| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2012 | 7464.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aprestaçao de serviço técnico especializado na individualização da GFIP, e acompanhamento da regularidade de orgão junto a receita previdenciária, durante o ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2012 | 142.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de energia, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2012 | 188.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de telecomunicações, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2012 | 1800.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica, relativo ao mês de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2012 | 2300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, relativo ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2012 | 250.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de link de internet com velocidade de 800 KBPS e manutenção de computadores e impresssoras, relativo ao mês de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2012 | 8364.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2012 | 12350.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos, relativo ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2012 | 600.00 | 00008767667422 | JACKSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao publicação dos jornais oficiais desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/02/2012 | 5003.33 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao INSS obrigação patronal, relativo ao mês de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/02/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/02/2012 | 66.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de energia, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/02/2012 | 152.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de telecomunicações, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/02/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/02/2012 | 8364.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/02/2012 | 12350.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos, relativo ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/02/2012 | 600.00 | 00008767667422 | JACKSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao publicação dos jornais oficiais desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/02/2012 | 1800.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica, relativo ao mês de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/02/2012 | 2300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, relativo ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/02/2012 | 250.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de link de internet com velocidade de 800 KBPS e manutenção de computadores e impresssoras, relativo ao mês de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/03/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de mARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/03/2012 | 100.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/03/2012 | 2300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, relativo ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/03/2012 | 147.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de energia, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/03/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/03/2012 | 259.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de telecomunicações, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/03/2012 | 12350.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos, relativo ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/03/2012 | 8364.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/03/2012 | 600.00 | 00008767667422 | JACKSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao publicação dos jornais oficiais desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/03/2012 | 1800.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica, relativo ao mês de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/03/2012 | 5369.24 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao INSS obrigação patronal, relativo ao mês de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/03/2012 | 250.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de link de internet com velocidade de 800 KBPS e manutenção de computadores e impresssoras, relativo ao mês de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/03/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/04/2012 | 1170.00 | 02463244000136 | GRAFOART LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a compra de 9 (nove) placas Legislativas, em moldura de aluminio e vidro,conforme nota fiscal de nº0040 e recibo em anexo, relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/04/2012 | 5003.33 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao INSS obrigação patronal, relativo ao mês de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/04/2012 | 2300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/04/2012 | 199.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de energia, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/04/2012 | 248.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de telecomunicações, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/04/2012 | 1800.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica, relativo ao mês de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/04/2012 | 12350.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos, relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/04/2012 | 8364.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/04/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/04/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/04/2012 | 600.00 | 00008767667422 | JACKSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao publicação dos jornais oficiais desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/04/2012 | 250.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de link de internet com velocidade de 800 KBPS e manutenção de computadores e impresssoras, relativo ao mês de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/04/2012 | 5047.33 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao INSS obrigação patronal, relativo ao mês de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/05/2012 | 2300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, relativo ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/05/2012 | 122.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de energia, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/05/2012 | 350.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de telecomunicações, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/05/2012 | 12350.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos, relativo ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/05/2012 | 8364.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/05/2012 | 1800.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica, relativo ao mês de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/05/2012 | 600.00 | 00008767667422 | JACKSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao publicação dos jornais oficiais desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/05/2012 | 250.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de link de internet com velocidade de 800 KBPS e manutenção de computadores e impresssoras, relativo ao mês de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/05/2012 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de sustação/revogação, relativo ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/06/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/06/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/06/2012 | 5039.48 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao INSS obrigação patronal, relativo ao mês de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/06/2012 | 2300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, relativo ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/06/2012 | 310.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a compra de gêneros alimenticios, relativo ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/06/2012 | 1305.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a compra de materiais de consumo, relativo ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/06/2012 | 144.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de telecomunicações, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/06/2012 | 600.00 | 00008767667422 | JACKSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao publicação dos jornais oficiais desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/06/2012 | 12704.90 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos, relativo ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/06/2012 | 8364.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica, relativo ao mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/06/2012 | 250.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de link de internet com velocidade de 800 KBPS e manutenção de computadores e impresssoras, relativo ao mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/07/2012 | 4661.30 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao INSS obrigação patronal, relativo ao mês de jUNHOo de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/07/2012 | 2300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/07/2012 | 148.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de energia, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/07/2012 | 176.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de telecomunicações, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/07/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/07/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/07/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/07/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/07/2012 | 12350.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/07/2012 | 8364.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/07/2012 | 1800.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica, relativo ao mês de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/07/2012 | 800.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/07/2012 | 250.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de link de internet com velocidade de 800 KBPS e manutenção de computadores e impresssoras, relativo ao mês de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/07/2012 | 600.00 | 00008767667422 | JACKSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao publicação dos jornais oficiais desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/07/2012 | 850.00 | 04239121000141 | CD POWER INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços, de manutenção e reposição de cabos e peças do equipamento sonoro, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/07/2012 | 1279.50 | 04239121000141 | CD POWER INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a compra de materiais processamento de dados, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/07/2012 | 1890.00 | 04239121000141 | CD POWER INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a compra de Notbook Philco 14 Dual c. 2 BG HD 320 , relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/08/2012 | 5004.70 | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a compra de materiais de expediente para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/08/2012 | 5061.48 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao INSS obrigação patronal, relativo ao mês de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/08/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/08/2012 | 2300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/08/2012 | 439.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de energia, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/08/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/08/2012 | 120.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de telecomunicações, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/08/2012 | 12350.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/08/2012 | 8364.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica, relativo ao mês de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/08/2012 | 600.00 | 00008767667422 | JACKSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao publicação dos jornais oficiais desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/08/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/08/2012 | 250.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de link de internet com velocidade de 800 KBPS e manutenção de computadores e impresssoras, relativo ao mês de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/09/2012 | 216.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de energia, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/09/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/09/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/09/2012 | 5061.48 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao INSS obrigação patronal, relativo ao mês de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/09/2012 | 2300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/09/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/09/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/09/2012 | 120.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de energia, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/09/2012 | 95.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de telecomunicações, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica, relativo ao mês de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/09/2012 | 600.00 | 00008767667422 | JACKSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao publicação dos jornais oficiais desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/09/2012 | 12350.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/09/2012 | 8364.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/09/2012 | 250.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de link de internet com velocidade de 800 KBPS e manutenção de computadores e impresssoras, relativo ao mês de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/10/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/10/2012 | 2300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/10/2012 | 400.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/10/2012 | 187.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de energia, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/10/2012 | 400.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/10/2012 | 96.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de telecomunicações, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/10/2012 | 5061.48 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao INSS obrigação patronal, relativo ao mês de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/10/2012 | 950.00 | 00009372029408 | EDNA IRLANE PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de organização das despesas e catalogação do arquivo desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/10/2012 | 600.00 | 00008767667422 | JACKSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao publicação dos jornais oficiais desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/10/2012 | 1800.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica, relativo ao mês de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/10/2012 | 12350.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/10/2012 | 8364.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/10/2012 | 250.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de link de internet com velocidade de 800 KBPS e manutenção de computadores e impresssoras, relativo ao mês de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/10/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/11/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000128 | 09/11/2012 | 2300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/11/2012 | 147.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de energia, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/11/2012 | 5149.48 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao INSS obrigação patronal, relativo ao mês de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/11/2012 | 400.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/11/2012 | 157.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de telecomunicações, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/11/2012 | 8364.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/11/2012 | 12350.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000133 | 20/11/2012 | 1800.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica, relativo ao mês de nOVEMBRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/11/2012 | 600.00 | 00008767667422 | JACKSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao publicação dos jornais oficiais desta Câmara Municipal, relativo ao mês de nOVEMBRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/11/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/11/2012 | 250.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de link de internet com velocidade de 800 KBPS e manutenção de computadores e impresssoras, relativo ao mês de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/11/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/11/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/11/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/12/2012 | 4266.81 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao INSS obrigação patronal, relativo ao mês de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/12/2012 | 11147.21 | 11621408000105 | SILVA EMPREENDIMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de conservação em pintura do prédio desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/12/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/12/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/12/2012 | 104.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de energia, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000146 | 10/12/2012 | 2300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, relativo ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/12/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/12/2012 | 125.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de telecomunicações, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000149 | 17/12/2012 | 1800.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica, relativo ao mês de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/12/2012 | 600.00 | 00008767667422 | JACKSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao publicação dos jornais oficiais desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/12/2012 | 250.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao fornecimento de link de internet com velocidade de 800 KBPS e manutenção de computadores e impresssoras, relativo ao mês de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/12/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/12/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/12/2012 | 4770.48 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente ao INSS obrigação patronal, relativo ao mês de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/12/2012 | 8364.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/12/2012 | 12350.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos, relativo ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/12/2012 | 8363.99 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a folha de pagamento do 13º salário dos comissionados, relativo ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/12/2012 | 5000.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de digitalização das despesas desta Câmara Municipal, relativo ao ano de 2011 e 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/12/2012 | 1050.00 | 07259813000140 | LFN INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente aos serviços de recarga e remanufatura de tonner HP 36/35A, relativo aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, conforme nota fiscal de nº175 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/12/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/12/2012 | 200.00 | 00007211970430 | NAPOLEÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a indenização das despesas de viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMNTO DA GESTÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/12/2012 | 1840.05 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a contribuição patronal do INSS, relativo ao 13º salário dos comissionados do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 162
Última atualização: 11/06/2024