| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 23/01/2012 | 1008.14 | 24498297000125 | RILSON FERREIRA CORREA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente, higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 23/01/2012 | 369.34 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 23/01/2012 | 484.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2012 | 21366.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Adenilza Vitorino da Silva e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos de funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2012 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aremilson Alexandre Chaves e outros), Importância que se empenha referente aos subsídios dos vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2012 | 37146.71 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ana Beatriz Ferreira Monteiro e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2012 | 4354.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Cristiano Raimundo da Silva e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2012 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, no assessoramento de processos licitatorios, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2012 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de veículo Palio, a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2012 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de programa de cheque e cadastro de leis a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2012 | 622.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de manutenção de computadores e impressoras, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2012 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de assessoria contabil, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 23 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2012 | 1095.16 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustivel, tipo gasolina, destinados a veículo pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 25 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2012 | 610.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de copias, encadernação, digitação e recarga de cartuchos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2012 | 274.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de telecomunicação prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2012 | 53.59 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de telecomunicação prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2012 | 28.17 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de telecomunicação prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2012 | 4086.18 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2012 | 1522.84 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2012 | 12455.23 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2012 | 484.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2012 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2012 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 26 e 27 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/01/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de programa de contabilidade e folha de pagamento, a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2012 | 2504.86 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustivel, tipo gasolina, destinados a veículo pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2012 | 573.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2012 | 484.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2012 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2012 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2012 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 31 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2012 | 203.92 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/02/2012 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/02/2012 | 250.00 | 00032086474415 | EDNES DA SILVA MOURA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, no conserto de 02 duas mesas de som desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/02/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de programa de contabilidade e folha de pagamento, a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/02/2012 | 769.00 | 05649591000146 | L&R games ltda | Importância que se empenha referente a aquisição de 01 uma impressora Epson Lx 300, destinada a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 23 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/02/2012 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de veículo Palio, a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/02/2012 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, no assessoramento de processos licitatorios, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/02/2012 | 622.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de manutenção de computadores e impressoras, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/02/2012 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de assessoria contabil, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/02/2012 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de programa de cheque e cadastro de leis a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/02/2012 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/02/2012 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aremilson Alexandre Chaves e outros), Importância que se empenha referente aos subsídios dos vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/02/2012 | 37113.38 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ana Beatriz Ferreira Monteiro e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/02/2012 | 4976.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldenice da Silva Ponciano e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/02/2012 | 22166.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Adenilza Vitorino da Silva e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos de funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/02/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 27 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2012 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 28 e 29 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2012 | 4084.89 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2012 | 1577.84 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2012 | 274.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de telecomunicação prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2012 | 261.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de telecomunicação prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2012 | 49.72 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de telecomunicação prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2012 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de fornecimento de energia elétrica prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2012 | 13736.07 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/02/2012 | 2365.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustivel, tipo gasolina, destinados a veículo pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/02/2012 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 29 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/02/2012 | 750.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de copias, encadernação, digitação e recarga de cartuchos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/02/2012 | 203.91 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/03/2012 | 824.21 | 09170375000174 | VALDECI DE MENESES PEREIRA - PAGMENOS IMPORTADOS | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem, corte, adubagem, do gramado desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/03/2012 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/03/2012 | 120.00 | 00041708113487 | Cícero Cândido José | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de fotografia referente as fotos da reforma do telhado desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/03/2012 | 819.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de aquisição de 01 amplificador de som oneal op 2700, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/03/2012 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de veículo Palio, a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/03/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de programa de contabilidade e folha de pagamento, a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2012 | 164.00 | 01518579000141 | Jornal A UNIAO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de publicação de licitação tomada de preço nº 01/12 - PL 01/12, diário oficial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2012 | 37213.38 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ana Beatriz Ferreira Monteiro e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2012 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aremilson Alexandre Chaves e outros), Importância que se empenha referente aos subsídios dos vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2012 | 6220.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldenice da Silva Ponciano e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2012 | 17629.76 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Adenilza Vitorino da Silva e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos de funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/03/2012 | 1836.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/03/2012 | 91.65 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de telecomunicação prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/03/2012 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de assessoria contabil, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/03/2012 | 622.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de manutenção de computadores e impressoras, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/03/2012 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de programa de cheque e cadastro de leis a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/03/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 21 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/03/2012 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, no assessoramento de processos licitatorios, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/03/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 23 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/03/2012 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/03/2012 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 26 e 27 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/03/2012 | 1522.84 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, mês de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/03/2012 | 12975.75 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, mês de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/03/2012 | 4095.86 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, mês de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/03/2012 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 30 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/03/2012 | 207.82 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/04/2012 | 863.99 | 14326077000160 | COMERCIAL BOCA DA MATA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente, higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/04/2012 | 2406.25 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustivel, tipo gasolina, destinados a veículo pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/04/2012 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/04/2012 | 154.00 | 01518579000141 | Jornal A UNIAO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de publicação de licitação tomada de preço nº 01/12 - PL 01/12, diário oficial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/04/2012 | 356.40 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos serviços prestados desta Casa Legislativa, mês de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/04/2012 | 215.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/04/2012 | 1070.75 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/04/2012 | 150.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, nos dias 16 e 18 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/04/2012 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de programa de cheque e cadastro de leis a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/04/2012 | 622.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de manutenção de computadores e impressoras, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/04/2012 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de veículo Palio, a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/04/2012 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de assessoria contabil, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/04/2012 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, no assessoramento de processos licitatorios, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/04/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de folha de pagamento, patrimonil e contabilidade, relativo ao mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2012 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2012 | 17166.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2012 | 36835.38 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2012 | 6220.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldenice da Silva Ponciano e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 20 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/04/2012 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/04/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 23/04/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/04/2012 | 81.23 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de telecomunicação prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/04/2012 | 147.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/04/2012 | 1522.84 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos serviços prestados desta Casa Legislativa, mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/04/2012 | 12909.75 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/04/2012 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de elaboração da prestação de contas Balanço geral relativo ao exercicio de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/04/2012 | 4026.64 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/04/2012 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 25 e 26 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/04/2012 | 1300.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de copias, encadernação, recarga de cartuchos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/04/2012 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, nos dias 27 e 30 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/04/2012 | 202.26 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/05/2012 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/05/2012 | 2406.25 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustivel, tipo gasolina, destinados a veículo pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/05/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 14/05/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/05/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 16/05/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/05/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de folha de pagamento, patrimonial e contabilidade, relativo ao mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/05/2012 | 650.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de copias, encadernação, recarga de cartuchos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/05/2012 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de programa de cheque e cadastro de leis a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/05/2012 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, no assessoramento de processos licitatorios, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/05/2012 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços contabeis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/05/2012 | 622.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de manutenção de computadores e impressoras, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/05/2012 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de veículo Palio, a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/05/2012 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, nos dias 18 e 21 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/05/2012 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/05/2012 | 17166.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/05/2012 | 37242.25 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/05/2012 | 6220.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldenice da Silva Ponciano e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/05/2012 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/05/2012 | 492.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/05/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 22/05/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/05/2012 | 107.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/05/2012 | 360.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/05/2012 | 770.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos serviços prestados desta Casa Legislativa, mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/05/2012 | 12909.75 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/05/2012 | 1522.84 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos serviços prestados desta Casa Legislativa, mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/05/2012 | 132.06 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de telecomunicação prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/05/2012 | 7.62 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a multa, mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/05/2012 | 259.70 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica e expediente destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/05/2012 | 4071.36 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/05/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 24/05/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/05/2012 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 28 e 29 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/05/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela assinatura da revista veja com esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/05/2012 | 27.59 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal de 1/3 de férias de funcionário efetivo desta Casa Legislativa, mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/05/2012 | 203.99 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/05/2012 | 602.40 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/06/2012 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/06/2012 | 2392.50 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustivel, tipo gasolina, destinados a veículo pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/06/2012 | 31236.59 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, quando na restauração do telhado e pintura do prédio desta Casa Legislativa, processo licitatorio nº02/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/06/2012 | 32.50 | 09170375000174 | VALDECI DE MENESES PEREIRA - PAGMENOS IMPORTADOS | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/06/2012 | 150.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 12 e 13/06/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/06/2012 | 1012.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento de adiantamento, a funcionário comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/06/2012 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 19 e 20 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/06/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de folha de pagamento, patrimonial e contabilidade, relativo ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/06/2012 | 16154.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/06/2012 | 6220.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldenice da Silva Ponciano e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/06/2012 | 36238.76 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/06/2012 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/06/2012 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de veículo Palio, a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/06/2012 | 466.40 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/06/2012 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/06/2012 | 622.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de manutenção de computadores e impressoras, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/06/2012 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de programa de cheque e cadastro de leis a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/06/2012 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, no assessoramento de processos licitatorios, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/06/2012 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços contabeis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/06/2012 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, nos dias 26 e 27 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/06/2012 | 45.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de fornecimento de energia elétrica prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/06/2012 | 147.45 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de telecomunicação prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/06/2012 | 376.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro, fevereiro e junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/06/2012 | 4060.33 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/06/2012 | 650.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de copias, encadernação, recarga de cartuchos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/06/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela assinatura da revista veja com esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/06/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 28/06/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/06/2012 | 1522.84 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos serviços prestados desta Casa Legislativa, mês de JUNHO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/06/2012 | 12909.75 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, mês de JUNHO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/06/2012 | 218.55 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/06/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 29/06/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/07/2012 | 18237.95 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo a 50% do decimo terceiro salario do exercicio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/07/2012 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/07/2012 | 2337.50 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustivel, tipo gasolina, destinados a veículo pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/07/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de folha de pagamento, patrimonial e contabilidade, relativo ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2012 | 50.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 20 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2012 | 11439.14 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldenice da Silva Ponciano e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo a 50% do decimo terceiro salario exercicio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/07/2012 | 6220.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldenice da Silva Ponciano e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/07/2012 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/07/2012 | 37810.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/07/2012 | 17166.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/07/2012 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de programa de cheque e cadastro de leis a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/07/2012 | 622.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de manutenção de computadores e impressoras, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/07/2012 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, no assessoramento de processos licitatorios, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/07/2012 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de veículo Palio, a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/07/2012 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços contabeis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/07/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 23/07/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/07/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 24/07/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/07/2012 | 93.23 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de telecomunicação prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/07/2012 | 359.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/07/2012 | 186.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/07/2012 | 300.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet prestados a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/07/2012 | 1050.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet prestados a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de janeiro e julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/07/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 25/07/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/07/2012 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, nos dias 26 e 27 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/07/2012 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, nos dias 30 e 31 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/07/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela assinatura da revista veja com esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/07/2012 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/07/2012 | 175.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de fornecimento de energia elétrica prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/07/2012 | 93.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/07/2012 | 650.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de copias, encadernação, recarga de cartuchos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/07/2012 | 12909.75 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, mês de JULHO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/07/2012 | 1522.84 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos serviços prestados desta Casa Legislativa, mês de JULHO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/07/2012 | 446.35 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/07/2012 | 4108.64 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/07/2012 | 2006.17 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao 50% do decimo terceiro salario do ano 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/08/2012 | 2337.72 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustivel, tipo gasolina, destinados a veículo pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/08/2012 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/08/2012 | 335.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/08/2012 | 583.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/08/2012 | 178.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/08/2012 | 220.00 | 00004491502404 | Zenobio Luiz Santiago Filho | Importância que se empenha referente aos serviços elétricos realizados no veículo desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/08/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 13/08/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/08/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 15/08/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/08/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de folha de pagamento, patrimonial e contabilidade, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/08/2012 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/08/2012 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, nos dias 20 e 21 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/08/2012 | 6220.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldenice da Silva Ponciano e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/08/2012 | 36938.76 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/08/2012 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/08/2012 | 16066.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/08/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 22/08/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/08/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 23/08/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/08/2012 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionados a parcelamento e GPS desta Casa Legislativa, junto a Receita Federal, nos dias 27 e 28 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/08/2012 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços contabeis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/08/2012 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de programa de cheque e cadastro de leis a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/08/2012 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de veículo Palio, a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/08/2012 | 622.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de manutenção de computadores e impressoras, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/08/2012 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, no assessoramento de processos licitatorios, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/08/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela assinatura da revista veja com esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/08/2012 | 3500.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | Importancia que se empenha para pagamento dos serviços de recuperação de condicionadores de ar desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/08/2012 | 3500.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | Importancia que se empenha para pagamento dos serviços de recuperação de condicionadores de ar desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/08/2012 | 3500.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | Importancia que se empenha para pagamento dos serviços de recuperação de condicionadores de ar desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/08/2012 | 1571.24 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos serviços prestados desta Casa Legislativa, mês de AGOSTO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/08/2012 | 12667.75 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos serviços prestados desta Casa Legislativa, mês de AGOSTO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/08/2012 | 138.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de fornecimento de energia elétrica prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/08/2012 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionados esta Casa Legislativa, junto ao escritorio de contabilidade, nos dias 30 e 31 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/08/2012 | 4178.26 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, ao mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/08/2012 | 223.05 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/08/2012 | 1600.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de copias, encadernação, recarga de cartuchos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/09/2012 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionados a GPS e parcelamento desta Câmara Municipal, junto a Receita Federal, nos dias 04 e 06 de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/09/2012 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/09/2012 | 529.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/09/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 12/09/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/09/2012 | 2502.50 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustivel, tipo gasolina, destinados a veículo pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/09/2012 | 153.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/09/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 13/09/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/09/2012 | 93.80 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços notorial, autenticação, xerox, reconhecimento de firma e procuração publica, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/09/2012 | 150.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/09/2012 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, nos dias 18 e 19 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/09/2012 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de programa de cheque e cadastro de leis a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/09/2012 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços contabeis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/09/2012 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, no assessoramento de processos licitatorios, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/09/2012 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de veículo Palio, a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/09/2012 | 622.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de manutenção de computadores e impressoras, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/09/2012 | 36705.43 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/09/2012 | 16066.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/09/2012 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/09/2012 | 6220.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldenice da Silva Ponciano e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/09/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de folha de pagamento, patrimonial e contabilidade, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/09/2012 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/09/2012 | 69.18 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de telecomunicação prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/09/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 25/09/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/09/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 26/09/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/09/2012 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionados a GPS e parcelamento desta Câmara Municipal, junto a Receita Federal, nos dias 27 e 28 de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/09/2012 | 543.89 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/09/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importância que se empenha referente a assinatura da revista veja, a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/10/2012 | 605.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a esta Casa Legislativa, agosto, setembro e outubro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/10/2012 | 750.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de copias, encadernação, recarga de cartuchos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/10/2012 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/10/2012 | 150.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/10/2012 | 2378.75 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustivel, tipo gasolina, destinados a veículo pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/10/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 11/10/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/10/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 15/10/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/10/2012 | 117.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de fornecimento de energia elétrica prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/10/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 18/10/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/10/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de folha de pagamento, patrimonial e contabilidade, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/10/2012 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços contabeis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/10/2012 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de veículo Palio, a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/10/2012 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, no assessoramento de processos licitatorios, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/10/2012 | 622.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de manutenção de computadores e impressoras, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/10/2012 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de programa de cheque e cadastro de leis a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/10/2012 | 53.66 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a multa, mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/10/2012 | 1522.84 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos serviços prestados desta Casa Legislativa, mês de SETEMBRO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/10/2012 | 9400.75 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos serviços prestados desta Casa Legislativa, mês de SETEMBRO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/10/2012 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/10/2012 | 44.26 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de telecomunicação prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/10/2012 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, nos dias 22 e 23 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/10/2012 | 4152.63 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/10/2012 | 126.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de fornecimento de energia elétrica prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/10/2012 | 199.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/10/2012 | 2516.61 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos funcionarios efetivos desta Casa Legislativa, 50% decimo terceiro salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/10/2012 | 640.20 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e informática destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/10/2012 | 36487.89 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/10/2012 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/10/2012 | 6220.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldenice da Silva Ponciano e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/10/2012 | 16066.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/10/2012 | 4000.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento do parcelamento realizado pela Prefeitura Municipal de Caaporã, junto ao INSS, em favor desta Casa Legislativa, relativo ao ano de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/10/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 25/10/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/10/2012 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/10/2012 | 590.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de copias, encadernação, recarga de cartuchos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/10/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importância que se empenha referente a assinatura da revista veja, a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/10/2012 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, junto ao escritório do contador, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/10/2012 | 2447.50 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustivel, tipo gasolina, destinados a veículo pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/10/2012 | 428.36 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/11/2012 | 166.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/11/2012 | 262.50 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/11/2012 | 527.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/11/2012 | 1000.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/11/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 12/11/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/11/2012 | 1700.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, na retirada de gramado e reposição de um novo gramado, limpeza geral nesta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/11/2012 | 1100.00 | 00039419495434 | Antônio Ribeiro Barbosa | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, na manutenção dos equipamentos de som desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/11/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 14/11/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/11/2012 | 350.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de copias, encadernação, recarga de cartuchos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/11/2012 | 622.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de manutenção de computadores e impressoras, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/11/2012 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, no assessoramento de processos licitatorios, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/11/2012 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de programa de cheque e cadastro de leis a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/11/2012 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de veículo Palio, a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/11/2012 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços contabeis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/11/2012 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/11/2012 | 36487.89 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/11/2012 | 6220.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldenice da Silva Ponciano e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/11/2012 | 16582.66 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/11/2012 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/11/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de folha de pagamento, patrimonial e contabilidade, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/11/2012 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, nos dias 21 e 22 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/11/2012 | 1522.84 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos serviços prestados desta Casa Legislativa, mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/11/2012 | 12667.75 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos serviços prestados desta Casa Legislativa, mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/11/2012 | 451.16 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a multa, mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/11/2012 | 143.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de fornecimento de energia elétrica prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/11/2012 | 4128.67 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/11/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 27/11/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/11/2012 | 18222.63 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo a 50% do decimo terceiro salario, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/11/2012 | 3369.17 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldenice da Silva Ponciano e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo a ultima parcela do décimo terceiro salário, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/11/2012 | 8505.74 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldenice da Silva Ponciano e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo a ultima parcela do décimo terceiro salário, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/11/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importância que se empenha referente a assinatura da revista veja, a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/11/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 28/11/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/11/2012 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, nos dias 29 e 30 de novembro, junto ao escritório do contador, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/11/2012 | 150.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/11/2012 | 822.15 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/12/2012 | 2875.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | Importancia que se empenha para pagamento dos serviços de instalação split 9.00 btu, serviços de manutenção e recuperação em codicionadores de ar desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/12/2012 | 1350.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | Importancia que se empenha para pagamento de aquisição de condicionador de ar de 9.000 btus, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/12/2012 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta 34710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/12/2012 | 2720.55 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustivel, tipo gasolina, destinados a veículo pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/12/2012 | 646.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e informática destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/12/2012 | 158.00 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/12/2012 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, com destino a cidade de João Pessoa, resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade do contador desta Casa, nos dias 06 e 07 de dezembrode 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/12/2012 | 527.20 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/12/2012 | 26.04 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de telecomunicação prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/12/2012 | 185.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de fornecimento de energia elétrica prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/12/2012 | 125.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/12/2012 | 150.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 diária, para cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, nos dias 10, 20 e 21 de dezembro, junto ao escritório do contador, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/12/2012 | 150.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diarias, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, nos dias 12 e 13/12/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/12/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de programa de folha de pagamennto, contabilidade e controle de patrimonio, relativo ao mês de dezembro de 2012 a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/12/2012 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, com destino a cidade de João Pessoa, resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade do contador desta Casa, nos dias 18 e 19 de dezembrode 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/12/2012 | 16066.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/12/2012 | 6220.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldenice da Silva Ponciano e outros), Importância que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/12/2012 | 34882.66 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/12/2012 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/12/2012 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços contabeis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/12/2012 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de programa de cheque e cadastro de leis a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/12/2012 | 622.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de manutenção de computadores e impressoras, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/12/2012 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, no assessoramento de processos licitatorios, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/12/2012 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de veículo Palio, a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/12/2012 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/12/2012 | 155.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/12/2012 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/12/2012 | 37.83 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de telecomunicação prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/12/2012 | 544.73 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/12/2012 | 150.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/12/2012 | 66.84 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a multa, mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/12/2012 | 12781.41 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos serviços prestados desta Casa Legislativa, mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/12/2012 | 2138.84 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos serviços prestados desta Casa Legislativa, mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/12/2012 | 2004.48 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao 50% do decimo terceiro salario do ano 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/12/2012 | 4128.64 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/12/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 26/12/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/12/2012 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio de contabilidade do contadador desta edilidade, no dia 28/12/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/12/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importância que se empenha referente a assinatura da revista veja, a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/12/2012 | 2612.48 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos funcionarios efetivos desta Casa Legislativa, 50% decimo terceiro salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/12/2012 | 8.13 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a multa, mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/12/2012 | 12781.41 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos serviços prestados desta Casa Legislativa, mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/12/2012 | 1522.84 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do INSS, relativo a parte patronal dos serviços prestados desta Casa Legislativa, mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/12/2012 | 496.03 | 09188376000146 | DETRAN-Departamento Estadual de Transito da PB | Importância que se empenha referente ao pagamento do licenciamento, junto ao Detran do veiculo corsa desta Casa legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/12/2012 | 487.50 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento 75 metros de gramas esmeralda destinadas a esta Casa legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/12/2012 | 4043.43 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, ao mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/12/2012 | 325.40 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/12/2012 | 2345.48 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustivel, tipo gasolina, destinados a veículo pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades CÂmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços contabeis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao PCA do exercício de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/12/2012 | 1788.16 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de computador processador amd memoria 08 giga HD 500 giga, gravador de DVD, gabinete, fonte real 350, monitor 15 AOC, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 411
Última atualização: 11/06/2024