| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 11/01/2012 | 213.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CANTINA EM GERAL, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 11/01/2012 | 23000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTTE ANO, CFE.FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/01/2012 | 4474.49 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/01/2012 | 2800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/01/2012 | 2999.45 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERIODO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2012 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELAS PUBLICACOES DE MATERIAS JORNALISTICAS E ACOES ADMINISTRATIVAS PARA O PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL REL. AO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 23/01/2012 | 700.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CFE. REQUER. DOCUMENTACAO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 27/01/2012 | 2076.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 27/01/2012 | 850.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVNTUAIS PARA EFETUAR INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 28/01/2012 | 984.38 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOCIAIS PATRONAIS EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. A COMPETENCIA 01/2012, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 30/01/2012 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA 1º ANDAR Nº 191, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA A GUARDA DE OBJETOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/01/2012 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO TITAN 150 CC ANO FABRICACAO/MODELO 2007/2008, PRETA, PARTIDA ELETRICA DE PLACA MOF-7747-, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 30/01/2012 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACESSO DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO USO 24 HS VELOCIDADE 1000 KBP/S PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 05 MAQUINAS DO PROGRAMA INTERLEGIS, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 30/01/2012 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TRANSMISSOES DAS REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS TODAS AS SEXTA-FEIRAS PELA CAMARA MUNICIPAL E DO PROGRAMA CAMARA EM DEBATE REALIZADO NOS SABADOS ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA BONITO FM104,9, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 30/01/2012 | 47.54 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO ENTRE A CAMARA E O IPASB, CFE. PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/01/2012 | 186.61 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DO FONE 3490-1251, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 31/01/2012 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A IMPLANTACAO, ATUALIZACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA OS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 31/01/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. NOTA FISCAL ANEXA, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 182.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE NERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 31/01/2012 | 3165.30 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA - ME | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 000.040 DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/02/2012 | 999.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CF. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 170.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TONNER COMP. HP CE 285A, DESTINADO A REPOSICAO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/02/2012 | 525.00 | 00088484300404 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERIODO DE 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 07/02/2012 | 125.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. DOCUMENTACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 08/02/2012 | 93.10 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO USO PELA CAMARA MUNICIPAL, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 08/02/2012 | 260.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COMPRA DE BATERIAA DURACEL PARA MICROFONES DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 08/02/2012 | 365.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENSILIOS EM GERAL, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/02/2012 | 360.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINCAO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. DOCUMENTACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 542/2008 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/02/2012 | 23000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 14/02/2012 | 500.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 15/02/2012 | 6810.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL TIPO BANCO C/03 LUGARES, ASSENTO C/ENCOSTO, POLTRONAS CONJUNTO BRACO SL PT CAVALLETI, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 16/02/2012 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA O PODER LEGISLATIVO D/MUNICIPIO CFE. NOTA FISCAL, DURANTE O PERIODO DE FEVERERIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 17/02/2012 | 3165.30 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 17/02/2012 | 2999.45 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 17/02/2012 | 260.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE OS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 01/2012, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 17/02/2012 | 5829.88 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 01/2012, CFE. GUIASDE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 17/02/2012 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO TITAN 150 CC ANO/MODELO 2007/2008 PRETA, PARTIDA ELETRICA DE PLACA MOF-7747-PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 17/02/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL ANEXA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 17/02/2012 | 2800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 17/02/2012 | 4474.49 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 27/02/2012 | 1500.00 | 02463244000136 | GRAFOART LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA LEGISLATIVA EM MOLDURA MADEIRA E VIDRO PARA O BIENIO 2011/2012, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 29/02/2012 | 309.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 29/02/2012 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HS VELOCIDADE 1000 KBPS PRA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 05 MAQUINAS DO PROGRAMA INTERLEGIS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 29/02/2012 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA - 1º ANDAR, 191, CENTRO, UTILIZADO PARA A GUARDA DE OBJETOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 29/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 29/02/2012 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSOES ATRAVES DA RADIO BONITO FM 105,9, DAS REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS AS SEXTAS-FEIRAS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 29/02/2012 | 984.38 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES SOCIAS PATRONAIS JUNTO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, REL. A COMPET. 002/2012, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 29/02/2012 | 47.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO CFE. PORTARIA 402 DE 10/12/2008 E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009, REL. AO MES DE EVEREIRO DO CORRENTE, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 29/02/2012 | 47.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO CFE. PORTARIA 402 DE 10/12/2008 E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009, REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/03/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA PELO USO DE UM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 05/03/2012 | 700.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA, JUNTO AO INTERLEGIS PARA REVISAO DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA MUNIICPAL, CFE. REQUER. DOCUMENTACAO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 05/03/2012 | 23000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/03/2012 | 250.70 | 00035712805472 | MARIA DO SOCORRO DIAS FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UM TERÇO DE FERIAS QU LHE FAZ JUZ REL. AO PERIOIDO DE 2011 A 2012, CFE. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 12/03/2012 | 245.52 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DO FONE 3490-1251, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 12/03/2012 | 1464.47 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CORTINA PERSIANA, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08 MM 1,55 M2 E VIDRO TEMPERADO INCOLAR 10MM 1,98 M2, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/03/2012 | 506.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, REF. DIFERENCA SOBRE FOPAG DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 01/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 20/03/2012 | 6700.88 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS VEREADORES, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET.02/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/03/2012 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO TITAN 150 CC ANO/MODELO 2007/2008 PRETA, PARTIDA ELETRICA DE PLACA MOF-7747-PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/03/2012 | 2999.45 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/03/2012 | 2800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/03/2012 | 4474.49 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/03/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL ANEXA, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 27/03/2012 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA O PODER LEGISLATIVO D/MUNICIPIO CFE. NOTA FISCAL, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 28/03/2012 | 42.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 28/03/2012 | 1500.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 29/03/2012 | 510.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 29/03/2012 | 298.89 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DO FONE 3490-1251, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 29/03/2012 | 291.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 30/03/2012 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSOES ATRAVES DA RADIO BONITO FM 105,9, DAS REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS AS SEXTAS-FEIRAS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/03/2012 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA - 1º ANDAR, 191, CENTRO, UTILIZADO PARA A GUARDA DE OBJETOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 30/03/2012 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HS VELOCIDADE 1000 KBPS PRA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 05 MAQUINAS DO PROGRAMA INTERLEGIS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 30/03/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA PELO USO DE UM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MES DE MARÇO/2012, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 30/03/2012 | 984.38 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES SOCIAS PATRONAIS JUNTO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, REL. A COMPET. 03/2012, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/04/2012 | 420.00 | 11083214000195 | ROMULO FLORENCIO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENSILIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/04/2012 | 900.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE 06 (SEIS) GRADES EM ESQUADRIA DE FERRO PARA APOSICAO NAS JANELAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 03/04/2012 | 900.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR ENCADERNACOES, RECARGAS DE TONNER, IMPRESSOES COLORIDAS, COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 03/04/2012 | 300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CF. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 10/04/2012 | 23000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/04/2012 | 2800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/04/2012 | 2999.45 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/04/2012 | 4511.21 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/04/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL ANEXA, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/04/2012 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO TITAN 150 CC ANO/MODELO 2007/2008 PRETA, PARTIDA ELETRICA DE PLACA MOF-7747-PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/04/2012 | 6335.88 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS VEREADORES, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET.03/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/04/2012 | 260.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 03/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 26/04/2012 | 293.59 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DO FONE 3490-1251, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 30/04/2012 | 269.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/04/2012 | 380.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSOES ATRAVES DA RADIO BONITO FM 105,9, DAS REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS AS SEXTAS-FEIRAS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/04/2012 | 48.50 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO CFE. PORTARIA 402 DE 10/12/2008 E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009, REL. AO MES DE ABRIL E DIF. MES MARCO DO CORRENTE, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/04/2012 | 1039.54 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES SOCIAS PATRONAIS JUNTO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, REL. A COMPET. 04/2012, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/04/2012 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS WIRELESS PARA DIREITO DE USO PELA CAMARA MUNICIPAL LOCAL, REL. A COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/04/2012 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSOES RADIOFONICAS ATRAVES DA RADIO BONITO FM 105,9, DAS REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS AS SEXTAS-FEIRAS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE ABRILDO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/05/2012 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA O PODER LEGISLATIVO D/MUNICIPIO CFE. NOTA FISCAL, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/05/2012 | 408.55 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/05/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA PELO USO DE UM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MES DE ABRIL/2012, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 04/05/2012 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA - 1º ANDAR, 191, CENTRO, UTILIZADO PARA A GUARDA DE OBJETOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 04/05/2012 | 670.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERAD INCOLOR 10 MM E ACESSORIOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO A REPOSICAO NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 10/05/2012 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA O PODER LEGISLATIVO D/MUNICIPIO CFE. NOTA FISCAL, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 10/05/2012 | 23000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 18/05/2012 | 6335.88 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG ODS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 04/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 18/05/2012 | 300.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 04/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 18/05/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL ANEXA, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 18/05/2012 | 4260.51 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 18/05/2012 | 2800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 18/05/2012 | 2999.45 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 29/05/2012 | 937.61 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES SOCIAS PATRONAIS JUNTO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, REL. A COMPET. 05/2012, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 29/05/2012 | 48.50 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO CFE. PORTARIA 402 DE 10/12/2008 E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 29/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 29/05/2012 | 281.61 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DO FONE 3490-1251, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/05/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA PELO USO DE UM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MES DE MAIO/2012, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/05/2012 | 300.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 05/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/05/2012 | 6335.88 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 05/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 31/05/2012 | 510.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 31/05/2012 | 245.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 31/05/2012 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA - 1º ANDAR, 191, CENTRO, UTILIZADO PARA A GUARDA DE OBJETOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 31/05/2012 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSOES RADIOFONICAS ATRAVES DA RADIO BONITO FM 105,9, DAS REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS AS SEXTAS-FEIRAS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 31/05/2012 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HS VELOCIDADE 1000 KBPS PRA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 05 MAQUINAS DO PROGRAMA INTERLEGIS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 31/05/2012 | 937.31 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES SOCIAS PATRONAIS JUNTO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, REL. A COMPET. 05/2012, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 31/05/2012 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO TITAN 150 CC ANO/MODELO 2007/2008 PRETA, PARTIDA ELETRICA DE PLACA MOF-7747-PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 31/05/2012 | 1500.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/06/2012 | 362.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 08/06/2012 | 23000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 08/06/2012 | 1499.71 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 10/06/2012 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA O PODER LEGISLATIVO D/MUNICIPIO CFE. NOTA FISCAL, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 11/06/2012 | 600.00 | 00002241717479 | ARLAN MAIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCOA DA REDE ELETRICA E DE SEIS APARELHOS DE AR CONSIDIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/06/2012 | 4260.51 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/06/2012 | 2800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/06/2012 | 2999.45 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/06/2012 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO TITAN 150 CC ANO/MODELO 2007/2008 PRETA, PARTIDA ELETRICA DE PLACA MOF-7747-PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/06/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL ANEXA, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 21/06/2012 | 380.00 | 00088484300404 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERIODO DE 06 DIAS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 21/06/2012 | 380.00 | 00003307937480 | JOSE WILLYS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERIODO DE 06 DIAS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 21/06/2012 | 190.00 | 00008127488402 | JOSE ALESSANDRO FERREIRA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTES DE PEDREIRO. PARA EFETUAR A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 21/06/2012 | 190.00 | 00007250057421 | NIUEFREM FREITAS JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTES DE PEDREIRO. PARA EFETUAR A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 21/06/2012 | 404.30 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 21/06/2012 | 900.00 | 00088484300404 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERIODO DE 05 DIAS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 22/06/2012 | 278.10 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO A SER EMPREGADO NA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 26/06/2012 | 200.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A RECICLAGEM E RECARGA DE TONNER PARA USO EM IMPRESSORA A LASER, PERETENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 29/06/2012 | 244.00 | 00003307937480 | JOSE WILLYS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERIODO DE 04 DIAS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/06/2012 | 280.00 | 00088484300404 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERIODO DE 04 DIAS ME MEIO, DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 29/06/2012 | 140.00 | 00007250057421 | NIUEFREM FREITAS JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTES DE PEDREIRO. PARA EFETUAR A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 29/06/2012 | 105.00 | 00008127488402 | JOSE ALESSANDRO FERREIRA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTES DE PEDREIRO. PARA EFETUAR A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 03 DIAS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 29/06/2012 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSOES RADIOFONICAS ATRAVES DA RADIO BONITO FM 105,9, DAS REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS AS SEXTAS-FEIRAS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE JUNHODO CORRENTE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 29/06/2012 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA - 1º ANDAR, 191, CENTRO, UTILIZADO PARA A GUARDA DE OBJETOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 29/06/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA PELO USO DE UM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MES DE JUNHO/2012, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 29/06/2012 | 1500.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/06/2012 | 127.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO REF. AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CFE. EXTRATO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO REF. AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CFE. EXTRATO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/07/2012 | 937.31 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES SOCIAS PATRONAIS JUNTO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, REL. A COMPET. 06/2012, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 02/07/2012 | 254.64 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DO FONE 3490-1251, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/07/2012 | 124.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 02/07/2012 | 48.74 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO CFE. PORTARIA 402 DE 10/12/2008 E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 03/07/2012 | 475.55 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/07/2012 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HS VELOCIDADE 1000 KBPS PRA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 05 MAQUINAS DO PROGRAMA INTERLEGIS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 10/07/2012 | 23000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/07/2012 | 400.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/07/2012 | 360.00 | 00088484300404 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERIODO DE 06 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/07/2012 | 360.00 | 00003307937480 | JOSE WILLYS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERIODO DE 06 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 10/07/2012 | 180.00 | 00007250057421 | NIUEFREM FREITAS JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTES DE PEDREIRO. PARA EFETUAR A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS TRABALHADO DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 13/07/2012 | 350.00 | 00002816310426 | JOSE CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PARA EFETUAR AS INSTALACOES E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE JULHO DO ,CORRENTE ANO, CF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 16/07/2012 | 360.00 | 00088484300404 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERIODO DE 06 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 16/07/2012 | 360.00 | 00003307937480 | JOSE WILLYS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERIODO DE 06 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 16/07/2012 | 180.00 | 00007250057421 | NIUEFREM FREITAS JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTES DE PEDREIRO. PARA EFETUAR A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS TRABALHADO DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 16/07/2012 | 6335.88 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 06/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 16/07/2012 | 561.80 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE OS PRTESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 06/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 16/07/2012 | 4089.50 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA GLOBAL CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE JANELAS 08 MM E PORTAS 10MM DE VIDRO TEMPERADO, FECHADURA ELETRONICA, PERSIANA TOPO BEGE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO A REPOSICAO NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 20/07/2012 | 720.00 | 00002241717479 | ARLAN MAIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRONICA E AUDIO PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL LEGISLATIVA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 20/07/2012 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO TITAN 150 CC ANO/MODELO 2007/2008 PRETA, PARTIDA ELETRICA DE PLACA MOF-7747-PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 20/07/2012 | 2800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 20/07/2012 | 4260.51 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 20/07/2012 | 2999.45 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 23/07/2012 | 360.00 | 00088484300404 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERIODO DE 06 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 23/07/2012 | 360.00 | 00003307937480 | JOSE WILLYS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DEOBRA DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERIODO DE 06 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 23/07/2012 | 180.00 | 00007250057421 | NIUEFREM FREITAS JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE SERVENTES DE PEDREIRO. PARA EFETUAR A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS TRABALHADO DURANTE O MES DEJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 24/07/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL ANEXA, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 26/07/2012 | 2673.00 | 13679481000236 | JANIELSON FERNANDES DE MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/07/2012 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSOES RADIOFONICAS ATRAVES DA RADIO BONITO FM 105,9, DAS REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS AS SEXTAS-FEIRAS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE JULHODO CORRENTE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001864 | 30/07/2012 | 1500.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 30/07/2012 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HS VELOCIDADE 1000 KBPS PRA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 05 MAQUINAS DO PROGRAMA INTERLEGIS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 30/07/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA PELO USO DE UM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MES DE JULHO/2012, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/07/2012 | 238.03 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DO FONE 3490-1251, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 30/07/2012 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA O PODER LEGISLATIVO D/MUNICIPIO CFE. NOTA FISCAL, DURANTE O PERIODO DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/07/2012 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA - 1º ANDAR, 191, CENTRO, UTILIZADO PARA A GUARDA DE OBJETOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/07/2012 | 510.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 31/07/2012 | 125.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 31/07/2012 | 48.99 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO CFE. PORTARIA 402 DE 10/12/2008 E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 31/07/2012 | 937.31 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES SOCIAS PATRONAIS JUNTO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, REL. A COMPET. 07/2012, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/08/2012 | 1550.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONSIDIONADO CONSUL B ESTAR 12000 BTS, CFE, DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/08/2012 | 835.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL TIPO 01 ARMARIO E 02 ESTANTES DE ACO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 000327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/08/2012 | 745.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA FR-600 220/50-60HZ TIPO DOMESTICO CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 000198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/08/2012 | 599.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE UMA CAFETEIRA MASTER 4 LT900W MC PARA CAMARA MUNICIPAL, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/08/2012 | 335.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COMPRA DE ACESSORIOS, CONECTORES, FIOS DE SONORIZACAO E CABOS PARA MICROFONES DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOM DA CAMARA, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/08/2012 | 94.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 08/08/2012 | 504.80 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 10/08/2012 | 23000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 14/08/2012 | 6335.88 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, COMISSIONAOS E CONTRATADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 07/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 14/08/2012 | 754.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE OS PRTESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 07/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 20/08/2012 | 4564.34 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/08/2012 | 2800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/08/2012 | 2999.45 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 20/08/2012 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO TITAN 150 CC ANO/MODELO 2007/2008 PRETA, PARTIDA ELETRICA DE PLACA MOF-7747-PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/08/2012 | 360.00 | 00088484300404 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERIODO DE 06 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/08/2012 | 180.00 | 00007250057421 | NIUEFREM FREITAS JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO. PARA EFETUAR A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS TRABALHADO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002135 | 20/08/2012 | 1500.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL ANEXO ECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 20/08/2012 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HS VELOCIDADE 1000 KBPS PRA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 05 MAQUINAS DO PROGRAMA INTERLEGIS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 22/08/2012 | 470.00 | 13679481000236 | JANIELSON FERNANDES DE MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 30/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 30/08/2012 | 334.41 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DO FONE 3490-1251, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 30/08/2012 | 937.96 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES SOCIAS PATRONAIS JUNTO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, REL. A COMPET. 08/2012, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 30/08/2012 | 49.23 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO CFE. PORTARIA 402 DE 10/12/2008 E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/08/2012 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA O PODER LEGISLATIVO D/MUNICIPIO CFE. NOTA FISCAL, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 30/08/2012 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSOES RADIOFONICAS ATRAVES DA RADIO BONITO FM 105,9, DAS REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS AS SEXTAS-FEIRAS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 31/08/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA PELO USO DE UM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MES DE AGOSTO/2012, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 31/08/2012 | 143.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 31/08/2012 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA - 1º ANDAR, 191, CENTRO, UTILIZADO PARA A GUARDA DE OBJETOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/09/2012 | 23000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 17/09/2012 | 6335.88 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 08/2012, CFE. GUIAS DE GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 17/09/2012 | 108.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 08/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 17/09/2012 | 1650.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA DOS ANOS 2011 E 2012, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 20/09/2012 | 2999.45 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 20/09/2012 | 4291.84 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 20/09/2012 | 2800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 20/09/2012 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO TITAN 150 CC ANO/MODELO 2007/2008 PRETA, PARTIDA ELETRICA DE PLACA MOF-7747-PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002330 | 20/09/2012 | 1500.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL ANEXOE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 20/09/2012 | 49.48 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO CFE. PORTARIA 402 DE 10/12/2008 E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 27/09/2012 | 432.96 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES SOCIAS PATRONAIS JUNTO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, REL. A COMPET. 09/2012, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 27/09/2012 | 510.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, N.º 000.161, DESTINADO AO USO PELAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 27/09/2012 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HS VELOCIDADE 1000 KBPS PRA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 05 MAQUINAS DO PROGRAMA INTERLEGIS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 27/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 27/09/2012 | 216.62 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DO FONE 3490-1251, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 28/09/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA PELO USO DE UM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2012, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 28/09/2012 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA - 1º ANDAR, 191, CENTRO, UTILIZADO PARA A GUARDA DE OBJETOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 28/09/2012 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA O PODER LEGISLATIVO D/MUNICIPIO CFE. NOTA FISCAL, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 28/09/2012 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSOES RADIOFONICAS ATRAVES DA RADIO BONITO FM 105,9, DAS REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS AS SEXTAS-FEIRAS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 03/10/2012 | 192.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 10/10/2012 | 1650.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA DOS ANOS 2011 E 2012, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/10/2012 | 23000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 16/10/2012 | 330.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 09/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 16/10/2012 | 125.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 16/10/2012 | 6335.88 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 09/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 17/10/2012 | 884.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COMPRA DE ACESSORIOS, TIPO , NOBREAK BATERIAS E CABOS EM ROLO PARA MICROFONES DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOM DA CAMARA, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 18/10/2012 | 2450.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM IMPRESSORA BROTHER MFC 9320 CW E ACESSORIOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 4533 DESTINAD A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 19/10/2012 | 130.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMAO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE UM IMPRESSORA BROTHER E SUPRIMENTOS DA CIDADE DE CAMPINNA GRANDE A ESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 19/10/2012 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO TITAN 150 CC ANO/MODELO 2007/2008 PRETA, PARTIDA ELETRICA DE PLACA MOF-7747-PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 19/10/2012 | 4291.84 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 19/10/2012 | 2800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 19/10/2012 | 2999.45 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002577 | 19/10/2012 | 1500.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 26/10/2012 | 706.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA GLOBAL CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM E ACESSORIOS PARA REPOSICAO NAS DEPENDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 29/10/2012 | 5550.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO - MARQUESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 82 LETRAS DE INOX POLIDO PARA O PLENARIO E AUTITORIO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 30/10/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA PELO USO DE UM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2012, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 30/10/2012 | 490.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, N.º 000.169, DESTINADO AO USO PELAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 30/10/2012 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA O PODER LEGISLATIVO D/MUNICIPIO CFE. NOTA FISCAL, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 31/10/2012 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HS VELOCIDADE 1000 KBPS PRA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 05 MAQUINAS DO PROGRAMA INTERLEGIS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 31/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 31/10/2012 | 197.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 31/10/2012 | 232.75 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DO FONE 3490-1251, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 31/10/2012 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSOES RADIOFONICAS ATRAVES DA RADIO BONITO FM 105,9, DAS REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS AS SEXTAS-FEIRAS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 31/10/2012 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA - 1º ANDAR, 191, CENTRO, UTILIZADO PARA A GUARDA DE OBJETOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 31/10/2012 | 125.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 31/10/2012 | 49.72 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO CFE. PORTARIA 402 DE 10/12/2008 E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE,CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 31/10/2012 | 881.97 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES SOCIAS PATRONAIS JUNTO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, REL. A COMPET. 10/2012, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 05/11/2012 | 600.00 | 00002241717479 | ARLAN MAIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRONICA E AUDIO PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS NA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL LEGISLATIVA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 06/11/2012 | 1300.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA DOS ANOS 2011 E 2012, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 06/11/2012 | 6335.88 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 10/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 06/11/2012 | 356.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 10/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 09/11/2012 | 23000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 20/11/2012 | 500.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, N.º 000.170, DESTINADO AO USO PELAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 20/11/2012 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO TITAN 150 CC ANO/MODELO 2007/2008 PRETA, PARTIDA ELETRICA DE PLACA MOF-7747-PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 20/11/2012 | 2800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 20/11/2012 | 4291.84 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 20/11/2012 | 2999.45 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 20/11/2012 | 4519.04 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 20/11/2012 | 4114.74 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 20/11/2012 | 2400.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 20/11/2012 | 1499.74 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 20/11/2012 | 500.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINCAO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. DOCUMENTACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 542/2008 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 30/11/2012 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA O PODER LEGISLATIVO D/MUNICIPIO CFE. NOTA FISCAL, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 30/11/2012 | 881.97 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES SOCIAS PATRONAIS JUNTO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, REL. A COMPET. 11/2012, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 30/11/2012 | 49.97 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO CFE. PORTARIA 402 DE 10/12/2008 E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/11/2012 | 928.66 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES SOCIAS PATRONAIS JUNTO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, REL. A COMPET. 13/2012, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002917 | 30/11/2012 | 1500.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL ANEXOE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 30/11/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA PELO USO DE UM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 30/11/2012 | 258.57 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DO FONE 3490-1251, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 30/11/2012 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA DOS ANOS 2011 E 2012, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 30/11/2012 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HS VELOCIDADE 1000 KBPS PRA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 05 MAQUINAS DO PROGRAMA INTERLEGIS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 30/11/2012 | 251.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/11/2012 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA - 1º ANDAR, 191, CENTRO, UTILIZADO PARA A GUARDA DE OBJETOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 30/11/2012 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSOES RADIOFONICAS ATRAVES DA RADIO BONITO FM 105,9, DAS REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS AS SEXTAS-FEIRAS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 10/12/2012 | 467.51 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA CASA LEGILSÇATIVA, REL. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO CORRENTE, CF. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/12/2012 | 23000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 11/12/2012 | 640.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 11/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 11/12/2012 | 6335.88 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 11/2012, CFE.GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 12/12/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA PELO USO DE UM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 20/12/2012 | 4291.84 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 20/12/2012 | 2999.45 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 20/12/2012 | 2800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 20/12/2012 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO TITAN 150 CC ANO/MODELO 2007/2008 PRETA, PARTIDA ELETRICA DE PLACA MOF-7747-PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 20/12/2012 | 338.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/12/2012 | 1275.88 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 13/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 26/12/2012 | 881.97 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES SOCIAS PATRONAIS JUNTO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, REL. A COMPET. 12/2012, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 26/12/2012 | 50.22 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO CFE. PORTARIA 402 DE 10/12/2008 E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 26/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 26/12/2012 | 260.34 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DO FONE 3490-1251, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 26/12/2012 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HS VELOCIDADE 1000 KBPS PRA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 05 MAQUINAS DO PROGRAMA INTERLEGIS, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 26/12/2012 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSOES RADIOFONICAS ATRAVES DA RADIO BONITO FM 105,9, DAS REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS AS SEXTAS-FEIRAS, E UMA AUDIENCIA PUBLICA CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 26/12/2012 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA - 1º ANDAR, 191, CENTRO, UTILIZADO PARA A GUARDA DE OBJETOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 26/12/2012 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA O PODER LEGISLATIVO D/MUNICIPIO CFE. NOTA FISCAL, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003190 | 26/12/2012 | 1500.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL ANEXOE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 26/12/2012 | 260.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 12/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 28/12/2012 | 615.67 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVNTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA E CONSERVACAO EM 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CORTINA DE AR, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA DOS ANOS 2011 E 2012, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 28/12/2012 | 6335.88 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 12/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 28/12/2012 | 70.57 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 12/2012, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024