodifusao ( PROGRAMA A VOZ DE ESPERANCA), durante o periodo de 20 de Maio a 20 Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052012 | 0000302 | 25/06/2012 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados de consultoria em gestao publica, com orientacao administrativa, e gestao de patrimonio da CME, relativo ao Mes JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/06/2012 | 14968.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago na guia de GPS, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/06/2012 | 220.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo corsa placa MOC 0716, pertencentes a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000305 | 28/06/2012 | 2627.37 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento do veiculo da CME, com gasolina e alcool, relativo aomes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/06/2012 | 1500.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de coquetel junino, realizado para os vereadores, assessores, e funcionarios do poder Legislativo em 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/06/2012 | 150.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confecccao de placa de homenagem, em acrilico e MDF, para CME, referente ao mes de jun/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/07/2012 | 108.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone ( 83 3361-2475), sala da Presidencia da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/07/2012 | 229.80 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(generos alimenticio) destinado a esta Casa Legislativa, referente ao mes de Junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto do arquivo da Camara, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/07/2012 | 46.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/07/2012 | 31.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia do predio do arquivo da CME, relativo ao mes de Junho/2012. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000042012 | 0000313 | 04/07/2012 | 1500.00 | 00028219910453 | ARARROUSE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria na area de licitacao e contratos para Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/07/2012 | 31.70 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesa com o pagamento de refeicao destinado ao Presidente desta Camara Municipal de Esperanca quando em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo junto ao escritorio de Assessoria Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIARIO E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/07/2012 | 1403.00 | 01065402000137 | SSA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador (placa mae, processador, memoria, gabinete, monitor, estabilizador e teclado), destinado a manter as atividades desta Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/07/2012 | 55.00 | 01065402000137 | SSA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de um telefone com fio, destinado a manter as atividades desta camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/07/2012 | 2207.47 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE incidente sob as folhas de pagamentos de Pessoal Efetivo da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/07/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, referente a competencia 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/07/2012 | 79.25 | 09355917000183 | JOSELITA TAVARES DE OLIVEIRA - PICANHA DO BASTO`S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto pelos servicos prestados com o fornecimento de refeicao destinado ao Sro Anselmo Vieira da Costa quando em viagem a cidade de Joao Pessoa juntamente com o Motorista e o Assessor Juridico para resolver assuntos relativo ao Poder Legislativo realizado no dia 07 de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/07/2012 | 160.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na montagem, instalacaode sistema operacional e troca de HD do novo computador do setor de contabilidade da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000321 | 10/07/2012 | 2396.20 | 11338302000190 | CASA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(generos alimenticio, material de limpeza e descartaveis) destinados a manter as atividades desta Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/07/2012 | 906.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes fornecidas ao Presidente, Vereadores, Funcionarios e Convidados desta Casa Legislativa quando em abertura do 2o periodo ordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/07/2012 | 265.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no arrendamento do sistema de folha de pagamento(SFP), referente ao mes de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/07/2012 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com elaboracao e impressao de folha de pagamento, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/07/2012 | 158.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone ( 83 3361-2331), sala da secretaria da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto do arquivo da Camara, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/07/2012 | 27000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Assessoria Parlamentar desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/07/2012 | 3301.33 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados do Gabinete de Presidente desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/07/2012 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do Agente Politico-Vereador do Gabinete do Presidente desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/07/2012 | 3354.26 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Presidente desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/07/2012 | 850.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados doGabinete do Presidente desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/07/2012 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos-Vereadores desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/07/2012 | 4026.94 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/07/2012 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Administracao desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/07/2012 | 3290.98 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria de financas desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/07/2012 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria de financas desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/07/2012 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria realizado na c/c 1.086-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/07/2012 | 133.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de pagamento realizado na c/c 135-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/07/2012 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assinatura do Jornal Correio da Paraiba, realizada pela Camara Municipal de Esperanca, durante o periodo de 17 de Julho de 2012 a 12 de Janeiro de 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/07/2012 | 323.30 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao seguro do veiculo da Camara Municipal de Esperanca, referente a quinta parcela, paga no mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0000342 | 23/07/2012 | 3000.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos modelo Fiat/Siena el 1.4 ano 2011, na cor cinza, flex de placa LLJ 9104/PBpara uso das atividades da Mesa da Camara Municipal de Esperanca, relatico ao mes de Junho/2012. s | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000012012 | 0000343 | 23/07/2012 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos tecnicos profissionalizantes especializados em consultoria juridica, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/07/2012 | 80.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da garagem para colocar o veiculo da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/07/2012 | 547.60 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus pirelli destinado ao veiculo corsa de placa MOC 0716 de propriedade desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000346 | 23/07/2012 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento realizado com a contratacao de Pessoa Juridica, para prestacao de servicos de monitoramento eletronica 24(vinte e quatro) horas via sistemas de seguranca, alarmes, sensores e filmagem e disponibilizacao de dois funcionarios uniformizados, pessoal de apoio na portaria do recinto nas reunioes do Poder Legislativo para atendimento das necessidades da Camara Municipal de Esperanca/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/07/2012 | 295.00 | 00009554963491 | JOAO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel onde funciona o arquivo e o almoxarifado da Camara Municipal de Esperanca, situado na Rua Maria Bezerra 126 Centro Esperanca, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/07/2012 | 99.90 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicosde acesso a internet (DATA CONECTION), referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000052012 | 0000349 | 24/07/2012 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados de consultoria em gestao publica, com orientacao administrativa, em gestao de de patrimonio e organizacao de arquivo da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao Mes Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/07/2012 | 15283.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago na guia de GPS, relativo a competencia Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/07/2012 | 2247.67 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE incidente sob as folhas de pagamentos de Pessoal Efetivo da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/07/2012 | 66.99 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesa com o pagamento de refeicao destinado ao Presidente desta Camara Municipal de Esperanca quando em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo junto ao escritorio de Assessoria Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/07/2012 | 300.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do Presidente para tratar de assuntos relacionados aos interesses do Municipio de Esperanca, em especial no tocante aos procedimentos administrativos em andamento na Procuradoria Geralde Justica do Estado da Paraiba, bem como no TCE, visando apurar noticias de supostas irregularidades cometida no ambito do Poder Executivo Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000354 | 30/07/2012 | 2876.60 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico desta Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/07/2012 | 300.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria em visita ao Deputado ARNALDO MOMTEIRO para tratar de assuntos de interesse da Casa Legislativa Francisco Bezerra da Silva no Municipio de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000042012 | 0000356 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00028219910453 | ARARROUSE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria na area de licitacao e contratos, a Comissao permanente de Licitacao da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/08/2012 | 400.00 | 14519415000180 | OTILIO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados de Consultoria em Comunicacao e Publicidade para a Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/08/2012 | 104.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de instalacao com fornecimento de peca de Roteador Kromus roter para a rede de computadores da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/08/2012 | 150.00 | 00007012341483 | DANIELE COSTA DE ASSIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria, DANIELE COSTA DE ASSIS ANDRADE, quando em viagem a Cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos de interesse da Camara Municipal de Esperanca, junto ao Escritorio AFB, (Antonio de Farias Brito), no dia 01 de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/08/2012 | 96.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone (83 3361-2475), sala da Presidencia da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/08/2012 | 5.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia Eletrica do predio do arquivo da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/08/2012 | 240.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia Eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/08/2012 | 300.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Presidente da Camara Municipal de Esperanca, para tratar de assuntos relacionados aos interesses do Municipio de Esperanca, especificamente quanto aos andamentos dos processos em tramitacao no Tribunal de Contas e na Procuradoria Geral do Estado da Paraiba, bem como assuntos relacionados as normas atinentes aos impedimentos dos Gestores Publicos no curso do periodo eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/08/2012 | 180.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de refeicoes fornecidas ao Presidente, Assessor Juridico e servidores desta Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/08/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente a competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/08/2012 | 314.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de escritorio destinados a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/08/2012 | 150.00 | 00006264437417 | CARLA CRISTIANY LIMEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria, Carla Cristiany Limeira de Souza,quando em viagem a Cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos de interesse da Camara Municipal de Esperanca, junto ao Escritorio de Contabilidade (AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA), realizado no dia 15 de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/08/2012 | 110.08 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticio (paes), destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/08/2012 | 265.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/08/2012 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria realizado na c/c 1.086-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/08/2012 | 44.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/08/2012 | 21.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto do arquivo da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/08/2012 | 370.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de solda em 03 (tres) cadeiras do plenario, nos 03 (tres) suportes das bandeiras externas da Camara e no Corrimao externo da frente do predio da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/08/2012 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do Agente Politico-Vereador do Gabinete do Presidente desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/08/2012 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos-Vereadores desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/08/2012 | 3354.26 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Presidente desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/08/2012 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Administracao desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/08/2012 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria de financas desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/08/2012 | 850.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados do Gabinete do Presidente desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/08/2012 | 3951.94 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/08/2012 | 2272.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados do Gabinete de Presidente desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/08/2012 | 4335.35 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria de financas desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/08/2012 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Assessoria Parlamentar desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/08/2012 | 156.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone ( 83 3361-2331), sala da secretaria da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/08/2012 | 99.90 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acesso a internet (DATA CONECTION), referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0000386 | 21/08/2012 | 3000.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos modelo Fiat/siena el 1.4, ano de fabricacao 2011, cor cinza, movido a alcool e gasolina, placa LLJ 9104/PB, para uso das atividades da Mesa da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/08/2012 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de elaboracao e impressao de folha de pagamento, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000388 | 22/08/2012 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em consultoria Juridica, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000389 | 22/08/2012 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento realizado com a contratacao de Pessoa Juridica, para prestacao de servicos de monitoramento eletronica 24 (vinte e quatro) horas via sistemas de seguranca, alarmes, sensores e filmagem e disponibilizacao de dois funcionarios uniformizados, pessoal de apoio na portaria do recinto nas reunioes do Poder Legislativo para atendimento das necessidades da Camara Municipal de Esperanca/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/08/2012 | 61.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria sob folhas de pagamento, debitado na c/c 135-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/08/2012 | 80.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da garagem para colocar o veiculo da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/08/2012 | 295.00 | 00009554963491 | JOAO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel onde funciona o arquivo e o almoxarifado da Camara Municipal de Esperanca, situado na Rua Maria Bezerra no 126, Centro - Esperanca, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000052012 | 0000393 | 23/08/2012 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria em gestao publica, com orientacao administrativa, em gestao de recursos humanos, gestao de patrimonio e organizacao de arquivoda Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/08/2012 | 160.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de conserto do computador do arquivo (tombamento 00198) e do monitor da Secretaria de Administracao da Camara Municipal de Esperanca, (tombamento 00153). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/08/2012 | 100.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de conserto, com fornecimento de HD, do computador do Gabinete do Presidente da Camara Municipal de Esperanca (Tombamento 00193). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/08/2012 | 105.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instalacao com fornecimento de Software de antivirus para os computadores do plenario e da tesouraria da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/08/2012 | 41.00 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA-LAPALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao Presidente desta Camara e ao motorista, quando em viagens a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/08/2012 | 15493.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago na guia de GPS, relativo a competencia de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/08/2012 | 150.00 | 00007012341483 | DANIELE COSTA DE ASSIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria, DANIELE COSTA DE ASSIS ANDRADE, quando em viagem a Cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos de interesse da Camara Municipal de Esperanca, junto ao Escritorio AFB, (Antonio de Farias Brito), no dia 27 de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/08/2012 | 45.65 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA-LAPALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao Presidente desta Camara e ao motorista, quando em viagens a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000401 | 29/08/2012 | 2966.08 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico desta Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/08/2012 | 728.00 | 00097718408434 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de 56 lavagens realizada no Veiculo Corsa, placa MOC 0716 de propriedades da Camara Municipal de Esperanca, e no Veiculo Siena de placa LLJ 9104 locado para atender as necessidades da mesa Diretora, relativo ao periodo de Junho a Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000403 | 30/08/2012 | 3025.36 | 11338302000190 | CASA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (generos alimenticio, material de limpeza e descartaveis) destinados a manter as atividades desta Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000042012 | 0000404 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00028219910453 | ARARROUSE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria na area de licitacoes e contratos , prestados a comissao permanente de licitacao da Camara Municipal de Esperanca- PB , relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/09/2012 | 50.00 | 09313277000149 | RECICLABEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com reciclagem de 01 toner Samsung 104 , para Camara Municipal de Esperanca . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/09/2012 | 2376.30 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE incidente sob as folhas de pagamentos de Pessoal Efetivo da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/09/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica para a Camara Municipal de Esperanca , referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/09/2012 | 300.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Presidente da Camara Municipal de Esperanca, para tratar de assuntos relacionados aos interesses do Municipio de Esperanca, especificamente quanto aos andamentos dos processos em tramitacao no Tribunal de Contas e na Procuradoria Geral do Estado da Paraiba, bem como assuntos relacionados a eleboracao do Projeto Lei Orcamentaria para o exercicio de 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/09/2012 | 60.00 | 12570231000110 | RECHARGER EXPRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de (01 cartucho) para a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/09/2012 | 96.00 | 10217129000100 | ADEILTOM MORAES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de lanches para servidores efetivos do turno da noite que trabalharam nos dias de Sessoes Ordinarias da Camara Municipal de Esperanca , realizada em Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/09/2012 | 55.00 | 14617446000174 | J.J.COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de equipamentos de informatica (suite de 8 portas) destinados a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/09/2012 | 222.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias xerograficas( para Lei Organica e o Regimento Interno da Camara Municipal) nos seguintes meses Abril , Maio , Junho e Julho, destinadas a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/09/2012 | 400.00 | 14519415000180 | OTILIO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados em Publicacao de materia de interesse do Legislativo para a Camara Municipal de Esperanca, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/09/2012 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria realizado na c/c 1.086-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/09/2012 | 16.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da compra de (papel interfolhado) para a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/09/2012 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos dos Agentes Politicos - Vereadores da Camara Municipal de Esperanca , referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/09/2012 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos do Agente Politico - Vereador do Gabinete do Presidente desta Camara Municipal de Esperanca , referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/09/2012 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria de financas desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/09/2012 | 2301.58 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria de financas desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/09/2012 | 3500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria de administracao desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/09/2012 | 3951.94 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria de administracao desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/09/2012 | 850.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario Contratado do Gabinete do Presidente desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/09/2012 | 3354.26 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Presidente desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/09/2012 | 2272.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados do Gabinete do Presidente desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/09/2012 | 27000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Assessoria desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/09/2012 | 170.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone ( 83 3361-2331), sala da secretaria da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/09/2012 | 43.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto desta Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/09/2012 | 21.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto do arquivo da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/09/2012 | 80.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da garagem para colocar o veiculo da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/09/2012 | 295.00 | 00009554963491 | JOAO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel onde funciona o arquivo e o almoxarifado da Camara Municipal de Esperanca, situado na Rua Maria Bezerra no 126, Centro - Esperanca, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000431 | 24/09/2012 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento realizado com a contratacao de Pessoa Juridica, para prestacao de servicos de monitoramento eletronica 24 (vinte e quatro) horas via sistemas de seguranca, alarmes, sensores e filmagem e disponibilizacao de dois funcionarios uniformizados, pessoal de apoio na portaria do recinto nas reunioes do Poder Legislativo para atendimento das necessidades da Camara Municipal de Esperanca/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000432 | 24/09/2012 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em consultoria juridica durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0000433 | 24/09/2012 | 3000.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo , modelo Fiat/Siena El 1.4 , ano de fabricacao 2011 , cor cinza , movido a alcool e gasolina , placa LLJ 9104/PB , para uso das atividades da Mesa da Camara Municipal de Esperanca , relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/09/2012 | 129.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone (83 3361-2475), sala da Presidencia da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/09/2012 | 232.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia da Camara Municipal de Esperanca , relativo ao mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/09/2012 | 216.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia da Camara Municipal de Esperanca , relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000052012 | 0000437 | 24/09/2012 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria em gestao publica , com orientacao administrativa , em gestao de recursos humanos , gestao de patrimonio e organizacaode arquivo da Camara Municipal de Esperanca , referente ao mes de Setembro /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/09/2012 | 850.00 | 00093098820420 | EDNALVA BORGES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela prestacao de servicos de redacao de atas das Sessoes Ordinarias da Camara Municipal de Esperanca , referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/09/2012 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de elaboracao e impressao de folha de pagamento, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/09/2012 | 15.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na Guia de GPS, correspondente a competencia 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/09/2012 | 16.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na Guia de GPS, correspondente a competencia 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/09/2012 | 8.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas na Guia de GPS, correspondente a competencia 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/09/2012 | 8.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas na Guia de GPS, correspondente a competencia 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/09/2012 | 99.90 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acesso a internet (DATA CONECTION), referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/09/2012 | 300.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Presidente da Camara Municipal de Esperanca, para tratar de assuntos relacionados aos interesses do Municipio de Esperanca, especificamente quanto aos andamentos dos processos em tramitacao no Tribunal de Contas e na Procuradoria Geral do Estado da Paraiba,bem como especificamente quanto aos andamentos dos processos em tramitacao no Tribunal de Contas do Estado e na Procuradoria Geral de Justica do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/09/2012 | 61.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria sob folhas de pagamento, debitado na c/c 135-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/09/2012 | 280.00 | 00000922053480 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos de suspensao , bomba dïagua , correia dentada , velas , cabo e revisao nos veiculos Corsa de placa MOC 0716 de propriedade do Poder legislativo e no veiculo Siena deplaca LLJ 9104 , locado para atender as necessidades da mesa diretora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/09/2012 | 15418.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago na guia de GPS, relativo a competencia de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000449 | 01/10/2012 | 2901.70 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/10/2012 | 265.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/10/2012 | 2028.19 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia de Recolhimento da Contribuicao Previdenciaria - GRCP, relativo a competencia Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/10/2012 | 156.50 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios a esta Casa Legislativa relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0000453 | 04/10/2012 | 1500.00 | 00028219910453 | ARARROUSE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria na area de Licitacoes e Contratos, prestados a comissao permanente de licitacao da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/10/2012 | 125.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para reposicao em veiculo a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/10/2012 | 300.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em favor do Sr. Anselmo Vieira da Costa, vereador da cidade de Esperanca e atual Presidente da Camara Municipal (Casa de Francisco Bezerra), quando presente no gabinete do Deputado Estadual ArnaldoMonteiro da Costa no dia 10 de Outubro de 2012 para tratar de assuntos dos interesses do Municipio de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/10/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/10/2012 | 345.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa e juros por atraso de pagamento de emprestimos consignados retidos nas fopag s da Camara Municipal de Esperanca do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/10/2012 | 265.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/10/2012 | 44.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/10/2012 | 60.39 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA-LAPALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes aos servidores da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/10/2012 | 13.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada sob valor transferido para pagamento de Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/10/2012 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de elaboracao e impressao de folha de pagamento, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0000463 | 22/10/2012 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria em gestao publica, com orientacao administrativa em gestao de recursos humanos, gestao de patrimonio e organizacao de arquivo da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0000464 | 22/10/2012 | 1500.00 | 00028219910453 | ARARROUSE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria na area de licitacoes e contratos, prestados a comissao permanente de licitacao da Camara Municipal de Esperanca-PB, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/10/2012 | 2301.58 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Camara Municipal de Esperanca (Sec. de Financas), relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/10/2012 | 3951.94 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Camara Municipal de Esperanca (Sec. de Administracao), relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/10/2012 | 3354.26 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Camara Municipal de Esperanca (Gabinete do Presidente), relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/10/2012 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios dos vereadores da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/10/2012 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio do Presidente da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/10/2012 | 4833.33 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Camara Municipal de Esperanca (Secretaria de Financas), relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/10/2012 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Camara Municipal de Esperanca (Secretaria de Administracao), relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/10/2012 | 850.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Camara Municipal de Esperanca (Gabinete do Presidente), relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/10/2012 | 26750.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Camara Municipal de Esperanca (ASSESSORIA), relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/10/2012 | 2272.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Camara Municipal de Esperanca (GABINETE DO PRESIDENTE), relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000475 | 23/10/2012 | 3400.46 | 11338302000190 | CASA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/10/2012 | 485.37 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/10/2012 | 3000.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Fiat/Siena para uso das atividades da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000478 | 23/10/2012 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em consultoria juridica, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000479 | 23/10/2012 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de monitoramento eletronico 24 hs via sistema de seguranca, alarmes, sensores e filmagem e disponibilizacao de 02 (dois) funcionarios uniformizados, pessoal de apoio na portaria do recinto nas reunioes do Poder Legislativo para atendimento das necessidades da Camara Municipal de Esperanca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/10/2012 | 80.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de garagem para veiculo da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/10/2012 | 295.00 | 00009554963491 | JOAO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel situado a Rua: Maria Bezerra no 126 - Centro, locado para o funcionamento do arquivo e do almoxarifado da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/10/2012 | 108.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3361.2475) da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/10/2012 | 99.90 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acesso a internet (DATA CONECTION), referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/10/2012 | 2.99 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa e juros por atraso de pagamento pelos servicos de acesso a internet (DATA CONECTION), referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/10/2012 | 46.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/10/2012 | 22.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio onde funciona o arquivo da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/10/2012 | 175.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3361.2331) da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao periodo de 01.09.2012 a 30.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/10/2012 | 8.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona o arquivo da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/10/2012 | 850.00 | 00093098820420 | EDNALVA BORGES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados da redacao de atas das sessoes da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/10/2012 | 57.53 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA-LAPALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes aos servidores da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/10/2012 | 15560.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia da Previdencia Social- GPS, relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/10/2012 | 2028.19 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia de Recolhimento da Contribuicao Previdenciaria - GRCP, relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/10/2012 | 51.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taifa bancaria debitada na c/c 135-4 sob o pagamento das Fopag s da Camara Municipal de Esperanca, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/10/2012 | 2000.00 | 11844590000155 | ARTAKI SOLUCOES EM DESIGNE PLOTAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em projeto arquitetonico para plenario e sala de reuniao da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000495 | 30/10/2012 | 2966.35 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos quando a servico desta Casa Legislativa e botijoes de gas GLP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/10/2012 | 60.00 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA-LAPALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes aos servidores da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/10/2012 | 54.44 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes aos servidores da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/10/2012 | 300.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em favor do Sr. Anselmo Vieira da Costa, vereador da cidade de Esperanca e atual Presidente da Camara Municipal (Casa de Francisco Bezerra), quando presente no gabinete do Deputado Estadual ArnaldoMonteiro da Costa no dia 30 de Outubro de 2012 para tratar de assuntos dos interesses do Municipio de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/11/2012 | 233.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo a servicos da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/11/2012 | 21.64 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a compra de um GATILHO KELLY PARA DUCHA, para uso na CME, compra realizada em NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/11/2012 | 69.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes fornecidas ao Presidente, funcionarios e assessores da CME, no mes de NOV/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/11/2012 | 300.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria paga ao presidente da CME , quando o mesmoviajou a cidade de joao pessoa, onde se dirigiu ao escritorio de Advocacia e Consultoria, CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEREDO,para tratar de assuntos relacionados ao municipio de Esperanca, concernente a recomendacao do Ministerio Publico Estadual,para fins de de alteracao na Lei Municipal 991/2001, no mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/11/2012 | 300.00 | 00046111220772 | EVANDRO ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao vereador EVANDRO ALVES DA ROCHA, relativo ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/11/2012 | 177.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone 33612331, pertecente a CME, relativo ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/11/2012 | 213.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia da CME, referente ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/11/2012 | 138.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone da CME(3361-2475) ,relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/11/2012 | 150.00 | 00007012341483 | DANIELE COSTA DE ASSIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 ( uma ), diaria a Diretora secretaria,DANIELE COSTA DE ASSIS ANDRADE, relativo ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/11/2012 | 25.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a compra de uma mangueira nova para o veiculo da CME, em substituicao a antiga com defeito, no mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/11/2012 | 199.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia da CME referente ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/11/2012 | 27.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia do predio do arquivo da CME,relativo ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIARIO E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/11/2012 | 297.00 | 01065402000137 | SSA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 1 MONITORL5, SANSUNG COR PRETA, 1 TECLADO MULTILASER, PRETO, 1 MOUSE OPITICAL PRETO, no mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/11/2012 | 13.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob transferencia entre contas, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/11/2012 | 227.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios paraa CME, relativo aos meses de OUT/NOV2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0000514 | 21/11/2012 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria em gestao publica, com orientacao administrativa, referente ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000515 | 21/11/2012 | 3000.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, modelo FIAT/SIENA,el 1.4, ano 2011,placa LLJ 9104 , para uso das atividades da mesa da CME, relativo ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/11/2012 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico em vigilancia ostensiva, via sistema de seguranca, e funcionarios presentes nas reunioes do poder legislativa para atendimento da CME, durante o m~es de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/11/2012 | 850.00 | 00093098820420 | EDNALVA BORGES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados de redacao de atas das sessoes da CME,relativo aomes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/11/2012 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em Consultoria Juridica, relativo ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/11/2012 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a elaboracao e impressao de folha de pagamento, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/11/2012 | 99.90 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao provedor de internet DATACONNECTION, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/11/2012 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua da CME, referente ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/11/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento feito a ASP, Automocao Servicose Produtos de informatica ,para licenca de uso(Locacao) ,para uso da CME, no mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/11/2012 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA CME RELATIVO AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/11/2012 | 265.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento arrendamento da folha de pagamento (FOPAG),referente ao,mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/11/2012 | 295.00 | 00009554963491 | JOAO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel, locado para funcionammento do arquivo e almoxarifado da CME, NO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/11/2012 | 80.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela utilizacao do imovel como garagem para o veiculo da CME, REFERENTE AO MES DE nov/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/11/2012 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha ( Gabinete do Presidente),ANSELMO VIEIRA DA COSTA, Vereador Presidente, referente ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/11/2012 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de servidores comissionados (SEC.DE FINANCAS), da CME,referente ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/11/2012 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios dos vereadores da CME, rerlativo ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/11/2012 | 850.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servidor contratado ( Gabinete do presidente ),,motorista da CME, OLAVO ALIRIO DA COSTA, relativo ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/11/2012 | 4860.78 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados ( GABINETE DO PRESIDENTE),relativo ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/11/2012 | 3391.76 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos ( Gabinete do Presidente),da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes denov/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/11/2012 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados ( SEC. DE ADMINISTRACAO ), da CME, relativo ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/11/2012 | 300.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Vereador Presidente ANSELMO VIEIRA DA COSTA quando em comparecimento ao escritorio de Advocacia e Consultoria do Senhor Carlos Antonio Germano de Figueiredo para tratar de assuntosrelacionados ao poder legislativo municipal de Esperanca para o exercicio de 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/11/2012 | 2301.58 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos (Secretaria de financas) da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/11/2012 | 3914.44 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos ( Secretaria de Administracao) da Camara Municipal de Esperanca, do mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/11/2012 | 15958.33 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados (assessores), da CME, no mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/11/2012 | 49.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 135-4 sob o pagamento da Fopag do mes de Novembro de 2012, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/11/2012 | 60.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a revisao geral e restauracao de fonte em um fax panasonic KX- FT22, de propriedade da CME, VALOR PAGO EM nov/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/11/2012 | 125.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENICA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aviso de licitacao de pregao presencial no diario oficial da UNIAO,no mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/11/2012 | 12581.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/11/2012 | 2028.20 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia de Recolhimento da Contribuicao Previdenciaria-GRCP, relativo a competencia Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/11/2012 | 300.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 diaria ao Vereador Presidente ANSELMO VIEIRA DA COSTA, no mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/11/2012 | 50.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a compra de um TONER SAMS 1665, para CME, relativo ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/11/2012 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13ø salario/2012 dos servidores comissionados, ( SEC. DE FINANCAS), da CME. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/11/2012 | 1121.17 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13ø salario/2012 dos servidores efetivos, ( SEC. DE FINANCAS), da CME. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/11/2012 | 750.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 13ø salario/2012 dos servidores comissionados ( SEC. DE ADMINISTRACAO), da CME. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/11/2012 | 1932.95 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, da 2a parcela do 13o salario/2012 dos servidores efetivos ( SEC. DE ADMINISTRACAO), da CME. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/11/2012 | 425.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 13o salario/2012 do servidor contratado OLAVO ALIRIO DA COSTA, motorista da CME. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/11/2012 | 750.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 13 salario/2012 do servidor comissionado ( GABINETE DO PRESIDENTE ), DA CME. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/11/2012 | 1602.91 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento da 2a parcela do 13o salario/2012 dos servidores efetivos ( GABINETE DO PRESIDENTE), da CME. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/11/2012 | 12250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario/2012 dos servidores comissionados, ( ASSESSORES), DA CME. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/11/2012 | 39.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 135-4 sob o pagamento das Fopag s do 13o Salario/2012, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/11/2012 | 96.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone da CME (33612475), referente ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/11/2012 | 1982.40 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE parte PATRONAL incidente sob as Fopag s do 13o Salario/2012 da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia de Recolhimento da Contribuicao Previdenciaria-GRCP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/11/2012 | 461.88 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas de rosto e tapetes , O2 JOGOS DE BANHEIRO, para CME,FEITA NO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/11/2012 | 1503.32 | 09065199000100 | FERRO FERRAGENS - COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CME, REFERENTE AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000558 | 30/11/2012 | 2197.24 | 11338302000190 | CASA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mercadorias utilizadas no consumo interno da CME, e do arquivo ,referente ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/12/2012 | 150.00 | 00006264437417 | CARLA CRISTIANY LIMEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a cidade de Campina grande para resolver assuntos de interesse desta casa Legislativa junto ao escritorio do Contador Antonio Farias Brito realizado no dia 04 de Dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/12/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica relativo a competencia 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIARIO E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/12/2012 | 433.00 | 08995631003034 | M.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de escada em aluminio 7 degraus e lavadora hidro nordtech destinado a esta Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/12/2012 | 1500.00 | 00004515233424 | ROSINERIS COSTA NERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados de assessoria e consultoria na area de licitacoes e contratos a CPL da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/12/2012 | 120.00 | 00000776501828 | VALDEMAR PEDRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento extra de agua para consumo nas dependencias da Camara em virtude do colapso no abastecimento de agua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/12/2012 | 370.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de elaboracao e execucao da chefia de cerimonial da Sessao Especial de encerramento do periodo ordinario da Camara Municipal de Esperanca em 30 de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/12/2012 | 6600.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com buffet e ornamentacao quando realizado da sessao Especial para a entrega da comenda e titulo de cidadania Esperancense ocorrido no dia 30 de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/12/2012 | 65.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENICA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a publicacao Errata do aviso de Licitacao de Pregao Presencial no 03/2012, no fiario oficialde 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/12/2012 | 800.00 | 00097824135420 | JOAO EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a sonorizacao, componentes municais e show com o cantor Joao Eudes quando da realizacao de Sessao Especial para entrega de comenda e titulos de cidadania Esperancense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIARIO E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/12/2012 | 600.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estante de aco com seis prateleiro W3 destinado a esta Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/12/2012 | 296.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (generos alimenticio) destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/12/2012 | 80.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel localizado na Rua Joao Pessoa no 87, utilizado como garagem para o veiculo da CME, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/12/2012 | 295.00 | 00009554963491 | JOAO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado na Rua Maria Bezerra 126 Centro Esperanca/PB locado para o funcionamento do arquivo e do almoxarifadoda CME, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/12/2012 | 454.00 | 09443541000169 | ESTUDI FOTO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicosprestados com impressao de titulos de cidadao Esperanca, Votos de aplausos, certificados e convites referentes a Sessao Especial de encerramento do periodo ordinario da Camara Municipal de Esperanca em 30 de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/12/2012 | 756.00 | 09443541000169 | ESTUDI FOTO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com fotografias da Sessao Especial em homenagem ao aniversario de 80 anos da irma Luciana em 19 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/12/2012 | 1446.00 | 09443541000169 | ESTUDI FOTO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com fotografias e albuns da Sessao Especial de entrega de certificados, votos de aplausos, titulo de cidadao e comenda Chico Souto em encerramento do periodoordinarioda Camara Municipal de Esperanca em 30 de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/12/2012 | 300.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do Presidente desta Camara em viagem com o interesse de tratar de assuntos relacionados ao Poder Legislativo Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/12/2012 | 424.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de expediente) destinado a manter as atividades desta Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/12/2012 | 419.30 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com copias xerograficas destinado a esta CME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/12/2012 | 20.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria (papel interfolhado branco simples) destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/12/2012 | 404.10 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de expediente) destinado a manter as atividades desta Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/12/2012 | 265.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o arrendamento de sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/12/2012 | 400.00 | 00002977267492 | JOSEILTON BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de divulgacao em emissora de radiofusao especificadamente no programa Jornal A Cidade, contendo mensagem de natal e Ano Novo do Poder Legislativo municipal durante o mesde Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/12/2012 | 806.00 | 00009535173499 | EVANDRO PATRICIO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 62(sessenta e dois) lavagens no veiculo corsa de placa MOC 0716 de propriedade da CME e no veiculo Siena de placa LLJ 9104 locado para atender as necessidades da mesa diretora referente aos meses de Setembro a Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/12/2012 | 500.00 | 00004502020460 | EDIMILSON DE SOUZA AFONSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel das dependencias do balneario Maria Pereira destinado a realizacao da Festa de Confraternizacao dos membros do Poder Legislativo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/12/2012 | 3000.00 | 00003545892450 | MARIA BETANIA PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de mesas, cadeiras, pratos, talheres, copos, garcon e ornamentacao para realizacao da Festa de Confraternizacao Natalina do Poder Legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/12/2012 | 800.00 | 00097824135420 | JOAO EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a sonorizacao, componentes musicais e show com o cantor Joao Eudes quando em festa de confraternizacao natalina dos Vereadores, funcionarios , Presidente, assessor econvidados do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/12/2012 | 219.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da CME relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/12/2012 | 629.00 | 00004540653458 | JOSE BONIFACIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento generos alimenticios-carnes, destinadas a Festa de confraternizacao dos vereadores, presidente, funcionarios e assessores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000590 | 18/12/2012 | 755.09 | 11338302000190 | CASA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (chocolates e panetones) produtos destinados como brindes aos funcionarios e assessores desta Casa Legislativa, durante a festa de confraternizacao natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/12/2012 | 150.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com confeccao de uma comenda em acrilico e inox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/12/2012 | 300.00 | 00046111220772 | EVANDRO ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do vereador desta Casa Legislativa quando em viagem a cidade de Joao Pessoa especificadamente no escritorio de Advocacia e Consultoria Carlos Antonio Germano de Figueiredo, para tratarde assuntos relacionados a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/12/2012 | 300.00 | 00002212495404 | ADEILTOM MORAES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do vereador desta Casa Legislativa quando em viagem a cidade de Joao Pessoa especificadamente no escritorio de Advocacia e Consultoria Carlos Antonio Germano de Figueiredo, para tratarde assuntos relacionados a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/12/2012 | 300.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do Presidente desta Casa Legislativa quando em viagem a cidade de Joao Pessoa especificadamente no escritorio de Advocacia e Consultoria Carlos Antonio Germano de Figueiredo, para tratar de assuntos relacionados a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/12/2012 | 1639.56 | 11338302000190 | CASA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(generos alimenticio) destinado a festa de confraternizacao desta CME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/12/2012 | 150.00 | 00049084054415 | ALBA CELEIDE S. VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a cidade de Campina grande para resolver assuntos de interesse desta casa Legislativa junto ao escritorio do Contador Antonio Farias Brito realizado no dia 19 de Dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0000597 | 19/12/2012 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria em gestao publica com orientacao administrativa em gestao de recursos humanos, gestao de patrimonio e organizacao de arquivo daCamara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/12/2012 | 850.00 | 00093098820420 | EDNALVA BORGES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de redacao de Atas das Reunioes das comissoes permanentes da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/12/2012 | 150.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de tres ventiladores do plenario da Camara Municipal de Esperanca com substituicao de dois rolamentos e dois capacitores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/12/2012 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores Agente Politico do Gabinete do Presidente, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/12/2012 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Vereadores - Agentes Politicos, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/12/2012 | 5000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas - comissionados, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/12/2012 | 1983.33 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Presidente, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/12/2012 | 2242.94 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados do Gabinete do Presidente, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/12/2012 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/12/2012 | 17125.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da assessoria do municipio, referente ao mes de DEzembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0000607 | 20/12/2012 | 3000.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Fiat Siena el 1.4 ano 2011, cor cinza, movido a alcool e gasolina de placa LLJ 9104/PB destinado a uso das atividades da Mesa da CME relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/12/2012 | 350.00 | 00006210743498 | AMANDA FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com filmagens e copias em dvd da realizacao da Sessao Especial para entrega da comenda , titulo de cidadania e encerramento do periodo ordinario realizado em 30 de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/12/2012 | 350.00 | 00006210743498 | AMANDA FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com filmagens e copias em dvd da confraternizacao dos membros do Poder Legislativo municipal realizado no dia 15 de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000610 | 20/12/2012 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em Consultoria Juridica, relativo ao mes de Dez/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/12/2012 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a elaboracao e impressao de folha de pagamento, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000612 | 20/12/2012 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de monitoramento 24 horas, sensores e filmagens e disponibilizacao de dois funcionarios uniformizados, pessoal de apoio na portaria do recinto das Reunioes do Poder Legislativo para atendimento das necessidades da CME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/12/2012 | 46.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto da Camara M.Esperanca, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/12/2012 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto do arquivo da Camara, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/12/2012 | 241.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no 83 3361-2331, pertencente a esta CME relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/12/2012 | 13.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob transferencia de saldo, realizado na c/c 1.086-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/12/2012 | 2028.20 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia de Recolhimento da Contribuicao Previdenciaria-GRCP, relativo a competencia Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/12/2012 | 11859.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00004515233424 | ROSINERIS COSTA NERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria na area de Licitacoes e Contratos, prestados a CPL da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/12/2012 | 2301.58 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/12/2012 | 3951.94 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivos, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/12/2012 | 3354.26 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameneto da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Presidente, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/12/2012 | 19.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/12/2012 | 5891.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/12/2012 | 189.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao, fornecidas ao Assessor Juridico e o Presidente do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/12/2012 | 99.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao provedor de internet DATACONNECTION, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/12/2012 | 13.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob transferencia de saldo, realizado na c/c 1.086-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000627 | 26/12/2012 | 3590.87 | 11338302000190 | CASA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (genero alimenticio, material descartavel e material de limpeza) destinado a manter as atividades desta Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/12/2012 | 150.00 | 00006264437417 | CARLA CRISTIANY LIMEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a cidade de Campina grande para resolver assuntos de interesse desta casa Legislativa junto ao escritorio do Contador Antonio Farias Brito realizado no dia 26 de Dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/12/2012 | 297.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (paes) destinado a esta Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000630 | 26/12/2012 | 3824.25 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/12/2012 | 150.00 | 00003165428492 | JOSE RODRIGUES PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no reparo das instalacoes eletricas no Plenario desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/12/2012 | 720.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao sonora de carro de som para sessao de encerramento do periodo ordinario, entrega de comenda e titulo de cidadania Esperancense e mensagem de Natal e Ano Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/12/2012 | 384.00 | 07019590000305 | LOJAO DU FRIO REFRIFERACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (lustres e lampadas) destinado a manter as atividades desta CME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/12/2012 | 0.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob emissao de cheques debitado na c/c 135-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/12/2012 | 600.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do Presidente desta Camara em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB com o interesse de tratar de assuntos relacionados ao Poder Legislativo Municipal de Esperanca, especificadamente para fins de verificacao dos andamentos dos procedimentos instaurados em face do Chefe do Poder Executivo de Esperanca em tramitacao perante Ministerio Publico e Estadual, bem como com vistas a analise de Prestacao de contas final do exercicio de 2012, realizad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/12/2012 | 400.00 | 00000922053480 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revisao mecanica total realizada nos veiculos de placa MOC 0712 pertencente a CME e placa LLJ 9104 locado para atender as necessidades da Mesa Diretora desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/12/2012 | 437.44 | 10217129000100 | ADEILTOM MORAES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao destinado aos funcionarios do turno da noite que trabalharam nos dias de Sessoes Ordinarias da CME durante os meses de Setembro a Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/12/2012 | 500.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao com limpeza de hardware interno dos computadores do plenario do arquivo legislativoe dos equipamentos do sistema de som da CME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/12/2012 | 500.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o conserto e formatacao e com o fornecimento de HD e leitor de CD para o computador da Secretaria de Administracao e fornecimento de gravador de CD para o computador da Secretaria de Financas CME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/12/2012 | 650.00 | 00007625893456 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de duas cortinas revestidas para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/12/2012 | 2956.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de painel em MDF BP 2,40x2,80 e porta de correr em BP 1,50x2,80 , produtos destinado a reposicao na CME, conforme consta documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIARIO E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/12/2012 | 2344.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa de reuniao em BP 3,39x1,75, produtos destinado a reposicao na CME, conforme consta documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/12/2012 | 94.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no 83 3361-2475, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 639
Última atualização: 11/06/2024