| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2012 | 601862.40 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O EXERCÍCIO 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2012 | 501910.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, DURANTE O EXERCÍCIO 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2012 | 4250090.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA , DURANTE O EXERCÍCIO 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2012 | 132409.72 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS CORRESPONDENTES À REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES DURANTE O PERÍODO DEZEMBRO 2011 A NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2012 | 935019.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE GLOBAL QUE SE DESTINA A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS CORRESPONDENTES A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O PERÍODO DEZEMBRO 2011 A NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2012 | 60000.00 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE GLOBAL QUE SE DESTINA A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS CORRESPONDENTES A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000192011 | 0000078 | 20/01/2012 | 52813.36 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA ÇÃO DURANTE PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 19 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0000086 | 20/01/2012 | 23200.00 | 00007294840415 | CÉLIO LIMA MARINHO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO COM EQUIPAMENTO SONORO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, EM TERMOS DE PUBLICIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 11 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000012011 | 0000094 | 20/01/2012 | 44856.90 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO E RECARGA DE DARTUCHOS, PEÇAS PARA COMPUTADORES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000112011 | 0000108 | 20/01/2012 | 14000.00 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O PERÍODO JANEIRO A JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0000116 | 20/01/2012 | 13000.00 | 00072656093449 | EDNALVA DE SOUZA CASADO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO DURANTE O PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000092011 | 0000124 | 20/01/2012 | 20000.00 | 00013598180497 | MESSIAS PESSOA DA SILVA FILHO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DURANTE O PERÍODO JANEIRO A AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000132 | 20/01/2012 | 7500.00 | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BESERRA | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES DURANTE O PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082011 | 0000140 | 20/01/2012 | 7200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA DURANTE O PERÍODO JANEIRO A ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2012 | 11525.31 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO UM DOS ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL, SIRUADO NA RUA CASSIANO DA CUNHA NÓBREGA 42, PRAIA FORMOSA, CABEDELO PB, DUTANTE O PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2012 | 18000.00 | 00001047160455 | FABIANA DE AZEVEDO NOBREGA | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA JORNALÍSTICA, DURANTE O PERÍODO JANEIRO A JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000175 | 20/01/2012 | 16800.00 | 00007294840415 | CÉLIO LIMA MARINHO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM KILOMETRA GEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURAANTE O PERÍODO DE 13 DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000183 | 20/01/2012 | 10400.00 | 00096518960434 | GILBERTO PEREIRA NUINES FILHO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO COM KILOME TRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000191 | 20/01/2012 | 28000.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO COM KILOME TRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO DE 13 DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000205 | 20/01/2012 | 10400.00 | 00008271707426 | ENRIQUE DOUGLAS CASADO DA SILVA | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO, COM KILOME TRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURNTE O PERÍODO DE 13 DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000213 | 20/01/2012 | 26400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E SSESSORIA LTDA | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JANEIRO DE 2012 A 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000221 | 20/01/2012 | 2200.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E SSESSORIA LTDA | IMPORTE ORDINÁRIO DESTINADO A ATENDER À DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADO DURANTE O PERÍODO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 A 12 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000230 | 20/01/2012 | 36000.00 | 00038035421468 | LUIS GONZAGA MEIRELES DA SILVA FILHO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA DURANTE O PERÍODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2011 A 23 DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0000248 | 20/01/2012 | 58800.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOGACIA | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA DURANTE E PERÍODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011 A 26 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0000256 | 20/01/2012 | 25000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DUDRANTE O PERÍODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011 A 19 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2012 | 7800.00 | 00000751342416 | DANIELLA DORNELAS DE FIGUEIREDO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À LOCAÇÃO DE IMPOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO ARQUIVO E FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000022011 | 0000272 | 20/01/2012 | 7050.00 | 11261643000105 | PARÂMETRO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | IMPORTE ORDINÁRIO DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0000280 | 20/01/2012 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0000299 | 20/01/2012 | 1600.00 | 00007256053401 | AMIR FERREIRA BATISTA | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOBOY, NECDESSÁ RIOS A SERVIÇOS RÁPIDOS INERENTES À ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0000302 | 20/01/2012 | 1560.00 | 00004966642477 | ESTEVÃO ROCHA FELIZARDO | IMPORTE GLOBAL QUE SE DESTINA A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRATAÇÃO DE MOTOBOY NECESSÁRIOS A SERVIÇOS RÁPIDOS INERENTES À ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0000310 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00002495692486 | JOSE EDISON DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRATAÇÃO DE MOTOBOY NECESSÁRIO A SERVIÇOS RÁPIDOS INERENTES A ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, DURAANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE POR ESTIMATIVA DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURAANTE O EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2012 | 4499.31 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE DESTINADO À QUITAÇÃO DE FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2012 | 5703.67 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE ORDINÁRIO RELATIVO À 25ª PARCELA CORRESPONDENTE À CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO NEGOCIADO ENTRE O INSS E A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVOS ÀS COMPETÊNCIAS 06,07 E 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2012 | 4000.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O PERÍODO DEZEMBRO 2011 A DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2012 | 30000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DEZEMBRO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2012 | 209.30 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | IMPORTE ORDINÁRIO DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DO PLANO OI MODEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0000388 | 20/01/2012 | 2438.38 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | IMPORTE ORDINÁRIO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2012 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE ESTIMADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO D'ÁGUA, DURAANTE O EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000012011 | 0000400 | 20/01/2012 | 85000.00 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS MCOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O PERÍODO DEZEMBRO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2012 | 46000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE GLOBAL QUE SE DESTINA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DURANTE O PERÍODO DEZEMBRO 2011 A NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0000426 | 20/01/2012 | 63000.00 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS CORRENTES E PERMANENTES DESTA CASA, DURANTE O PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2012 | 2600.00 | 00046740759472 | MARCOS ANTONIO DE BRITO MATIAS | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS EM CD, DURANTE O PERÍODO DEZEMBRO 2011 A MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2012 | 1100.00 | 02126673000894 | ACOM COMUNICACOES S/A | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DECODIFICADOR DE TV POR ASSINATURA DURANTE O EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/01/2012 | 221.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE ORDINÁRIO RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE ESTIMATIVO, SUJEITO A REFORÇO OU ANULAÇÃO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE ESTIMATIVO, SUJEITO A REFORÇO OU ANULAÇÃO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 06/02/2012 | 7502.00 | 11329161000140 | GILMAR AVELINO PEREIRA - ME | IMPORTE GLOBAL QUE TEM COMO FINALIDADE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA MINEL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2012 | 524.00 | 01519592000115 | AUZELIA MARINHO BATISTA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESTRUTURA FÍSICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 08/02/2012 | 7600.00 | 00056928530430 | ISABEL CRISTINA ATAIDE SILVA | IMPORTE GLOBAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PARLAMENTARES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2012 | 295.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA COM CONFECÇÕES PARA FECHADURAS, CONSERTO, TROCA DE SEGREDO, NO NOVO ANEXO I, ANEXO II E SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2012 | 40768.50 | 00000751342416 | DANIELLA DORNELAS DE FIGUEIREDO | IMPORTE GLOBAL QUE SE DESTINA A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA JOÃO MACHADO 57 DENTRO CABEDELO PB, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000022011 | 0000493 | 16/02/2012 | 70500.00 | 11261643000105 | PARÂMETRO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | IMPORTE GLOBAL QUE TEM COMO FINALIDADE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA NA SEDE E ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO FEVEREIRO A DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0000507 | 16/02/2012 | 31500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE GLOBAL QUE SE DESTINA A ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O PERÍODO MARÇO AS DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0000515 | 16/02/2012 | 8000.00 | 00007256053401 | AMIR FERREIRA BATISTA | IMPORTE GLOBAL QUE SE DESTINA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS RÁPIDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0000523 | 16/02/2012 | 7800.00 | 00004966642477 | ESTEVÃO ROCHA FELIZARDO | IMPORTE GLOBAL QUE SE DESTINA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS RÁPIDAS DURANTE O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0000531 | 16/02/2012 | 7500.00 | 00002495692486 | JOSE EDISON DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE DESTINA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS RÁPIDAS DURANTE O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 16/02/2012 | 4796.50 | 05774170000147 | COMERCIO DE ALIMENTOS ASSIS LTDA | IMPORTE ORDINÁRIO QUE SE DESTINA A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2012 | 4200.00 | 00020575122404 | JOSE RICARDO FELIX ALVES | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 01 À 04 DE MARÇO DE2012 EM FORTALEZA/CE, PROMOVIDO PELO CETRAM- CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2012 | 3780.00 | 00028162242449 | JONAS PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 01 À 04 DE MARÇO DE2012 EM FORTALEZA/CE, PROMOVIDO PELO CETRAM- CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2012 | 3780.00 | 00018199143487 | JOSUE PESSOA DE GOES | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 01 À 04 DE MARÇO DE2012 EM FORTALEZA/CE, PROMOVIDO PELO CETRAM- CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2012 | 3780.00 | 00034374973400 | BENIVAL SEVERO DO RAMOS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 01 À 04 DE MARÇO DE2012 EM FORTALEZA/CE, PROMOVIDO PELO CETRAM- CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2012 | 3780.00 | 00032540957404 | JUELY DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 01 À 04 DE MARÇO DE2012 EM FORTALEZA/CE, PROMOVIDO PELO CETRAM- CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2012 | 3780.00 | 00002512834450 | JOSILENE SANTANA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 01 À 04 DE MARÇO DE2012 EM FORTALEZA/CE, PROMOVIDO PELO CETRAM- CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2012 | 3780.00 | 00022530746400 | GIVANILDO DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 01 À 04 DE MARÇO DE2012 EM FORTALEZA/CE, PROMOVIDO PELO CETRAM- CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2012 | 330.00 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE TONS DE CINZA E COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 29/02/2012 | 5050.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO, ENVELOPES DE TAMANHOS DIVERSOS E BLOCOS DE GAABINETE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2012 | 3184.00 | 14101527000117 | CETRAM - CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTDA | IMPORTE QUE SE DESTINA A ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÕES DE PARLAMENTARES PARA O CURSO DE CAPACI CITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2012, NA CIDADE DE FORTALEZA, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2012 | 3780.00 | 00022530347468 | LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 01 À 04 DE MARÇO DE2012 EM FORTALEZA/CE, PROMOVIDO PELO CETRAM- CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2012 | 2457.00 | 00046821368449 | MARIA EDILÂNIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 08 À 11 DE MARÇO DE 2012 EM MACEIÓ / AL, PROMOVIDO PELO CETRAM - CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2012 | 2457.00 | 00033804753434 | MARLEIDE DE SOUSA LEMOS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 08 À 11 DE MARÇO DE 2012 EM MACEIÓ / AL, PROMOVIDO PELO CETRAM - CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2012 | 796.00 | 14101527000117 | CETRAM - CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTDA | IMPORTE QUE SE DESTINA A ATENDER DESPESAS COM 02 INSCRIÇÕES DE ASSESSORES PARA O ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS DURANTE O PERÍODO DE 08 À 11 DE MARÇO DE 2012 EM MACEIÓ/AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 01/03/2012 | 450.00 | 01904417000141 | JOSELIA BATISTA HARDMAN | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E FOSSA DA SEDE E DO NOVO ANEXO I E DESENTUPIMENTO DOS VASOS SANITÁRIOS DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2012 | 6272.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE ORDINÁRIO RELATIVO À 26ª PARCELA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO NEGOCIADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE 06, 07 E 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/03/2012 | 6500.00 | 10798157000168 | HE VIAGENS TURISMO E LOCAÇÕES | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA CONDUZIR SERVIDORES E PARLAMENTARES À CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAREM DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 04 DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 12/03/2012 | 2817.75 | 09220427000170 | FURTADO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.105 LTS DE GASOLINA ESPECIAL PARA VEÍCULOS DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 27 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2012 | 400.00 | 00008978288448 | JOELMIR DOS SANTOS NASCIMENTO LINHARES | IMPORTE QUE SE DESTINA A ATENDER DESPESAS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ÁREAS DO ANEXO II DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2012 | 550.00 | 00037444433453 | EDSON ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE ROLDANAS, TRILHOS E SOLDA EM TUBULAÇÃO DE PORTÕES DO ANEXO II DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2012 | 95.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE DESTINA AO RECOLHIMENTO DO IPTU 2012, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2012 | 124.20 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO 00015 DE JANEIRO DE 2012, QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO UM DOS ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/04/2012 | 2167.50 | 09220427000170 | FURTADO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 850 LTS DE GASOLINA ESPECIAL PARA VEÍCULOS DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 03/04/2012 | 2167.50 | 09220427000170 | FURTADO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 850 LTS DE GASOLINA ESPECIAL PARA VEÍCULOS DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2012 | 53.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE ORDINÁRIO RELATIVO AO VALOR RESIDUAL CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO NEGOCIADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, RELATIVO A PARCELAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2012 | 6204.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE ORDINÁRIO RELATIVO À 27ª PARCELA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO NEGOCIADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE 06,07 E 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000850 | 10/04/2012 | 16701.00 | 13233354000128 | CANAÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE ORDINÁRIO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, LAPIS, COLA, MARCA TEXTO, ENVELOPE, PASTAS, COLCHETES, CD'S, DVD'S PAPEL A4, TESOURA, GRAMPEADOR, CLIPES, CALCULADORAS E ETIQUETAS) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/04/2012 | 3024.00 | 00020575122404 | JOSE RICARDO FELIX ALVES | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA COM O MINISTRO DAS CIDADES E REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS LEGISLATIVAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO PERTINENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/04/2012 | 750.00 | 00002309671401 | REGINA COELI DA SILVA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES ORNAMENTAIS E NATURAIS E DECORAÇÃO DESTINADOS ÀS SEÇÕES ESPECIAIS REALIZADAS, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2012 | 450.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA COM CONFECÇÕES PARA FECHADURAS E FECHADURA TETRA PARA PORTA SANFONADA, NO NOVO ANEXO, ANEXO II E SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 23/04/2012 | 1080.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA COM REDE INTERNA PARA 12 PONTOS DE RAMAIS, REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 23/04/2012 | 3671.50 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA CENTRAL TELEFONICA PAB-TRON CPC-20, PROG-SERIE WAVE 0T/00R E MATERIAIS (CABO, PLACAS, INTERFACES, CAIXA, EXPANSÃO, TERMINAL, CANALETA) PARA O NOVO ANEXO I REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000914 | 25/04/2012 | 19529.82 | 14548666000193 | CALU - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMAS DIVERSAS NO NOVO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2012 E CONVITE Nº 00003/2012. | 00372012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/04/2012 | 43.30 | 34028316366191 | EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/04/2012 | 756.00 | 00023699540430 | TERCIO DE FIGUEIREDO DORNELAS FILHO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM BASE NA LEI 1037, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA NO 50º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS EASSESSORES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 E 28 DE ABRIL DE 2012, NO AUDITÓRIO BRUM DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, OLINDA/PE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 196/2012 E ATO DO PRESIDENTE 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/04/2012 | 756.00 | 00039560520482 | WELLINGTON VIANA FRAN€A | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM BASE NA LEI 1037, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA NO 50º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS EASSESSORES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 E 28 DE ABRIL DE 2012, NO AUDITÓRIO BRUM DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, OLINDA/PE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 196/2012 E ATO DO PRESIDENTE 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/04/2012 | 756.00 | 00018199143487 | JOSUE PESSOA DE GOES | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM BASE NA LEI 1037, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA NO 50º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS EASSESSORES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 E 28 DE ABRIL DE 2012, NO AUDITÓRIO BRUM DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, OLINDA/PE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 196/2012 E ATO DO PRESIDENTE 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/04/2012 | 1191.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 03 INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES SRs. TERCIO DE FIGUEIREDO, JOSUE DE GOES E WELLINGTON VIANA, REPRESENTAREM ESTA CASA LEGISLATIVA NO 50º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2012 EM OLINDA - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/04/2012 | 5845.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE ORDINÁRIO RELATIVO À 28ª PARCELA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO NEGOCIADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE 06,07 E 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 27/04/2012 | 7516.30 | 14676315000168 | JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLIMENTO EM GRANILITE COM APLICAÇÃO DE RESINA E PIA DA COZINHA COM CUBA GRANDE EM INOX NO NOVO ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO. | 00382012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000990 | 27/04/2012 | 58589.47 | 14548666000193 | CALU - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMAS DIVERSAS NO NOVO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2012 E CONVITE Nº 00003/2012. | 00372012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001007 | 27/04/2012 | 15000.00 | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BESERRA | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES DURANTE O PERÍODO ABRIL A SETEMBRO 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202009 | 0001015 | 27/04/2012 | 34948.53 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA-SE INSTALADO UM DOS ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2012 | 407.50 | 01519592000115 | AUZELIA MARINHO BATISTA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ANEXO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/05/2012 | 43.30 | 34028316366191 | EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/05/2012 | 578.50 | 00001894380452 | EDICLEY DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE TELEFÔNICA PARA AS LINHAS 3228-5076 / 3228-2337 E INSTALAÇÃO DE QUATRO CAIXAS EXTERNAS SISTEMAS X, CABO CCI, 02 PARES E FILTROS DE LINHA NO NOVO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/05/2012 | 650.00 | 00001894380452 | EDICLEY DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE TELEFÔNICA PARA AS LINHAS 3228-5076 / 3228-2337 E INSTALAÇÃO DE QUATRO CAIXAS EXTERNAS SISTEMAS X, CABO CCI, 02 PARES E FILTROS DE LINHA NO NOVO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/05/2012 | 305.00 | 09003435001640 | MATIAS GRANJEIRO E CIA LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO COLUNA REFERÊNCIA 51259 MASTER FRIO MODELO ELETRONIC PARA O NOVO ANEXO I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/05/2012 | 220.00 | 09003435001640 | MATIAS GRANJEIRO E CIA LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES 30 CM COLUNA MODELO SUPER TURBO BRITANIA PARA O NOVO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/05/2012 | 500.00 | 00002014948410 | MARCOS ANDRE MENDES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE A MUDANÇA DE SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO ANEXO II PARA O NOVO ANEXO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00069006490415 | WALMIR ALVES VITORINO | CONFECÇÃO DE 04 CAIXAS PARA CONDICIONADORES DE AR, MEDINDO 1,30 X 0,60, DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO NO NOVO ANEXO I DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/05/2012 | 800.00 | 00087293048491 | GILVAN CAETANO LEITE | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DO ANEXO II PARA O NOVO ANEXO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/05/2012 | 450.00 | 00002014948410 | MARCOS ANDRE MENDES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA COMPREENDENDO CONSERTO NO QUADRO GERAL SUBSTITUIÇÃO DE DIJUN TOR, TOMADAS E FIOS PARA QUATRO GABINETES DE PARLAMENTARES, EM VIRTUDE DE CURTO CIRCUITO OCORRIDO NO ANEXO II DESTA CASAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/05/2012 | 3360.00 | 00020575122404 | JOSE RICARDO FELIX ALVES | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NO XVIX ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS, A OCORRER NA CIDADE DE NATAL - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/05/2012 | 1000.00 | 05801353000104 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO | IMPORTE RELATIVO A ANUIDADE DEVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO EM VIRTUDE DE SUA CONDUÇÃO DE FILIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/05/2012 | 800.00 | 05801353000104 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O XVIX ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BASILEIRA DE ESCOLAS DO LEGISLA TI VO A OCORRER NA CIDADE DE NATAL - RN - NOS DIAS 29 DE MAIO E 1º DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/05/2012 | 133.00 | 09003435001640 | MATIAS GRANJEIRO E CIA LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CIRCULADOR DE AR E UMA ESTANTE RACK DESTINADA AO ANEXO I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/05/2012 | 208.25 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, ENCARDENAÇÕES E CARIM BOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/05/2012 | 5886.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE ORDINÁRIO RELATIVO À 29ª PARCELA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO NEGOCIADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE 06,07 E 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/05/2012 | 9203.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE ORDINÁRIO RELATIVO À QUITAÇÃO DE DÉBITO PENDENTE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE 08/2008, SOMENTE AGORA RECLAMADO PELA RECEITA PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082011 | 0001198 | 15/05/2012 | 14400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/05/2012 | 3024.00 | 00052148092472 | MANOEL FELIX DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO À NATAL RN, COM O FIM DE PARTICI PAR DE ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCOLAS LEGISLATIVAS NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 1º DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/05/2012 | 3024.00 | 00008732253419 | ALEXANDRA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO A NATAL RN, COM O FIM MDE PARTICI PAR DE ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCOLAS LEGISLATIVAS, DURANTE O PERÍODO DE 29 DE MAIO A 1º DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/05/2012 | 3024.00 | 00054858810410 | LUIS CARLOS DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO A NATAL RN, COM O FIM DE PARTICI PAR DE ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCOLAS LEGISLATIVAS, DURANTE O PERÍODO DE 29 DE MAIO A 1º DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/06/2012 | 1036.00 | 01519592000115 | AUZELIA MARINHO BATISTA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O NOVO ANEXO I (TS, NIPO, TEFLON, CAIXA DE DESCARGA, DUCHAS, ALMOFADA, PINOS, TOMADAS, CADEADOS, ADPTADORES, FIOS) DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/06/2012 | 350.00 | 29184280000117 | ABIPEM | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA WILMA ALVES DE LIMA CUNHA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 46º CONGRESSO DE DISCUSSÃO SOBRE A CULTURA PREVIDENCIÁRIA A SE REALIZAR EM FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERÍODO DE 12 À 14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/06/2012 | 450.00 | 00002014948410 | MARCOS ANDRE MENDES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE COQUEIROS E LAVAGEM GERAL DO ANEXO II, CAPINAGEM DA PARTE LATERAL DA SEDE E LAVAGEM DO PISO NO NOVO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/06/2012 | 1470.00 | 10693846000108 | ACIOLY TURISMO LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS TAM DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESCOLA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/06/2012 | 830.00 | 00002309671401 | REGINA COELI DA SILVA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES ORNAMENTAIS E NATURAIS E DECORAÇÃO DESTINADOS ÀS SEÇÕES ESPECIAIS REALIZADAS E GRINALDAS POSTOMAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/06/2012 | 500.00 | 00075340100472 | JOSENILDO PEDRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA DESCARGA SANITARIA EMBUTIDA E COM REBOCO DE PAREDE NOS SANITARIOS NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/06/2012 | 5297.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE ORDINÁRIO RELATIVO À 01ª PARCELA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO EFETUADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO E O INSS, RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PARTONAL COMPETÊNCIAS 01/2012, 02/2012 E 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/06/2012 | 5930.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE ORDINÁRIO RELATIVO À 30ª PARCELA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO EFETUADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO E O INSS, RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PARTONAL COMPETÊNCIAS 06/2009, 07/2009 E 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/06/2012 | 1402.96 | 00025057570463 | WILMA ALVES DE LIMA CUNHA | CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO SOBRE CULTURA PREVIDENCIÁRIA, AM VIRTUDE DA CONDIÇÃO DA BENEFICIÁRIA DE CONSELHEIRA PREVIDEN CIÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 09/07/2012 | 1610.00 | 13233354000128 | CANAÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 ESTANTES DE AÇO PARA O ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 09/07/2012 | 4850.00 | 13233354000128 | CANAÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REFORNA DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 11/07/2012 | 751.00 | 01519592000115 | AUZELIA MARINHO BATISTA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ANEX II E A SEDE (CONJUNTO SANITÁRIO ACOPLADO, ASSENTO, COLA PARA CANO, CHICOTE, JOELHOS, TUBOS DE CANO, PARAFUSOS PARA VASO SANITÁRIO, FITAS TEFLON E ISOLANTE, BALDE, CANOS E CAL) DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 11/07/2012 | 450.00 | 00002014948410 | MARCOS ANDRE MENDES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL DA SEDE, ANEXO II ( CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE COQUEIROS E JARDINS, INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS) NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 23/07/2012 | 400.00 | 00060216905400 | MARCONI PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO SANITÁRIO FEMININO COM ASSENTAMENTO DE UM SANITÁRIO ACOPLADO, COLOCAÇÃO DE AZULEJOS NO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000092009 | 0001384 | 25/07/2012 | 15000.00 | 00001047160455 | FABIANA DE AZEVEDO NOBREGA | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA JORNALÍSTICA, DURANTE O PERÍODO JULHO A NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 27/07/2012 | 450.00 | 00002014948410 | MARCOS ANDRE MENDES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CALHAS DOS ANEXO I, II E DA SEDE, INSTALAÇÃO DE 03 PONTOS DE TOMADAS PARA O ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0001392 | 01/08/2012 | 9568.00 | 13233354000128 | CANAÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS SPLITS NA MUDANÇA DO ANEXO II PARA O ANEXO I E TODO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/08/2012 | 3024.00 | 00007314324441 | LINEKER DIEGO CASSADO DA SILVA | QUATRO DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO INTERESTADUAL DOS MUNICÍPIOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10.08.2012 NA CIDADE DE NATAL RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/08/2012 | 3024.00 | 00002512834450 | JOSILENE SANTANA DE SOUZA | QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS À COBERTURA DE DESPESAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10 DE AGOSTO DE 2012 NA CIDADE DE NATAL, RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 07/08/2012 | 3360.00 | 00020575122404 | JOSE RICARDO FELIX ALVES | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NO SIMPOSIO INTERESTADUAL DOS MUNICÍPIOS, A OCORRER NA CIDADE DE NATAL - RN, PROMOVIDAO PELO CETRAM NO PERÍODO DE 07 A 10 DE AGOSTO DE 2012, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO VISUAL PRAIA HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/08/2012 | 1194.00 | 14101527000117 | CETRAM - CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTDA | IMPORTE QUE SE DESTINA A ATENDER DESPESAS COM 02 INSCRIÇÕES DE ASSESSORES e 01 DE PARLAMENTAR PARA O SIMPÓSIO INTERESTADUAL DE MUNICÍPIOS DURANTE O PERÍODO DE 07 À 10 DE AGOSTO DE 2012 EM NATAL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 09/08/2012 | 730.00 | 00002309671401 | REGINA COELI DA SILVA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES ORNAMENTAIS E NATURAIS E DECORAÇÃO DESTINADOS ÀS SEÇÕES ESPECIAIS REALIZADAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 09/08/2012 | 590.00 | 01519592000115 | AUZELIA MARINHO BATISTA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ANEX OII E A SEDE (ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRAS, DIJUNTOR, CX OARA AR, CANALETAS, BROCAS, TOMADAS PARA AR, FIOS, CABOS) DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 20/08/2012 | 600.00 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, IMPRESSÕES COLORIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 22/08/2012 | 7750.00 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTE DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, TRIAGEM E ARMAZENAMENTO DE ACERVO DOCUMENTAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONTEMPLANDO CERCA DE 500 (QUINHENTAS) CAIXAS PADRÃO BOX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/09/2012 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO DA EMENDA DE Nº 18/2012 QUE ALTERA O ART. 90 E PARAGRÁFOS DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 10/09/2012 | 500.00 | 00002014948410 | MARCOS ANDRE MENDES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PODA DOS COQUEIROS E CAPINAÇÃO GERAL NO ANEXO II E LIMPEZA DO CANTEIRO DAS PLANTAS DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 14/09/2012 | 200.00 | 00064557812449 | LOURENÇO DANIEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA MOLA DE 5 METROS DA PORTA DE ROLO DE ENTRADA DO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/09/2012 | 62.42 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - DIVISAO UOL. | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO´DO PLANO FIT LINUX RELATIVO A HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000192011 | 0001520 | 24/09/2012 | 26460.68 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA ÇÃO DURANTE PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112011 | 0001538 | 24/09/2012 | 8000.00 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O PERÍODO AGOSTO A NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE ESTIMATIVO, SUJEITO A REFORÇO OU ANULAÇÃO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/10/2012 | 30.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - DIVISAO UOL. | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO´DO PLANO FIT LINUX RELATIVO A HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA DO PERÍODO DE 01/08/2011 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 23/10/2012 | 3100.00 | 05774170000147 | COMERCIO DE ALIMENTOS ASSIS LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISPENSA DE VALOR 00015/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/10/2012 | 800.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE ESTIMATIVO RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NO PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 25/10/2012 | 1340.00 | 11329161000140 | GILMAR AVELINO PEREIRA - ME | IMPORTE GLOBAL QUE TEM COMO FINALIDADE ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINEL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO SETEMBRO A DEZEMBRO 2012 CONFORME ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001600 | 25/10/2012 | 7500.00 | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BESERRA | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092011 | 0001619 | 25/10/2012 | 10000.00 | 00013598180497 | MESSIAS PESSOA DA SILVA FILHO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DURANTE O PERÍODO SETEMBRO A DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0001627 | 25/10/2012 | 3900.00 | 00008271707426 | ENRIQUE DOUGLAS CASADO DA SILVA | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO, COM KILOME TRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURNTE O PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 25/10/2012 | 1300.00 | 00096518960434 | GILBERTO PEREIRA NUINES FILHO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO COM KILOME TRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0001643 | 25/10/2012 | 3900.00 | 00096518960434 | GILBERTO PEREIRA NUINES FILHO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO COM KILOME TRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0001651 | 25/10/2012 | 10500.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO COM KILOME TRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Tomada de Preços | 000012011 | 0001660 | 25/10/2012 | 28000.00 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | IMPORTE ESTIMATIVO DESTINADO A ATENDER DESPESAS MCOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O PERÍODO SETEMBRO A DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/10/2012 | 5451.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE ORDINÁRIO RELATIVO À 02ª PARCELA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO EFETUADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO E O INSS, RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PARTONAL COMPETÊNCIAS 01/2012, 02/2012 E 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/11/2012 | 450.00 | 00036473693491 | GEORGE GOMES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHO, PODA DE COQUEIROS, LAVAGEM DAS SALAS DO ANEXO II E JARDINAGEM DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 05/11/2012 | 79.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 06 CÓPIAS DE CHAVES E 01 CILINDRO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO BLINDES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 09/11/2012 | 1300.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES GRANDES, MEDIO E PEQUENO MEDINDO 24X34, 23X16 E 11X22 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/11/2012 | 1800.00 | 00085367931472 | LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 42 MTS DE FORRO EM PVC NO PRIMEIRO ANDAR DO PRÉDIO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0001716 | 09/11/2012 | 1300.00 | 00072656093449 | EDNALVA DE SOUZA CASADO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000032011 | 0001724 | 09/11/2012 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DUDRANTE O PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 14/12/2012 | 522.50 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA EVENTO REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000022011 | 0001856 | 27/12/2012 | 7050.00 | 11261643000105 | PARÂMETRO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | IMPORTE GLOBAL QUE TEM COMO FINALIDADE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA NA SEDE E ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO FEVEREIRO A DEZEMBRO 2012. COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 0000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112011 | 0001864 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O PERÍODO AGOSTO A NOVEMBRO 2012.COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 0000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000192011 | 0001791 | 28/12/2012 | 6812.12 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | IMPORTE DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA ÇÃO DURANTE PERÍODO DE A DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0001805 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE DESTINA A ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/12/2012 | 731.18 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO 101 DE 27.04.2012, RELATIVO A DESPESAS PROVENIENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA-SE INSTALADO UM DOS ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092009 | 0001821 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00001047160455 | FABIANA DE AZEVEDO NOBREGA | IMPORTE DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA JORNALÍSTICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062011 | 0001830 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00072656093449 | EDNALVA DE SOUZA CASADO | IMPORTE GLOBAL DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0001848 | 28/12/2012 | 588.00 | 00096518960434 | GILBERTO PEREIRA NUINES FILHO | IMPORTE DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO COM KILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 28/12/2012 | 1900.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET EM SOLENIDADE ESPECIAL NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/12/2012 | 56041.40 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE DESTINADO AO REFORÇO DO EMPENHO 00002 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/12/2012 | 139777.93 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE DESTINADO AO REFORÇO DO EMPENHO 00003 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2012 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/12/2012 | 8827.79 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE DESTINA A REFORÇAR O EMPENHO 000006 PARAATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS CORRESPONDENTES A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000032011 | 0001783 | 31/12/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DURANTE O MÊS DE ZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/12/2012 | 359.44 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE ESTIMATIVO, SUJEITO A REFORÇO OU ANULAÇÃO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 0000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024