| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2012 | 26.00 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA POR PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS DA UOL(PROVEDOR)NESTA CÂMARA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2012 | 653.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2012 | 803.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DO ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2012 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2012 | 2000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 84. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2012 | 1612.77 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2012 | 885.44 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2012 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO DE Nº 2022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2012 | 822.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO DIRETOR FINANCEIRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2012 | 4129.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2012 | 364.32 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2012 | 1139.85 | 07965809000105 | AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PRA O AUTOMÓVEL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 17.655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2012 | 1324.00 | 00002793958417 | SUÉLIO FÉLIX DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET- ALIMENTAÇÃO, GARÇONS, MESAS E MATERIAIS- PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº4723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 014807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2012 | 47.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 014803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2012 | 1750.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MERIVA JOY 08/09 DE PLACA MOK-1554/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.372, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2012 | 250.00 | 04561435000166 | TARDELLIO P. PIRES-PANIFICADORA PIRES | DESPESAS QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2012 | 179.42 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 94165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2012 | 55.37 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET VIA RÁDIO DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2012 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO PRÉDIO DESSA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 023748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 023744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2012 | 163.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 463971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2012 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 473770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2012 | 214.98 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2012 | 345.97 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/02/2012 | 171.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 467522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/02/2012 | 200.00 | 00002692663489 | JAILTON SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA DE GÁS, LIMPEZA NO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO E MÃO DE OBRA DA INSTALAÇÃO DA COMPRESSÃO NO VEÍCULO ALUGADO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/02/2012 | 19.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 477649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/02/2012 | 27.17 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA UOL (PROVEDOR) NESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000038 | 15/02/2012 | 2000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000039 | 17/02/2012 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO Nº 2158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2012 | 367.00 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/02/2012 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/02/2012 | 822.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO DIRETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/02/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/02/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/02/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/02/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/02/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/02/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/02/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/02/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/02/2012 | 653.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/02/2012 | 653.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/02/2012 | 1209.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/02/2012 | 841.95 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DO ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000055 | 17/02/2012 | 2000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2012 | 398.87 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E OUTRAS MERCADORIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2012 | 1750.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MERIVA JOY 08/09 DE PLACA MOK-1554/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.380. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/02/2012 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 041450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/02/2012 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 041454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/03/2012 | 198.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONSTA NO RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2.421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/03/2012 | 170.27 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 0103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/03/2012 | 320.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO PROGRAMA "RADAR NOTÍCIAS" DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 4727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/03/2012 | 20.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 505489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/03/2012 | 236.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 498750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/03/2012 | 27.17 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA UOL (PROVEDOR) NESTA CÂMARA LEGISLATIVA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/03/2012 | 4291.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2012. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/03/2012 | 1659.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2.525. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/03/2012 | 132.70 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2.525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2012 | 803.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE ASSISTENTE TÉCNICO ASMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2012 | 653.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2012 | 822.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO DIRETOR FINANCEIRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2012 | 653.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2012 | 1209.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000083 | 20/03/2012 | 2000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000084 | 20/03/2012 | 2000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2012 | 544.00 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2012 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000087 | 20/03/2012 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO Nº 2299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/03/2012 | 2745.00 | 41291485000105 | TELE-ELETRÔNICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE 09 (NOVE) MICROFONES COM FIO DESTINADO AO USO DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 002700. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/04/2012 | 225.00 | 04561435000166 | TARDELLIO P. PIRES-PANIFICADORA PIRES | DESPESAS QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS SEÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/04/2012 | 372.85 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Const. Reforma do prédio da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/04/2012 | 8704.96 | 09352704000106 | R & V CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNCIPAL. CONFORME CONSTA EM BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 031. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/04/2012 | 176.62 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 93338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/04/2012 | 44.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 036351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/04/2012 | 44.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 036355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/04/2012 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 452767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/04/2012 | 265.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 459605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000095 | 10/04/2012 | 1750.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MERIVA JOY 08/09 DE PLACA MOK-1554/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.260. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/04/2012 | 27.17 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA UOL (PROVEDOR) NESTA CÂMARA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/04/2012 | 320.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO PROGRAMA " RADAR NOTÍCIAS" DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2012 | 4166.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2012 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2012 | 1209.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2012 | 653.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2012 | 822.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO DIRETOR FINANCEIRO DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/04/2012 | 653.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2012 | 803.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DO ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000113 | 20/04/2012 | 2000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 015 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000114 | 20/04/2012 | 2000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000115 | 20/04/2012 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL E LINCEÇA DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO Nº 2440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/04/2012 | 827.00 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/04/2012 | 49.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISO DE DÉBITO DE TARIFAS PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/05/2012 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 039086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/05/2012 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO PREDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 039082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/05/2012 | 519.60 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E OUTRAS MERCADORIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/05/2012 | 386.00 | 04561435000166 | TARDELLIO P. PIRES-PANIFICADORA PIRES | DESPESAS QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/05/2012 | 176.02 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FATURA Nº 91667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/05/2012 | 175.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME FATURA Nº 374028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/05/2012 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME FATURA Nº 366993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/05/2012 | 440.00 | 14143771000142 | AUTO MECÂNICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA REVISÃO COMPLETA PRESTADA NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA: MOK-1554, LOCADO A ESSA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/05/2012 | 27.17 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA UOL (PROVEDOR) NESTA CÂMARA LEGISLATIVA. CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000129 | 14/05/2012 | 1750.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOK-1554/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 425 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/05/2012 | 320.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESSA CÂMARA MUNICIPAL NO PROGRAMA "RADAR NOTÍCIAS". CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000131 | 17/05/2012 | 2000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE Nº 0001/2012, CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº0022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000132 | 18/05/2012 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 2576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/05/2012 | 391.00 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEÍCULO MERIVA LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/05/2012 | 4166.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/05/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2012 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2012 | 653.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2012 | 653.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2012 | 822.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR FINANCEIRO DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2012 | 1209.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2012 | 803.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DO ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000149 | 20/05/2012 | 2000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/05/2012 | 150.00 | 00004396041411 | TARDÉLLIO PEREIRA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO CONTADOR E COM O BANCO DO BRASIL S/A, EM SUBSTITUIÇÃO AO TESOUREIRO. CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/06/2012 | 20.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao consumo de energia elétrica fornecida ao prédio anexo da Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2012. Conforme consta fatura Nº. 368720 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/06/2012 | 188.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao consumo de energia elétrica do prédio sede dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Maio de 2012, conforme consta fatura Nº. 375970 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/06/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspondente ao consumo de água potável fornecida ao prédio anexo da Câmara Municipal, relativo ao mês de de Maio de 2012. Conforme consta fatura Nº. 045285 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/06/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspondente ao consumo de água potável fornecida ao prédio sede da Câmara Municipal, relativo ao mês de de Maio de 2012. Conforme consta fatura Nº. 045281 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/06/2012 | 163.62 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | Despesa que se empenha, correspondentes a ligações telefônicas realizadas nesta Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2012. Conforme consta fatura Nº. 91685 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/06/2012 | 230.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS - LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de um Kit de Embreagem Plato Disco, destinado ao veículo pertencente a essa Câmara Muncipal. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 665 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/06/2012 | 27.17 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da fatura por prestação de serviços da UOL (provedor) dessa Câmara Municipal. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/06/2012 | 320.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | Despesa que se empenha, correspondente a serviços prestados na divulgação de matérias jornalísticas e comunicados de interesse dessa Câmara Muncipal, no programa "Radar Notícias". Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 4802 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000159 | 20/06/2012 | 1750.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA | Despesa que se empenha, correspondente a locação do veículo: Meriva Joy, de placa HOK1554, destinado ao Gabinete do Presidente dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 0435 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000160 | 20/06/2012 | 1750.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA | Despesa que se empenha, correspondente a locação do veículo: Meriva Joy, de placa HOK1554 destinado ao Gabinete do Presidente dessa Câmara Muncipal, relativo ao mês de Junho de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 0436 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000161 | 20/06/2012 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês de Junho de 2012. Conforme consta nota fiscal Nº. 2707 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2012 | 4166.55 | 29979036016578 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da previdência social - GPS, relativo a competência: 05/2012. Conforme consta compravante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2012 | 601.14 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de gasolina comum ao veículo locado a essa Câmara Muncipal, conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000164 | 20/06/2012 | 2000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços contábeis especializados prestados a esta Câmara Municipal, relativo à elaboração do balancete do mês de Junho/2012, em conformidade com o contrato firmado entre as partes constante no processo licitatório (Inexibilidade) Nº. 0001/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/06/2012 | 1078.11 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao vencimento, quinquenio, 1/3 férias e gratificação do Assistente Técnico Administrativo desta Câmara Muncipal, relativo ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/06/2012 | 326.55 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente a 1ª parcela do 13º salário da Auxiliar de Serviços Gerais desta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/06/2012 | 1209.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos, quinquenio e gratificação do Técnico Legislativo desta Câmara Municipal, realtivo ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/06/2012 | 885.44 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos, quinquenio, 1/3 férias do Agente de Vigilância desta Câmara Municipal, realtivo ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/06/2012 | 822.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Diretor Financeiro desta Câmara Municipal, realtivo ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/06/2012 | 326.55 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente a 1ª parcela do 13º salário do Assistente Técnico Administrativo desta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/06/2012 | 653.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Auxiliar de Serviços Gerais desta Câmara Municipal, realtivo ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/06/2012 | 326.55 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente a 1ª parcela do 13º salário da Auxiliar de Serviços Gerais desta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/06/2012 | 411.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente a 1ª parcela do 13º salário do Diretor Financeiro desta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/06/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do vereador desta Câmara Municipal, realtivo ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/06/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do vereador desta Câmara Municipal, realtivo ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/06/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios da vereadora desta Câmara Municipal, realtivo ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/06/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios da vereadora desta Câmara Municipal, realtivo ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/06/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios da vereadora desta Câmara Municipal, realtivo ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/06/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do vereador desta Câmara Municipal, realtivo ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/06/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do vereador desta Câmara Municipal, realtivo ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/06/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do vereador desta Câmara Municipal, realtivo ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/06/2012 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do vereador-presidente desta Câmara Municipal, realtivo ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000183 | 25/06/2012 | 2000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Despesa que se empenha, correspondente a serviços prestados técnicos jurídicos especializados, relativo ao mês de Junho/2012, desta Câmara Municipal, conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/06/2012 | 529.80 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente a 1ª parcela do 13º Salário do Técnico Legislativo desta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/06/2012 | 500.25 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/06/2012 | 352.00 | 04561435000166 | TARDELLIO P. PIRES-PANIFICADORA PIRES | DESPESAS QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E REFRIGERANTES PARA O LANCHES DAS SEÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/07/2012 | 43.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável para o prédio dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Junho/2012, conforme consta comprovante de 2ª via 96 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/07/2012 | 43.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável para o prédio anexo dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Junho/2012, conforme consta comprovante de 2ª via 96 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/07/2012 | 195.87 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | Despesa que se empenha, correspondente as ligações telefonicas realizadas nessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho/2012. Conforme consta fatura Nº. 91116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/07/2012 | 148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimneto de energia elétrica para o prédio sede dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho/2012. Conforme consta nota fiscal Nº.323446 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/07/2012 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimneto de energia elétrica para o prédio anexo dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho/2012. Conforme consta nota fiscal Nº.371781 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/07/2012 | 489.55 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza, produtos de higiene e outras mercadorias, destinadas a essa Câmara Municipal, durante o mês de Maio de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/07/2012 | 348.00 | 04561435000166 | TARDELLIO P. PIRES-PANIFICADORA PIRES | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinadas a essa Câmara Municipal, durante o mês de Maio de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/07/2012 | 128.00 | 02323021000173 | Varejão do Óleo - Francisca Meire Farias | Despesa que se empenha, correspondente a troca de óleo do veículo de placa: MOK-1554, pertencente a essa Câmara Municipal. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/07/2012 | 27.17 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da mensalidade da Internet fornecida a essa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/07/2012 | 320.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na divulgação de matérias jornalisticas e comunicados de interesse desta Câmara Municipal no programa "Radar Notícias'', durante o mês de Junho/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 4741 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/07/2012 | 4157.12 | 29979036016578 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do INSS-EMPRESA, relativo a competência 06/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/07/2012 | 468.00 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de gasolina comum ao veículo locado dessa Câmara Municipal, durante o mês de Julho de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000199 | 20/07/2012 | 2000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços contábeis especializados prestados a esta Câmara Municipal, realtivo à elaboração do balancete do mês de Julho/2012, em conformidade com contrato firmado entre as partes constante no processo licitatório (inexibilidade) Nº. 0001/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000200 | 20/07/2012 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso so seguinte Software: Sistema de contabilidade e de Pagamento, relativo ao mês de Julho/2012. Conforme consta nota fiscal Nº. 2839 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000201 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Despesa que se empenha, correspondente a serviços técnicos jurídicos especializados, relativo ao mês de Julho/2012, desta Edilidade, conforme conta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/07/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/07/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/07/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/07/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/07/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/07/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/07/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/07/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/07/2012 | 684.20 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Auxiliar de Serviços Gerais dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/07/2012 | 684.20 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Agente de Vigilância dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2012 | 1209.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Técnico Legislativo dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2012 | 803.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Assistente Técnico Administrativo dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2012 | 822.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Diretor Financeiro dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/07/2012 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Vereador Presidente dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/08/2012 | 43.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FATURA Nº. 055748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/08/2012 | 43.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO PREDIO ANEXO DA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FATURA Nº. 055744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/08/2012 | 132.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FATURA Nº. 324373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/08/2012 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FATURA Nº. 372487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/08/2012 | 172.22 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FATURA Nº. 91002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/08/2012 | 500.75 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTÍCIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº. 013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/08/2012 | 361.00 | 04561435000166 | TARDELLIO P. PIRES-PANIFICADORA PIRES | DESPESAS QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº. 000.173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/08/2012 | 27.17 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA UOL (PROVEDOR) NESTA CÂMARA LEGISLATIVA. CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/08/2012 | 320.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO PROGRAMA "RADAR NOTÍCIAS". DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº.4774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2012 | 4061.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2012 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/08/2012 | 822.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/08/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/08/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/08/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/08/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/08/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/08/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/08/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/08/2012 | 684.20 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E QUINQUENIO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/08/2012 | 684.20 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E QUINQUENIO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/08/2012 | 1209.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, QUINQUENIO E GRATIFICAÇÃO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/08/2012 | 803.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, QUINQUENIO E GRATIFICAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000239 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/08/2012 | 601.55 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000.038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/08/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000242 | 22/08/2012 | 2000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 036 DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/08/2012 | 505.55 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº. 014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/09/2012 | 43.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável para o prédio sede dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Agosto/2012, conforme consta fatura nº. 017530 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/09/2012 | 43.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável para o prédio anexo da Câmara Municipal. Relativo ao mês de Agosto/2012, conforme consta fatura nº. 017526 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/09/2012 | 159.76 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | Despesa que se empenha, correspondente a ligações telefônicas feitas do número pertencente a essa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Agosto/2012, conforme consta fatura nº. 91336 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/09/2012 | 20.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica para o prédio anexo da dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Agosto/2012, conforme consta fatura nº. 381623 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/09/2012 | 110.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica para o prédio sede dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Agosto/2012, conforme consta fatura nº. 336884 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000249 | 01/09/2012 | 1750.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA | Despesa que se empenha, correspondente a locação de um veículo Meriva Joy de placa: HOK-1554, destinado as necessidades do Gabinete do Presidente dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Julho/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 0452 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000250 | 01/09/2012 | 1750.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA | Despesa que se empenha, correspondente a locação de um veículo Meriva Joy de placa: HOK-1554, destinado as necessidades do Gabinete do Presidente dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Agosto/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 0462 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000251 | 01/09/2012 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade e de folha de pagamento. Relativo ao mês de Agosto/2012. Conforme consta nota fiscal nº. 2965 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000252 | 03/09/2012 | 1750.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA | Despesa que se empenha, correspondente a locação de um veículo Meriva Joy de placa: HOK-1554, destinado as necessidades do Gabinete do Presidente dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 0463 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/09/2012 | 27.17 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da fatura por prestação de serviços da UOL (provedor) desta Câmara Municipal. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/09/2012 | 320.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de divulgação de comunicados de interesse dessa Câmara Municipal, no programa "Radar Notícias". Relativo ao mês de Agosto/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 4775 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000255 | 20/09/2012 | 2000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços contábeis especializados prestados a esta Câmara Municipal. Relativo ao mês de Setembro/2012, conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000256 | 20/09/2012 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a locação a título de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade e de folha de pagamento. Relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta nota fiscal de serviço nº. 3093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/09/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/09/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/09/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/09/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/09/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/09/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/09/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/09/2012 | 803.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentoss, quinquenio, salário família e gratificações do Assistente Técnico Administrativo dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/09/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/09/2012 | 684.20 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos, quinquenios e salário familia da Auxiliar de serviços gerais dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/09/2012 | 822.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos e gratificações do Tesoureiro dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/09/2012 | 684.20 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Agente de vigilânciar dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/09/2012 | 1209.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Técnico legislativo dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/09/2012 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Vereador-Presidente dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/09/2012 | 4365.47 | 29979036016578 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento de INSS Parte Impresa. Relativo a competência 08/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/09/2012 | 360.00 | 04561435000166 | TARDELLIO P. PIRES-PANIFICADORA PIRES | DESPESAS QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E REFRIGERANTES PARA O LANCHES DAS SEÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/09/2012 | 505.55 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/10/2012 | 43.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimnto de água potável para prédio sede dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta fatura nº. 036426 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/10/2012 | 43.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimnto de água potável para prédio anexo dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta fatura nº. 036430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/10/2012 | 118.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica para prédio sede dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta fatura nº. 330300 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/10/2012 | 20.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica para prédio anexo dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta fatura nº. 374460 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/10/2012 | 151.72 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da conta telefônica pertencente ao prédio sede dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta fatura nº. 91053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/10/2012 | 27.17 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da fatura por prestação de serviços da UOL (Provedor) dessa Câmara Municipal. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/10/2012 | 310.40 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na divulgação das materias de interesse do Poder Legislativo Municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/10/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/10/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do subsídio do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/10/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/10/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/10/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/10/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do subsídios da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/10/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do subsídios da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/10/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/10/2012 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador Presidente dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/10/2012 | 1209.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Técnico Legislativo dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/10/2012 | 803.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Assistente Técnico Administrativo dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/10/2012 | 822.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Diretor Financeiro dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/10/2012 | 684.20 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos da Auxiliar de serviços gerais dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/10/2012 | 684.20 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Agente de Vigilância dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000295 | 22/10/2012 | 2000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | Despesa que se empenha, correspondente a serviços contábeis especializados prestados a esta Câmara Municiapal, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000296 | 22/10/2012 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade e o sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta nota fiscal nº. 3226 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/10/2012 | 2177.62 | 29979036016578 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do Inss- Empresa desse Poder Legislativo. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/10/2012 | 496.95 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de material de limpeza a essa Câmara Municipal, conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/10/2012 | 362.00 | 04561435000166 | TARDELLIO P. PIRES-PANIFICADORA PIRES | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de lanches para seções nessa Câmara Municipal, conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/11/2012 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do fornecimento de água potável para prédio sede desse Poder Legislativo, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta fatura nº 073132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/11/2012 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do fornecimento de água potável para prédio anexo do Poder Legislativo, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta fatura nº 073136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/11/2012 | 140.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédio sede desse Poder Legislativo, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta fatura nº 330655 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/11/2012 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédioanexo do Poder Legislativo, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta fatura nº 375453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/11/2012 | 197.16 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da linha telefônica pertencente a esse Poder Legislativo, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta fatura nº 91025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/11/2012 | 27.17 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da fatura por prestação de serviços da UOL (provedor) desse Poder Legislativo. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000306 | 20/11/2012 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software: Sistema de contabilidade e o sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta nota fiscal nº. 3358 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000307 | 21/11/2012 | 2000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços contábeis especializados prestados a este Poder Legislativo, referente ao mês de Novembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/11/2012 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador Presidente dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/11/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/11/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/11/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/11/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/11/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/11/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/11/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/11/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de novembroo/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/11/2012 | 684.20 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos da Auxiliar de Serviços Gerais dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/11/2012 | 684.20 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Agente de Vigilância dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/11/2012 | 1209.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Técnico Legislativo dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/11/2012 | 1078.11 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Assistente Tecnico Administrativo dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/11/2012 | 822.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Diretor Financeiro dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Const. Reforma do prédio da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/11/2012 | 5438.25 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a 1ª medição dos serviços de reforma nos prédios da Câmara Municipal e do anexo da Câmara, conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.065 em anexo. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000322 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Despesa que se empenha, correspondente a serviços técnicos jurídicos especializados prestados a esse Poder Legislativo, referente ao mês de Setembro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/11/2012 | 2255.68 | 29979036016578 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS dos funcionários do Poder Legislativo, relativo a competência 09/2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/11/2012 | 3718.68 | 29979036016578 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS desse Poder Legislativo, relativo a competência 09/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000325 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Despesa que se empenha, correspondente a serviços técnicos jurídicos especializados prestados a esse Poder Legislativo, relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000326 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Despesa que se empenha, correspondente a serviços técnicos especializados prestados a esse Poder Legislativo, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/11/2012 | 4373.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/11/2012 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PARA AJUSTE DE CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/12/2012 | 320.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS NO PROGRAMA RADAR NOTICIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 4803 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/12/2012 | 500.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COMUNICADOS NO PORTAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/12/2012 | 800.00 | 04561435000166 | TARDELLIO P. PIRES-PANIFICADORA PIRES | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de lanches destinados a essa Câmara Municipal. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/12/2012 | 113.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica para prédio sede desse Poder Legislativo, relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta fatura nº. 403871 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/12/2012 | 20.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica para prédio anexo desse Poder Legislativo, relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta fatura nº. 322474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/12/2012 | 46.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável para prédio sede desse Poder Legislativo, relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta fatura nº. 009858 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/12/2012 | 46.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável para prédio anexo desse Poder Legislativo, relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta fatura nº. 009862 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000338 | 03/12/2012 | 1750.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA | Despesa que se empenha, correspodente a locação de um veículo MERIVA, placa: MOK-1554, destinado ao Gabinete do Presidente desse Poder Legislativo, relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.484 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000339 | 03/12/2012 | 1750.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA | Despesa que se empenha, correspondente a locação de um veículo MERIVA, placa: MOK-1554, destinado ao Gabinete do Presidente desse Poder Legislativo, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.483 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/12/2012 | 1600.00 | 00003277901483 | Gustavo Nunes de Aquino | Despesa que se empenha, correspondente a serviços técnicos jurídicos especializados na elaboração de mandado de segurança. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/12/2012 | 3498.50 | 10550813000109 | Jamila Mirlene Domingos da Silva - ME | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de detetização, decupinização, desrratização e lavagem de caixa d'água. Com utilização de produto contra bactérias e insetos. Aplicado no prédio sede dessa Câmara municipal. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.047 em anexo. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/12/2012 | 1236.10 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de material de consumo e de limpeza para esse Poder Legislativo. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/12/2012 | 27.17 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da fatura da mensalidade da internet desse Poder Legislativo. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/12/2012 | 7950.00 | 09352704000106 | R & V CONSTRUÇÕES LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de Granito Cinza Castelo, destinado a esse Poder Legislativo. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/12/2012 | 1172.94 | 29979036016578 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ap pagamento da GPS-PATRONAL dessa Câmara Municipal, relativo a competência 13/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/12/2012 | 4281.37 | 29979036016578 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS-PATRONAL dessa Câmara Municipal, relativo a competência 11/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/12/2012 | 158.16 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da conta telefônica pertencente a esse Poder Legislativo, relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta fatura nº. 88198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000371 | 17/12/2012 | 2000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços contábeis especializados prestados a este Poder Legislativo, relativo a elaboração do balanço geral exercício 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/12/2012 | 56.65 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de envio de cartas comerciais, pertencentes a esse Poder Legislativo. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/12/2012 | 1059.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do 13º Salário do Técnico Legislativo dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/12/2012 | 822.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do 13º Salário do Diretor Financeiro dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/12/2012 | 667.24 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do 13º Salário do Auxiliar de Serviços Gerais dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/12/2012 | 653.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do 13º Salário do Assistente Técnico Administrativo dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/12/2012 | 667.24 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do 13º Salário do Agente de Vigilância dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/12/2012 | 822.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Diretor Financeiro dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/12/2012 | 684.20 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Auxiliar de Serviços Gerais dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/12/2012 | 803.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Assisitente Técnico Administrativo dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/12/2012 | 1209.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Técnico Legislativo dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/12/2012 | 684.20 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Agente de Vigilância dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/12/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/12/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/12/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/12/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/12/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/12/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/12/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/12/2012 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/12/2012 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador Presidente dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000370 | 21/12/2012 | 2000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços contábeis especializados prestados a este Poder Legislativo, relativo a elaboração do balante do mês de dezembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/12/2012 | 9292.39 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a 2ª medição dos serviços de reforma nos prédios dessa Câmara Municipal e no anexo da Câmara. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.067 ema nexo. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00003277901483 | Gustavo Nunes de Aquino | Despesa que se empenha, correspondente a serviços técnicos jurídicos especializados na elaboração de mandado de segurança protocolado na Comarca de Taperoá/PB, no dia 23 de dezembro/2012, durante o plantão judiciário, visando a regularização do repasse duodecimal relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00003277901483 | Gustavo Nunes de Aquino | Despesa que se empenha, correspondente a serviços técnicos jurídicos especializados na elaboração de mandado de segurança protocolado na Comarca de Teixeira/PB, no dia 23 de dezembro/2012, durante o plantão judiciário, visando a regularização do repasse duodecimal relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/12/2012 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica para predio anexo desse Poder Legislativo, relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme fatura nº. 330400 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/12/2012 | 171.45 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da conta telefônica desse Poder Legislativo, relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/12/2012 | 5385.00 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de equipamentos de ar condicionado para esse Poder Legislativo. Conforme consta nota fiscal nº. 4830 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/12/2012 | 3056.72 | 29979036016578 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS-PATRONAL desse Poder Legislativo, relativo a competência 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/12/2012 | 46.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável para prédio sede desse Poder Legislativo. Relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme consta fatura em anexo 96.01.055.0398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/12/2012 | 46.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável para prédio anexo desse Pode Legislativo. Relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme consta fatura em anexo 096.01.055.0359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/12/2012 | 2910.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS-J.T REFRIGERAÇÃO | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de manutenção e instalação de ar-condicionados pertencentes a esse Poder Legislativo. Conforme consta nota fiscal nº. 000.056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/12/2012 | 750.00 | 00002679002440 | HARLAN MAIA DINIZ | Despesa que se empenha, correspondente a manutenção da rede de computadores, limpeza, manutenção de impressoras, formatação e instalação em computador. Conforme consta nota fiscal nº. 9329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/12/2012 | 450.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | Despesa que se empenha, correspondente a 03 (três) diárias para cobrir as despesas com o deslocamento até as cidades de Teixeira (2 diárias) e Taperoá (1 diária), nos dias 21, 23 e 24 de Dezembro/2012 respectivamente, respectivamente para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa quando da realização do pedido de bloqueio da conta do Fundo de Participação dos Municipios - FPM da Prefeitura Municipal de Catingueira para complementação do repasse duodecimal do mês de dezembro/2012, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000385 | 27/12/2012 | 1750.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA | Despesa que se empenha, correspondente a locação de um veículo MERIVA, placa: MOK-1554, destinado ao Gabinete do Presidente, relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/12/2012 | 756.00 | 04561435000166 | TARDELLIO P. PIRES-PANIFICADORA PIRES | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de lanches para esse Poder Legislativo. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/12/2012 | 871.00 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de material de consmo e de limpeza para esse Poder Legislativo. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/12/2012 | 300.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | Despesa que se empenha, correspondente a 02 (duas) diárias para cobrir o deslocamento até a cidade de João Pessoa/PB para efetuar a compra de duas centrais de ar condicionado para o plenário desta Casa Legislativa. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/12/2012 | 194.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica para prédio sede desse Poder Legislativo. Relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme consta fatura nº. 408380 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/12/2012 | 2894.80 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de gasolina comum para veículo MERIVA, placa MOK-1554, locado para esse Poder Legislativo. Relativo aos meses de Agosto e Setembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.654 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/12/2012 | 6000.00 | 00000080327427 | LINDOALDO M. MARQUES | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na elaboração de GFIPs e digitação de documentos diversos pertencentes a este Poder Legislativo, relativos ao período de Janeiro a Dezembro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/12/2012 | 500.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de divulgação de comunicados e fotografias no site catingueiraonline.com durante o mês de Dezembro/2012, conforme recibo e nota fiscal nº. 000.0044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/12/2012 | 1170.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de uma cadeira parana Pres, destinada a esse Poder Legislativa. Conforem consta recibo e nota fiscal nº. 004.234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/12/2012 | 400.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na divulgação de comunicados de interesse desta Casa Legislativa no programa "Radar Notícias" e no site PatosOnline, durante o mês de Novembro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/12/2012 | 2200.00 | 12964563000189 | JONATAS BATISTA BEZERRA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de manutenção e reparação mecânica em veículo pertencente a esse Poder Legislativo. Conforme consta nota fiscal nº. 00.022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/12/2012 | 100.00 | 00004396041411 | TARDÉLLIO PEREIRA PIRES | Despesa que se empenha a uma diária para o técnico Legislativo em substituição ao Tesoureiro desta casa legislativa para resolver assuntos de interesse junto ao contador na cidade de Patos/pb no mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/12/2012 | 382.70 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/12/2012 | 100.00 | 00004396041411 | TARDÉLLIO PEREIRA PIRES | Despesa que se empenha a uma diária para o técnico Legislativo em substituição ao Tesoureiro desta casa legislativa para resolver assuntos de interesse junto ao contador na cidade de Patos/pb no mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/12/2012 | 11.00 | 11495079000276 | SPEED COPY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/12/2012 | 100.00 | 00004055668325 | MAILSON AMÂNCIO PEREIRA | Despesa que se empenha a uma diária para o técnico Legislativo em substituição ao Tesoureiro desta casa legislativa para resolver assuntos de interesse junto ao contador na cidade de Patos/pb no mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Fortalecer a democracia | Manutenção das atividades da Câmara Municipa - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/12/2012 | 100.00 | 00004055668325 | MAILSON AMÂNCIO PEREIRA | Despesa que se empenha a uma diária para o técnico Legislativo em substituição ao Tesoureiro desta casa legislativa para resolver assuntos de interesse junto ao contador na cidade de Patos/pb no mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024