| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 17500.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIDEITO COMO VEREADORES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2012 | 4588.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE EM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTA CASA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 750.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 3000.00 | 00081389221415 | LUIS GONSAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 1600.00 | 12734612000197 | A FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 10/01/2012 | 2700.00 | 12230158000137 | VILMAR SILVA BEZERRA(MEI) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO GERAL DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/01/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2012 | 233.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/02/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS NA FONTE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/02/2012 | 173.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/02/2012 | 17500.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE EM DIREITO OS VEREADORES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/02/2012 | 600.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/02/2012 | 4588.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/02/2012 | 3000.00 | 00081389221415 | LUIS GONSAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AO TRANSPORTE DO VEREADOR PRESIDENTE SEUS ASSESSORES E DEMAIS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/02/2012 | 2000.00 | 13271547000173 | JOAO BATISTA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/02/2012 | 1350.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/02/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO PORGRAMA DE CONTABILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 450.00 | 00009020091417 | RAYSSA MYLLANNA D. PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL NO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0000272 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DPRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000280 | 01/02/2012 | 2800.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA SCOM SERVIÇOS CONTÁBIS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/02/2012 | 1640.00 | 12734612000197 | A FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETA LOCADO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/02/2012 | 0.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PAGO COM VALOR MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 02/02/2012 | 66.00 | 24285017000109 | INSS | INSS REFEENTE A PARTE PAGA AOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PAGO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/03/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO NDE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/03/2012 | 7800.00 | 11693548000180 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALERIAS COM FOROGRAFIAS DOS VEREADORES E RESTAURAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/03/2012 | 17500.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 15/03/2012 | 74.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 15/03/2012 | 55.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 20/03/2012 | 2200.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA DIRF E DE RAIS DO EXERCÍCIO DE 2011 DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERT BRASIL DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000400 | 20/03/2012 | 2800.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000418 | 20/03/2012 | 3000.00 | 00081389221415 | LUIS GONSAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO D EUM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0000426 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/03/2012 | 4588.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 30/03/2012 | 1600.00 | 12734612000197 | A FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO LOCADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 30/03/2012 | 600.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM DIÁRIA A QUE TEM DIREITO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 30/03/2012 | 66.00 | 24285017000109 | INSS | INSS REFERENTE A PARTE PAGA AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA PAGO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/04/2012 | 1750.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/04/2012 | 1750.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/04/2012 | 3500.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/04/2012 | 1750.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/04/2012 | 1750.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/04/2012 | 1750.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/04/2012 | 1750.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/04/2012 | 1750.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/04/2012 | 1750.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/04/2012 | 622.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/04/2012 | 622.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/04/2012 | 622.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 02/04/2012 | 622.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/04/2012 | 700.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/04/2012 | 700.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 02/04/2012 | 700.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/04/2012 | 600.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM 4 DIÁRIAS A QUE TEM DIREITO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NOS DIAS 25, 26, 27 E 30 DE DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/04/2012 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER PARTE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER DE EMPRESSORA DESTA CASA PARLAMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/04/2012 | 133.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QU ES EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2012, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 19.04.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/04/2012 | 29.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/04/2012 | 29.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/04/2012 | 29.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/04/2012 | 186.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/04/2012 | 169.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/04/2012 | 30.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/04/2012 | 29.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/04/2012 | 1480.00 | 12734612000197 | A FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO LOCADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/04/2012 | 163.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 03/04/2012 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 03/04/2012 | 150.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM 1 DIÁRIA A QUE TEM DIREITO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 13 DE DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 03/04/2012 | 638.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINCK DEDICADO A ESTA CÂMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 03/04/2012 | 638.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINCK DEDICADO A ESTA CÂMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 03/04/2012 | 638.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINCK DEDICADO A ESTA CÂMARA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 03/04/2012 | 638.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINCK DEDICADO A ESTA CÂMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/04/2012 | 2800.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2012 | 1500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2012 | 3000.00 | 00081389221415 | LUIS GONSAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO D EUM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 03/04/2012 | 66.00 | 24285017000109 | INSS | INSS REFERENTE A PARTE PAGA AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA PAGO NO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 03/04/2012 | 3592.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIOAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FIISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 03/04/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 03/05/2012 | 648.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA EM 05 COMPUTADORES IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAL DA REDE COBRADA INTERNET COM LINCK DEDICADO A ESTA CÂMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 03/05/2012 | 76.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 03/05/2012 | 127.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 04/05/2012 | 3000.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERT BRASIL DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000949 | 10/05/2012 | 2800.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0000957 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000965 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00081389221415 | LUIS GONSAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO D EUM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 10/05/2012 | 17500.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 10/05/2012 | 4588.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE EM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTA CASA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/05/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 18/05/2012 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QU ES EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2012, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 23.05.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 18/05/2012 | 4250.00 | 10583451000152 | GRÁFICA EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 28/05/2012 | 600.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM 4 DIÁRIA A QUE TEM DIREITO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 28/05/2012 | 760.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/05/2012 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER PARTE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA DESTA CASA PARLAMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/05/2012 | 230.00 | 07453609000165 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA PARA NOTEBOOK | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/05/2012 | 66.00 | 24285017000109 | INSS | INSS REFERENTE A PARTE PAGA AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA PAGO NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/06/2012 | 200.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DE EGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/06/2012 | 101.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/06/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOASBANCÁRIOS RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/06/2012 | 122.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0001112 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/06/2012 | 3888.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/06/2012 | 17500.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/06/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/06/2012 | 461.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/06/2012 | 638.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE SEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENÇAO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/06/2012 | 600.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM 4 DIÁRIA A QUE TEM DIREITO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0001180 | 20/06/2012 | 2800.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012012 | 0001198 | 20/06/2012 | 3000.00 | 00081389221415 | LUIS GONSAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO D EUM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001201 | 20/06/2012 | 1600.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/06/2012 | 700.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOASBANCÁRIOS RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 03/07/2012 | 4588.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 03/07/2012 | 17500.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERT BRASIL DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 03/07/2012 | 3000.00 | 00081389221415 | LUIS GONSAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO D EUM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/07/2012 | 2800.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/07/2012 | 638.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE SEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENÇAO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 20/07/2012 | 600.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM 4 DIÁRIA A QUE TEM DIREITO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CASA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBNOS DIAS 06, 09, 11 E 12 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/07/2012 | 600.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM 4 DIÁRIA A QUE TEM DIREITO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 18,19,23 E 24 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/07/2012 | 1070.00 | 07453609000165 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, FRUTEIRA E MESA SECRETARIA PARA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/07/2012 | 638.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE SEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENÇAO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 25/07/2012 | 1630.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 30/07/2012 | 258.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 31/07/2012 | 819.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO E MESA DE SOM DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/08/2012 | 133.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/08/2012 | 45800.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/08/2012 | 4588.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0001406 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00081389221415 | LUIS GONSAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO D EUM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/08/2012 | 17500.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOASBANCÁRIOS RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 08/08/2012 | 300.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM 4 DIÁRIA A QUE TEM DIREITO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 15/08/2012 | 638.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE SEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENÇAO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0001457 | 21/08/2012 | 2800.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0001465 | 21/08/2012 | 1500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 30/08/2012 | 64.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 30/08/2012 | 197.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/08/2012 | 300.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM 4 DIÁRIA A QUE TEM DIREITO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/08/2012 | 1700.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERT BRASIL DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/08/2012 | 917.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/08/2012 | 300.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM 4 DIÁRIA A QUE TEM DIREITO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 31/08/2012 | 44.00 | 24285017000109 | INSS | INSS REFERENTE A PARTE PAGA AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA PAGO NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/08/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/09/2012 | 700.00 | 00006203163490 | JARDIS OLIVEIRA CAIÇARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CFTV COM INSTALAÇÃO DE UM DVR E UM A FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 04/09/2012 | 150.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM 4 DIÁRIA A QUE TEM DIREITO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 04/09/2012 | 1000.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DVR STAND E FONTE CARREGADOR PARA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOASBANCÁRIOS RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 04/09/2012 | 710.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 04/09/2012 | 17500.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 04/09/2012 | 5002.66 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 06/09/2012 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER PARTE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA DESTA CASA PARLAMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0001635 | 06/09/2012 | 3000.00 | 00081389221415 | LUIS GONSAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO D EUM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0001643 | 06/09/2012 | 1500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001651 | 06/09/2012 | 1650.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 11/09/2012 | 450.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM 4 DIÁRIA A QUE TEM DIREITO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 19/09/2012 | 2700.00 | 12230158000137 | VILMAR SILVA BEZERRA(MEI) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO GERAL DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 20/09/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOASBANCÁRIOS RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0001708 | 20/09/2012 | 2800.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 26/09/2012 | 3535.00 | 03241244000154 | CENTER AUTO CAMPINA PNEUS - SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO DESTA CÂMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 28/09/2012 | 650.00 | 03241244000154 | CENTER AUTO CAMPINA PNEUS - SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SUSPENSÃO COMPLETA DO VEÍCULO LOCADO DESTA CÂMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 28/09/2012 | 44.00 | 24285017000109 | INSS | INSS REFERENTE A PARTE PAGA AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA PAGO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 02/10/2012 | 4588.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/10/2012 | 414.66 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FÉRIAS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIA DA CÂMARA MUNICIPALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/10/2012 | 17500.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0001775 | 02/10/2012 | 3000.00 | 00081389221415 | LUIS GONSAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO D EUM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0001783 | 02/10/2012 | 2800.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0001791 | 02/10/2012 | 1500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/10/2012 | 600.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM 4 DIÁRIA A QUE TEM DIREITO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 16/10/2012 | 900.00 | 00093148526449 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL POR SOLICITAÇÃO DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 16/10/2012 | 4600.00 | 00005096745422 | SILVANIO LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA SALA DE ARQUIVO COM CONSTRUÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO, REBOCO E PINTURA COM TODO O MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001830 | 18/10/2012 | 1800.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 22/10/2012 | 1276.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE SEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO E MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 23/10/2012 | 68.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 23/10/2012 | 157.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 26/10/2012 | 1007.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 26/10/2012 | 906.80 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/10/2012 | 3095.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/10/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOASBANCÁRIOS RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 30/10/2012 | 44.00 | 24285017000109 | INSS | INSS REFERENTE A PARTE PAGA AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA PAGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/11/2012 | 1640.00 | 10366620000100 | V V INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PORTATIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/11/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOASBANCÁRIOS RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 06/11/2012 | 17500.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 06/11/2012 | 4588.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIA DA CÂMARA MUNICIPALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 06/11/2012 | 4588.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIA DA CÂMARA MUNICIPALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 06/11/2012 | 600.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM 4 DIÁRIA A QUE TEM DIREITO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 06/11/2012 | 1007.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 16/11/2012 | 2800.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 16/11/2012 | 3000.00 | 00081389221415 | LUIS GONSAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO D EUM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 16/11/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 29/11/2012 | 94.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/11/2012 | 1597.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 29/11/2012 | 44.00 | 24285017000109 | INSS | INSS REFERENTE A PARTE PAGA AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA PAGO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/11/2012 | 588.43 | 24285017000109 | INSS | INSS REFERENTE A PARTE PAGA AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA PAGO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 04/12/2012 | 300.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM 4 DIÁRIA A QUE TEM DIREITO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 04/12/2012 | 205.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM 4 DIÁRIA A QUE TEM DIREITO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOASBANCÁRIOS RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 04/12/2012 | 4588.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIA DA CÂMARA MUNICIPALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 04/12/2012 | 17500.00 | 35492420000117 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 04/12/2012 | 2800.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 04/12/2012 | 3000.00 | 00081389221415 | LUIS GONSAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO D EUM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 04/12/2012 | 1500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 04/12/2012 | 9843.16 | 10464350000162 | CANOAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CONFORME DESCRIÇÃO NA PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 04/12/2012 | 288.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIOAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FIISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 04/12/2012 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER PARTE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA DESTA CASA PARLAMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 04/12/2012 | 2500.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DA CÂMARA MUNICIPAL CONSTANDO DE ESTRUTURA METÁLICA, PINTURA, LÂMPADAS DE 40 RABICHO, METALON RETIRADA E COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 27/12/2012 | 1600.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 28/12/2012 | 965.00 | 01282547000190 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO PARA SEGURANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 28/12/2012 | 520.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS E MINI CÂMERA PARA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/12/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/12/2012 | 300.00 | 00003086037458 | RONIE MACKARTNEY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM 4 DIÁRIA A QUE TEM DIREITO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0002240 | 28/12/2012 | 1400.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 219
Última atualização: 11/06/2024