| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de aviso e matérias de interesse público veiculados no programa Caturité nos Municípios, durante o mês 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2012 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de contabilidade, referente ao mês janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2012 | 3732.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2012 | 480.00 | 00049862081449 | ADEMILSON GOMES CABOCLO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de som e sonorização na realização de festa de confraternização desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2012 | 1700.00 | 00003448583405 | IVONE DE SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de Buffet, salgados e frios para festa de confraternização desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000006 | 24/01/2012 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000007 | 24/01/2012 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica desta Casa Legislativa referente 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2012 | 1700.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel desta Casa Legislativa referente 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2012 | 20000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2012 | 5221.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/02/2012 | 603.47 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível referente ao mês de janeiro de 2012 para automovel locado a disposição desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/02/2012 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de contabilidade, referente ao mês fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000013 | 22/02/2012 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000014 | 22/02/2012 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica desta Casa Legislativa referente 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000015 | 22/02/2012 | 1700.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel desta Casa Legislativa referente 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/02/2012 | 22000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/02/2012 | 4354.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/02/2012 | 52.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/02/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de aviso e matérias de interesse público veiculados no programa Caturité nos Municípios, durante o mês 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/02/2012 | 130.00 | 34028316366434 | ECT | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Certificado Digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/02/2012 | 5797.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/02/2012 | 306.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de lanches para esta Casa Legislativa no período do mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/02/2012 | 630.42 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês de fevereiro de 2012 para automovel locado a disposição desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/03/2012 | 306.87 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/03/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de aviso e matérias de interesse público veiculados no programa Caturité nos Municípios, durante o mês 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/03/2012 | 62.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/03/2012 | 21000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/03/2012 | 4354.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/03/2012 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de contabilidade, referente ao mês MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/03/2012 | 368.00 | 00006660476423 | INALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em escavação para construção de cisterna desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/03/2012 | 170.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de produtos elétricos para manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000032 | 27/03/2012 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica desta Casa Legislativa referente 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000033 | 27/03/2012 | 1700.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel desta Casa Legislativa referente 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000034 | 27/03/2012 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/03/2012 | 232.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de lanches para esta Casa Legislativa no período do mês de MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/03/2012 | 5577.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/04/2012 | 28.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/04/2012 | 45.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/04/2012 | 30.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/04/2012 | 641.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês de MARÇO de 2012 para automovel locado a disposição desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/04/2012 | 220.00 | 00077385152791 | IVANILDO TENORIO DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a instalação de refletores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/04/2012 | 380.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com encadernações, cópias xerográficas de processos licitatórios dos meses janeiro, fevereiro e março/2012 e prestações de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/04/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de aviso e matérias de interesse público veiculados no programa Caturité nos Municípios, durante o mês 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/04/2012 | 54.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/04/2012 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de contabilidade, referente ao mês ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000046 | 24/04/2012 | 1700.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel desta Casa Legislativa referente 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000047 | 24/04/2012 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica desta Casa Legislativa referente 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000048 | 24/04/2012 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/04/2012 | 4354.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/04/2012 | 633.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês de ABRIL de 2012 para automovel locado a disposição desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/04/2012 | 21000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/04/2012 | 5577.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/04/2012 | 100.00 | 00087281481420 | IREMAR ANTONIO NUNES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutenção da rede elétrica do anexo desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/05/2012 | 1091.00 | 12402890000147 | LAINE VILARIM TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de construção para construção de cisterna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/05/2012 | 315.00 | 00005199082442 | SAMARA BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de GFIP referente ao mês 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/05/2012 | 402.00 | 10933852000195 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de refrigerantes e copos descartaveis para lanches referente aos meses janeiro, fevereiro e março; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/05/2012 | 1100.00 | 00042397464420 | JORIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despena.sas com mão de obra na construção de uma cister | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/05/2012 | 21000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/05/2012 | 4354.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/05/2012 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de contabilidade, referente ao mês MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000061 | 21/05/2012 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000062 | 21/05/2012 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica desta Casa Legislativa referente 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000063 | 21/05/2012 | 1700.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel desta Casa Legislativa referente 052012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/05/2012 | 109.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/05/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de aviso e matérias de interesse público veiculados no programa Caturité nos Municípios, durante o mês 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/05/2012 | 5577.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/06/2012 | 1824.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de gesso para cobertura do anexo desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/06/2012 | 927.68 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material para construção da cisterna para abastecimento de água desta Casa Legislativa. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/06/2012 | 315.00 | 00005199082442 | SAMARA BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de GFIP referente ao mês 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000070 | 20/06/2012 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000071 | 20/06/2012 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica desta Casa Legislativa referente 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000072 | 20/06/2012 | 1700.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel desta Casa Legislativa referente 062012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/06/2012 | 21000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/06/2012 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de contabilidade, referente ao mês JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/06/2012 | 4354.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/06/2012 | 625.68 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês de MAIO de 2012 para automovel locado a disposição desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/06/2012 | 620.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês de JUNHO de 2012 para automovel locado a disposição desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/06/2012 | 55.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/06/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de aviso e matérias de interesse público veiculados no programa Caturité nos Municípios, durante o mês 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/06/2012 | 400.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de uma Impressorra Samsung Laser Jet Mono ML 2165/XAA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/06/2012 | 240.50 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material para construção da cisterna. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/06/2012 | 5577.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/07/2012 | 476.00 | 10933852000195 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de refrigerantes e copos descartaveis para lanches dos Servidores e Vereadores em sessões normais, extraordinárias e Audiência Pública nos meses de abril e maio de 2012 desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/07/2012 | 315.00 | 00003848190443 | SANDRO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de água em carro pipa para abastecer cisterna desta Casa Legislativa no período do mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/07/2012 | 321.20 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com cópias da LDO, relação quadrimestral Sec. de Saúde, encadernações, cópias diversas abril, maio e junho, cópias do balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/07/2012 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de contabilidade, referente ao mês JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000087 | 20/07/2012 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica desta Casa Legislativa referente 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000088 | 20/07/2012 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 072012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000089 | 20/07/2012 | 1700.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel desta Casa Legislativa referente 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/07/2012 | 21000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/07/2012 | 4354.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/07/2012 | 55.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/07/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de aviso e matérias de interesse público veiculados no programa Caturité nos Municípios, durante o mês 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/07/2012 | 5577.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/08/2012 | 315.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de lanches para esta Casa Legislativa no período do mês de abril, maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/08/2012 | 636.24 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês de JULHO de 2012 para automovel locado a disposição desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/08/2012 | 945.00 | 00004192449480 | CATARINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de GFIP relativo aos meses março, abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/08/2012 | 220.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com instalação e uso de aplicativos infomaticos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000099 | 20/08/2012 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica desta Casa Legislativa referente 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000100 | 20/08/2012 | 1700.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel desta Casa Legislativa referente 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000101 | 20/08/2012 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/08/2012 | 315.00 | 00003848190443 | SANDRO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de água em carro pipa para abastecer cisterna desta Casa Legislativa no período do mês de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/08/2012 | 4354.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/08/2012 | 21000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/08/2012 | 61.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/08/2012 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de contabilidade, referente ao mês AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/08/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de aviso e matérias de interesse público veiculados no programa Caturité nos Municípios, durante o mês 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/08/2012 | 543.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de troca da sonda labda, troca do sensor temperatura, teste eletronico, revisão no sistema eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/08/2012 | 5577.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/09/2012 | 641.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês de AGOSTO de 2012 para automovel locado a disposição desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/09/2012 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de contabilidade, referente ao mês setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000112 | 20/09/2012 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000113 | 20/09/2012 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica desta Casa Legislativa referente 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000114 | 20/09/2012 | 1700.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel desta Casa Legislativa referente 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/09/2012 | 4354.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/09/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de aviso e matérias de interesse público veiculados no programa Caturité nos Municípios, durante o mês 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/09/2012 | 219.60 | 10933852000195 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de refrigerantes e copos descartaveis para lanches dos Servidores e Vereadores nos meses de junho e julho de 2012 desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/09/2012 | 150.00 | 00002052344454 | JOSE CARLOS LOPES BENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de instalação da bomba d água aquisição e troca de quatro reatores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/09/2012 | 21000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/09/2012 | 5577.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/10/2012 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/10/2012 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/10/2012 | 211.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de motorista conduzindo veículo desta Casa Legislativa durante dois dias a diposição da Justiça Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000124 | 19/10/2012 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000125 | 19/10/2012 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica desta Casa Legislativa referente 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000126 | 19/10/2012 | 1700.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel desta Casa Legislativa referente 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/10/2012 | 641.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês de SETEMBRO de 2012 para automovel locado a disposição desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/10/2012 | 4354.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/10/2012 | 422.00 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de lixamento e pintura de forro de gesso do auditório desta Casa Legistiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/10/2012 | 300.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES - FRAN INFORMATICA | DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/10/2012 | 162.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/10/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de aviso e matérias de interesse público veiculados no programa Caturité nos Municípios, durante o mês 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/10/2012 | 21000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/10/2012 | 5577.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/11/2012 | 315.00 | 00003848190443 | SANDRO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de água em carro pipa para abastecer cisterna desta Casa Legislativa no período do mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/11/2012 | 315.00 | 00003848190443 | SANDRO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de água em carro pipa para abastecer cisterna desta Casa Legislativa no período do mês de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/11/2012 | 2151.08 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 13/2012, PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/11/2012 | 667.92 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês de OUTUBRO de 2012 para automovel locado a disposição desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/11/2012 | 160.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de limpeza desta Casa Legislativa no mês 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000140 | 20/11/2012 | 1700.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel desta Casa Legislativa referente 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000141 | 20/11/2012 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000142 | 20/11/2012 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica desta Casa Legislativa referente 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/11/2012 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de contabilidade, referente ao mês 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/11/2012 | 21000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/11/2012 | 4354.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/11/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de aviso e matérias de interesse público veiculados no programa Caturité nos Municípios, durante o mês 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/11/2012 | 600.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a serviços de GFIP dos meses junho, julho e agosto de 2012 desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/11/2012 | 120.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com instalação e uso de aplicativos infomaticos, recarga de tonner e aquisição de cartuchos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/11/2012 | 346.30 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com encadernações,gravação de DVD,cópias PCA 2009 e 2010 e impressões de relatórios e cópias dos de julho, agosto, setembro e outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/11/2012 | 361.61 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material para manutenção e reparos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/11/2012 | 946.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 13/2012 DÉCIMO TERCEIRO 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/11/2012 | 5577.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/11/2012 | 2151.09 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 13/2012 SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/12/2012 | 642.32 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês de NOVEMBRO de 2012 para automovel locado a disposição desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/12/2012 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de contabilidade, referente ao mês 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000156 | 13/12/2012 | 1700.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel desta Casa Legislativa referente 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000157 | 13/12/2012 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000158 | 13/12/2012 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica desta Casa Legislativa referente 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/12/2012 | 4354.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/12/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de aviso e matérias de interesse público veiculados no programa Caturité nos Municípios, durante o mês 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/12/2012 | 5577.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/12/2012 | 21000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/12/2012 | 200.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de limpeza desta Casa Legislativa no mês 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/12/2012 | 315.00 | 00003848190443 | SANDRO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de água em carro pipa para abastecer cisterna desta Casa Legislativa no período do mês de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/12/2012 | 36.35 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a fornecimento de lanches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/12/2012 | 1622.30 | 00008086173461 | EDILENE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locação de toalhas de mesas e arranjos e segurança para cerimonial de posse dos vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 166
Última atualização: 11/06/2024