| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2012 | 22653.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MES, SENDO R$ 16.900,00 - VEREADORES E R$ 5.753,50 DEMAIS SERVIDORES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000027 | 03/01/2012 | 3000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS, FRUTO DO PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 01/12, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE CONCERNENTE A FFOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2012 | 1150.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS, JUNTO AOS ATOS DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2012 | 500.00 | 00007504681490 | JOSÉ ADRIANO FERREIRA DE MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA´PLACAS OFH 3659/PB, PARA USO E SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2012 | 105.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS INERENTES AS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2012 | 100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO USO DO SINAL DE INTERNET, DURANTE O PERÍODO DE 60 DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2012 | 4583.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, COM VENCIMENTO PARA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2012 | 149.50 | 08690519000150 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM FORNECIDOS NO DECORRER DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2012 | 839.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO - LIVRARIA DOM BOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULT LASER MONO M1132 HP, DESTINADA AO USO E SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2012 | 396.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO - LIVRARIA DOM BOS. | VALOR QUE SE EMPENHA FARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTOS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2012 | 403.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS TELEFÔNICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 03/01/2012 | 81.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2012 | 18.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA DEBITADA DA CONTA DE MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2012 | 500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA ELABORAÇÃO DA GFIP, GPS, RAIS, DIRF E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/02/2012 | 22653.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, SENDO R$ 16.900,00 DOS ELETIVOS E R$ 5.753,50 DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/02/2012 | 500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS EM CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DA RAIS, DIRF, GPS E DEMAIS OBRIGAÇÕES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/02/2012 | 254.00 | 08690519000150 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE C0MBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/02/2012 | 580.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E SERVIÇOS GRÁFICOS, CONSTANTES NA ÓRDEM DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/02/2012 | 158.50 | 08690519000150 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE C0MBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/02/2012 | 45.60 | 04403039000100 | CARMELIA OLIVEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NA FORMA DE QUENTINHAS, ORA EM CONSUMO DE SERVIDORES A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA POTÁVEL E ESGOTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 341.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/02/2012 | 73.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 01/02/2012 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 01/02/2012 | 1700.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR PLACAS MOA1613/PB, DESTINADO AO USO DE SERVIÇOS DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/02/2012 | 1150.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/02/2012 | 277.20 | 08298713000195 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE EMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000310 | 01/02/2012 | 3000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, FRUTO DO PROCESSO INEX 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/02/2012 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, ORA DISPONIBILIZADO NO COMPUTADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/02/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 01/02/2012 | 4607.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, A SER DEDUZIDO O SALÁRIO FAMÍLIA NO VALOR DE R$ 286,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/02/2012 | 0.05 | 04403039000100 | CARMELIA OLIVEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NA FORMA DE QUENTINHAS, ORA EM CONSUMO DE SERVIDORES A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. (complementação) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/03/2012 | 22653.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, SENDO R$ 16.900,00 DOS ELETIVOS E R$ 5.753,50 DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/03/2012 | 230.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS INERENTES AOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000388 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, FRUTO DO PROCESSO INEX 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/03/2012 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/03/2012 | 1700.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR PLACAS MOA1613/PB, DESTINADO AO USO DE SERVIÇOS DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/03/2012 | 190.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS ORA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS DIAS 20 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E BRADESCO, ORA EMPENHADA APENAS NESTE MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/03/2012 | 1250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/03/2012 | 532.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO - LIVRARIA DOM BOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS AO USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISALTIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/03/2012 | 520.00 | 40980187000232 | KÁLKULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA ESTANTE EDR 270 1980270, DESTINADA AOS ARQUIVOS DESTA CASA LEGISALTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 01/03/2012 | 43.95 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA POTÁVEL E ESGOTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/03/2012 | 210.00 | 03405038000132 | RÁDIO JOVEN KENNEDY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR CONTRIBUIÇÃO E APOIO CULTURAL , FRUTO DAS DIVULGAÇÕES DOS ATOS LEGISLATIVOS RELATIVO AO CORRENTE MêS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/03/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORÁ DEBITADA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 05/03/2012 | 427.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS TELEFÔNICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 05/03/2012 | 67.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 05/03/2012 | 173.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 05/03/2012 | 413.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ORA LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 05/03/2012 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, ORA DISPONIBILIZADO NO COMPUTADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 05/03/2012 | 100.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE RECARGA DE DOIS TONER, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 05/03/2012 | 64.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS FRUTO DE CANCELAMENTO DE CONTA INATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/04/2012 | 24253.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, SENDO R$ 16.900,00 DOS ELETIVOS E R$ 7.353,50 DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/04/2012 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/04/2012 | 1700.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR PLACAS MOA 1613, ORA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/04/2012 | 210.00 | 03405038000132 | RÁDIO JOVEN KENNEDY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR CONTRIBUIÇÃO E APOIO CULTURAL , FRUTO DAS DIVULGAÇÕES DOS ATOS LEGISLATIVOS RELATIVO AO CORRENTE MêS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000612 | 02/04/2012 | 6000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, FRUTO DO PROCESSO INEX 01/12, ASSIM COMO PELA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011, FICANDO O VALOR POR CADA SERVIÇOS EM R$ 3.000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 02/04/2012 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, ORA DISPONIBILIZADO NO COMPUTADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/04/2012 | 60.50 | 04403039000100 | CARMELIA OLIVEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA PRESIDENCIA E ASSESSORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/04/2012 | 27.00 | 09305178000468 | J.C. DE ARAÚJO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES E UM START, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/04/2012 | 151.00 | 02445490000165 | ELETROLAZER - ANTONIO ARAUJO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/04/2012 | 532.55 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO - LIVRARIA DOM BOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS AO USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISALTIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/04/2012 | 455.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ORA LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/04/2012 | 150.00 | 11297019000168 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONFIGURAÇÃO DE REDE, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/04/2012 | 570.00 | 04132405000134 | PERSIANAS HANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA INSTALAÇAO COM FORNECIMENTO DE UMA MOLA PARA PORTA DE VIDRO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/04/2012 | 48.10 | 04403039000100 | CARMELIA OLIVEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA PRESIDENCIA E ASSESSORIA, EM FORMA DE QUENTINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/04/2012 | 71.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/04/2012 | 45.77 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA POTÁVEL E ESGOTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/04/2012 | 240.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/04/2012 | 4937.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, A SER DEDUZIDO O SALÁRIO FAMÍLIA NO VALOR DE R$ 286,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/04/2012 | 4937.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, A SER DEDUZIDO O SALÁRIO FAMÍLIA NO VALOR DE R$ 286,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 02/04/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORÁ DEBITADA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/04/2012 | 24253.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, SENDO R$ 16.900,00 DOS ELETIVOS E R$ 7.353,50 DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 04/05/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORÁ DEBITADA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/05/2012 | 23453.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, SENDO R$ 16.900,00 DOS ELETIVOS E R$ 6.553,50 DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 04/05/2012 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 04/05/2012 | 1700.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR PLACAS MOA 1613, ORA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 04/05/2012 | 210.00 | 03405038000132 | RÁDIO JOVEN KENNEDY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR CONTRIBUIÇÃO E APOIO CULTURAL , FRUTO DAS DIVULGAÇÕES DOS ATOS LEGISLATIVOS RELATIVO AO CORRENTE MêS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 04/05/2012 | 1250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000833 | 04/05/2012 | 3000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, FRUTO DO PROCESSO INEX 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 04/05/2012 | 220.00 | 08298713000195 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE EMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 04/05/2012 | 257.25 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS INERENTES AOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 04/05/2012 | 200.00 | 05726896000104 | JOSÉ SERGIO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PEÇA DE CABO DE FIO DE 4MM E DUAS FECHADURAS PARA USO/CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 04/05/2012 | 51.20 | 04403039000100 | CARMELIA OLIVEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA PRESIDENCIA E ASSESSORIA, EM FORMA DE QUENTINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 04/05/2012 | 480.00 | 13045626000166 | PAS & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 06 VENTILADORES DE TETO MARCA TRON, COM REBULBINAMENTO DE MOTORES, TROCA DE ROLAMENTOE E CAPACITORES, E REVISÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 04/05/2012 | 43.95 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA POTÁVEL E ESGOTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 04/05/2012 | 87.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 04/05/2012 | 341.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 04/05/2012 | 438.50 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AO USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 04/05/2012 | 478.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ORA LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 04/05/2012 | 415.51 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO - LIVRARIA DOM BOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS AO USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISALTIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 04/05/2012 | 5289.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, A SER DEDUZIDO O SALÁRIO FAMÍLIA NO VALOR DE R$ 264,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/06/2012 | 23453.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, SENDO R$ 16.900,00 DOS ELETIVOS E R$ 6.553,50 DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/06/2012 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/06/2012 | 1700.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR PLACAS MOA 1613, ORA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/06/2012 | 1250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/06/2012 | 210.00 | 03405038000132 | RÁDIO JOVEN KENNEDY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR CONTRIBUIÇÃO E APOIO CULTURAL , FRUTO DAS DIVULGAÇÕES DOS ATOS LEGISLATIVOS RELATIVO AO CORRENTE MêS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001015 | 01/06/2012 | 3000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, FRUTO DO PROCESSO INEX 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/06/2012 | 210.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS INERENTES AOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA POTÁVEL E ESGOTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/06/2012 | 119.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/06/2012 | 272.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/06/2012 | 47.50 | 04403039000100 | CARMELIA OLIVEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA PRESIDENCIA E ASSESSORIA, EM FORMA DE QUENTINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/06/2012 | 485.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ORA LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/06/2012 | 5113.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER DEDUZIDO O SALÁRIO FAMÍLIA NO VALOR DE R$ 264,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/06/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORÁ DEBITADA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/07/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORÁ DEBITADA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/07/2012 | 23609.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, SENDO R$ 16.900,00 DOS ELETIVOS E R$ 6.709,00 DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 02/07/2012 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012012 | 0001139 | 02/07/2012 | 1700.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR PLACAS MOA 1613, ORA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/07/2012 | 1250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001155 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, FRUTO DO PROCESSO INEX 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/07/2012 | 495.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ORA LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/07/2012 | 140.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO - LIVRARIA DOM BOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS AO USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISALTIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/07/2012 | 62.00 | 04403039000100 | CARMELIA OLIVEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA PRESIDENCIA E ASSESSORIA, EM FORMA DE QUENTINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/07/2012 | 44.23 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA POTÁVEL E ESGOTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/07/2012 | 68.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/07/2012 | 201.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/07/2012 | 5113.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER DEDUZIDO O SALÁRIO FAMÍLIA NO VALOR DE R$ 264,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/08/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORÁ DEBITADA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/08/2012 | 23609.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, SENDO R$ 16.900,00 DOS ELETIVOS E R$ 6.709,00 DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001252 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, FRUTO DO PROCESSO INEX 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/08/2012 | 43.31 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA POTÁVEL E ESGOTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/08/2012 | 165.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/08/2012 | 112.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/08/2012 | 200.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO - LIVRARIA DOM BOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS AO USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISALTIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/08/2012 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/08/2012 | 499.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ORA LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/08/2012 | 158.00 | 04403039000100 | CARMELIA OLIVEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA PRESIDENCIA E ASSESSORIA, EM FORMA DE QUENTINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012012 | 0001333 | 01/08/2012 | 1700.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR PLACAS MOA 1613, ORA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/08/2012 | 1250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/08/2012 | 80.00 | 07622652000107 | MÁSTER VÁCUO INFORMÁTICA - EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR RECARGA DE TONER, ORA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/08/2012 | 5100.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, A SER DEDUZIDO O SALÁRIO FAMÍLIA NO VALOR DE R$ 264,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 03/09/2012 | 23609.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, SENDO R$ 16.900,00 DOS ELETIVOS E R$ 6.709,00 DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 03/09/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORÁ DEBITADA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 03/09/2012 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012012 | 0001406 | 03/09/2012 | 1700.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR PLACAS MOA 1613, ORA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001414 | 03/09/2012 | 3000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, FRUTO DO PROCESSO INEX 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 03/09/2012 | 470.00 | 00010069491437 | JOSÉ TACIO DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA MESA DE SOM E CAIXAS ACÚSTICAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 03/09/2012 | 490.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ORA LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 03/09/2012 | 490.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AO USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 03/09/2012 | 126.50 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS INERENTES AOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/10/2012 | 23609.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, SENDO R$ 16.900,00 DOS ELETIVOS E R$ 6.709,00 DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/10/2012 | 183.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/10/2012 | 152.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/10/2012 | 82.19 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA POTÁVEL E ESGOTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/10/2012 | 95.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001520 | 01/10/2012 | 3000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, FRUTO DO PROCESSO INEX 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/10/2012 | 500.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ORA LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 01/10/2012 | 5100.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER DEDUZIDO O SALÁRIO FAMÍLIA NO VALOR DE R$ 264,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/10/2012 | 2.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORÁ DEBITADA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/10/2012 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012012 | 0001570 | 01/10/2012 | 1700.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR PLACAS MOA 1613, ORA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/11/2012 | 23609.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, SENDO R$ 16.900,00 DOS ELETIVOS E R$ 6.709,00 DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001597 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, FRUTO DO PROCESSO INEX 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012012 | 0001600 | 01/11/2012 | 1700.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR PLACAS MOA 1613, ORA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA POTÁVEL E ESGOTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/11/2012 | 170.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/11/2012 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/11/2012 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 01/11/2012 | 498.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ORA LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/11/2012 | 5100.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER DEDUZIDO O SALÁRIO FAMÍLIA NO VALOR DE R$ 264,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/11/2012 | 5100.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER DEDUZIDO O SALÁRIO FAMÍLIA NO VALOR DE R$ 264,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/11/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORÁ DEBITADA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001694 | 01/12/2012 | 6000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, FRUTO DO PROCESSO INEX 01/12, ASSIM COMO PELA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/12/2012 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012012 | 0001716 | 01/12/2012 | 1700.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR PLACAS MOA 1613, ORA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/12/2012 | 150.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS INERENTES AOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/12/2012 | 840.00 | 00007563314474 | MARCOS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 70 CADEIRAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 01/12/2012 | 945.00 | 00099116910478 | ADAILSOM BARBOSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/12/2012 | 2500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/12/2012 | 286.00 | 08298713000195 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE EMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/12/2012 | 312.57 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO - LIVRARIA DOM BOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS AO USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISALTIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/12/2012 | 500.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ORA LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/12/2012 | 548.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO - LIVRARIA DOM BOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS TONER DESTINADOS AO USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/12/2012 | 750.00 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/12/2012 | 313.00 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E ESPUMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E ESPUMA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS ESTOFAMENTOS DE MÓVEIS DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/12/2012 | 258.00 | 04403039000100 | CARMELIA OLIVEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA PRESIDENCIA E ASSESSORIA, EM FORMA DE QUENTINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/12/2012 | 114.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/12/2012 | 64.82 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA POTÁVEL E ESGOTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/12/2012 | 209.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/12/2012 | 350.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AO USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/12/2012 | 1407.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 01/12/2012 | 30007.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTE POLÍTICOS E CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS, SENDO R$ 16.900,00 DOS ELETIVOS, R$ 6.709,00 DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS E R$ 6.398,00 DO 13 SALÁRIO DOS COMISSIONADOS E ELETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/12/2012 | 10387.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CABENDO A REDUÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MESMO PERÍODO NO VALOR DE R$ 528,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/12/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORÁ DEBITADA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024