| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00079778470430 | SERGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 150.00 | 00096704365400 | LENEURA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 FAXINAS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 200.00 | 00000523969163 | JOANA PAULA HOLANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 FAXINAS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 90.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2012 | 337.25 | 12215119000160 | FABIOLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2012 | 90.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2012 | 150.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2012 | 150.00 | 00072722126400 | Filogomes Camelo Linhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2012 | 921.00 | 06699131000195 | F. DE SOUZA MELO - POSTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES IV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2012 | 300.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2012 | 270.00 | 00012521390801 | MARIA GERANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2012 | 350.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 1400.00 | 00012521390801 | MARIA GERANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2012 | 270.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2012 | 450.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2012 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2012 | 450.00 | 07396904000127 | MOSSORO PELICULAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TRAVAS E ALARME NO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2012 | 400.00 | 00006978938475 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 FAXINAS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2012 | 120.00 | 00097763896434 | ALDAIR JOSE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2012 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2012 | 950.00 | 00008898500467 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2012 | 870.00 | 07796417000151 | GRAFICA ALINAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2012 | 17575.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2012 | 646.60 | 10564438000156 | Laudivan Linhares Lócio | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS PARA COZINHA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2012 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00012521390801 | MARIA GERANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2012 | 1140.00 | 00046099360468 | JAQUELINE FERREIRA TARGINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2012 | 622.00 | 00000523969163 | JOANA PAULA HOLANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2012 | 680.00 | 07421034000280 | R C GODEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/02/2012 | 545.00 | 00004956235470 | SELMA BATISTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/02/2012 | 90.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/02/2012 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/02/2012 | 100.00 | 00005388616495 | Francinaldo Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/02/2012 | 650.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM RADIADOR E ADITIVO PARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/02/2012 | 370.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE GAS EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/02/2012 | 210.00 | 00000523969163 | JOANA PAULA HOLANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FAXINAS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/02/2012 | 622.00 | 00006978938475 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/02/2012 | 3325.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/02/2012 | 950.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2012 | 270.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/02/2012 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUDO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/02/2012 | 100.00 | 00072722126400 | Filogomes Camelo Linhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/02/2012 | 20900.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/02/2012 | 1800.00 | 00079778470430 | SERGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/02/2012 | 450.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/02/2012 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2012 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00012521390801 | MARIA GERANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/03/2012 | 589.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS - SUPER GAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 CADEIRA FIXA SECRETARIA SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/03/2012 | 100.00 | 00072722126400 | Filogomes Camelo Linhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/03/2012 | 100.00 | 00006093209474 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/03/2012 | 300.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/03/2012 | 740.00 | 00046099360468 | JAQUELINE FERREIRA TARGINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/03/2012 | 60.00 | 00004040152476 | ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAIXA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/03/2012 | 40.00 | 00004040152476 | ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS DE COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/03/2012 | 622.00 | 00000523969163 | JOANA PAULA HOLANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/03/2012 | 622.00 | 00004956235470 | SELMA BATISTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/03/2012 | 100.00 | 00005388616495 | Francinaldo Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADSOS NO CONSERTO DE PORTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/03/2012 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSOR JURIDICO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/03/2012 | 90.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PASSEOA A SERVICOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2012 | 20900.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2012 | 622.00 | 00003293913482 | DALBEGYA NYGYA LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/04/2012 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00012521390801 | MARIA GERANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/04/2012 | 622.00 | 00003293913482 | DALBEGYA NYGYA LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/04/2012 | 500.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/04/2012 | 21.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUES SEM FUNDOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/04/2012 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/04/2012 | 622.00 | 00004956235470 | SELMA BATISTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/04/2012 | 622.00 | 00000523969163 | JOANA PAULA HOLANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/04/2012 | 700.00 | 00007764962716 | JOSENILDO FIGUEREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/04/2012 | 240.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX, ENCADERNACAO E IMPRESSAO DE DOCUEMNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/04/2012 | 270.00 | 00012521390801 | MARIA GERANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/04/2012 | 27.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUES SEM FUNDOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/04/2012 | 150.00 | 00072722126400 | Filogomes Camelo Linhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2012 | 20900.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2012 | 100.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/04/2012 | 150.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/05/2012 | 380.30 | 10564438000156 | Laudivan Linhares Lócio | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/05/2012 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM CATOLE DO ROCHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/05/2012 | 622.00 | 00003293913482 | DALBEGYA NYGYA LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/05/2012 | 200.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/05/2012 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/05/2012 | 700.00 | 00007764962716 | JOSENILDO FIGUEREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ´PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/05/2012 | 1080.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA COM TROCA DE GAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/05/2012 | 535.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/05/2012 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/05/2012 | 3680.00 | 00079778470430 | SERGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA OS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/05/2012 | 961.00 | 06699131000195 | F. DE SOUZA MELO - POSTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES IV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TESOREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00012521390801 | MARIA GERANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/05/2012 | 622.00 | 00000523969163 | JOANA PAULA HOLANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/05/2012 | 622.00 | 00004956235470 | SELMA BATISTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/05/2012 | 200.00 | 00004676168411 | MARIA DAS GRACAS SALDANHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/05/2012 | 500.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/05/2012 | 20900.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/06/2012 | 1400.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TESOUREIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/06/2012 | 1400.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/06/2012 | 622.00 | 00004956235470 | SELMA BATISTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/06/2012 | 622.00 | 00000523969163 | JOANA PAULA HOLANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/06/2012 | 622.00 | 00003293913482 | DALBEGYA NYGYA LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/06/2012 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/06/2012 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/06/2012 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/06/2012 | 360.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL NOS CLASSIFICADOS DESTE JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/06/2012 | 622.00 | 00096704365400 | LENEURA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/06/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE RESOLUCAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/06/2012 | 200.00 | 00006978938475 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FAXINAS NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/06/2012 | 700.00 | 00007764962716 | JOSENILDO FIGUEREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/06/2012 | 500.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/06/2012 | 3680.00 | 00079778470430 | SERGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADOS AOS SERVIDOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2012 | 20900.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/07/2012 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00012521390801 | MARIA GERANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TESOUREIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/07/2012 | 622.00 | 00096704365400 | LENEURA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIKCOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/07/2012 | 622.00 | 00000523969163 | JOANA PAULA HOLANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004956235470 | SELMA BATISTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/07/2012 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/07/2012 | 900.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/07/2012 | 1400.00 | 00003293913482 | DALBEGYA NYGYA LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRATARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/07/2012 | 500.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/07/2012 | 3680.00 | 00079778470430 | SERGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/07/2012 | 840.00 | 06699131000195 | F. DE SOUZA MELO - POSTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES IV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/07/2012 | 700.00 | 00007764962716 | JOSENILDO FIGUEREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/07/2012 | 20900.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/08/2012 | 20900.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/08/2012 | 1400.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/08/2012 | 1400.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TESOUREIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/08/2012 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/08/2012 | 910.00 | 00046099360468 | JAQUELINE FERREIRA TARGINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/08/2012 | 622.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/08/2012 | 622.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/08/2012 | 622.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/08/2012 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/08/2012 | 3680.00 | 00079778470430 | SERGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO DESTINADOS AOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/08/2012 | 300.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/08/2012 | 700.00 | 00007764962716 | JOSENILDO FIGUEREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/08/2012 | 270.00 | 00072722126400 | Filogomes Camelo Linhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/08/2012 | 200.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/08/2012 | 245.00 | 00005224417422 | RAIMUDO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALVAGEM DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00003293913482 | DALBEGYA NYGYA LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00012521390801 | MARIA GERANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TESOUREIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/09/2012 | 622.00 | 00004956235470 | SELMA BATISTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/09/2012 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/09/2012 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSOR JURIDICO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/09/2012 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSOR JURIDICO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/09/2012 | 500.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/09/2012 | 200.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/09/2012 | 245.00 | 00005224417422 | RAIMUDO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/09/2012 | 622.00 | 00096704365400 | LENEURA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/09/2012 | 3680.00 | 00079778470430 | SERGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/09/2012 | 700.00 | 00007764962716 | JOSENILDO FIGUEREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/09/2012 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/09/2012 | 220.00 | 00000523969163 | JOANA PAULA HOLANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FAXINAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/09/2012 | 90.00 | 00012521390801 | MARIA GERANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/09/2012 | 20900.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VERE,ADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/09/2012 | 622.00 | 00004089929482 | ALCIONE PEREIRA DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/10/2012 | 20900.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00003293913482 | DALBEGYA NYGYA LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00012521390801 | MARIA GERANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004956235470 | SELMA BATISTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/10/2012 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/10/2012 | 700.00 | 00007764962716 | JOSENILDO FIGUEREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/10/2012 | 3680.00 | 00079778470430 | SERGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/10/2012 | 622.00 | 00096704365400 | LENEURA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/10/2012 | 90.00 | 00012521390801 | MARIA GERANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/10/2012 | 622.00 | 00096704365400 | LENEURA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/10/2012 | 622.00 | 00004956235470 | SELMA BATISTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/10/2012 | 500.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/11/2012 | 20900.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/12/2012 | 30232.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 176
Última atualização: 11/06/2024