| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 23/01/2012 | 29450.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 23/01/2012 | 8625.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 25/01/2012 | 2500.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 96. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 27/01/2012 | 9013.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2012 | 122.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2012 | 271.68 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 95226 E 96311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2012 | 305.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL004044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2012 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 1518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2012 | 63.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/02/2012 | 260.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO TERMINAL 3313 1105, CONFORME NOTA FISCAL 132606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/02/2012 | 29450.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/02/2012 | 10255.99 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/02/2012 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 1526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/02/2012 | 9235.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/02/2012 | 64.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/03/2012 | 7000.00 | 14207107000110 | ANTONIO BARROS ACIOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E MICROFONES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 12004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/03/2012 | 400.00 | 00056902255415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 016632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/03/2012 | 3559.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1878. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/03/2012 | 245.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 3488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/03/2012 | 87.59 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 96246 E 95161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/03/2012 | 29450.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/03/2012 | 9928.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/03/2012 | 71.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/03/2012 | 9163.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/03/2012 | 549.68 | 07198847000171 | BOA VISTA IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/03/2012 | 900.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TOMADAS DO PLENÁRIO E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 016669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/03/2012 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 1544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/03/2012 | 198.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DURANTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/03/2012 | 188.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 26096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/04/2012 | 920.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL 4849. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/04/2012 | 29450.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/04/2012 | 10861.33 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/04/2012 | 9608.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/04/2012 | 64.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00004155991489 | JOSE CARLOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/04/2012 | 99.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DURANTE AOS MESES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/04/2012 | 192.72 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 96246 E 95815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/04/2012 | 395.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO TERMINAL 3313 1105, CONFORME NOTA FISCAL 130694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/04/2012 | 104.70 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGSMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/04/2012 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 1563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/04/2012 | 825.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/05/2012 | 600.00 | 07198847000171 | BOA VISTA IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/05/2012 | 362.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO TERMINAL 3313 1105, CONFORME NOTA FISCAL 128355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/05/2012 | 330.21 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 95886 E 96965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/05/2012 | 194.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 3430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/05/2012 | 800.00 | 00007398766432 | JULIANA SAMARA BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2000 DOCES E SALGADOS PARA A SESSÃO ESPECIAL DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADANIA AO SR IPONAX VILA NOVA, CONFORME NOTA FISCAL 16882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/05/2012 | 100.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROELAS EM CHAPA INOX PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/05/2012 | 1200.00 | 00004922995447 | JOSE ELSON OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3000 SALGADOS E DOCES PARA SESSÃO ESPECIAL DESTA CASA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL 102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/05/2012 | 900.00 | 00013630296491 | MADSON JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E SONORIZAÇÃO DURANTE SESSÃO ESPECIAL DESTA CASA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/05/2012 | 300.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSÃO ESPECIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/05/2012 | 167.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DURANTE AOS MESES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/05/2012 | 163.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO TERMINAL 3313 1105, CONFORME NOTA FISCAL 130348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/05/2012 | 9928.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/05/2012 | 29037.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/05/2012 | 9583.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/05/2012 | 490.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO MEMORIAL E DA BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 16947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/05/2012 | 35.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/05/2012 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 1583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/05/2012 | 100.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/05/2012 | 300.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM MÓVEL DE MADEIRA, MEDINDO 0,70X0,50 M, CONFORME NOTA FISCAL 14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/06/2012 | 3080.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOLDADOS MDF PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/06/2012 | 446.10 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/06/2012 | 857.98 | 07198847000171 | BOA VISTA IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/06/2012 | 402.78 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 96149 E 97226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/06/2012 | 186.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 4033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/06/2012 | 268.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO TERMINAL 3313 1105, CONFORME NOTA FISCAL 127847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/06/2012 | 490.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE UMA REDE INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/06/2012 | 2500.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/06/2012 | 29450.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/06/2012 | 4214.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/06/2012 | 10028.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/06/2012 | 100.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/06/2012 | 815.83 | 07198847000171 | BOA VISTA IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/06/2012 | 9185.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/06/2012 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 1597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/06/2012 | 177.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/06/2012 | 236.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 3584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/06/2012 | 63.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/06/2012 | 200.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/07/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/07/2012 | 281.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO TERMINAL 3313 1105, CONFORME NOTA FISCAL 127638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/07/2012 | 335.72 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 97355 E 96274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/07/2012 | 29450.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/07/2012 | 10028.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/07/2012 | 67.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/07/2012 | 9185.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/07/2012 | 100.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/07/2012 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 1615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/07/2012 | 1500.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PASTILHAS DO PRÉDIO E PINTURA DE 100M DE GRADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 017245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/08/2012 | 186.22 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 97944 E 96863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/08/2012 | 330.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO TERMINAL 3313 1105, CONFORME NOTA FISCAL 126045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/08/2012 | 213.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 3602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/08/2012 | 831.92 | 09624923000199 | FORTVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EM NOTA FISCAL 532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/08/2012 | 800.00 | 07198847000171 | BOA VISTA IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/08/2012 | 100.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/08/2012 | 29450.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/08/2012 | 10278.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/08/2012 | 2500.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/08/2012 | 40.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/08/2012 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 1628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/08/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/08/2012 | 184.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 30260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/08/2012 | 9240.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/09/2012 | 139.93 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 97107 E 98179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/09/2012 | 475.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO TERMINAL 3313 1105, CONFORME NOTA FISCAL 127087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/09/2012 | 368.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/09/2012 | 2500.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/09/2012 | 29450.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBCIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/09/2012 | 10028.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/09/2012 | 9185.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/09/2012 | 40.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/09/2012 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 1648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/09/2012 | 20.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DIVERSOSHP 22 COLOR PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/09/2012 | 100.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/10/2012 | 114.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/10/2012 | 185.19 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 97422 E 98486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/10/2012 | 206.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 4140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/10/2012 | 232.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO TERMINAL 3313 1105, CONFORME NOTA FISCAL 126369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/10/2012 | 700.00 | 07198847000171 | BOA VISTA IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/10/2012 | 100.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/10/2012 | 10028.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/10/2012 | 29450.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/10/2012 | 9185.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/10/2012 | 40.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/10/2012 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 1663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/11/2012 | 168.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/11/2012 | 112.19 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 107252 E 107230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/11/2012 | 121.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 28223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/11/2012 | 304.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO TERMINAL 3313 1105, CONFORME NOTA FISCAL125983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/11/2012 | 1150.00 | 12354739000180 | JEAN MICHAEL DE ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A SEÇÃO ESPECIAL DO DIA 31 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO, CONFORME NOTA FISCAL 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/11/2012 | 600.00 | 07198847000171 | BOA VISTA IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/11/2012 | 400.00 | 00007398766432 | JULIANA SAMARA BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1200 SALGADOS PARA A SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DO EVANGÉLICO, CONFORME NOTA FISCAL 017689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/11/2012 | 235.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ATO LICITÁTORIO DO TIPO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/11/2012 | 10028.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/11/2012 | 29450.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/11/2012 | 5014.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2º PARTE DO 13º SALARIO AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/11/2012 | 9185.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/11/2012 | 100.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/11/2012 | 140.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACA PARA HOMENAGEM EM INOX COM BASE DE ACRILICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/11/2012 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 1679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/11/2012 | 40.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/12/2012 | 317.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/12/2012 | 145.84 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 107382.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 107382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/12/2012 | 148.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 4836VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 4836 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/12/2012 | 317.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO TERMINAL 3313 1105, CONFORME NOTA FISCAL 122259.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO TERMINAL 3313 1105, CONFORME NOTA FISCAL 122259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/12/2012 | 150.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 135436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/12/2012 | 576.15 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1282.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/12/2012 | 7794.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 6 NOTEBOOK DESTINADO AOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 110964 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/12/2012 | 36000.00 | 08709578000123 | VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA FORD, FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, CONFORME NOTA FISCAL 34500, A FIM DE ATENDER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/12/2012 | 504.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/12/2012 | 49.52 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 107403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/12/2012 | 150.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 42182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/12/2012 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 1696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/12/2012 | 2206.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13 SALÁRIO DE 2012, CORRESPONDENTE A 2 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/12/2012 | 100.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/12/2012 | 2500.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/12/2012 | 67.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/12/2012 | 1131.10 | 12921961000118 | J.BARBOSA NETO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAKL 449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/12/2012 | 366.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EMPLACAMENO, SEGURO E OUTRAS TAXAS COBRADAS PARA REGULARIZAÇAO DE VEICULO ADQUIRIDO PLACA OFZ 8060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/12/2012 | 10028.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2º PARTE DO 13º SALARIO AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/12/2012 | 29450.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/12/2012 | 665.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EM NOTA FISCAL 824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/12/2012 | 1200.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ELETRICA E DE DECORACAO NATALINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E DO MEMORIAL CONFORME NOTA FISCAL 017880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/12/2012 | 784.40 | 07198847000171 | BOA VISTA IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/12/2012 | 100.00 | 70133475000131 | LEANDRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFZ-8060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/12/2012 | 900.00 | 00002565701403 | EWERSON DE ALMEIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DURANTE OS EVENTOS EXTRAORDINARIOS D CAMARA TAIS COMO DIPLOMAÇÃO DE PREFEITO E VEREADORES E OUTROS EVENTOS CONFORME NOTA FISCAL 017882 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/12/2012 | 1350.00 | 00007398766432 | JULIANA SAMARA BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1200 SALGADOS PARA A SESSÃO ESPECIAL DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA EM DUAS SESSOES ESPECIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 017884 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/12/2012 | 9185.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/12/2012 | 1783.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO FIESTANSEDAN, PLACA OFZ 8060, CONFORME APOLICE DE SEGURO DA BBSEGURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/12/2012 | 264.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO TERMINAL 3313 1105, CONFORME NOTA FISCAL 160082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/12/2012 | 289.64 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 107584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/12/2012 | 39.26 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 107584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/12/2012 | 3449.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2781. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/12/2012 | 1300.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM DE DUAS SESSOES ESPECIAIS PARA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA NOS DIAS 08 E 15 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 017895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/12/2012 | 1000.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CALENDARIOS PARA O EXERCICIO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL 458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024