| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 451.92 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE MES DE JANEIRO/12,CONFORME NF.ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2012 | 1662.00 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TEC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2012 | 177.40 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.ANEXA...... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2012 | 80.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2012 | 122.41 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REF.A MENSALIDADE DA UOL JANEIRO/12,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2012 | 3607.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF.A SERVIÇOS POSTAIS MES DE JANEIRO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00977580000171 | F.D.A.PRODUÇAO DE PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF.A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2012 | 126.89 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2012 | 1433.82 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.010381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2012 | 2000.00 | 08851925000158 | Art Técnica Caroca Ltda. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2012 | 862.37 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2012 | 1203.35 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REF.A MENSALIDADE DA GVT JANEIRO DE 2012,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2012 | 355356.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12-BANCO DO BRASIL S/A, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2012 | 22291.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2012 | 43871.05 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2012 | 7104.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12-BANCO DO BRASIL S/A........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2012 | 14810.18 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12-BANCO DO BRASIL S/A......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2012 | 14145.41 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2012 | 80434.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12-CX .ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2012 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/12+-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2012 | 12395.19 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12- CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2012 | 6105.11 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2012 | 8362.76 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2012 | 13758.98 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2012 | 16520.72 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2012 | 1244.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2012 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2012 | 8052.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2012 | 148599.08 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE JANEIRO/12-BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2012 | 14860.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE JANEIRO/12-CX.ECONOMICA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2012 | 24339.92 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2012 | 1167.74 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REF.A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO DE 2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2012 | 6923.38 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE JANEIRO/12,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2012 | 2831.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF.A MENSALIDADE CONSUMO D'AGUA JANEIRO DE 2012,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2012 | 856.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REF.A SERVIÇO DE VIGILANCIA MES DE JANEIRO/12,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2012 | 622.00 | 00004573143467 | MARIA VITÓRIA FARIAS ARAÚJO | VALOR REF.A SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAMARA MES DE JANEIRO/12,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2012 | 1070.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE D. NOBREGA | VALOR REF.A SERVIÇO DE VIGILANCIA DA CAMARA MES DE JANEIRO/12,CONF.RECIBO ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2012 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REF.A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2012 | 100.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REF.A CONFECÇOES DE CHAVES E ABERTURA DE DE PORTAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2012 | 30581.87 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE AO RECLHIMENTO AO IPSEM CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2012 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REF.A SERVIÇO TECNICO COMO PROGRAMADOR,CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2012 | 750.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICAÇOES INFORMAT.COM.SERV.LTDA. | VALOR REF.A INSTALAÇAO E PROGRAMAÇAO DE CENTRAL TELEFONICA,CONFORME NF.SEERVIÇOS 00003998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2012 | 304.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICAÇOES INFORMAT.COM.SERV.LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2012 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2012 | 622.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A GERENCIAMENTO SERVIDOR LINUX,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2012 | 1750.00 | 00074885472415 | NELSIVAN MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DA CASA MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2012 | 195.00 | 00077920929415 | MACIO DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A MANUTEÇAO DE IMPRESSORAS,CONFORME NF.AVULSA 1768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2012 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REF.A MENSALIDADE DA DIALOG JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2012 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REF. A SERVIÇOS TECNICO PRESTADO COMO CONTADOR MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2012 | 300.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VCALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,C ONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2012 | 1420.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2012 | 28.26 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A TARIFA BANCARIA MES DE JANEIRO DE 2012.C/C 6767-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2012 | 953.21 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA C /C 10.400 BANCO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2012 | 2811.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE JANEIRO/12-C/C 524-2-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2012 | 394.83 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELO RECOLHIMENTO FATURA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2012 | 2019.67 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2012 | 584.19 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO A SUL AMERICA DO MES DE JANEIRO/12,SEGURO DOS SERVIDORES DA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2012 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO MENSAGEM NATALINA,CONFORME NF.21539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2012 | 64.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2012 | 115.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CARTUCHOS RECICLADOS,CONFORME NF.EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2012 | 3154.37 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CAMARA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2012 | 463.55 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSLIDADE TELEFONE DA CASA 21015135,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2012 | 113901.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/11,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2012 | 406.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.643 EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2012 | 140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS,CONFORME NF.275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2012 | 535.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CARTUCHOS REMANUFATURADO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2012 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REF.A PUBLICAÇAO DE EDITAL REL.GESTAO FISCAL,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/02/2012 | 1300.00 | 00016216407449 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REVISAO SITE DA CAMARA MES DE JANEIRO/12-CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/02/2012 | 1070.00 | 00003942517418 | ADRIANO MATEUS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO RECUPERAÇAO DE UMA BICA DA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2012 | 1605.00 | 00023774118434 | SEVERINO CARDULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA COBERTURA DA CAMARA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/02/2012 | 620.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A ENVAZAMENTO CARTUCHOS,CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXOS............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2012 | 439.00 | 00006655087430 | ERINALDO PEDRO DA S ILVA | VALOR REF.A SERVIÇO DE PINTURA NA CAMARA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/02/2012 | 3666.84 | 02828080000101 | ANALUCIA DE SOUSA APOLINARIO - ME | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES MES DE FEVEREIRO/12,CONF.NF.SERV. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/02/2012 | 2500.00 | 00006645494467 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR REFERENTE A MANUTEHÇAO DE PROGRAMAS NA RADIOCAMARA,CONFORME NF.SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/02/2012 | 39.60 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/02/2012 | 380.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO,CONFORME NF.ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/02/2012 | 169.32 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A MENSALIDADE PLANO BANDA LARGA DA CLARO,MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/02/2012 | 32.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA PERIODO 07 A 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/02/2012 | 600.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REF.A RELATORIO GESTAO FISCAL DA CAMARA 3º QUADRIMESTRE 2011,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/02/2012 | 790.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROAS ,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/02/2012 | 60.60 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL FEVEREIRO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/02/2012 | 223.00 | 09721360000157 | ELETRONICA MD-MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 TELEFONES ,CONFORME NF.EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/02/2012 | 320.00 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/02/2012 | 579.13 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME NF.EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/02/2012 | 24734.70 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A MENSALIDDE TELEFONES DA CASA MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/02/2012 | 1900.02 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REF.A MENSALIDADE GVT FEVEREIRO/12,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/02/2012 | 1.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXAS TSD COBRADAS PELAS FATURAS IRRF,FMAS,ISS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/02/2012 | 1.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | V ALOR REFERENTE A TSD SOBRE O IRRF 2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/02/2012 | 1.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TSD SOBRE IRRF DOS FUNCIONARIOS ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/02/2012 | 1.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TSD SOBRE O IRRF DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2012 | 268.00 | 00006655087430 | ERINALDO PEDRO DA S ILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO PREDIO DA CASA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/02/2012 | 1.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO TSD COBRADO SOBRE REC,FMAS MES DE DEZEMBRO/411,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/02/2012 | 17.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO TSD COBRADO SOBRE ISS EVENTUAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/02/2012 | 13.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A ISS EVENTUAL MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2012 | 1.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO TSD SOBRE IRRF MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2012 | 1.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO TSD COBRADO SOBRE FMAS MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/02/2012 | 429.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT° ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO CARRO PLACA MOW1729,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/02/2012 | 519.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT° ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR REF.A TAXA EMPLACAMENTO MOTO PLACA 2800,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/02/2012 | 40.00 | 41132218000187 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR REF.A COMPRA DE DOIS SACOS CIMENTO,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/02/2012 | 258.50 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TEC.LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE SACOS P LIXO,CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/02/2012 | 677.93 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/02/2012 | 1290.01 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE ENERGIA ELETRICA FEVEREIRO/12,CONFORME NF68538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/02/2012 | 887.83 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/02/2012 | 274922.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/02/2012 | 22291.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/12,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/02/2012 | 48151.54 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/02/2012 | 5329.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/02/2012 | 13429.27 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/02/2012 | 13300.09 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/12,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/02/2012 | 63881.25 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/12,CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/02/2012 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/02/2012 | 10533.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/02/2012 | 6105.11 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/02/2012 | 8362.76 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/02/2012 | 10773.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/02/2012 | 16520.72 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/02/2012 | 1244.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/02/2012 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/02/2012 | 8052.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/12-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/02/2012 | 107741.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/02/2012 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.AO SUBSIDIO DO SR.VEREADOR MES DE FEVEREIRO/*12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/02/2012 | 88386.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/02/2012 | 116.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF.A ASSINATURA CAIXA POSTAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/02/2012 | 1167.74 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REF.A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MES DE FEVEREIRO/12-CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/02/2012 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REF.A SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA,CONFORME NF.SERV.ELETRONICA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/02/2012 | 30581.87 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DO IPSEM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/02/2012 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REF.A COMPRA DE GAS GLP,CONFORME NF.ELETRTONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/02/2012 | 1750.00 | 00074885472415 | NELSIVAN MARQUES DE CARVALHO | V ALOR REFERENTE A SERVIÇO REDE LOGICA DA CASA MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/02/2012 | 440.12 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA SOBRE FATURA DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/02/2012 | 2574.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/02/2012 | 90818.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO AO INSS SOBRE A FOLHA 13º MES SALARIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/02/2012 | 201.00 | 08719007000170 | SICOOB-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A SICOOB ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/02/2012 | 179.70 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO -WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/02/2012 | 475.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/02/2012 | 643.00 | 00003029853446 | FLAVIO JOSE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE MANUTEÇAO DOS MICROFONES,ALTO FALANTES,SONORIZAÇAO ,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/02/2012 | 897.66 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA C/C 10400, BANCO DO BRASIL S/A.FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/02/2012 | 47.11 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA C/C 6767 B ANCO DO BRASIL S/A,MES FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/02/2012 | 2036.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA C/C 524-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/02/2012 | 622.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO,ACESSO VIE WEB DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/02/2012 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/02/2012 | 1050.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | VALOR REF.A CONFECÇOES DE MEDALHAS,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/02/2012 | 1073.95 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/02/2012 | 188.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/02/2012 | 139.85 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2012 | 105.80 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM.E REP. DE MATERIAIS ELET.LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00016216407449 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/02/2012 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO TECNICO COMO CONTADOR MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00006005857436 | IVNA KARINE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REF.A TRANSMISSAO TRABALHOS DA CAMARA P/RADIOCAMARA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/02/2012 | 59.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF. A RECARGAS EM CARTUCHOS HP,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/02/2012 | 498.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A RECARGA EM CARTUCHOS,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/02/2012 | 1530.00 | 00089391535453 | DEILSON SOUZA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA,SOLDA EM CADEIRAS,COBERTURA EM ASSENTO,CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/02/2012 | 440.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A RECARGAS EM CARTUCHOS HP,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/03/2012 | 1.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TARIFA TSD SOBRE O IRRF FUNC.E VEREAORES MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/03/2012 | 1.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXAS TSD SOBRE REC.IRRF FUNC.E VEREADORES MES JANEIRO/12-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2012 | 1.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TARIFA TSD SOBRE O IRRF DOS FUNC.INATIVOS MES JANEIRO/12- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2012 | 463.57 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE DA CASA ,CONFORME NF.0000122 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2012 | 168.76 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE DA CASA CONFORME NF.49958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2012 | 910.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REF.A COMPRA DE ARRANJOS E COROAS,CONFORME NF.DE SERVIÇOS ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/03/2012 | 1.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TARIFA TSD SOBRE O IRRF FUNCIONARIOS 13º -2011-BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2012 | 280.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REF.A MENSALIDDE TELEFONES DA CASA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2012 | 197.00 | 03781718000150 | NE REM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF. ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/03/2012 | 642.60 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REF.A MENSALIDADE SEGURO SUL AMERICA DE MARÇO/*12................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/03/2012 | 592.95 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SUL AMERICA VENC.ABRIL/12,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/03/2012 | 1.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO TSD COBRADO P/IRRF FUNCIONARIOS 13?º,2011-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/03/2012 | 210.30 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA GVT MES DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/03/2012 | 22518.97 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF. A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/03/2012 | 130.00 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM.E REP. DE MATERIAIS ELET.LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CON FORME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/03/2012 | 82.50 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/03/2012 | 5907.74 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REF.A COPIAS XEROX,ENCADERNAÇOES,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/03/2012 | 274.20 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/03/2012 | 350.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MENSAGEM DO DIA ANIVERSARIO DA CIDADE,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/03/2012 | 1855.02 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE DA CASA MES DE MARÇO/12,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/03/2012 | 23396.15 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE DA CASA,FEVEREIRO/12,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/03/2012 | 169.76 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE DA CASA MARÇO/12,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/03/2012 | 158.65 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR REF.A DIF.MENSALIDADE TELEFONES DA CAMARA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/03/2012 | 24.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.A DIF.REC.AO INSS MES DE JANEIRO/12-CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/03/2012 | 44.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF.A SEERVIÇOS POSTAIS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/03/2012 | 61.37 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REF. A MENSALIDADE DA UOL MARÇO/12,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/03/2012 | 5635.00 | 03781718000150 | NE REM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE DUAS IMPRESSORAS DOIS GABINETES MARCA DUAL,4 MONITORES,CONF.NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/03/2012 | 270.00 | 11531895000107 | BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE ARAÚJO - MEI | VALOR REF.A TAXA DE INSTALAÇAO DO SISSTEMA DE VIDEO PARA FILMAGEM DA SESSAO,CONF.NF.SERV.ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/03/2012 | 685.00 | 00006655087430 | ERINALDO PEDRO DA S ILVA | VALOR REF.A SERVIÇO DE PINTURA NA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/03/2012 | 3379.89 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REF.A SERVIÇOS TELEFONICOS MES DE MARÇO/12,CONFORME NF MOD.22. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/03/2012 | 970.04 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIEDNTE,C ONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/03/2012 | 900.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REF.A SERVIÇO DE JORNALISMO,CONFORME NF.SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/03/2012 | 500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/12,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/03/2012 | 245.06 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/03/2012 | 230.00 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/03/2012 | 684.85 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/03/2012 | 160.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE),PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/03/2012 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CMCG,DURANTE O MES DE MARÇO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/03/2012 | 100.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/03/2012 | 118.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/03/2012 | 850.00 | 09268517002699 | MAGAZINELUISA-F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE AR SPLIT 9000 2V ,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/03/2012 | 950.00 | 00078914663434 | IVAN BATISTA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA BANCADA EM MDF,COM FORMICA DA RADIO E TELEVISÃO DO SETOR DE IMPRENSA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/03/2012 | 700.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO,DURANTE O MES DE MARÇO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/03/2012 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AVISOS E INFORMES DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE MARÇO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/03/2012 | 285021.98 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/03/2012 | 23619.28 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/03/2012 | 44905.75 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/12, BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/03/2012 | 5328.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/03/2012 | 12856.52 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/03/2012 | 13300.09 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/03/2012 | 66494.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/03/2012 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/12-CX. ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/03/2012 | 10533.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/03/2012 | 9447.23 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/03/2012 | 8362.76 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/03/2012 | 10773.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/03/2012 | 19623.26 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/12-CX;ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/03/2012 | 1244.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA C AIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/03/2012 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/03/2012 | 8052.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/03/2012 | 101549.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE MARÇO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/03/2012 | 13622.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE MARÇO/12-CX.ECONOMICA FED. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/03/2012 | 5074.16 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE ABRIL/12,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/03/2012 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/12,CONF.NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/03/2012 | 2503.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF.AO CONSUMO D'AGUA MES DE MARÇO/12,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/03/2012 | 2470.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REF.A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL,CONFORME NF.SERVIÇO 001961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/03/2012 | 885.00 | 00007458597470 | RAISSA OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR REF.A 35 CAMISAS POLO PARA FARDAMENTO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/03/2012 | 97114.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE FEVEREIRO/12,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/03/2012 | 622.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REF,A MANUTENÇAO DIGITALIZAÇAO GERENCIAMENTO AO SERVIDOR.MES MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/03/2012 | 2270.16 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES MARÇO/12,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/03/2012 | 1167.74 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REF.A COMPRA DE VALES TRANSPORTE MES DE MARÇO DE 12,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/03/2012 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REF.A ELABORAÇAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/12,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/03/2012 | 350.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT LG 9.000 BTUS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/03/2012 | 198.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA FURADEIRA MAKITA SSP 13MM MHP131,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/03/2012 | 1100.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÕES DE MEDALHAS E TROFEUS,TITULOS DE CIDADANIA E HONRA AO MÉRITO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/03/2012 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A GRAVAÇÃO E SERVIÇO DE AUDIO,DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS INFORMATIVAS DO PODER LEGISLATIVO CAMPINENSE,DURANTE O MES DE MARÇO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/03/2012 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MARÇO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/03/2012 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA,REL. AO MES DE MARÇO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/03/2012 | 290.70 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/03/2012 | 480.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO COM DEPUTADOS NA ASSEMBLÉIA,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/03/2012 | 600.00 | 09721360000157 | ELETRONICA MD-MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/03/2012 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE MARÇO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/03/2012 | 700.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMATIVOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/03/2012 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE MARÇO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/03/2012 | 29658.38 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO AO IPSEM SOBRE O 13º MES SALARIAL DE 2011,CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/03/2012 | 433.36 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DA TAXA COBRADA SOBRE A FATURA UNIMED,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/03/2012 | 885.03 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NF.ELETRONICA 000002238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/03/2012 | 696.20 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/03/2012 | 398.62 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSUMO,CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/03/2012 | 203.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REF.A CONFECÇOES DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/03/2012 | 2448.96 | 08707473000135 | UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR REF.A JUROS PAGOS SOBRE A MENSALIDADE FEVEREIRO/12,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/03/2012 | 800.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRENSA MES DE MARÇO/12,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/03/2012 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/12,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/03/2012 | 1086.00 | 70104930000170 | LUCIA DE FATIMA MACIEL FIRMO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BLUSAS CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/03/2012 | 2000.00 | 00006005857436 | IVNA KARINE RAMOS OLIVEIRA | SERVIÇO NA RADIOCAMARA MES DE MARÇO /12,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/03/2012 | 2500.00 | 11531895000107 | BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE ARAÚJO - MEI | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/03/2012 | 600.00 | 00006563468411 | LUANA FARIAS DA COSTA | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇAO DE REDES SOCIAIS,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/03/2012 | 600.00 | 00079710450425 | MAGDONIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/12,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/03/2012 | 1600.00 | 10725905000182 | R.M.COMÉRCIO E SEVIÇOS - MOTA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/03/2012 | 644.00 | 03781718000150 | NE REM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME N.F.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/03/2012 | 215.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGA DE 01 TONER MODELO 05A;03 MODELO 3125; 02 MODELO 35A,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/03/2012 | 400.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | VALOR REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE TROFEUS E TÍTULOS ,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/03/2012 | 666.00 | 00002244633497 | ABRAÃO LUIZ DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇON,NO PLENARIO DA CAMARA,REL.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/03/2012 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA J.PESSOA,MANTER CONTATO COM CONSELHEIROS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/03/2012 | 197.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP 21A,PARA ESTA EDILIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/03/2012 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM SOFTWARE,EXCLUSIVO OS IMPLANTADOS NA SEDE DA INSTITUIÇÃO,REL.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/03/2012 | 360.00 | 09624923000199 | FORTVIDDROS IND. E COM. DE VIDROS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 04MM COMUM CORTADO,PARA ESTA EDILIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/03/2012 | 640.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA EM BRASILIA,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/03/2012 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/03/2012 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO TECNICO COMO CONTADOR MES DE MARÇO/12,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/03/2012 | 1750.00 | 00074885472415 | NELSIVAN MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE LOGICA E FORMATAÇÃO EM MICROS DESTA EDILIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/03/2012 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS DA CMCG,DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/03/2012 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAS NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE,DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/03/2012 | 600.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR E BANNER INFORMATIVO NO PORTAL WWW.OBRASILONLIE.NET.BR,DURAN TE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/03/2012 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVELAÇÕES DE FOTOS COLORIDAS DESTA EDILIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/03/2012 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR E BANNER INFORMATIVO NO PORTAL DE NOTICIAS.WWW.ONORDESTE.COM.BR,REL.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/03/2012 | 1180.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROAS,ROSAS E BOUQUES,REL. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/03/2012 | 485.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID LTDA. | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/03/2012 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REF.A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/12-CONF.NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/03/2012 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO LAGAR,MES DE MARÇO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/03/2012 | 500.00 | 00072705167404 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVIÇO DE ASSESSORIA COMUNICAÇAO,CONFORME NF.SERVIÇO 37245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/03/2012 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/12,RADIO PANORAMICA FM,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/03/2012 | 1700.00 | 00016216407449 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVIÇO DE PRODUÇAO,REVISAO E ATUALIZAÇAO DO SITE DA CAMARA,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/03/2012 | 14.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXA TSD COBRADA SOBRE FMAS,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/03/2012 | 500.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE BANNER DA CAMARA MUNICIPAL,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/03/2012 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/03/2012 | 350.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇAO LTDA. | VALOR REF.A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM DOIS AR CONDICIONADO,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/03/2012 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/03/2012 | 53.72 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO, B/BRASIL CONTA:6767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/03/2012 | 920.84 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MARÇO,BANCO DO BRASIL CONTA:10400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/03/2012 | 99.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE MARÇO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 524-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/03/2012 | 350.00 | 00009024684480 | ARTHUR PAULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO MES DE MARÇO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/03/2012 | 204.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A RECICLAGEM DE CARTUCHOS,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/03/2012 | 540.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CARTUCHOS RECICLADOS, CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/03/2012 | 140.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CARTUCHOS RECICLADOS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/03/2012 | 516.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REF.A CONFEÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/03/2012 | 700.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABEÇA PUBLICIDADE ,PROD.,PROPAG.,EVENT,LTD | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/12,RADIO CATURITE,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/03/2012 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REF.A COMPRA DE GAS GLP,CONFORME NF, EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2012 | 462.23 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE ABRIL/12,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/04/2012 | 171.80 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A SEERVIÇO DE INTERNET MES DE AB RIL/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/04/2012 | 158.40 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA EDILIDADE,CONF.NF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/04/2012 | 670.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLACAS,MEDALHAS E PLACA DE PORTA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/04/2012 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULÇAO DE MIDIA NA RÁDIO CARIRI,DURANTE O MES DE MARÇO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/04/2012 | 435.83 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE O RECOLHIMENTO DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/04/2012 | 3102.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A JUROS PAGOS A CAIXA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/04/2012 | 188.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/04/2012 | 6823.84 | 13737182000120 | CARITAS COPIADORA -MATHEUS APOLINARIO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES MES DE MARÇO/2012,CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/04/2012 | 480.00 | 00025074717434 | VEREADOR JOSE MARCOS RAIA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/04/2012 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA,MES DE MARÇO/12,CONF.NF.SERVIÇO 37452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/04/2012 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A EXPOSIÇAO DE UM BANNER E DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/12,CONF.NF.SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/04/2012 | 500.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRODUÇOES DE SERVIÇO FOTOGRAFICOS,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/04/2012 | 61.37 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL ABRIL/12,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/04/2012 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA,DURANTE O MES DE ABRIL/2012.CONF,DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/04/2012 | 230.00 | 12777424000146 | OFICINA SAO JOSE-ALYSSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONSERTO EM MAQUINA CORTAR GRAMA,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/04/2012 | 200.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/12,CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/04/2012 | 600.00 | 97528338000152 | B & F - PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/12,CONFORME NF.SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/04/2012 | 501.25 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/04/2012 | 340.00 | 04499508000137 | SARANG - JK CONFECÇOES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DOIS CONJUNTOS BLAZER,CONFORME NF.0000068 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/04/2012 | 400.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE LOGOMARCA DA CMCG,ATRAVÉS DO BANNER NO SITE WWW.PARAIBAEVENTOS.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/04/2012 | 480.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,SOBRE PROJETOS PARA ESTA CIDADE,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/04/2012 | 2307.32 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SERVIÇOS POSTAIS ABRIL/12,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/04/2012 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/04/2012 | 2219.81 | 08707473000135 | UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA UNIMED REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/04/2012 | 262.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AJUROS PAGAOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/04/2012 | 804.65 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/04/2012 | 640.00 | 00046020390497 | JAILMA EUNIRA FERREIRA ORDONHO. | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA MANTER CONTATO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/04/2012 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/12,CONFORME NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/04/2012 | 580.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 11 CARIMBOS,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/04/2012 | 600.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/12,CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/04/2012 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR E BANNER INFORMATIVO NO PORTAL DE NOTICIAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/04/2012 | 975.79 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL,PARA ESTA CASA LEGISALTIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/04/2012 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/04/2012 | 500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/12,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/04/2012 | 500.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE UM BANNER SITE DA CAMARA MES DE ABRIL/12.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/04/2012 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE ATIVIDADE DA CAMARA MES DE ABRIL/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/04/2012 | 600.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A SEERVIÇO DE JORNALISMO MES DE ABRIL/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/04/2012 | 305696.65 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/*12,BANCO DO BRASIL S/A, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/04/2012 | 25034.51 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMEN TO MES DE ABRIL/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/04/2012 | 44361.43 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/12-BANCO DO B RASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/04/2012 | 5328.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/04/2012 | 12693.07 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/12- BANCO DO BRASIL S/A, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/04/2012 | 16888.13 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/04/2012 | 82994.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL-12,CX,ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/04/2012 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE A BRIL/12-CX .ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/04/2012 | 12182.95 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AB RIL/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/04/2012 | 6719.47 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/12-CX,ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/04/2012 | 8822.71 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2012,CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/04/2012 | 10773.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRACAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE ABRIL/2012.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/04/2012 | 18925.08 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRACAIXA**VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE ABRIL/2012,CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/04/2012 | 8052.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE ABRIL/2012.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/04/2012 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRACAIXA**VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE ABRIL/2012.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/04/2012 | 93871.26 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRACAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES,REL.AO MES DE ABRIL/2012.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/04/2012 | 14860.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRACAIXA**VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES,REL.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/04/2012 | 1244.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***extra caixa*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/04/2012 | 120.00 | 09624923000199 | FORTVIDDROS IND. E COM. DE VIDROS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ITENS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/04/2012 | 44.00 | 41132218000187 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA ESTA EDILIDADE,CONF,DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/04/2012 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICIDADE E ANUNCIOS VEICULADOS NA RADIO LAGAR FM DAS MALVINAS,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/04/2012 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS NA CMCG,DURANTE O MES DE ABRIL/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/04/2012 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO ADS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO CAMPINENSE,REL.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/04/2012 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO CAMPINENSE,REL.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/04/2012 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO,REL.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/04/2012 | 2470.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A 2/3 PARCELA DE ASSINATURA DE 19 EXEMPLARES DIARIOS DO JORNAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/04/2012 | 2470.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A 3/3 E ÚLTIMA PARCELA DE ASSINATURA DE EXEMPLARES DIARIOS DE JORNAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/04/2012 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/04/2012 | 2500.00 | 11531895000107 | BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE ARAÚJO - MEI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/04/2012 | 750.00 | 00003167457406 | SUZANA MARIA AGRA | VALOR REFERENTE ASERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO,DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS INFORMATIVAS DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/04/2012 | 700.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE DE DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS INFORMATIVAS DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/04/2012 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS,REL.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/04/2012 | 622.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO,ACESSO VIE WEB,REL.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/04/2012 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO.REL.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/04/2012 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE SESÕES ESPECIAIS E BANNER NO PORTAL IPARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/04/2012 | 700.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/04/2012 | 40.60 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM.E REP. DE MATERIAIS ELET.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/04/2012 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/04/2012 | 600.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE ABRIL/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/04/2012 | 1100.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/04/2012 | 200.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/12-CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/04/2012 | 1203.74 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/12-CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/04/2012 | 30705.64 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO IPSEM MES DE JANEIRO/12,PARTE PATRONAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/04/2012 | 101207.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS MES DE MARÇO/12,FUNC.E VEREADORES,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/04/2012 | 52.00 | 24514127000197 | AGUAS DA FONTE-MARCONE GLAUCO FRANÇA SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/04/2012 | 800.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE ABRIL/12,RADIO CARIRI,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/04/2012 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM SFTWARE,EXCLUSIVOS IMPLANTADOS NA SEDE DA INSTITUIÇÃO,REL.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/04/2012 | 350.00 | 00009024684480 | ARTHUR PAULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/04/2012 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇÕES DE FOTOS COLORIDAS PARA ESTA EDILIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/04/2012 | 666.00 | 00002244633497 | ABRAÃO LUIZ DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SER4VIÇO DE GARÇON,NO PLENÁRIO DA CMCG,REL.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/04/2012 | 622.00 | 00003304822461 | RONALD FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TAQUIGRAFIA DURANTE O MES DE ABRIL/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/04/2012 | 500.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE FOTOS E CINEGRAFIA,DURANTE OS TRABALHOS LEGISLATIVOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/04/2012 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DE BANNER DA RÁDIO CÂMARA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/04/2012 | 500.00 | 00072705167404 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, NESTA CASA LEGISLATIVA.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/04/2012 | 230.00 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/04/2012 | 584.19 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SULAMERICA,VENC.MAIO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/04/2012 | 1000.00 | 00006005857436 | IVNA KARINE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ELETRONICA NO SITE:WWW.CAMARACG.ORG.NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/04/2012 | 1000.00 | 00016216407449 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO E DISTRIBUÍÇÃO DOS INFORMATIVOS DE PLENARIO EM FOCO,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/04/2012 | 700.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMATIVOS DO IN TERESSE DA CMCG EM EMISSORA DE RÁDIO NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/04/2012 | 1000.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A EDIÇÃO,OPERAÇÃO DE AUDIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS E SESSÕES ESPECIAIS,REALIZADAS NO PERIODO DIURNO NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/04/2012 | 1100.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/12-CONF.NF.ELET.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/04/2012 | 1750.00 | 00077920929415 | MACIO DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A ADMINISTRAÇAO DA REDE ,REPARO EM MICROS,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/04/2012 | 195.00 | 00074885472415 | NELSIVAN MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LIMPEZA EM IMPRESSORAS E REPAROS,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/04/2012 | 480.00 | 00025074717434 | VEREADOR JOSE MARCOS RAIA | V ALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/04/2012 | 480.00 | 00015434885449 | VEREADOR JOAO MOREIRA DANTAS | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/04/2012 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/12,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/04/2012 | 600.00 | 00006563468411 | LUANA FARIAS DA COSTA | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇAO DE REDES SOCIAIS,CONFORME NF.SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/04/2012 | 440.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A PLACAS PARA COMENDA,CONFORME NF.SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/04/2012 | 3076.00 | 10725905000182 | R.M.COMÉRCIO E SEVIÇOS - MOTA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA DOIS COMPUTADORES,CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/04/2012 | 800.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM OLINDA-PE,PARTICIPAR DE SIMPOSIO BRASILEIRO DE PREF.VEREADORES,SECRETARIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/04/2012 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MES DE ABRIL/12,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/04/2012 | 205.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A CARTUCHOS REMANUFATURADO HP 17,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/04/2012 | 375.00 | 00006372041405 | NERIVAL DIONIZIO DE BARROS | VALOR REF.A SERVIÇO DE PINTURA PREDIO CAMARA MES DE A BRIL/12,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/04/2012 | 945.88 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE AB RIL/12,C/C 10400,BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/04/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE ABRIL/12,C/C 524-2-CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/04/2012 | 61.36 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE ABRIL/12, C/C 6767,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/04/2012 | 700.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABEÇA PUBLICIDADE ,PROD.,PROPAG.,EVENT,LTD | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AB RIL/12,RADIO CATURITE,CONF.NF.ELET.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/04/2012 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A RECICLAGEM EM CARTUCHOS,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/04/2012 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/12,CONFORME NF.SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/04/2012 | 500.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A ENVAZAMENTO HP 15,17,92,21,23,93,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/05/2012 | 1767.57 | 08707473000135 | UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR REFERENTE A MULTA E JUROS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/12,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/05/2012 | 5900.02 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA ABRIL/12,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/05/2012 | 433.19 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF.A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/05/2012 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REF.A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/05/2012 | 15360.63 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA DE ABRIL/12,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/05/2012 | 168.76 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE BANDA LARGA ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/05/2012 | 452.14 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO ,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/05/2012 | 1920.80 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE BANDA LARGA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/05/2012 | 100.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/05/2012 | 175.53 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE ABRIL/12,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/05/2012 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA NES DE ABRIL/12,CONF.NF.SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/05/2012 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VALOR REF.A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AB RIL/12,RADIO CARIRI,CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/05/2012 | 480.00 | 00056872470410 | VEREADORA IVONETE ALMEIDA DE A.LUDGERIO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,C ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/05/2012 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AB RIL/12,RADIO CIDADE,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/05/2012 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/12,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/05/2012 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MES DE ABRIL/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/05/2012 | 5469.68 | 12918371000136 | LÁPIS&PAPEL -PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR REFERENTE A ENCADERNAÇOES E COPIAS XEROX,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/05/2012 | 160.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DESENFETANTE,CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/05/2012 | 130.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICAÇOES INFORMAT.COM.SERV.LTDA. | VALOR REFERENTE A RECONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA EM PARCERIA COM A GVT,PARA EMISSÃO DOS DDR EM LIGAÇÃO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/05/2012 | 99.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/05/2012 | 3.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA,REF.AO ISS DO MES DCE MARÇO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/05/2012 | 480.00 | 00025074717434 | VEREADOR JOSE MARCOS RAIA | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO JUNTO A CMJP,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/05/2012 | 800.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE BANNER LINK PARA HOME PAGE DA CMCG,DURANTE O MES DE MARÇO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/05/2012 | 800.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER LINK PARA HOME PAGE DA CMCG,DURANTE O MES DE ABRIL/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/05/2012 | 800.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER LINK PARA HOME PAGE DA CMCG,DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/05/2012 | 600.00 | 97528338000152 | B & F - PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA EM PROGRAMA DE RADIO E TV,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/05/2012 | 22.50 | 76535764000143 | BRASIL TELECOM S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTA CASA,REL.AO MES DE ABRIL/2012.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/05/2012 | 155.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONNER 35 A 70,PARA ESTA EDILIDADE,CONF,DOC,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/05/2012 | 1450.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE EMPENHOS,PROJETOS E CARTÕES CERIMONIAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/05/2012 | 240.00 | 00011447028449 | VEREADOR ANTONIO PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA,JUNTO AO TRIBUNAL ELEITORAL DA PARAIBA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/05/2012 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA,REL.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/05/2012 | 102.50 | 41132218000187 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/05/2012 | 1.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO REPASSE DO FMAS,REL. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/05/2012 | 229.00 | 09061043000151 | CENTER MOTOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/05/2012 | 720.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÕES DE BOUQUES DE ROSAS, COROAS MÉDIAS,GRANDES E ARRANJO DE CHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/05/2012 | 2000.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS,CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/05/2012 | 61.37 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL,MAIO/12,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/05/2012 | 1.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA TSD,SOBRE O IRRF DOS FUNCIONARIOS INATIVOS ,FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/05/2012 | 1.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO IRRF DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES ,MES FEVEREIRO/12,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/05/2012 | 650.00 | 00004092654464 | EDNALDO APRIGIO AVELINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/05/2012 | 584.19 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA SUL AMERICA MAIO/12,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/05/2012 | 1.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TSD SOBRE O IRRF DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES MES DE FEVEREIRO/12-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/05/2012 | 685.00 | 00089391535453 | DEILSON SOUZA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/05/2012 | 863.55 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/05/2012 | 1200.00 | 08824008000184 | METALURGICA METAL AÇO- A.J.G.VASCONCELOS | VALOR REF.A SERVIÇO PRESTADO EM UM PORTAO DA CASA,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/05/2012 | 680.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/05/2012 | 600.00 | 09624923000199 | FORTVIDDROS IND. E COM. DE VIDROS LTDA | V ALOR REFERENTE A COMPRA DE VIDRO TEMPERADO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/05/2012 | 824.00 | 70104930000170 | LUCIA DE FATIMA MACIEL FIRMO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SAIAS E BLUSAS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/05/2012 | 1242.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF.A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME NF.ANEXA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/05/2012 | 3735.78 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE ENERGIA ABRIL/12,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/05/2012 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA ,MES DE MAIO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/05/2012 | 929.77 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEIS MES DE MAIO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/05/2012 | 1100.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/05/2012 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/05/2012 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/05/2012 | 700.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABEÇA PUBLICIDADE ,PROD.,PROPAG.,EVENT,LTD | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CATURITE ESPORTE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/05/2012 | 800.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/12,RADIO CATURITE,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/05/2012 | 800.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/12,RADIO CATURITE,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/05/2012 | 800.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,RADIO CATURITE,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/05/2012 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,RADIO CATURITE,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/05/2012 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12-CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/05/2012 | 600.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12-CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/05/2012 | 320431.68 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/12-BANCO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/05/2012 | 25739.46 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/12,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/05/2012 | 47057.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/05/2012 | 5675.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/05/2012 | 13375.91 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF,A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/05/2012 | 14164.81 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/05/2012 | 76980.43 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/12-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/05/2012 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/12-CX .ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/05/2012 | 11219.17 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/12-CX;ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/05/2012 | 7123.02 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/05/2012 | 9397.03 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/05/2012 | 12118.67 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/05/2012 | 17596.18 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/05/2012 | 1244.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/05/2012 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/05/2012 | 8052.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/05/2012 | 92880.54 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE MAIO/12-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/05/2012 | 14860.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VERREADORES MES DE MAIO/12-CX .ECONOMICA FED. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/05/2012 | 6604.76 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES PELA GVT,MAIO /12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/05/2012 | 1.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA TSD SOBRE IRRF DOS FUNC. E VEREADORES , MARÇO/12,CONFORME DOC.ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/05/2012 | 1.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF. A TAXA TSD SOBRE O IRRF FUNC.E VEREADORES MES MARÇO/12-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/05/2012 | 1.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXA TSD SOBRE O IRRF FUNC. INATIVOS MES DE MARÇO/12- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/05/2012 | 3.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TSD SOBRE FMAS MES DE ABRIL,CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/05/2012 | 1100.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/05/2012 | 317.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,C ONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/05/2012 | 270.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/05/2012 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/05/2012 | 500.00 | 00072705167404 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | V ALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONF.RECIBO E NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/05/2012 | 622.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | MANUTENÇAO SOFTWARE GERENCIAMENTO SERVIDOR LINUX,MES DE MAIO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/05/2012 | 600.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REF.A SERVIÇO DE JORNALISTA,CONFORME NF.SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/05/2012 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,RADIO ARIUS,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/05/2012 | 600.00 | 00006563468411 | LUANA FARIAS DA COSTA | VALOR REF.A SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO DE REDES SOCIAL,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/05/2012 | 2500.00 | 11531895000107 | BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE ARAÚJO - MEI | VALOR REF.A LOCAÇAO DE CAMERAS FIXAS,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/05/2012 | 500.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/05/2012 | 500.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REF.A SERVIÇO DE FOTOS E CINEGRAFIA ,MES DE MAIO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/05/2012 | 700.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.NF. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/05/2012 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/02,CONF.NF SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/05/2012 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONFORME NF EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00016216407449 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/05/2012 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DE CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/05/2012 | 700.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/05/2012 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,RADIO CATURITE,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/05/2012 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,RADIO CIDADE,CONF.NF.ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/05/2012 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.N F.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/05/2012 | 280.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REF.A SERVIÇO CONFECÇAO DE PLACAS PARA TITULO E P.PARA MEDALHAS,CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/05/2012 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/05/2012 | 1000.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/05/2012 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/05/2012 | 750.00 | 00003167457406 | SUZANA MARIA AGRA | VALOR REF.DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/05/2012 | 766.00 | 00002244633497 | ABRAÃO LUIZ DE SOUZA | VALOR REF.A SERVIÇO DE GARÇON NO PLENARIO DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/05/2012 | 101041.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O INSS DOS VEREADORES E FUNC.DA CASA,REL.AO MES DE ABRIL/12,CONF.DOC.ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/05/2012 | 700.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,RADIO CATURITE,CONF.N F.SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/05/2012 | 2126.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/05/2012 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REF.EXIBIÇAO DE BANNER NO SIT DA RADIO CAMARA ,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/05/2012 | 270.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA-CAMPINA GRANDE IND.GRAF.LTDA. | VALOR REF.A FOLHA PAPEL 60KG,CONFORME NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/05/2012 | 1100.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/05/2012 | 500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONFORME NF.EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/05/2012 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/05/2012 | 1750.00 | 00077920929415 | MACIO DA CRUZ SILVA | VALOR REF.A SERVIÇO DE INFORMATICA MES DE MAIO/12,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/05/2012 | 365.00 | 00077920929415 | MACIO DA CRUZ SILVA | VALOR REF.A REPAROS EM IMPRESSORAS CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/05/2012 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,PORTAL PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/05/2012 | 800.00 | 00079710450425 | MAGDONIA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A SERVIÇO DE AUDIO EM DJ SESSOES DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/05/2012 | 200.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/05/2012 | 325.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/05/2012 | 943.00 | 14092895000146 | EDSON GOMES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS POLO PARA FARDAMENTO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/05/2012 | 422.74 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF.A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/05/2012 | 800.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,RADIO CARIRI,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/05/2012 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | V ALOR REF.A SERVIÇO TECNICO COMO CONTADOR MES DE MAIO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/05/2012 | 2927.82 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REF.A MENSALIDADE ENERGIA ELETRICA MAIO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/05/2012 | 584.19 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REF.A MENSALIDADE SUL AMERICA MAIO/12,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/05/2012 | 2831.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF.A MENSALIDADE CONSUMO D'AGUA MAIO/12,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/05/2012 | 396.00 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TEC.LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE DUAS CAREFREE,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/05/2012 | 400.00 | 14220568000122 | ALEX SANDRO MORAIS BRITO | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/05/2012 | 1296.14 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRNSPORTE,MES DE MAIO/12-CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/05/2012 | 57.55 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/05/2012 | 19.35 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NF.EELTRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/05/2012 | 700.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/05/2012 | 30302.88 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/05/2012 | 970.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A ARRANJOS E COROAS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/05/2012 | 430.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A CONSERTO EM TRES BEBEDOUROS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/05/2012 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/05/2012 | 350.00 | 00009024684480 | ARTHUR PAULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE A SEERVIÇO DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL,CON FORME NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/05/2012 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REF.A COMPRA DE GAS GLP,CONFORME NF.EM AN EXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/05/2012 | 5658.58 | 35486455000143 | GRÁFICA PHOENIX E EDITORA LTDA. | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/05/2012 | 600.00 | 00008879245490 | RAYLANE BARROS DE BRITO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/05/2012 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/05/2012 | 300.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/05/2012 | 39.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/05/2012 | 175.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | SERVIÇO DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/05/2012 | 600.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO TECNICO COMO PROGRAMADOR NO SOLFTARE CAMARA MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/05/2012 | 61.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA,CX.ECONOMICA FED.C/C 524-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/05/2012 | 55.36 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA C/C 6767-BB,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/05/2012 | 571.00 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BAN CARIA C/C 10.400 BB,CONF.DOC .EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/05/2012 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/05/2012 | 500.00 | 01128833000103 | COPRESTA -COOPERATIVA PARAIBANA DE PREST.SERV.LTDA | V ALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/05/2012 | 2264.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REF.A PARCELA 1/3 DA ASSINATURA DO JORNAL,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/05/2012 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REF. A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/05/2012 | 13134.58 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA,MES DE MAIO12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/05/2012 | 640.00 | 00006005857436 | IVNA KARINE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REF.A DDIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/05/2012 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A FOTOS COLORIDAS ,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/05/2012 | 440.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | RECARGAS DE CARTUCHOS,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/05/2012 | 167.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA MES DE MAIO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/05/2012 | 1920.20 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE MES DE MAIO/12,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/05/2012 | 31452.65 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM SERVIDORES DA CAMARA MES DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/06/2012 | 543.55 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/06/2012 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,RADIO CARIRI,CONF.NF.AN EXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/06/2012 | 463.44 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE JUNHO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/06/2012 | 400.00 | 15583527000163 | GEOVANNE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/06/2012 | 171.80 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/06/2012 | 2000.00 | 97528338000152 | B & F - PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | valor referente a divulgaçao de materia da camara mes de junho/12,conforme nf.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/06/2012 | 343.00 | 09721360000157 | ELETRONICA MD-MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | V ALOR REF.A COMMPRA DE MATERIAL ELETRONICO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/06/2012 | 207.90 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/06/2012 | 291.10 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/06/2012 | 66.35 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO -WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE BANDEROLAS E BALDES,C ONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/06/2012 | 350.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REF.A EDITAL PUBLICAÇAO DIA 3105/12,CONDFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/06/2012 | 61.37 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/06/2012 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | VALOR REEFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/06/2012 | 4004.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES | VALOR REFERENTE A CONFEÇÇAO DE DOIS CORRIMOES L3 METROS CADA,C ONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/06/2012 | 750.03 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE ACIMA DESCRITOS,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/06/2012 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/12-CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/06/2012 | 66.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES 02/12,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/06/2012 | 946.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACCESSORIOS PARA CARRO,CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/06/2012 | 1980.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF.A SEERVIÇOS POSTAIS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/06/2012 | 1060.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE 08 PLACAS E DUAS MEDALHAS,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/06/2012 | 1061.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS PARA TITULO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/06/2012 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,RADIO PANORAMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/06/2012 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/06/2012 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A SEERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/06/2012 | 274.60 | 01116460000142 | POLAR TINTAS ARAUJO TINTAS LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE TINTAS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/06/2012 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | V ALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/06/2012 | 215.00 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/06/2012 | 800.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/06/2012 | 145.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | V ALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/06/2012 | 2653.26 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/06/2012 | 760.20 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/06/2012 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/06/2012 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/06/2012 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REF.A ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/06/2012 | 622.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | GERENCIAMENTO DE SERVIDOR LINUX,MES DE JUNHO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/06/2012 | 600.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A SEERVIÇO JORNALISTICO NA CAMARA MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/06/2012 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,RADIO LAGAR FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/06/2012 | 3884.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF.AO CONSUMO D'AGUA MES DE ABRIL/12,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/06/2012 | 700.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | DIVULGAÇAO DE SERVIÇO JORNALISTICO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/06/2012 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/06/2012 | 300.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REF.A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE FOTOGRAFIAS,CONF.NF.EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/06/2012 | 106043.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.A CONTRIBUIÇAO PARA O INSS REF.AO MES DE MAIO/12,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/06/2012 | 311376.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/12-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/06/2012 | 28124.71 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/06/2012 | 47257.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/06/2012 | 5675.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/06/2012 | 15252.08 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/06/2012 | 14164.81 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/12,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/06/2012 | 78664.43 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/06/2012 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/12,CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/06/2012 | 13854.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/06/2012 | 9324.02 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/06/2012 | 9397.03 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/06/2012 | 16244.82 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *-*EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES JUNHO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/06/2012 | 22552.94 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/06/2012 | 1244.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/12-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/06/2012 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/06/2012 | 8052.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/06/2012 | 92880.54 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE JUNHO/12-BANCO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/06/2012 | 14860.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS. VEREADORES MES DE JUNHO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/06/2012 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA EDITOR.LTDA. | VALOR REF.A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/06/2012 | 100.00 | 12308009000143 | LT IND.E COM.DE EMB.PLASTICA LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/06/2012 | 1223.49 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS,C ONFORME NF.EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/06/2012 | 1.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXA TSD SOBRE O IRRF DOS FUNC.INATIVOS MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/06/2012 | 1.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXA TSD SOBRE O IRRF.FUNC.INATIVOS MES DE MAIO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/06/2012 | 1.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXA TSD SOBRE IRRF. DOS FUNC.E VEREADORES MES DE MAIO/12,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/06/2012 | 1.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TSD SOBREO IRRF. DOS FUNC. E VEREAORES MES DE ABRIL/12 BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/06/2012 | 600.00 | 00006563468411 | LUANA FARIAS DA COSTA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.SERV. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/06/2012 | 750.00 | 00003167457406 | SUZANA MARIA AGRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/06/2012 | 700.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,RADIO CATURITE,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/06/2012 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNH/12,CONF.NF.SERV. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/06/2012 | 600.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.SERV. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/06/2012 | 1100.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA EM BANNER,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/06/2012 | 500.00 | 00072705167404 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | VALOR REF.A 05 TITULOS DE CIDADANIA,CONFORME NF.EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/06/2012 | 160.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/06/2012 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,RADIO CIDADE DE ESPERANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/06/2012 | 500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA C AMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/06/2012 | 1296.14 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/12,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/06/2012 | 171.00 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE - KALINE KISSIA CAMPOS | VALOR REF.A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/06/2012 | 914.61 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ELET.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/06/2012 | 800.00 | 00079710450425 | MAGDONIA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/06/2012 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,RADIO C ORREIO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/06/2012 | 200.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VEICULAÇAO MATERIA DA CAMARA RADIO CIDADE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/06/2012 | 500.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/06/2012 | 1.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF. A TAXA TSD SOBRE O IRR DOS FUNC. E VEREADORES MES DE ABRIL/12-CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/06/2012 | 700.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/06/2012 | 400.00 | 14220568000122 | ALEX SANDRO MORAIS BRITO | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/06/2012 | 700.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/06/2012 | 600.00 | 00008879245490 | RAYLANE BARROS DE BRITO | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/06/2012 | 1.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF. AO TSD COBRADO PELO REC.IRRF FUNC. E VEREADORES MES DE MAIO/12-CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/06/2012 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REF. A VEICULAÇAO DE MATEERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12, CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/06/2012 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/06/2012 | 500.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/06/2012 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/06/2012 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,RADIO ARIUS,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/06/2012 | 2400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA EDITOR.LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,ASSINATURA ANUAL DO JORNAL E DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/06/2012 | 1790.00 | 00074885472415 | NELSIVAN MARQUES DE CARVALHO | VALOR REF.A ADMINISTRAÇAO DA REDE LOGICA COM MICROS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/06/2012 | 190.00 | 00077920929415 | MACIO DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A LIMPEZA DE IMPRESSORAS ,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/06/2012 | 500.00 | 01128833000103 | COPRESTA -COOPERATIVA PARAIBANA DE PREST.SERV.LTDA | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.SERV.000485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00016216407449 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/06/2012 | 640.00 | 00006005857436 | IVNA KARINE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/06/2012 | 2500.00 | 15673998000162 | MARIA EDILZA ALVES BARROS | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NA.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/06/2012 | 584.19 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO A SUL AMERICA MES DE JUNHO/12,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/06/2012 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REF.A COMPRA DE GAS GLP ,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/06/2012 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/06/2012 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/06/2012 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | EXIBIÇAO DE BANNER DA RADIO CAMARA,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/06/2012 | 400.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/06/2012 | 700.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABEÇA PUBLICIDADE ,PROD.,PROPAG.,EVENT,LTD | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/06/2012 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | REVELAÇOES DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NF. ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/06/2012 | 2200.00 | 00046733450453 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE GOUVEIA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET EM 22/06/2012,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/06/2012 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/06/2012 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO TECNICO COMO CONTADOR NO MES DE JUNHO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/06/2012 | 600.00 | 97528338000152 | B & F - PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,RADIO CATURITE,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/06/2012 | 335.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/06/2012 | 766.00 | 00002244633497 | ABRAÃO LUIZ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE GARÇON NO PLENARIO DA CASA MES DE JUNHO/12,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/06/2012 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,RADIO CIDADE,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/06/2012 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,RADIO CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/06/2012 | 730.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REF.A COMPRA DE ARRANJOS E COROAS,CONFORME N F.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/06/2012 | 800.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/06/2012 | 1000.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05 COMENDAS,CONFORME NF.EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/06/2012 | 1100.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/06/2012 | 1249.00 | 10725905000182 | R.M.COMÉRCIO E SEVIÇOS - MOTA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR DUAL,CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/06/2012 | 800.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/06/2012 | 350.00 | 00009024684480 | ARTHUR PAULINO FERREIRA | VALOR REF. A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/06/2012 | 63.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE JUNHO/12,CX.ECONOMICA -C/C 524-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/06/2012 | 950.04 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL C/C 10400,MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/06/2012 | 49.34 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE JUNHO/12,BANCO DO BRASIL C/C 6767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/06/2012 | 169.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A RECARGAS EM CARTUCHOS CONFORME NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/06/2012 | 426.93 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/06/2012 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/06/2012 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | DIVULGAÇAO INSTUTICIONAL DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.NF.SERV. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/06/2012 | 4936.88 | 13737182000120 | CARITAS COPIADORA -MATHEUS APOLINARIO RIBEIRO | VALOR REF.A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME NA.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/07/2012 | 1935.20 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE CLARO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/07/2012 | 167.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | V ALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE CLARO JUNHO/12,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/07/2012 | 5900.02 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA JULHO/12,CONFORME NF.15067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/07/2012 | 12301.22 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA JUNHO/12,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/07/2012 | 124.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A ENCARGOS BANCARIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/07/2012 | 452.14 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO,CONFORME NF.0000123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/07/2012 | 1.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO TSD SOBRE O REC.IRRF DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES MES JUNHO/12-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/07/2012 | 1.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO TSD SOBRE O REC. IRFF.DOS FUNC. E VEREADORES MES JUNHO/12-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/07/2012 | 1.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO TSD SOBRE O IRFF DOS FUNC.INATIVOS MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/07/2012 | 151.80 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/07/2012 | 400.00 | 15583527000163 | GEOVANNE SILVA DOS SANTOS | VEICULAÇAO DE BANNEER E MATERIAS DA CAMARA MES DE JULHO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/07/2012 | 171.80 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE JULHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/07/2012 | 32.50 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM.E REP. DE MATERIAIS ELET.LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/07/2012 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12-RADIO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/07/2012 | 665.00 | 00005604917435 | MARCONDES DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA MES DE JUNHO/12,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/07/2012 | 380.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ENVAZAMENTO CARTUCHOS,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/07/2012 | 1500.00 | 00084071729449 | ALBERTO ALVES DE SOUZA | VR. REFERENTE A SERVIÇO DE MARCINEIRO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/07/2012 | 61.37 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REF.MENSALIDADE DA UOL JULHO/12,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/07/2012 | 627.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | VALOR REF.A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/07/2012 | 160.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REF.A CONFECÇOES DE CARIMBOS,CONFORME NF.ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/07/2012 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REF.A MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/07/2012 | 4847.24 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REF.A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/07/2012 | 1578.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'DAGUA MES DE JULHO/12,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/07/2012 | 555.74 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/07/2012 | 500.00 | 01128833000103 | COPRESTA -COOPERATIVA PARAIBANA DE PREST.SERV.LTDA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/07/2012 | 1072.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF.A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME NF.EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/07/2012 | 700.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABEÇA PUBLICIDADE ,PROD.,PROPAG.,EVENT,LTD | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/07/2012 | 675.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,C ONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/07/2012 | 144.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL,CONF.NOTA FISCAL ANEXO.000.000.708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/07/2012 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS DESTA CASA LEGISLATIVA,NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA,REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/07/2012 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE JULHO/2012,CONF.NF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/07/2012 | 500.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/07/2012 | 600.00 | 15618888000106 | RAYLANE BARROS DE BRITO | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA CMCG,DURANTE O MES DE JULHO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/07/2012 | 1430.45 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JULHO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/07/2012 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS,DURANTE O MES DE JULHO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/07/2012 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SESSÕES ESPECIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/07/2012 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/07/2012 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/07/2012 | 300.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIA,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/07/2012 | 600.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR E BANNER INFORMATIVO,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/07/2012 | 2500.00 | 15673998000162 | MARIA EDILZA ALVES BARROS | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO POSPRODUÇÃO DE VIDEOS E TRANSMISSÃO DE TV CAMARA NO SITE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/07/2012 | 700.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA CASA,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/07/2012 | 426.41 | 13637866000150 | TMAC - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/07/2012 | 2264.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REF.A ASSINATURA DO JORNAL,CONFORME N F.ANEXA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/07/2012 | 2264.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL,CONFORME NF.ANEXA................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/07/2012 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUJLHO/12,RADIO CORREIO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/07/2012 | 640.00 | 00006005857436 | IVNA KARINE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/07/2012 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,CONF.NF. EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/07/2012 | 600.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REF.A SERVIÇO DE JORNALISMO,MES DE JULHO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/07/2012 | 1100.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/07/2012 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,RADIO CARIRI AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/07/2012 | 700.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 12,CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/07/2012 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VAALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/07/2012 | 622.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | MANUTENÇAO BANCO DE DADOS DO SERVIDOR,MES DE JULHO/12,CONFORME NF,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/07/2012 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | DIGITALIZAÇAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JULHO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/07/2012 | 1100.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/07/2012 | 309251.68 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/07/2012 | 25325.65 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/07/2012 | 47257.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/07/2012 | 5675.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/07/2012 | 13375.91 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/12,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/07/2012 | 14164.81 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/07/2012 | 79122.43 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/07/2012 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/07/2012 | 11219.17 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/07/2012 | 7123.02 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/07/2012 | 9397.03 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/07/2012 | 11474.28 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/07/2012 | 18212.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/07/2012 | 1244.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/07/2012 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/07/2012 | 8052.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/07/2012 | 99072.54 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE JULHO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/07/2012 | 8668.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *-**EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES,MES DE JULHO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/07/2012 | 500.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REF.PUBLICAÇAO DE BANNER DA CAMARA MES DE JULHO/12-CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/07/2012 | 5900.02 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE DA CAMARA MES DE JULHO/12,CONF.NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/07/2012 | 1000.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REF.A OPERAÇAO DE AUDIO DAS SESSOES DA CAMARA MES DE JULHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/07/2012 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,RADIO ARIUS FM,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/07/2012 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REF.A REVELAÇAO DE FOTOS,CONFORME NF.EM ANEXO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/07/2012 | 2000.00 | 09512480000144 | CENTRO AUTOMOTIVO SO FORD-BRENO DE MENEZES SOUSA | VALOR REFERENTE A PINTURA E LANTERNAGEM EM GERAL,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/07/2012 | 800.00 | 00087388260463 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A SERVIÇO DE OPERAÇAO DE AUDIO EM DJ REF. A SESSOES DA CAMARA,MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/07/2012 | 113.13 | 09106944000112 | MERCADAO DE MADEIRA M.C. MADEIRAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TABUA MADEIRA MISTA,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/07/2012 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA MES DE JULHO/12,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/07/2012 | 1120.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇAO LTDA. | SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/07/2012 | 1185.37 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEIS MES DE JULHO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/07/2012 | 840.00 | 00089391535453 | DEILSON SOUZA DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A ASSENTO DE MADEIRA,BASE PRESIDENTE,ASSENTO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/07/2012 | 400.00 | 14220568000122 | ALEX SANDRO MORAIS BRITO | SERVIÇO PRODUÇAO E CULPAGEM DE VIDEOS SESSOES DA CAMARA, MES DE JULHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/07/2012 | 350.00 | 00009024684480 | ARTHUR PAULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE A SEERVIÇO DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/07/2012 | 400.00 | 15583527000163 | GEOVANNE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE BANNER E MATERIA DE INTERESSE DA CAMARA MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/07/2012 | 600.00 | 00006563468411 | LUANA FARIAS DA COSTA | VALOR REFERENTE A SEERVIÇO DE ATUALIZAÇAO DE REDES SOCIAIS MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/07/2012 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | SERVIÇOS TECNICOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE JULHO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/07/2012 | 171.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/07/2012 | 700.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABEÇA PUBLICIDADE ,PROD.,PROPAG.,EVENT,LTD | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/07/2012 | 500.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRODUÇAO DE FOTOS E CINEGRAFIA CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/07/2012 | 800.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/07/2012 | 800.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,RADIO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/07/2012 | 700.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/07/2012 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE SESSOES ESPECIAIS BANNER NO PORTAL IPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/07/2012 | 600.00 | 97528338000152 | B & F - PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/07/2012 | 584.19 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO A SUL AMERICA SEGURO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/07/2012 | 107500.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS MES DE JUNHO/12,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/07/2012 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REF.A COMPRA DE GAS GLP,CONFORME NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/07/2012 | 1296.14 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE,C ONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/07/2012 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,APALAVRAONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/07/2012 | 3.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXA ISS COBRADA NO MES DE MAIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/07/2012 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/07/2012 | 1750.00 | 00077920929415 | MACIO DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A SEERVIÇO ADMINISTRATIVO DE REDE LOGICA EM MICROS COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/07/2012 | 480.00 | 00002430728486 | ADRIANA MARIA DE MONTE FERNANDES | LIMPEZA E REPARO EM IMPRESSORAS MES DE JULHO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/07/2012 | 750.00 | 00003167457406 | SUZANA MARIA AGRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA MES DE JULHO/12,RADIO CATURITE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/07/2012 | 700.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/07/2012 | 200.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA PROGRAMA FALA CIDADAO,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/07/2012 | 1574.61 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL MES DE JANEIRO/12,CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/07/2012 | 4033.75 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REF.A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL MES DE FEVEREIRO/12,CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/07/2012 | 4186.79 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REF. A DIF.DA PARTE PATRONAL MES DE MARÇO/12,CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/07/2012 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12.CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/07/2012 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,RADIO CATURITE,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/07/2012 | 270.00 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/07/2012 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,RADIO PANORAMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/07/2012 | 766.00 | 00002244633497 | ABRAÃO LUIZ DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇON NO PLENARIO DA CASA,MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/07/2012 | 152.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO CONFECÇOES DE CHAVES,CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/07/2012 | 1290.00 | 13342039000139 | CRISTIANO SANTOS SILVA | COMPRA DE VIDRO INCOLOR 4MM E 10 MM TEMPERADO,CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/07/2012 | 858.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/07/2012 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/07/2012 | 800.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,PORTAL PARAIBAONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/07/2012 | 36685.62 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM MES DE MAIO/12,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/07/2012 | 36495.49 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM PARTE PATRONAL,MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/07/2012 | 914.20 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE JULHO/12,BANCO DO BRASIL C/C 10400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/07/2012 | 62.39 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE JULHO/12,BANCO BRASIL C/C 6767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/07/2012 | 62.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE JULHO/12,CX.ECONOMICA FEDERAL C/C 524-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/07/2012 | 49.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFEREENTE A MENSALIDADE TELEFONE OI,JULHO/12, FONE 33109533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/07/2012 | 14378.04 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/07/2012 | 1956.20 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE DA CLARO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/07/2012 | 167.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CLARO MES DE JULHO/12,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/07/2012 | 202.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFEFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/07/2012 | 155.84 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATEERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/07/2012 | 428.40 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE FATURA DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/07/2012 | 910.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REF. A ARRANJOS E COROAS DE FLORES,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/07/2012 | 289.85 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,C ONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/07/2012 | 1000.00 | 15618888000106 | RAYLANE BARROS DE BRITO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/07/2012 | 5247.00 | 13737182000120 | CARITAS COPIADORA -MATHEUS APOLINARIO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A COPI8AS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/07/2012 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONF.CONTRATO 3012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/07/2012 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12,CONF.CONTRATO 3012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/08/2012 | 1450.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | VALOR REFERENTE A MEDALHAS E TITULOS CIDADANIA,CONFORME NF AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/08/2012 | 452.14 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO,CONF.NF.ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/08/2012 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | V ALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12, RADIO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/08/2012 | 400.00 | 00005821053404 | JOSE TARGINO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/08/2012 | 500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/08/2012 | 175.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF.E375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/08/2012 | 174.90 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/08/2012 | 188.10 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/08/2012 | 215.17 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/08/2012 | 61.37 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL AGOSTO/12,CONFORME DOC.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/08/2012 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | EXIBIÇAO DE UM BANNER DA RADIO CAMARA ,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/08/2012 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REF. A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/08/2012 | 50.89 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE MES DE JULHO/12,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/08/2012 | 360.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS PARA TITULOS ,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/08/2012 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/08/2012 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/08/2012 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/08/2012 | 566.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/08/2012 | 800.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATGERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12.RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/08/2012 | 2180.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/08/2012 | 500.00 | 01128833000103 | COPRESTA -COOPERATIVA PARAIBANA DE PREST.SERV.LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,CONFORME NF.SERVIÇOS 000498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/08/2012 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSAGEM JOSE SOBREIRA TARGINO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/08/2012 | 5168.82 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/12,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/08/2012 | 600.00 | 15618888000106 | RAYLANE BARROS DE BRITO | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇOES DA REDE SOCIAIS DA CAMARA,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/08/2012 | 2500.00 | 15673998000162 | MARIA EDILZA ALVES BARROS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VIDEOS E TRANSMISSAO DA TV CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/08/2012 | 1100.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE CONFECÇAO DE BANNER DA CMCG,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/08/2012 | 400.00 | 14220568000122 | ALEX SANDRO MORAIS BRITO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/08/2012 | 1200.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM -JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR REF.A UMA PELICULA CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/08/2012 | 700.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALOR REF. A HOSPEDAGEM DE SITE TV CAMARA CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/08/2012 | 200.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF.A SERV. DE DIVULGAÇAO DE MATERIA RADIO CIDADE,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/08/2012 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REF. A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CORREIO FM,MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/08/2012 | 300.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/08/2012 | 600.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/08/2012 | 1000.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A PROG.SITE RADIOCAMARA,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/08/2012 | 800.00 | 00087388260463 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A SERVIÇO DE AUDIO DAS SESSOES DA CAMARA MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/08/2012 | 400.00 | 15583527000163 | GEOVANNE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/08/2012 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO PARLAMENTAR MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/08/2012 | 500.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/08/2012 | 600.00 | 00006563468411 | LUANA FARIAS DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO DE REDES SOCIAIS CAMARA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/08/2012 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/08/2012 | 500.00 | 05747549000168 | CELESTINO FERNANDO COSTA DA SILVA | VALOR DE CONSERTO CAMARA DJ NIKOM -60.3326658 C/LENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/08/2012 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | DIVULGAÇAO DE ANUNCIO DA CAMARA MES DE AGOSTO/12.RADIO CIDADE-AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/08/2012 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,RADIO CIDADE-AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/08/2012 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/08/2012 | 1100.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VEICULAÇAO DE MATEERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/08/2012 | 500.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | PUBLICAÇAO DE BANNER SITE PARAIBACONFIDENCIAL,MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/08/2012 | 622.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REF.A MANUTENÇAO SOFTWARE DIGITALIZAÇAO ACESSO VIA WEB GERENCIAMENTO DE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/08/2012 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA NA RADIO LAGAR FM,MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/08/2012 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/08/2012 | 909.05 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS MES DE AGOSTO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/08/2012 | 600.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | SERVIÇO DE JORNALISMO MES DE JULHO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/08/2012 | 105844.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/08/2012 | 700.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE NOTICIAS,CONFORME NF.SERVIÇO 41963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/08/2012 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/08/2012 | 313611.68 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/12-BANCO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/08/2012 | 24023.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/12+BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/08/2012 | 52255.96 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/08/2012 | 5675.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/08/2012 | 13375.91 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/08/2012 | 15515.32 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/12-BANCO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/08/2012 | 78102.43 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/08/2012 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/08/2012 | 11219.17 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/08/2012 | 7123.02 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/12-CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/08/2012 | 12529.37 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA-- VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO*/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/08/2012 | 11474.28 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/08/2012 | 18212.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/08/2012 | 1244.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/12-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/08/2012 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/12-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/08/2012 | 8052.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/08/2012 | 92880.54 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE AGOSTO/12-BANCO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/08/2012 | 14860.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO SRS.VEREADORES MES DE AGOSTO/12-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/08/2012 | 6029.82 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE DE AGOSTO/12,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/08/2012 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REF.A REVELAÇOES FOTOS COLORIDAS,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/08/2012 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,RADIO ARIUS FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/08/2012 | 584.19 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA SUL AMERICA AGOSTO/12,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/08/2012 | 500.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS MES DE AGOSTO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/08/2012 | 2000.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | PESQUISA DE OPINIAO COM JORNALISTA DA CIDADE SOBRE A ATUAÇAO DA CAMARA,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/08/2012 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/08/2012 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,RADIO CIDADE DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/08/2012 | 700.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABEÇA PUBLICIDADE ,PROD.,PROPAG.,EVENT,LTD | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/08/2012 | 700.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/08/2012 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,RADIO PANORAMICA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/08/2012 | 472.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR REF.A RECICLAGEM EM CARTUCHOS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/08/2012 | 1537.14 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/08/2012 | 500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/08/2012 | 1440.00 | 00002136733478 | ANDREIA RAMOS VIEIRA | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO LICENÇA GESTANTE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/08/2012 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE BANNER E MATERIAS DA CAMARA MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/08/2012 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/08/2012 | 750.00 | 00003167457406 | SUZANA MARIA AGRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO,RADIO CATURITE,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/08/2012 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | SERVIÇO TECNICO COMO CONTADOR MES DE AGOSTO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/08/2012 | 981.80 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/08/2012 | 700.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/08/2012 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REF.A COMPRA DE GAS GLP,CONFORME NF. EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/08/2012 | 766.00 | 00002244633497 | ABRAÃO LUIZ DE SOUZA | VR.REF.A SERVIÇO DE GARÇON NO PLENARIO DA CASA,MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/08/2012 | 430.28 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VR.REF.A TAXA COBRADA SOBRE A FATURA DA UNIMED,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/08/2012 | 1296.14 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/08/2012 | 175.00 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/08/2012 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | VALOR REF. A SERVIÇO DE PUBLICIDADE NO MES DE AGOSTO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/08/2012 | 1750.00 | 00002430728486 | ADRIANA MARIA DE MONTE FERNANDES | ADMINISTRAÇAO DA REDE LOGICA 42 MICROS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/08/2012 | 195.00 | 00077920929415 | MACIO DA CRUZ SILVA | MANUTENÇAO E REPARARO EM 3 IMPRESSORAS , CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/08/2012 | 180.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 90 DESINFETANTE,CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/08/2012 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/08/2012 | 240.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/08/2012 | 800.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | V ALOR REFERENTE A COMPRA DE COROAS E BOUQUES DE ROSAS CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/08/2012 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,CONFORME NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/08/2012 | 800.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAIS MATERIAS DA CAMARA RADIO CARIRI,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/08/2012 | 1000.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/08/2012 | 350.00 | 00009024684480 | ARTHUR PAULINO FERREIRA | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/08/2012 | 399.06 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/08/2012 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/08/2012 | 320.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | SERVIÇO CONFECÇAO DE DUAS PLACAS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/08/2012 | 640.00 | 15618888000106 | RAYLANE BARROS DE BRITO | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12 CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/08/2012 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/08/2012 | 161.00 | 00004092654464 | EDNALDO APRIGIO AVELINO | REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/08/2012 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE CAMARA MES DE AGOSTO/12,CONFORME NF.ANEXA.RADIO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/08/2012 | 500.00 | 08605278000102 | NEYWA VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR REF.A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/08/2012 | 48.88 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO BRASIL C/C 6767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/08/2012 | 899.10 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL C/C 10400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/08/2012 | 62.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | *****EXTRA CAIXA** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA CX.ECONOMICA C/C 524-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/08/2012 | 500.00 | 00005509826479 | ANDERSON DE LUNA MEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ALARME E CAMERAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/08/2012 | 240.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/08/2012 | 600.00 | 97528338000152 | B & F - PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12-RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/08/2012 | 119.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/08/2012 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/08/2012 | 14194.72 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE MES DE AGOSTO/12,CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/08/2012 | 1035.00 | 09512480000144 | CENTRO AUTOMOTIVO SO FORD-BRENO DE MENEZES SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO MOTOR AUTO CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/09/2012 | 2069.64 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/09/2012 | 167.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE DA CASA MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/09/2012 | 1.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA TSD SOBRE REC.IRRF DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES , MES DE JULHO12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/09/2012 | 1.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TSD COBRADO SOBRE IIRF DOS FUNC. E VEREADORES MES DE JULHO/12-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/09/2012 | 12.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXAS FMAS E MULTAS COBRADA NOS MESES DE JUNHO/JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/09/2012 | 1.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | TAXA TSD COBRADA PELA FATURA IRFF FUNC.INATIVOS MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/09/2012 | 50.30 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR REF. A MENSALIDADE TELEFONE SETEMBRO/12,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/09/2012 | 452.14 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADE SETEMBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/09/2012 | 174.90 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE SETEMBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/09/2012 | 5700.52 | 13737182000120 | CARITAS COPIADORA -MATHEUS APOLINARIO RIBEIRO | VALOR REF.A COPIAS XEROX E ENDADERNAÇOES MES DE AGOSTO/12, CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/09/2012 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | REF, A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12, RARIO CARIRI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/09/2012 | 174.90 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/09/2012 | 605.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | SERVIÇOS DE ENVAZAMENTO CARTUCHOS E MANUTENÇAO IMPRESSORA,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/09/2012 | 503.00 | 00004689215405 | CARLOS ALBERTO XAVIER | SERVIÇO COLOCAÇAO MDE FECHADURA E COLOCAÇAO DE PAINES EM FORMICA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/09/2012 | 605.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO-COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇAO EM EXTINTORES,CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/09/2012 | 1286.14 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALETRANSPORTE CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/09/2012 | 2775.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A TAXA D,AGUA DA CAMARA MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/09/2012 | 500.00 | 01128833000103 | COPRESTA -COOPERATIVA PARAIBANA DE PREST.SERV.LTDA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/09/2012 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | SERVIÇO MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/09/2012 | 480.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/09/2012 | 428.11 | 13637866000150 | TMAC - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/09/2012 | 439.36 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TEC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/09/2012 | 1864.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA MES DE SETEMBRO/12,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/09/2012 | 200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A NOTA DA PARABENS AOS 41 ANOS DO JORNAL,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/09/2012 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/09/2012 | 1953.25 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE DA CASA,OUTUBRO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/09/2012 | 400.00 | 14220568000122 | ALEX SANDRO MORAIS BRITO | SERVIÇO DE FILMAGEM DE VIDEOS PRODUZIDOS NOS TRABALHOS DA CASA,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/09/2012 | 600.00 | 00006563468411 | LUANA FARIAS DA COSTA | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇAO DA REDES SOCIAIS, CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/09/2012 | 305.00 | 00089391535453 | DEILSON SOUZA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇAO EM 12 CADEIRAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/09/2012 | 300.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | DIVULGAÇAO DE FOTOGRAFIAS NOTICIAS E BANNER NO PORTAL PARLAMENTOCOM BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/09/2012 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | PUBLICIDADE IRRADIADA RADIO LAGAR FM,MES DE SETEMBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/09/2012 | 700.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA RADIO CATURITE,CONFORME NF.SERVIÇO 43026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/09/2012 | 750.00 | 00003167457406 | SUZANA MARIA AGRA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/09/2012 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,RADIO PANORAMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/09/2012 | 600.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/09/2012 | 1100.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE UM BANNER DA CMCG MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/09/2012 | 1482.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/09/2012 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO PARLAMENTAR NO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/09/2012 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/09/2012 | 500.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/09/2012 | 985.41 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/09/2012 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REF.A ELEBORAÇAO FOLHA PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/09/2012 | 622.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | MANUTENÇAO SOFTWARE DE DIGITALIZAÇAO ACESSO VIA WEB GERENCIAMENTO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/09/2012 | 355.85 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/09/2012 | 168.15 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/09/2012 | 700.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/09/2012 | 600.00 | 15618888000106 | RAYLANE BARROS DE BRITO | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/09/2012 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/09/2012 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VEICULAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,RADIO CIDADE DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/09/2012 | 40394.55 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DE 2077% SOBRE A FOLHA DE JUNHO/12,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/09/2012 | 5900.02 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE DA CASA MES DE OUTUBRO/12,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/09/2012 | 500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VEICULAÇAO DE ANUNCIOS DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/09/2012 | 580.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS PARA TITULOS E PLACAS DE HOMENAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/09/2012 | 841.91 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/09/2012 | 180.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA-CAMPINA GRANDE IND.GRAF.LTDA. | COMPRA DE PAPEL OFICIO,180 KG CORTADO EM A4,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/09/2012 | 200.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/09/2012 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CATURITE MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/09/2012 | 600.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE JORNALISMO,MES DE SETEMBRO,12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/09/2012 | 322814.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/12-BANCO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/09/2012 | 24023.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/09/2012 | 50167.45 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/09/2012 | 5675.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/09/2012 | 13576.37 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/09/2012 | 14164.81 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/09/2012 | 82100.43 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/12-CX;ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/09/2012 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/09/2012 | 11348.27 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/09/2012 | 7161.72 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/12-CX;ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/09/2012 | 9397.03 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/12,CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/09/2012 | 11551.54 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/09/2012 | 18243.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/12-CX.ECONOMICA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/09/2012 | 1244.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/09/2012 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/09/2012 | 8052.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/12.CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/09/2012 | 92880.54 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE SETEMBRO/12-BANCO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/09/2012 | 14860.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REF. AO SUBSIDIO DOS SRS. VEREADORES MES DE SETEMBRO/12-CX,ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/09/2012 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | valor referente a divulgaçao de materia da Camara mes de setembro/12,radio cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/09/2012 | 1000.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL,12, E SETEMBRO/12 CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/09/2012 | 700.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REF.A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/09/2012 | 400.00 | 15583527000163 | GEOVANNE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE UM BANNEER DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/09/2012 | 640.00 | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO ELETRONICA NO SITE CAMARA MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/09/2012 | 500.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REF.A SERVIÇO REF.A PRODUÇAO DE FOTOS E CINEGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/09/2012 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,JORNAL DE VERDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/09/2012 | 800.00 | 00087388260463 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,C ONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/09/2012 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/09/2012 | 350.00 | 00009024684480 | ARTHUR PAULINO FERREIRA | VALOR REFERENE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/09/2012 | 228.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR REF.A RECICLAGEM EM CARTUCHOS,CONFORME NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/09/2012 | 1000.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA CONFORME NF.ANEXA,MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/09/2012 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA EMISSORA DE RADIO,MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/09/2012 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/09/2012 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12.CINF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/09/2012 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,RADIO ARIUS FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/09/2012 | 700.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABEÇA PUBLICIDADE ,PROD.,PROPAG.,EVENT,LTD | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CATURITE, MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/09/2012 | 168.00 | 08862801000178 | JAMS -ADMILSON BARBOZA DE LIMA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/09/2012 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | SERVIÇOS TECNICOS COMO CONTADOR MES DE SETEMBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/09/2012 | 500.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/09/2012 | 180.00 | 12673224000143 | ZUZA DAS BATERIAS-JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR REF. A COMPRA DE UMA BATERIA POWER 60DD,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/09/2012 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | DIVULGAÇAO DE ANUNCIOS DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/09/2012 | 700.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12-CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/09/2012 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/09/2012 | 600.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA-MANOEL DOMICIANO & CIA.LTDA. | VALOR REF.A FOTOS COLORIDOS,CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/09/2012 | 2500.00 | 00010150142404 | LUANA CRISTINA ROCHA VIRGINIO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO FILMAGEM E EDIÇAO DE VIDEOS,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/09/2012 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REF.A COMPRA DE DOIS BOJOES GLP,CONFORME NF.ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/09/2012 | 766.00 | 00002244633497 | ABRAÃO LUIZ DE SOUZA | VALOR REF.A SERVIÇO DE GARÇON NO PLENARIO DA CASA,MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/09/2012 | 108160.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.A CONTRIBUIÇAO PARA O INSS DO MES DE AGOSTO/12-CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/09/2012 | 1100.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/09/2012 | 800.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | VALOR REF.A ESCULTURAS EM RESINAS.CONFORME NF.EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/09/2012 | 630.00 | 00005702957423 | MARIA GEANE DA CONCEIÇAO SIMEAO | VALOR REF.A SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/09/2012 | 180.00 | 00007453182409 | FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 05 ANTIVIRUS,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/09/2012 | 800.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,RADIO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/09/2012 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA MES DE SETEMBRO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/09/2012 | 500.00 | 01128833000103 | COPRESTA -COOPERATIVA PARAIBANA DE PREST.SERV.LTDA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,CONF.000516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/09/2012 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A EXPOSIÇAO DE UM BANNER DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/09/2012 | 1790.00 | 00002430728486 | ADRIANA MARIA DE MONTE FERNANDES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/09/2012 | 963.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/09/2012 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/09/2012 | 143.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENE A ABERTURA DE FECHADURA PORTAS E CONFECÇOES DE CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/09/2012 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,RADIO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/09/2012 | 30.00 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA** VALOR REFERENE A TARIFA BANCARIA BANCO BRASIL S/A,C/6767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/09/2012 | 581.30 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A,C/C 10400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/09/2012 | 62.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE SETEMBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. C/C 524-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/09/2012 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/09/2012 | 437.82 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/10/2012 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/10/2012 | 69.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM CARTUCHO HP 93A,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/10/2012 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,RADIO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/10/2012 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/10/2012 | 452.14 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VR.MENSALIDADE TELEFONE DA CASA MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/10/2012 | 48.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE DA CASA OUTUBRO/12, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/10/2012 | 300.00 | 14172700000178 | PONTO DO AR FRIO RFRIGERAÇOES LOURIVAL BARBOSA | REF.SERVIÇO MANUTENÇAO EM APARELHOS AR CONDICIONADO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/10/2012 | 174.90 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | MENSALIDAE GVT OUTUBRO/12,TELEFONE DA CASA,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/10/2012 | 169.96 | 40432544000147 | CLARO S/A | MENSALIDADE TELEFONE DA CASA OUTUBRO/12,CONFL.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/10/2012 | 2408.50 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A TAXA TELEFONE MES DE SETEMBRO/12-CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/10/2012 | 14384.48 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA SETEMBRO/12,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/10/2012 | 128.70 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/10/2012 | 3550.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA - REFRIMAX | VALOR REF. A COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO,CONFORME NF.ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/10/2012 | 1110.00 | 00091108616453 | LUCIA MARIA G, DA SILVA | VR,REF.A COMPRA DE FLORES ,CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/10/2012 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/10/2012 | 128.71 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REF.A MENSALIDADE DA UOL OUTUBRO/12-CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/10/2012 | 4988.42 | 13737182000120 | CARITAS COPIADORA -MATHEUS APOLINARIO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A ENCADERNAÇOES E COPIAS XEROX,MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/10/2012 | 90.00 | 09721360000157 | ELETRONICA MD-MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/10/2012 | 1704.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF.AO CONSUMO D'AGUA MES DE OUTUBRO/12,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/10/2012 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VEICULAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,RADIO PANORAMICA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/10/2012 | 484.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF.A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/10/2012 | 299.60 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO,CONFORME NA.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/10/2012 | 600.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE JORNALISMO,CONFORME NF.ANEXA,MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/10/2012 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/10/2012 | 400.00 | 14220568000122 | ALEX SANDRO MORAIS BRITO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/10/2012 | 640.00 | 15618888000106 | RAYLANE BARROS DE BRITO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/10/2012 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REF.A DIVLGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/10/2012 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/10/2012 | 1000.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/10/2012 | 1100.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/10/2012 | 300.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE FOTOGRAFIAS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/10/2012 | 160.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/10/2012 | 600.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/10/2012 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/10/2012 | 600.00 | 15618888000106 | RAYLANE BARROS DE BRITO | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/10/2012 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,RADIO CORREIO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/10/2012 | 700.00 | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA | SERVIÇO DE SITE CAMARACG E TRANSMISSAO TV CAMARA,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/10/2012 | 2206.74 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE ENERGIA ELETRICA OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/10/2012 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REF.A SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/10/2012 | 1355.49 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REF.AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO/12,CONFORME NF. 62798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/10/2012 | 36417.37 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO IPSEM MES DE JULHO/12, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/10/2012 | 38116.13 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REF.A PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO/12,REC.AO IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/10/2012 | 600.00 | 00006563468411 | LUANA FARIAS DA COSTA | VALOR REF.A ATUALIZAÇAO DA REDE SOCIAIS DA CAMARA CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/10/2012 | 350.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REF.A EDITAL DIA 02/10/2012,CONFORME NF.134137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/10/2012 | 106201.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO AO INSS MES DE SETEMBRO/12,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/10/2012 | 400.00 | 15583527000163 | GEOVANNE SILVA DOS SANTOS | REF. VEICULAÇAO DE BANNER DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/10/2012 | 500.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REF.A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/10/2012 | 370.00 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/10/2012 | 122.00 | 09127892000160 | MORORO BAR E RESTAURANTE-PAULO SERGIO MOREIRA DANT | VALOR REF.A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/10/2012 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REF.A PUBLICIDADE NA RADIO LAGAR,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/10/2012 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VR.REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,RADIO PANORAMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/10/2012 | 800.00 | 00087388260463 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | DIGULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/10/2012 | 200.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,RADIO CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/10/2012 | 312780.68 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/10/2012 | 24023.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/10/2012 | 47257.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/12-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/10/2012 | 5675.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/12-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/10/2012 | 13525.91 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/12-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/10/2012 | 14164.81 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/12-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/10/2012 | 81478.43 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/10/2012 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/10/2012 | 11219.17 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/10/2012 | 10424.53 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/10/2012 | 9397.03 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/10/2012 | 11474.28 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/10/2012 | 18212.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/10/2012 | 1244.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/10/2012 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/10/2012 | 8052.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/10/2012 | 92880.54 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS. VERADORES MES DE OUTUBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/10/2012 | 14860.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE OUTUBRO/12-CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/10/2012 | 500.00 | 14172356000117 | WF REFRIGERAÇOES FRNCISCO PEREIRA DA SILVA | REF.A SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/10/2012 | 500.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REF.A PRODUÇAO DE FOTOS MES DE OUTUBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/10/2012 | 276.50 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REF.A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/10/2012 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,EMISSORA DE RADIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/10/2012 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | REFERENTE A NOTAS DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/10/2012 | 622.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | MANUTENÇAO SOFTWARE DE DIGITALIZAÇAO GERENCIAMENTO SERVIDOR MES OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/10/2012 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | ELABORAÇAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/10/2012 | 1.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VR.REF. A TAXA S/RECOLHIMENTO IRFF DOS FUNC.E VEREADORES MES SETEMBRO/12-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/10/2012 | 1.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REC.TAXA SOBRE IRRF FUNC. E VEREADORES MES DE AGOSTO/12-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/10/2012 | 1.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF. A TAXA S/RECOLHIMENTO IRFF.DOS FUNC.INATIVOS MES DE SETEMBRO/12- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/10/2012 | 1.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VR. REF.AO REC.TAXA SOBRE IRRF FUC.INATIVOS MES DE AGOSTO/12- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/10/2012 | 184.00 | 12308009000143 | LT IND.E COM.DE EMB.PLASTICA LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/10/2012 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12-CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/10/2012 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | VEICULAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/10/2012 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,RADIO ARIUS FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/10/2012 | 700.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/10/2012 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/10/2012 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO TECNICO COMO CONTADOR MES DE OUTUBRO/12......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/10/2012 | 500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00010150142404 | LUANA CRISTINA ROCHA VIRGINIO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EDIÇAO DE VIDEO MANUTEÇAO POSTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/10/2012 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VEICULAÇAO DE BANNER E NOTICIAS DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/10/2012 | 700.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABEÇA PUBLICIDADE ,PROD.,PROPAG.,EVENT,LTD | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/10/2012 | 500.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/10/2012 | 1100.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/10/2012 | 350.00 | 00009024684480 | ARTHUR PAULINO FERREIRA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/10/2012 | 766.00 | 00002244633497 | ABRAÃO LUIZ DE SOUZA | VALOR REF.A SERVIÇO DE GARÇON NO PLENARIO DA CAMARA,MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/10/2012 | 59.10 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/10/2012 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | REFERENTE A DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/10/2012 | 700.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12.EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/10/2012 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/10/2012 | 1000.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/10/2012 | 300.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | REFERENTE SERVIÇO CONFECÇAO DE TRES PLACAS PARA TITULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/10/2012 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | DIVULGAÇAO INSTUTICIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/10/2012 | 630.00 | 00005702957423 | MARIA GEANE DA CONCEIÇAO SIMEAO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DA CASA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/10/2012 | 700.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/10/2012 | 750.00 | 00003167457406 | SUZANA MARIA AGRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12-RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/10/2012 | 1100.43 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS MES DE OUTUBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/10/2012 | 430.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REF.A CONFECÇAO DE CARIMBOS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/10/2012 | 1.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE O IRRF DOS FUNC.E VEREADORES MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/10/2012 | 1.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXA SOBRE O REC. DO IRRF.DOS FUNC. E VEREADORES MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/10/2012 | 8.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A RECOLHIMENTO PARA O ISS,CONFORME RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/10/2012 | 1451.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CAMARA MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/10/2012 | 990.00 | 00091108616453 | LUCIA MARIA G, DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FLORES E COROAS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/10/2012 | 800.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,RADIO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/10/2012 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | DDIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/10/2012 | 1296.34 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/10/2012 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE MES DE OUTUBRO/*12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/10/2012 | 3.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXA SOBRE O FMAS MES DE SETEMBRO/12,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/10/2012 | 687.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/10/2012 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12-RADIO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/10/2012 | 1760.00 | 00002430728486 | ADRIANA MARIA DE MONTE FERNANDES | ADMINISTRAÇAO DA REDE LOGICA 42 MICROS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/10/2012 | 270.00 | 08862801000178 | JAMS -ADMILSON BARBOZA DE LIMA | VALOR REF.A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/10/2012 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | EXIBIÇAO DE UM BANNER DA RADIO CAMARA ,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/10/2012 | 1200.00 | 97528338000152 | B & F - PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CATURITE,MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/10/2012 | 499.82 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/10/2012 | 119.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS ,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/10/2012 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/10/2012 | 434.86 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF.A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/10/2012 | 215.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/10/2012 | 300.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇO DE SONORIZAÇAO SOLENIDADE ENTREGA TITULO CIDADAO A SRA.CLEA CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00006640232405 | CASSIO ROBERTO GURJAO DE SOUZA | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/10/2012 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/10/2012 | 16547.29 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CLARO, OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/10/2012 | 598.91 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SUL AMERICA OUTUBRO/12,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/10/2012 | 2546.40 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE DA CASA OUTUBRO/12, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/10/2012 | 167.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE DA CASA OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/10/2012 | 36721.04 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REF.A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM MES DE SETEMBRO/12, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/10/2012 | 106396.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE CONT.INSS CORRESPONDENTE OUTUBRO/12.CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/10/2012 | 898.86 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A TARIFA BANCARIA C/C 10400-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/10/2012 | 55.89 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO/12-BANCO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/10/2012 | 61.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **EXTRA CAIXA**VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES OUTUBRO C/C 524-2 CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/11/2012 | 4751.20 | 13737182000120 | CARITAS COPIADORA -MATHEUS APOLINARIO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/11/2012 | 1882.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/11/2012 | 48.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE DA CASA,CONFORMME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/11/2012 | 5900.02 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/11/2012 | 452.14 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO CLASSE E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/11/2012 | 174.90 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE DA CAMARA OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/11/2012 | 735.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A SERVIÇO DE ENVAZAMENTO EM CARTUCHOS,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/11/2012 | 400.00 | 14220568000122 | ALEX SANDRO MORAIS BRITO | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/11/2012 | 63.72 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REF.A MENSALIDADE DA UOL NOVEMBRO/12,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/11/2012 | 480.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REF.A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/11/2012 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12-RADIO PANORAMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/11/2012 | 182.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/11/2012 | 112.00 | 12731642000140 | ALVORADA FESTA - IBRAILDO CÃNDIDO COLAÇO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICO,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/11/2012 | 307.10 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/11/2012 | 480.00 | 00025074717434 | VEREADOR JOSE MARCOS RAIA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/11/2012 | 1057.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/11/2012 | 193.50 | 13637866000150 | TMAC - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/11/2012 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REF.AO SERVIÇO TECNICO COMO CONTADOR MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/11/2012 | 600.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE JORNALISMO MES DE NOVEMBRO/12........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/11/2012 | 480.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/11/2012 | 396.00 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS | COMPRA DE UM SENSOR DIGITAL,CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/11/2012 | 530.00 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS | VR.REFERENTE A MAO DE OBRA INSTALAÇAO DE BARREIRA INFRA VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/11/2012 | 935.00 | 04119033000106 | Ibmak -- Orimar Barbosa | VR.REF.SERVIÇOS EM MAQUINAS IBM DA CAMARA,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/11/2012 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11-RADIO CIDADE ESPERANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/11/2012 | 1.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXA TSD SOBRE IRRF.FUNCIONARIOS E VEREADORES MES DE OUTUBRO/12-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/11/2012 | 1.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VR.REF.TSD S/IRRF FUNC. E VEREADORES MES DE OUTUBRO/12-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/11/2012 | 649.06 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO A SUL AMERICA SEGUROS MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/11/2012 | 1.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA TSD S/IRRF FUNC. INATIVOS MES DE OUTUBRO/12......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/11/2012 | 1000.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12-RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/11/2012 | 1000.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12-RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/11/2012 | 5000.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE JUNHO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/11/2012 | 622.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REF. A MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE DIGITAÇAO ACESSO A WEB,MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/11/2012 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DO SOFTWARE ELABORAÇAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/11/2012 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12,RADIO CORREIO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/11/2012 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REF.A MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA,MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/11/2012 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12-RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/11/2012 | 700.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/11/2012 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/11/2012 | 600.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/11/2012 | 300.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | DDIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/11/2012 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/11/2012 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12,RADIO LAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/11/2012 | 5900.02 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/11/2012 | 1211.23 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEIS MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/11/2012 | 500.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/11/2012 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12,RADIO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/11/2012 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇOES DE FOTOS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/11/2012 | 311103.68 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/11/2012 | 24023.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/11/2012 | 49665.31 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA****VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/11/2012 | 5675.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/11/2012 | 13525.91 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/11/2012 | 14164.81 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/11/2012 | 79416.43 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/11/2012 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/11/2012 | 11219.17 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/11/2012 | 7123.02 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/11/2012 | 9397.03 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/11/2012 | 11474.28 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/11/2012 | 18212.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/11/2012 | 1244.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/11/2012 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/11/2012 | 8052.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/12-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/11/2012 | 92981.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES NOVEMBRO/12-BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/11/2012 | 14860.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS. VEREADORES MES DE NOVEMBRO/12-CX.ECONOMICA FED. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/11/2012 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/*12-RADIO CIDADE AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/11/2012 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REF. A VEICULAÇAO DE MATERIA MES DE NOVEMBRO/12-RADIO CIDADE AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/11/2012 | 1000.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/11/2012 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12,RADIO ARIUS FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/11/2012 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE BANNER MES NOVEMBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/11/2012 | 350.00 | 00009024684480 | ARTHUR PAULINO FERREIRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL MES NOVEMBRO/12..... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/11/2012 | 200.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOUTO | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE LOGOMARCA NA REVISTA PLANETA,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/11/2012 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12.CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/11/2012 | 500.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | SERVIÇO DIVULGAÇAO DE UM BANNER MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/11/2012 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REF. A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/11/2012 | 200.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | SEERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA RADIO CIDADE,MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | CONFEÇÇAO DE ESCULTURAS E TITULOS DE CIDADANIA,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/11/2012 | 700.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/11/2012 | 1000.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12-CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/11/2012 | 600.00 | 15618888000106 | RAYLANE BARROS DE BRITO | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/11/2012 | 700.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12-CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/11/2012 | 640.00 | 00006640232405 | CASSIO ROBERTO GURJAO DE SOUZA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/11/2012 | 400.00 | 15583527000163 | GEOVANNE SILVA DOS SANTOS | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12-CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/11/2012 | 500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12-CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/11/2012 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA MES DE NOVEMBRO/12+ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/11/2012 | 500.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REF. A PRODUÇAO DE FOTOS E CINEGRAFIA MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/11/2012 | 965.20 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO -WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/11/2012 | 1000.00 | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/11/2012 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/11/2012 | 1296.34 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/11/2012 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/11/2012 | 4700.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/11/2012 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/11/2012 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/11/2012 | 800.00 | 00079710450425 | MAGDONIA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/11/2012 | 600.00 | 00006563468411 | LUANA FARIAS DA COSTA | VALOR REF.A SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO DE REDES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/11/2012 | 630.00 | 00005702957423 | MARIA GEANE DA CONCEIÇAO SIMEAO | SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIO DA CAMARA MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/11/2012 | 766.00 | 00002244633497 | ABRAÃO LUIZ DE SOUZA | VALOR REF.A SERVIÇO DE GARÇON NO PLENARIO MES DE NOVEMBRO 2012......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/11/2012 | 700.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/11/2012 | 750.00 | 00003167457406 | SUZANA MARIA AGRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/11/2012 | 320.00 | 00089391535453 | DEILSON SOUZA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS EM CADEIRAS DA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/11/2012 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP,CONFORME NF.000.003.490 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/11/2012 | 160.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/11/2012 | 600.00 | 97528338000152 | B & F - PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12-CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/11/2012 | 560.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A PLACAS PARA COMENDAS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/11/2012 | 800.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REF.A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12-RADIO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/11/2012 | 336.70 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE - KALINE KISSIA CAMPOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/11/2012 | 700.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDIT.E GRAF.-LUCIANNE MORAES DE BARROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO PUBLICITARIA NA REVISTA COMEMORATIVA AOS 87 ANOS DO TREZE FC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00010150142404 | LUANA CRISTINA ROCHA VIRGINIO | VALOR REF. A SERVIÇO DE EDIÇAO DE VIDEO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/11/2012 | 500.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE COMENDAS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/11/2012 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO EXPOSIÇAO DE UM BANNER,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/11/2012 | 1770.00 | 00098493035491 | VERLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS | ADMINISTRAÇAO DE LOGICA,FORMATAÇAO DE MICROS, INSTALAÇAO DE SOFTWARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/11/2012 | 802.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/11/2012 | 510.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A ENVAZAMENTO EM CARTUCHOS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/11/2012 | 535.00 | 00005604917435 | MARCONDES DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTURA NA CAMARA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/11/2012 | 434.43 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE A FATURA DA UNIMED,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/11/2012 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/11/2012 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/11/2012 | 162.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE CHAVES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/11/2012 | 36699.30 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/11/2012 | 800.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/11/2012 | 800.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/11/2012 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/12,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/11/2012 | 49.68 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE NOVEMBRO/12-C/C 6767-BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/11/2012 | 911.71 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE NOVEMBRO/12-C/C 10400-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/11/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE NOVEMBRO/12-CX.ECONOMICA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/12/2012 | 2250.00 | 37655784000104 | FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO FC PERSONALIZADA 2 VIAS,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/12/2012 | 452.14 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012.CONF.DOC.ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/12/2012 | 49.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA,MES DE DEZEMBRO/2012;CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/12/2012 | 203.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/12/2012 | 77.50 | 08862801000178 | JAMS -ADMILSON BARBOZA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/12/2012 | 182.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/12/2012 | 570.23 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO -WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/12/2012 | 1140.00 | 00091108616453 | LUCIA MARIA G, DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROAS E BUQUE DE ROSAS,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/12/2012 | 195.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/12/2012 | 2240.80 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/12/2012 | 5.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXA DE FMAS-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/12/2012 | 37.80 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM.E REP. DE MATERIAIS ELET.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/12/2012 | 221.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS ARAUJO TINTAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/PINTURA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/12/2012 | 390.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/12/2012 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/12/2012 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DE UM BANNER DA RÁDIO CAMARA NO PORTAL DE NOTICIAS PBJÁ.COM.BR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/12/2012 | 63.72 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012.CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/12/2012 | 50.00 | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/12/2012 | 535.00 | 00005604917435 | MARCONDES DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTURA DA CMCG,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/12/2012 | 5317.52 | 13737182000120 | CARITAS COPIADORA -MATHEUS APOLINARIO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROX E ENCADERNAÇÕES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/12/2012 | 640.00 | 00015434885449 | VEREADOR JOAO MOREIRA DANTAS | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA RECIFE,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/12/2012 | 425.49 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/12/2012 | 230.00 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/12/2012 | 1047.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/12/2012 | 480.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFEREENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/12/2012 | 620.00 | 08605278000102 | NEYWA VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/12/2012 | 766.40 | 40980690000107 | DIVAÍLDO BARTOLOMEU DE LIMA JR. & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A REFEIÇÓES,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/12/2012 | 400.00 | 00020314477420 | ANTONIO FERREIRA NUNES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO JORNALISTICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/12/2012 | 91.00 | 13301708000124 | ELAINE DE QUEIROZ BANDEIRA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 4 FECHADURAS ALIANÇA,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/12/2012 | 2217.29 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 2202098/2012,PASSAGENS ÀEREAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/12/2012 | 352.02 | 13637866000150 | TMAC - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/12/2012 | 175.40 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM.E REP. DE MATERIAIS ELET.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/12/2012 | 535.00 | 00005604917435 | MARCONDES DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTURA DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/12/2012 | 1200.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SOM,EXTRA PARA AS SESSÕES ESPECIAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/12/2012 | 299005.38 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CMCG.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/12/2012 | 24490.05 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CMCG.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/12/2012 | 45397.13 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CMCG.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/12/2012 | 5675.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO/2012.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/12/2012 | 11476.71 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO/2012.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/12/2012 | 14164.81 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO/2012,DA CMCG.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/12/2012 | 1244.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CMCG/2012.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/12/2012 | 2072.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2012.PENSÕES.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/12/2012 | 59885.36 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES DESTA CASA.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/12/2012 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO/2012.DOS SERVIDORES DESTA CASA.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/12/2012 | 11219.17 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DO 13º SALÁRIO/2012.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/12/2012 | 7123.02 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A FOLHA DO 13º SALÁRIO/2012.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/12/2012 | 9397.03 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DO 13º SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES DESTA CASA.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/12/2012 | 11474.28 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO/2012,DOS SERVIDORES DESTA CASA.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/12/2012 | 18212.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO/2012,DOS SERVIDORES DESTA CASA.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/12/2012 | 622.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO/2012 DOS PENSIONISTAS DESTE PODER LEGISLATIVO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/12/2012 | 590.06 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO SEGURO SULAMERICA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/12/2012 | 1100.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOUTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA CMCG,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/12/2012 | 5900.02 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/12/2012 | 130.00 | 08865710000196 | HOSTDIME BRASIL | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE HOSPEDAGEM DO SITE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/12/2012 | 1197.02 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA ESTA EDILIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/12/2012 | 1580.00 | 00091108616453 | LUCIA MARIA G, DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES E COROAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/12/2012 | 800.00 | 00099701545400 | ALERKENE ANDRALINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MIDIA NA RÁDIO CARIRI AM,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/12/2012 | 265.00 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS NESTA CASA LEGISLATIVA.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/12/2012 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REF.AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONT.PÚBLICA COM SOFTWARE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/12/2012 | 750.00 | 00003167457406 | SUZANA MARIA AGRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÕES DE AUDIO,DIVULGAÇÃO DE TEXTOS DE NOTAS INFIRMATIVAS DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/12/2012 | 700.00 | 00002532550406 | SULENY CAMARA SIMÕES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDIO, DIVUGAÇÃO DE TEXTOS,E NOTAS INFORMATIVAS DO PODER LEGISLATIVO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/12/2012 | 1100.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOUTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DA CMCG,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/12/2012 | 2500.00 | 17248802000118 | JOACIL BRITO GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO POS PRODUÇÃO DE VISEOS E TRANSMISSÃO DA TV CAMARA NO SITE WWW.CAMARA ORG.REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/12/2012 | 400.00 | 00005821053404 | JOSE TARGINO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NO PRÉDIO DA CMCG,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/12/2012 | 600.00 | 00006563468411 | LUANA FARIAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE REDES,DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/12/2012 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP 901A,CONF.DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/12/2012 | 600.00 | 15618888000106 | RAYLANE BARROS DE BRITO | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAS DA CMCG,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/12/2012 | 535.00 | 00005604917435 | MARCONDES DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTURA DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS INFORMATIVOS DE OLENÁRIO EM FOCO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/12/2012 | 640.00 | 00006640232405 | CASSIO ROBERTO GURJAO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO ELETRONICA NO SITE WWW.BANCA DE JORNALISTAS.COM.CONFORME CONTRATO.DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/12/2012 | 622.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DIGITALIZAÇAO,ACESO VIE WEB,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/12/2012 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/12/2012 | 700.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÕES DE BANDEIRAS PARA ESTA EDILIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/12/2012 | 1100.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CMCG NA RÁDIO CAMPINA FM,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/12/2012 | 1100.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DETA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/12/2012 | 69.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 75,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/12/2012 | 306663.68 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/12/2012 | 24490.05 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2012.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/12/2012 | 45397.13 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2012.BANCO DO BEASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/12/2012 | 5675.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2012.BANCO DO BRASIL.S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/12/2012 | 13525.91 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2012.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/12/2012 | 14164.81 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2012.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/12/2012 | 92880.54 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/12/2012 | 1244.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2012.(PROVENTOS).BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/12/2012 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL(PENSOES),DO MES DE DEZEMBRO/2012.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/12/2012 | 77256.43 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2012.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/12/2012 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2012.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/12/2012 | 11219.17 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012.CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/12/2012 | 7123.02 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2012.CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/12/2012 | 9397.03 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2012.CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/12/2012 | 11474.28 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2012.CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/12/2012 | 18212.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2012.CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/12/2012 | 14860.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2012.CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/12/2012 | 8052.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL(PENSÕES),DO MES DE DEZEMBRO/2012.CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/12/2012 | 842.43 | 04340334000165 | LUMIX LUZ E ÁUDIO - LCM LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/12/2012 | 107752.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA 11/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/12/2012 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR E BANNER INFORMATIVO NO PORTAL DE NOTICIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/12/2012 | 600.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REFERENTE DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E BANNER INFORMATIVO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/12/2012 | 300.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIAS,NOTICIAS E BANNER DENTRO DO PORTAL PARLAMENTO BRASIL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/12/2012 | 1260.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CX ECONOMICA.AG.0041,C/C 006.000524-2,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/12/2012 | 1289.50 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/12/2012 | 766.00 | 00002244633497 | ABRAÃO LUIZ DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇON, NO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/12/2012 | 630.00 | 00005702957423 | MARIA GEANE DA CONCEIÇAO SIMEAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CMCG,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/12/2012 | 167.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/12/2012 | 2534.10 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/2012,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/12/2012 | 174.90 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/12/2012 | 590.06 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO A SU AMERICA SEGUROS,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/12/2012 | 1073.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO/2012,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/12/2012 | 2307.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/12/2012 | 36513.62 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPSEM,PARTE PATRONAL DE 20.77% DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/12/2012 | 192.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CHAVES,ABERTURA E CONSERTO DE PORTA DA CMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/12/2012 | 1296.34 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/12/2012 | 1000.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM,MICROFONES E MESAS PARA SOLENIDADE DE POSSE E ELEIÇÃO DOS VEREADORES DA CMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/12/2012 | 2310.00 | 00098493035491 | VERLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE HARDWARE,RETIRADA DE VIRUS E ADMINISTRAÇÃO DE REDE LÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/12/2012 | 1285.00 | 00004689215405 | CARLOS ALBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM GABINETES DE NOVOS VEREADORES DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/12/2012 | 55.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 MOLDURA DE ALUMÍNIO INCOLOR MEDINDO 40X50,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/12/2012 | 46.00 | 13301708000124 | ELAINE DE QUEIROZ BANDEIRA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA FECHADURA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/12/2012 | 6017.38 | 13737182000120 | CARITAS COPIADORA -MATHEUS APOLINARIO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA EDILIDADE.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/12/2012 | 665.00 | 00001940456410 | ISRAEL SILVA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA CMCG,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/12/2012 | 300.00 | 14172356000117 | WF REFRIGERAÇOES FRNCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/12/2012 | 1.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA S/IRRF DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/12/2012 | 5.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS A PMCG,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/12/2012 | 1.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA TSD S/IRRF,FUNCIONARIOS INATIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/12/2012 | 1422.09 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/12/2012 | 17606.40 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O PERÍODO DE 23/10/2012 A 22/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/12/2012 | 435.44 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE A FATURA DA UNIMED,PERÍODO DE 31/12/2012.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/12/2012 | 1100.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES ESPECIAIS,REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/12/2012 | 133.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,AG.0041 C/C 524-2.CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/12/2012 | 95.97 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,AG.0063 C/C 6767.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/12/2012 | 1770.03 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,AG.0063 C/C 10400.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/12/2012 | 85074.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS,REL.AO 13º SAÁRIO DE 2012.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/12/2012 | 1.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFEREMTE A TAXA TSD S/IRRF DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/12/2012 | 111638.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor empenhado das amortizações do Poder Legislativo, descontado em fonte no exercício 2012, para efeito de incorporação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 1502
Última atualização: 11/06/2024