| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/01/2012 | 104.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURA Nº 137071 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 13/01/2012 | 61.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA, CONF. FATURA Nº 848774 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/01/2012 | 44.65 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA, CONF. FATURA Nº 00649O ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2012 | 2122.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/01/2012 | 22000.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFSA.Nº 4758 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2012 | 1800.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2012 | 100.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA, EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2012 | 180.00 | 00019102224453 | JOÃO NAZARIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2012 | 1800.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NFS.Nº 00579 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 26/01/2012 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NFS.Nº 002429 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 31/01/2012 | 5606.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA, COMP. 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/02/2012 | 85.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1075, CONF. FATURA Nº 136736 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 01/02/2012 | 44.37 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA, CONF. FATURA Nº 012857 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 13/02/2012 | 19.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF, FATURA Nº 851088 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/02/2012 | 23000.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AO VEREADORES, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 15/02/2012 | 2372.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 15/02/2012 | 1800.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA A MESA DIRETORA DESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 00584 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 15/02/2012 | 1800.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFS.Nº 000189 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 15/02/2012 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.Nº 4785 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 15/02/2012 | 180.00 | 00019102224453 | JOÃO NAZARIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 22/02/2012 | 330.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMOENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 001455 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 22/02/2012 | 250.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FOTO COM MOLDURA 30x40, CONF.NFS.Nº 001458 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 22/02/2012 | 161.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NF.Nº 147 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 23/02/2012 | 69.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO HP 56 REF. C6656AB PRETO, CONF.NF.Nº 774 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 23/02/2012 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE UM TONER LEXMARCK E-230 C/CHIP, CONF.NFS.Nº 359 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 25/02/2012 | 290.93 | 11483520000119 | CHICO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.Nº 151 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 27/02/2012 | 5881.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, COMP. 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/03/2012 | 97.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS Nº 3307-1075, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 14/03/2012 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 15/03/2012 | 1800.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MES DE MARÇO/12, CONF. NFS.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 15/03/2012 | 23000.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES, CONF. CONTRA-CHEQUERS ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 15/03/2012 | 2122.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. CONTRA-CHEQUERS ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 15/03/2012 | 1800.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.Nº 00589 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 15/03/2012 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MARÇO/12, CONF.NFSA.Nº 4833 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 15/03/2012 | 180.00 | 00019102224453 | JOÃO NAZARIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E AO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 28/03/2012 | 5826.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA, COMP. 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/04/2012 | 196.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS Nº 3307-1075, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 16/04/2012 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 952126 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 16/04/2012 | 180.00 | 00019102224453 | JOÃO NAZARIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E AO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 16/04/2012 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.Nº 4884 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 16/04/2012 | 1800.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 000015 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 16/04/2012 | 1800.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.Nº 00594 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 16/04/2012 | 23000.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 16/04/2012 | 2122.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 16/04/2012 | 5826.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA, COMP. 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/05/2012 | 39.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 954806 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/05/2012 | 1800.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/12, CONF. NFS. Nº 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/05/2012 | 1800.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.Nº 00599 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA, CONF. FATURA Nº 015436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/05/2012 | 2122.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/05/2012 | 23000.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS VEREADORES, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/05/2012 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.Nº 04932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/05/2012 | 100.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA, EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/05/2012 | 180.00 | 00019102224453 | JOÃO NAZARIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E AO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/05/2012 | 5826.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 12/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/06/2012 | 206.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS Nº 3307-1075, CONF. FATURAS Nº 132296 E 131732 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 12/06/2012 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 963335 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 15/06/2012 | 23000.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS VEREADORES, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/06/2012 | 360.00 | 00019102224453 | JOÃO NAZARIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E AO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 20/06/2012 | 1800.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/12, CONF. NFS. Nº 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/06/2012 | 1800.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.Nº 00604 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.Nº 04996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/06/2012 | 900.00 | 00002365274447 | GILDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 25/06/2012 | 2122.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS VEREADORES, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 25/06/2012 | 36.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 20/07/2012 | 1800.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JULHO/12, CONF. NFS. Nº 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/07/2012 | 1800.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.Nº 00609 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 20/07/2012 | 360.00 | 00019102224453 | JOÃO NAZARIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E AO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 20/07/2012 | 23000.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS VEREADORES, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 20/07/2012 | 2122.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 30/07/2012 | 5826.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/07/2012 | 5807.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/08/2012 | 182.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS Nº 3307-1075, CONF. FATURAS Nº 129808 E 131536 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/08/2012 | 44.52 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/08/2012 | 85.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURAS Nº 978649 E 963078 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/08/2012 | 180.00 | 00019102224453 | JOÃO NAZARIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E AO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/08/2012 | 23000.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/08/2012 | 2122.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/08/2012 | 1800.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/12, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/08/2012 | 1800.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.Nº 00614 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/08/2012 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/12, CONF.NFSA. Nº 05083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/08/2012 | 5826.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/08/2012 | 360.00 | 00019102224453 | JOÃO NAZARIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 03/09/2012 | 484.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, XEROX E IMPRESSÕES, CONF.NFS.Nº 001597 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 03/09/2012 | 440.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NF.Nº 229 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 03/09/2012 | 900.00 | 00002365274447 | GILDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 04/09/2012 | 149.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS Nº 3307-1075, CONF. FATURAS Nº 130863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 04/09/2012 | 32.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURAS Nº 974007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 06/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 17/09/2012 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA. Nº 05121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 17/09/2012 | 23000.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 17/09/2012 | 2872.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 17/09/2012 | 1800.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.Nº 00619 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 17/09/2012 | 1800.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/12, CONFORME NFS. Nº 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/10/2012 | 5972.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/10/2012 | 603.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/10/2012 | 60.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/10/2012 | 87.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS Nº 3307-1075, CONF. FATURAS Nº 130092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 16/10/2012 | 28.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURAS Nº 972336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 19/10/2012 | 23000.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 19/10/2012 | 3122.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 19/10/2012 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/12, CONF.NFSA. Nº 5169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 19/10/2012 | 1800.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.Nº 00631 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 19/10/2012 | 1800.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/12, CONFORME NFS. Nº 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 19/10/2012 | 48.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA, CONF. FATURA Nº 015682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/10/2012 | 6046.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/11/2012 | 109.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS Nº 3307-1075, CONF. FATURAS Nº 129724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/12, CONF.NFSA. Nº 5206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 16/11/2012 | 1800.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.Nº 00634 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 16/11/2012 | 1800.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/12, CONFORME NFS. Nº 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 16/11/2012 | 32.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURAS Nº 975133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 16/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA, CONF. FATURA Nº 020689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 16/11/2012 | 23000.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 16/11/2012 | 3122.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/11/2012 | 900.00 | 00002365274447 | GILDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA A SERRA BRANCA E SUMÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/12, CONF.NFSA.Nº 5209 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/11/2012 | 270.00 | 00026153939449 | CICERO BEZERRA GALVAO JUNHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA, CONF.NFSA.Nº 5208 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/11/2012 | 360.00 | 00019102224453 | JOÃO NAZARIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/11/2012 | 36.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DO MOTORISTA A SERVIÇO DESTA CÂMARA, COMP. 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/11/2012 | 6045.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA, COMP. 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 04/12/2012 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 18/12/2012 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DESTA CAMARA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 18/12/2012 | 46.89 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA, CONF. FATURA Nº 010739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 18/12/2012 | 197.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS Nº 3307-1075, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 19/12/2012 | 2372.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 20/12/2012 | 20000.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/12/2012 | 2872.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/12/2012 | 3079.33 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/12/2012 | 521.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, COMP. 13/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/12/2012 | 1800.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONFORME NFS. Nº 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/12/2012 | 1800.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.Nº 00640 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/12/2012 | 3500.00 | 00083964967491 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA OS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO LEGISLATIVO E CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, CONF.NFSA.Nº 5267 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/12/2012 | 3300.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CÂMARA REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012, CONF.NFSA.Nº 5266 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF.NFSA. Nº 5265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 26/12/2012 | 360.00 | 00019102224453 | JOÃO NAZARIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 27/12/2012 | 153.11 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, XEROX E IMPRESSÕES, CONF.NFS.Nº 001652 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 28/12/2012 | 13846.30 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, REPAROS E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 000314 ANEXA | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 28/12/2012 | 98.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS Nº 3307-1075, CONF. FATURA Nº 163586 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 28/12/2012 | 46.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA, CONF. FATURA Nº 005505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 28/12/2012 | 84.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 28/12/2012 | 6692.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA, COMP. 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024