| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2012 | 11.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo credor acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2012 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a Tesoureira desta Casa nos dias 10/01 e 20/01 a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto a Agencia de Banco do Brasil, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2012 | 220.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concecidas ao Presidente desta Casa, quando em viagens a cidade de Juazeirinho no dia 18/01 ao Banco do Brasil e dia 24/01 a cidade de Patos junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2012 | 4043.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2012 | 222.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2012 | 20000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2012 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2012 | 1000.00 | 00001038480450 | DELCYMAR ALVES DOS SANTOS. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo fiat uno mille fire destinado a esta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos como Contadora desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, durante o mes de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2012 | 150.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de autenticaçoes de documentos, reconhecimento de firma , copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/02/2012 | 259.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/02/2012 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/02/2012 | 20000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/02/2012 | 4043.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/02/2012 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concecidas ao Presidente desta Casa, quando em viagens a cidade de Taperoa, resolver assuntos ligados a esta Camara junto ao Forum, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/02/2012 | 1244.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e Gefip desta Camara, relativo aos meses de Janeiro de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/02/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos como Contadora desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/02/2012 | 2000.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, durante o mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/02/2012 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a Tesoureira desta Casa, quando em viagem a cidade de Camapina Grande, resolver assuntos junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/02/2012 | 140.00 | 00004716652408 | JUSTINO LEITE DA NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de mao de obra, no conserto da porta com troca de peças e revisao geral das janelas desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/02/2012 | 5289.46 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/02/2012 | 5289.46 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/03/2012 | 239.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/03/2012 | 5602.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/03/2012 | 20000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/03/2012 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/03/2012 | 4665.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/03/2012 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a Tesoureira desta Casa, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/03/2012 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concecidas ao Presidente desta Casa, quando em viagens a cidade de Taperoa, resolver assuntos ligados a esta Camara junto ao Forum, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/03/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos como Contadora desta Camara, relativo ao mes de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/03/2012 | 2000.00 | 00005848146403 | JULIO CEZAR BARROS RANGEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/03/2012 | 140.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de autenticaçoes de documentos, reconhecimento de firma , copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/04/2012 | 240.00 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/04/2012 | 254.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/04/2012 | 104.00 | 02129348000109 | GINALDO DA NOBREGA GONCALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de telefone sem fio destinado a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/04/2012 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concecidas ao Presidente desta Casa, quando em viagens a cidade de Taperoa, resolver assuntos ligados a esta Camara junto ao Forum, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/04/2012 | 20000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/04/2012 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/04/2012 | 4665.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/04/2012 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a Tesoureira desta Casa, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/04/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos como Contadora desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/04/2012 | 2000.00 | 00005848146403 | JULIO CEZAR BARROS RANGEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/04/2012 | 5426.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/04/2012 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concecidas ao Presidente desta Casa, quando em viagens a cidade de Campina Grande, fazer compra de material destinado a esta Camara, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/04/2012 | 295.73 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente destinados a esta Camara, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/04/2012 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P IM LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de catuchos, tonner e pen drive destinados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/04/2012 | 110.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de autenticaçoes de documentos, reconhecimento de firma , copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/04/2012 | 200.00 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara, conforme Nota Fiscal 501 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/05/2012 | 216.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/05/2012 | 200.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de abertura de letreiro no predio da sede da Camara de Vereadores deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/05/2012 | 3000.00 | 00043886949400 | NICODEMOS SOUSA BATISTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de pintura a base de tinta lavavel e esmalte sintetico com pequenos retoques na Sede desta Camara, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/05/2012 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/05/2012 | 20000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/05/2012 | 2136.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material destinado a pintura da sede da Camara de Vereadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/05/2012 | 4665.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/05/2012 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a Tesoureira desta Casa, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/05/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos como Contadora desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/05/2012 | 2000.00 | 00005848146403 | JULIO CEZAR BARROS RANGEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/05/2012 | 3.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo credor acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/05/2012 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concecidas ao Presidente desta Casa, quando em viagens a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/05/2012 | 85.00 | 00006987270457 | ANTONIEL PEREIRA GUEDES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de transporte de agua potavel em carro pipa para abastecimento desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/05/2012 | 90.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens no carro de placa NOB 3025 com a tesoureira da Camara para resolver assuntos junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/05/2012 | 115.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de autenticaçoes de documentos, reconhecimento de firma , copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/05/2012 | 5426.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/06/2012 | 294.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos como Contadora desta Camara, relativo a Pretaçao de Contas Anuais, relativo ao exercicio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/06/2012 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concecidas ao Presidente desta Casa, quando em viagens a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/06/2012 | 20000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/06/2012 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/06/2012 | 4872.33 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/06/2012 | 5471.91 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/06/2012 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a Tesoureira desta Casa, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/06/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos como Contadora desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/06/2012 | 2000.00 | 00005848146403 | JULIO CEZAR BARROS RANGEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/06/2012 | 150.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens no carro de placa NOB 3025 com o Presidente desta Casa as cidades de Patos e Juazeirinho para resolver assuntos de interesse desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/06/2012 | 120.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de autenticaçoes de documentos, reconhecimento de firma , copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/06/2012 | 260.00 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara, conforme Nota Fiscal 537 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/07/2012 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a Tesoureira desta Casa, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/07/2012 | 259.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/07/2012 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concecidas ao Presidente desta Casa, quando em viagens a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/07/2012 | 20000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos como Contadora desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00005848146403 | JULIO CEZAR BARROS RANGEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/07/2012 | 180.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens no carro de placa NOB 3025 com o Presidente desta Casa as cidades de Campina Grande e Juazeirinho para resolver assuntos de interesse destaCamara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/07/2012 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/07/2012 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a Tesoureira desta Casa, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/07/2012 | 4872.33 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/07/2012 | 130.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de autenticaçoes de documentos, reconhecimento de firma , copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/07/2012 | 5471.91 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/08/2012 | 233.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/08/2012 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concecidas ao Presidente desta Casa, quando em viagens a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/08/2012 | 92.36 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara, conforme Nota Fiscal 584 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/08/2012 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a Tesoureira desta Casa, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/08/2012 | 150.00 | 00034355995100 | BARTOLOMEU PEDRO MOREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de mao de obra em reparos no forro em pvc no predio desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/08/2012 | 320.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeiçoes e lanches, destinados ao assessor juridico, contadora e pessoal de informatica desta Camara, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/08/2012 | 20000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/08/2012 | 4250.33 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/08/2012 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/08/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos como Contadora desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/08/2012 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concecidas ao Presidente desta Casa, quando em viagens a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/08/2012 | 610.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens no carro de placa NOB 3025 com o Presidente desta Casa as cidades de Campina Grande, Patos e Juazeirinho para resolver assuntos de interesse desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/08/2012 | 2000.00 | 00005848146403 | JULIO CEZAR BARROS RANGEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/08/2012 | 85.00 | 00006987270457 | ANTONIEL PEREIRA GUEDES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de transporte de agua potavel em carro pipa para abastecimento desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/08/2012 | 2138.00 | 10614895000108 | JSE EDNO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de um amplificador, tres microfones e quatro alto falantes, destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/08/2012 | 800.00 | 11585682000168 | RADIO NAÇAO RURALISTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas, avisos e trabalhos realizados nesta Casa, durante os meses de Julho e Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/08/2012 | 150.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de autenticaçoes de documentos, reconhecimento de firma , copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/09/2012 | 17.28 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e uma lixeira 15 lt destinaodos a esta Camara, conforme Nota Fiscal 601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/09/2012 | 183.25 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a esta Camara, conforme Nota Fiscal 605 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/09/2012 | 85.00 | 00006987270457 | ANTONIEL PEREIRA GUEDES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de transporte de agua potavel em carro pipa para abastecimento desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/09/2012 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concecidas ao Presidente desta Casa, quando em viagens a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/09/2012 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a Tesoureira desta Casa, quando em viagens as cidades de Juazeirinho e Solidade, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil, em18/09/2012 e 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/09/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos como Contadora desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/09/2012 | 20000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/09/2012 | 4043.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/10/2012 | 580.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/10/2012 | 444.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/10/2012 | 3.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de telefone fixo desta Camara de Vereadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/10/2012 | 19.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de telefone fixo desta Camara de Vereadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/10/2012 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a Tesoureira desta Casa, quando em viagens as cidades de Juazeirinho e Solidade, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil, em09/10/2012 e 18/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/10/2012 | 622.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e Gefip desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/10/2012 | 480.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens no carro de placa NOB 3025 com o Presidente desta Casa as cidades de Campina Grande, Patos, Juazeirinho e Soledade para resolver assuntos de interesse desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/10/2012 | 160.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de autenticaçoes de documentos, reconhecimento de firma , copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/10/2012 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/10/2012 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/10/2012 | 4250.33 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/10/2012 | 2000.00 | 00005848146403 | JULIO CEZAR BARROS RANGEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/10/2012 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concecidas ao Presidente desta Casa, quando em viagens a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/10/2012 | 20000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/10/2012 | 5335.07 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/10/2012 | 955.82 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com juros e multa cobrada relativo ao pagamento do INSS do mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/10/2012 | 4.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo credor acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/10/2012 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concecidas ao Presidente desta Casa, quando em viagens a cidade de Juazeirinho, resolver assuntos junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos como Contadora desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00005848146403 | JULIO CEZAR BARROS RANGEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/11/2012 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a Tesoureira desta Casa, quando em viagens a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil, em 01/11/2012 e05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/11/2012 | 300.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/11/2012 | 20000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/11/2012 | 4250.33 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/11/2012 | 192.07 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a esta Camara, conforme Nota Fiscal 666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/11/2012 | 170.00 | 00006987270457 | ANTONIEL PEREIRA GUEDES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de transporte de agua potavel em carro pipa para abastecimento desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/11/2012 | 800.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens no carro de placa NOB 3025 com o Presidente desta Casa as cidades de Campina Grande, Patos, Juazeirinho e Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/11/2012 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concecidas ao Presidente desta Casa, quando em viagens a cidade de Juazeirinho, resolver assuntos junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/11/2012 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a Tesoureira desta Casa, quando em viagens a cidade de Juazeirinho , tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil, em 21/11/2012 e 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/11/2012 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/11/2012 | 180.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de autenticaçoes de documentos, reconhecimento de firma , copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/11/2012 | 622.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e Gefip desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos como Contadora desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00005848146403 | JULIO CEZAR BARROS RANGEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/11/2012 | 600.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens no carro de placa NOB 3025 com o Presidente desta Casa as cidades de Campina Grande, Patos, Juazeirinho para resolver assuntos de interessedesta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/11/2012 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concecidas ao Presidente desta Casa, quando em viagens a cidade de Campina Grande, resolver assuntos ligados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/11/2012 | 2030.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de uma camera fotografica sony e um projetor epson destinados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/11/2012 | 2490.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de um notebook asus A43E 15 8GB HD 750GB destinados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/12/2012 | 301.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/12/2012 | 25.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de telefone fixo desta Camara de Vereadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/12/2012 | 400.00 | 00004716652408 | JUSTINO LEITE DA NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de mao de obra, no conserto da porta com troca de peças e revisao geral das janelas desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/12/2012 | 370.00 | 00034355995100 | BARTOLOMEU PEDRO MOREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de mao de obra em reparos no forro em pvc nos banheiros e na cozinha, com substituiçao de novas placas no predio desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/12/2012 | 800.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao de computador, impressoras com formataçao e instalaçao de sottware desta Camara, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/12/2012 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a Tesoureira desta Casa, quando em viagens a cidade de Campina Grande , tratar de assuntos junto ligados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/12/2012 | 3000.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de 40 ( quarenta ) cadeirasalegro aluminio, destinadas ao plenario desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/12/2012 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a Tesoureira desta Casa, quando em viagens a cidade de Campina Grande , tratar de assuntos jligados a esta Camara, no dia 18/12/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/12/2012 | 1335.00 | 11794876000254 | K R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de 10 ( dez ) cadeiras fixas e 01 ( uma ) poltrona presidente destinadas a sede desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/12/2012 | 5289.46 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/12/2012 | 5335.07 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/12/2012 | 180.00 | 00005407380420 | FAGNER LIMA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo saveiro, placa MVA 0592 para transporte de 51 cadeiras da cidade de Campina Grande para esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/12/2012 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concecidas ao Presidente desta Casa, quando em viagens a cidade de Patos, resolver assuntos ligados a esta Camara junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos como Contadora desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00005848146403 | JULIO CEZAR BARROS RANGEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/12/2012 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/12/2012 | 20000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/12/2012 | 4043.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao decimo terceiro salario de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/12/2012 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a Tesoureira desta Casa, quando em viagens a cidade de Juazeirinho , tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil, em 20/12/12 e 31/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/12/2012 | 4043.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/12/2012 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concecidas ao Presidente desta Casa, quando em viagens a cidade de Juazeirinho nos dias 20 e 26 de dezembro de 2012, resolver assuntos ligados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/12/2012 | 622.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e Gefip desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/12/2012 | 5335.07 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/12/2012 | 5392.58 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/12/2012 | 889.46 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios desta Camara, relativo ao decimo terceiro salario de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/12/2012 | 622.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e Gefip desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/12/2012 | 170.00 | 00006987270457 | ANTONIEL PEREIRA GUEDES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de transporte de agua potavel em carro pipa para abastecimento desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/12/2012 | 950.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas locaçao de um veiculo de placa NOB 3025 a disposicao desta Camara, durante o mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/12/2012 | 330.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de autenticaçoes de documentos, reconhecimento de firma , copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/12/2012 | 300.00 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a esta Camara, conforme Nota Fiscal 694 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/12/2012 | 400.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeiçoes e lanches, destinados ao assessor juridico, contadora e pessoal de informatica desta Camara, relativo aos meses de Setembro a Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/12/2012 | 72.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de torneiras destinadas a sede da Camara de Vereadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/12/2012 | 150.00 | 00021986126404 | HIPOLITO WANDERLEY DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de xerox e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024