| de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000001 | 0000001 | 803.98 | 01/01/2011 | 00000013418X | 001511 | 851930 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000002 | 0000001 | 800.00 | 03/01/2011 | 000000147389 | 001511 | 850377 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 14.738-9 FUNDO ESPECIAL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000003 | 0000001 | 800.00 | 03/01/2011 | 000000147389 | 001511 | 850377 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 14.738-9 FUNDO ESPECIAL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000004 | 0000001 | 700.00 | 03/01/2011 | 000000147389 | 001511 | 850377 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 14.738-9 FUNDO ESPECIAL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000005 | 0000001 | 858.00 | 03/01/2011 | 000000147389 | 001511 | 850377 | 43.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 14.738-9 FUNDO ESPECIAL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000006 | 0000001 | 800.00 | 04/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 851066 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000007 | 0000001 | 800.00 | 04/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 851066 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000010 | 0000001 | 538.00 | 04/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 851066 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000012 | 0000001 | 350.00 | 04/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850667 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000013 | 0000001 | 350.00 | 04/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850662 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000014 | 0000001 | 350.00 | 04/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850663 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000015 | 0000001 | 350.00 | 04/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850665 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000016 | 0000001 | 350.00 | 04/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850661 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000017 | 0000001 | 350.00 | 04/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850666 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000018 | 0000001 | 350.00 | 04/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850560 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000019 | 0000001 | 200.00 | 04/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850560 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000020 | 0000001 | 350.00 | 04/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850560 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000021 | 0000001 | 200.00 | 04/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850560 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000022 | 0000001 | 200.00 | 04/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850560 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000023 | 0000001 | 350.00 | 04/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850560 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000024 | 0000001 | 200.00 | 04/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850560 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000025 | 0000001 | 200.00 | 04/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850560 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000026 | 0000001 | 350.00 | 04/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850664 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000008 | 0000001 | 510.00 | 04/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 851066 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000011 | 0000001 | 803.98 | 04/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 851065 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000009 | 0000001 | 510.00 | 04/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 851066 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000027 | 0000001 | 2.00 | 05/01/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 283147-3 ICMS FEDERAL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000064 | 0000001 | 20.85 | 05/01/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.940-6 PAB/FMS |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000028 | 0000001 | 600.00 | 05/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856008 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000029 | 0000001 | 840.00 | 06/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000135 | 0000001 | 400.00 | 06/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000135 | 0000002 | 400.00 | 06/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000189 | 0000001 | 11302.23 | 10/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000031 | 0000001 | 840.00 | 10/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856017 | 25.20 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000184 | 0000001 | 36000.00 | 10/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856016 | 2556.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000179 | 0000001 | 20.40 | 10/01/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO BRADESCO S/A - 410300-9 FOLPAG |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000061 | 0000001 | 3156.71 | 10/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000062 | 0000001 | 12307.23 | 10/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000190 | 0000001 | 4426.62 | 10/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 3685.86 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000030 | 0000001 | 2460.30 | 10/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000185 | 0000001 | 49.50 | 10/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000032 | 0000001 | 162.66 | 10/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856011 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0000183 | 0000001 | 5600.00 | 10/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856018 | 274.40 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000035 | 0000001 | 140.00 | 11/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000033 | 0000001 | 320.00 | 11/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856023 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000034 | 0000001 | 2058.50 | 11/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856022 | 61.75 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000037 | 0000001 | 1007.50 | 12/01/2011 | 00000013418X | 001511 | 851931 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000038 | 0000001 | 6435.00 | 12/01/2011 | 00000013418X | 001511 | 851932 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000036 | 0000001 | 36.01 | 12/01/2011 | 000000177423 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 17.742-3 CIDE |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000040 | 0000001 | 1020.00 | 14/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856026 | 30.60 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000041 | 0000001 | 2500.00 | 14/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856027 | 500.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000042 | 0000001 | 320.00 | 14/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856028 | 9.60 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000039 | 0000001 | 1433.00 | 14/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000043 | 0000001 | 2020.00 | 14/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856029 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000044 | 0000001 | 3397.78 | 14/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856024 | 101.94 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000045 | 0000001 | 510.00 | 17/01/2011 | 00000013418X | 001511 | 851933 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000048 | 0000001 | 600.00 | 18/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000046 | 0000001 | 1200.00 | 18/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000047 | 0000001 | 12698.71 | 18/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000051 | 0000001 | 161.14 | 19/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000049 | 0000001 | 791.90 | 19/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 851068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000050 | 0000001 | 170.00 | 19/01/2011 | 00000013418X | 001511 | 851934 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000052 | 0000001 | 210.00 | 19/01/2011 | 00000013418X | 001511 | 851938 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000066 | 0000001 | 510.00 | 20/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856030 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000067 | 0000001 | 510.00 | 20/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856030 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000069 | 0000001 | 510.00 | 20/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856030 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000068 | 0000001 | 510.00 | 20/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856030 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000070 | 0000001 | 510.00 | 20/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856030 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000071 | 0000001 | 510.00 | 20/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856030 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000057 | 0000001 | 825.10 | 20/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000072 | 0000001 | 624.00 | 20/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856030 | 31.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000063 | 0000001 | 5250.00 | 20/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856033 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000180 | 0000001 | 2.90 | 20/01/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO BRADESCO S/A - 410300-9 FOLPAG |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000065 | 0000001 | 2000.00 | 20/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000186 | 0000001 | 198.00 | 20/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000060 | 0000001 | 1760.00 | 20/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000053 | 0000001 | 350.00 | 20/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850659 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000054 | 0000001 | 350.00 | 20/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850657 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000055 | 0000001 | 350.00 | 20/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850658 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000056 | 0000001 | 350.00 | 20/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850660 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000058 | 0000001 | 350.00 | 20/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850655 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000059 | 0000001 | 350.00 | 20/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850656 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000078 | 0000001 | 585.00 | 21/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856039 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000079 | 0000001 | 237.60 | 21/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000073 | 0000001 | 1200.00 | 21/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856038 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000080 | 0000001 | 3000.00 | 21/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856035 | 404.35 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000077 | 0000001 | 770.00 | 21/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856037 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000074 | 0000001 | 269.03 | 21/01/2011 | 00000013418X | 001511 | 851936 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000075 | 0000001 | 550.00 | 21/01/2011 | 00000013418X | 001511 | 851902 | 16.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000076 | 0000001 | 500.00 | 21/01/2011 | 00000013418X | 001511 | 851903 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000082 | 0000001 | 550.00 | 24/01/2011 | 00000013418X | 001511 | 851939 | 16.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000081 | 0000001 | 582.28 | 24/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855941 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000083 | 0000001 | 600.00 | 24/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855942 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000084 | 0000001 | 402.00 | 25/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000085 | 0000001 | 48.88 | 25/01/2011 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 14.738-9 FUNDO ESPECIAL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000086 | 0000001 | 315.00 | 25/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000087 | 0000001 | 200.00 | 25/01/2011 | 00000013418X | 001511 | 851940 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000088 | 0000001 | 246.84 | 26/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855945 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000089 | 0000001 | 350.00 | 26/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000090 | 0000001 | 350.00 | 26/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000091 | 0000001 | 300.00 | 26/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000092 | 0000001 | 250.00 | 26/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000093 | 0000001 | 210.50 | 26/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000094 | 0000001 | 300.00 | 26/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000095 | 0000001 | 300.00 | 26/01/2011 | 000000239461 | 001511 | 850677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000103 | 0000001 | 3550.00 | 27/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855947 | 242.48 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000108 | 0000001 | 15948.93 | 27/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855949 | 2036.95 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000100 | 0000001 | 2962.05 | 27/01/2011 | 000000429406 | 001511 | 850030 | 282.53 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.940-6 PAB/FMS |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000099 | 0000001 | 395.40 | 27/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855944 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000101 | 0000001 | 6000.00 | 27/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855943 | 2395.69 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000106 | 0000001 | 1161.00 | 27/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855949 | 103.68 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000109 | 0000001 | 600.00 | 27/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855949 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000181 | 0000001 | 306.00 | 27/01/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO BRADESCO S/A - 410300-9 FOLPAG |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000182 | 0000001 | 13.50 | 27/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 851071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000105 | 0000001 | 2127.00 | 27/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855949 | 184.95 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000098 | 0000001 | 15859.00 | 27/01/2011 | 00000013418X | 001511 | 851943 | 2235.82 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000096 | 0000001 | 6858.00 | 27/01/2011 | 000000262390 | 001511 | 850633 | 1223.10 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 26.239-0 FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000097 | 0000001 | 38130.87 | 27/01/2011 | 000000262390 | 001511 | 850633 | 5124.24 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 26.239-0 FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000102 | 0000001 | 949.96 | 27/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855946 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000104 | 0000001 | 3200.00 | 27/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855948 | 207.49 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000107 | 0000001 | 23017.00 | 27/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855949 | 3377.16 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000121 | 0000001 | 350.00 | 28/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 851076 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000125 | 0000001 | 320.00 | 28/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 851073 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000132 | 0000001 | 465.00 | 28/01/2011 | 000000262390 | 001511 | 850637 | 37.20 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 26.239-0 FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000133 | 0000001 | 7649.27 | 28/01/2011 | 000000262390 | 001511 | 850634 | 1018.72 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 26.239-0 FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000134 | 0000001 | 1508.76 | 28/01/2011 | 000000262390 | 001511 | 850635 | 259.88 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 26.239-0 FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000136 | 0000001 | 10167.40 | 28/01/2011 | 000000262390 | 001511 | 850636 | 435.33 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 26.239-0 FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000142 | 0000001 | 1000.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855956 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000151 | 0000001 | 540.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855952 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000153 | 0000001 | 540.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855952 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000155 | 0000001 | 540.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855952 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000156 | 0000001 | 540.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855952 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000163 | 0000001 | 15777.60 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855950 | 1941.52 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000117 | 0000001 | 15024.50 | 28/01/2011 | 00000013418X | 001511 | 851944 | 1448.02 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000118 | 0000001 | 1620.00 | 28/01/2011 | 00000013418X | 001511 | 851945 | 402.79 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000119 | 0000001 | 748.65 | 28/01/2011 | 00000013418X | 001511 | 851946 | 66.40 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000122 | 0000001 | 350.00 | 28/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 851077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000126 | 0000001 | 250.00 | 28/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 851074 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000150 | 0000001 | 540.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855952 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000161 | 0000001 | 6310.26 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855950 | 504.82 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000124 | 0000001 | 500.00 | 28/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 851072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000137 | 0000001 | 1.00 | 28/01/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 283147-3 ICMS FEDERAL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000145 | 0000001 | 1550.11 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000157 | 0000001 | 410.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855952 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000157 | 0000002 | 130.00 | 28/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000162 | 0000001 | 3786.75 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855950 | 302.94 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000110 | 0000001 | 738.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855953 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000143 | 0000001 | 738.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855955 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000144 | 0000001 | 738.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855954 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000152 | 0000001 | 540.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855952 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000158 | 0000001 | 939.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855950 | 286.39 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000159 | 0000001 | 670.85 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855950 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000111 | 0000001 | 670.85 | 28/01/2011 | 000000429406 | 001511 | 850032 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.940-6 PAB/FMS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000112 | 0000001 | 800.00 | 28/01/2011 | 000000429406 | 001511 | 850037 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.940-6 PAB/FMS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000113 | 0000001 | 1066.50 | 28/01/2011 | 000000429406 | 001511 | 850035 | 200.33 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.940-6 PAB/FMS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000114 | 0000001 | 2341.50 | 28/01/2011 | 000000429406 | 001511 | 850031 | 290.13 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.940-6 PAB/FMS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000115 | 0000001 | 2580.00 | 28/01/2011 | 000000429406 | 001511 | 850036 | 332.65 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.940-6 PAB/FMS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000116 | 0000001 | 7700.00 | 28/01/2011 | 000000429406 | 001511 | 850034 | 1554.55 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.940-6 PAB/FMS |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000127 | 0000001 | 200.00 | 28/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 851075 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000128 | 0000001 | 200.00 | 28/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 851078 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000146 | 0000001 | 510.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855951 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000147 | 0000001 | 510.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855951 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000164 | 0000001 | 4259.60 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855950 | 340.77 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000166 | 0000001 | 2700.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855950 | 216.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000123 | 0000001 | 650.00 | 28/01/2011 | 000000128783 | 001511 | 851079 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000148 | 0000001 | 540.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855952 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000149 | 0000001 | 540.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855952 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000154 | 0000001 | 540.00 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855952 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000165 | 0000001 | 14073.25 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855950 | 1338.87 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000120 | 0000001 | 1100.00 | 28/01/2011 | 000000246204 | 001511 | 850042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 24.620-4 IGD |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000129 | 0000001 | 510.00 | 28/01/2011 | 000000315648 | 001511 | 850069 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 31.564-8 PRO-JOVEM |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000130 | 0000001 | 510.00 | 28/01/2011 | 000000315648 | 001511 | 850069 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 31.564-8 PRO-JOVEM |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000131 | 0000001 | 510.00 | 28/01/2011 | 000000315648 | 001511 | 850069 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 31.564-8 PRO-JOVEM |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000138 | 0000001 | 510.00 | 28/01/2011 | 000000338915 | 001511 | 850019 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 33.891-5 PETI |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000139 | 0000001 | 510.00 | 28/01/2011 | 000000338915 | 001511 | 850019 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 33.891-5 PETI |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000140 | 0000001 | 510.00 | 28/01/2011 | 000000338915 | 001511 | 850019 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 33.891-5 PETI |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000141 | 0000001 | 510.00 | 28/01/2011 | 000000338915 | 001511 | 850019 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 33.891-5 PETI |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0000160 | 0000001 | 3813.50 | 28/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855950 | 408.80 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000167 | 0000001 | 1400.00 | 31/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855958 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000168 | 0000001 | 2634.08 | 31/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855957 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000177 | 0000001 | 800.00 | 31/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000178 | 0000001 | 800.00 | 31/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000171 | 0000001 | 3400.00 | 31/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856043 | 204.88 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000174 | 0000001 | 4440.00 | 31/01/2011 | 00000013418X | 001511 | 851949 | 308.86 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000175 | 0000001 | 7024.73 | 31/01/2011 | 00000013418X | 001511 | 851947 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000169 | 0000001 | 1510.96 | 31/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 855957 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000170 | 0000001 | 3250.00 | 31/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856041 | 212.49 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000172 | 0000001 | 1654.09 | 31/01/2011 | 000000074675 | 001511 | 856042 | 216.49 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000173 | 0000001 | 1635.91 | 31/01/2011 | 000000167673 | 001511 | 850143 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 16.767-3 QSE (COTA SALARIO EDUCA |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000176 | 0000001 | 7371.12 | 31/01/2011 | 000000262390 | 001511 | 850638 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 26.239-0 FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000362 | 0000001 | 20000.00 | 01/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856048 | 1420.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000192 | 0000001 | 5627.00 | 01/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000193 | 0000001 | 180.00 | 01/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 855959 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000195 | 0000001 | 2.00 | 02/02/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000196 | 0000001 | 1158.00 | 02/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 855960 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000198 | 0000001 | 716.26 | 03/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856052 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000197 | 0000001 | 1200.00 | 03/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000203 | 0000001 | 206.85 | 04/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851086 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000199 | 0000001 | 850.00 | 04/02/2011 | 000000177423 | 001511 | 850060 | 42.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000200 | 0000001 | 850.00 | 04/02/2011 | 000000177423 | 001511 | 850060 | 42.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000201 | 0000001 | 700.00 | 04/02/2011 | 000000177423 | 001511 | 850060 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000202 | 0000001 | 758.00 | 04/02/2011 | 000000177423 | 001511 | 850060 | 38.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000204 | 0000001 | 401.99 | 07/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851085 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000205 | 0000001 | 3460.25 | 07/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851088 | 103.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000206 | 0000001 | 1900.00 | 07/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856053 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000207 | 0000001 | 556.00 | 08/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851087 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000208 | 0000001 | 801.20 | 08/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851090 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000370 | 0000001 | 20.40 | 08/02/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000209 | 0000001 | 550.00 | 08/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851089 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000210 | 0000001 | 575.42 | 09/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851092 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000211 | 0000001 | 80.00 | 10/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000214 | 0000001 | 390.00 | 10/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000221 | 0000001 | 2650.00 | 10/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856059 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000216 | 0000001 | 3177.35 | 10/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000217 | 0000001 | 21392.01 | 10/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000218 | 0000001 | 4043.98 | 10/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000369 | 0000001 | 6158.11 | 10/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 3656.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000212 | 0000001 | 850.00 | 10/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851952 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000213 | 0000001 | 6971.50 | 10/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851948 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000368 | 0000001 | 11421.63 | 10/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000363 | 0000001 | 40000.00 | 10/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856054 | 2840.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000215 | 0000001 | 940.00 | 10/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000219 | 0000001 | 2500.00 | 10/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000220 | 0000001 | 3132.00 | 10/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000223 | 0000001 | 500.00 | 11/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000222 | 0000001 | 1000.00 | 11/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000226 | 0000001 | 380.00 | 14/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000224 | 0000001 | 394.20 | 14/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851974 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000225 | 0000001 | 510.00 | 14/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851954 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000228 | 0000001 | 650.00 | 14/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851953 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000227 | 0000001 | 235.15 | 14/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000239 | 0000001 | 545.00 | 15/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 855792 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000241 | 0000001 | 4504.05 | 15/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856064 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000234 | 0000001 | 705.00 | 15/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 855792 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000235 | 0000001 | 545.00 | 15/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 855792 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000237 | 0000001 | 545.00 | 15/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 855792 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000240 | 0000001 | 800.00 | 15/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 855792 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000229 | 0000001 | 620.00 | 15/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851956 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000230 | 0000001 | 550.00 | 15/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851955 | 16.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000231 | 0000001 | 1221.00 | 15/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856065 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000233 | 0000001 | 1200.00 | 15/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000232 | 0000001 | 527.27 | 15/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000238 | 0000001 | 545.00 | 15/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 855792 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000242 | 0000001 | 2497.75 | 16/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851957 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000244 | 0000001 | 55.21 | 18/02/2011 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000245 | 0000001 | 198.00 | 18/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000364 | 0000001 | 3234.70 | 18/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000365 | 0000001 | 399.25 | 18/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000247 | 0000001 | 2750.00 | 21/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856070 | 550.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000248 | 0000001 | 520.00 | 21/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000249 | 0000001 | 177.00 | 21/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000250 | 0000001 | 284.00 | 21/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000253 | 0000001 | 279.53 | 22/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851959 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000268 | 0000001 | 5500.00 | 22/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851961 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0000255 | 0000001 | 600.00 | 22/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000256 | 0000001 | 3000.00 | 22/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856072 | 384.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000258 | 0000001 | 6000.00 | 22/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856073 | 2373.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000257 | 0000001 | 0.49 | 22/02/2011 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 8.500-6 ITR |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000371 | 0000001 | 2.90 | 22/02/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000260 | 0000001 | 2000.00 | 23/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856075 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000262 | 0000001 | 4000.00 | 24/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851870 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000264 | 0000001 | 200.00 | 24/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851963 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000265 | 0000001 | 386.00 | 24/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851964 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000289 | 0000001 | 2725.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856077 | 218.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000290 | 0000001 | 4269.60 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856077 | 341.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000297 | 0000001 | 200.00 | 25/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000298 | 0000001 | 200.00 | 25/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851104 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000309 | 0000001 | 420.00 | 25/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851097 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000310 | 0000001 | 510.00 | 25/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851098 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000311 | 0000001 | 510.00 | 25/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851098 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000312 | 0000001 | 550.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000319 | 0000001 | 545.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856078 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000320 | 0000001 | 545.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856078 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000329 | 0000001 | 545.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856078 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000267 | 0000001 | 1000.00 | 25/02/2011 | 000000429406 | 001511 | 850046 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000271 | 0000001 | 3059.70 | 25/02/2011 | 000000429406 | 001511 | 850039 | 290.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000272 | 0000001 | 670.85 | 25/02/2011 | 000000429406 | 001511 | 850041 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000273 | 0000001 | 1066.50 | 25/02/2011 | 000000429406 | 001511 | 850044 | 200.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000274 | 0000001 | 2341.50 | 25/02/2011 | 000000429406 | 001511 | 850042 | 290.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000275 | 0000001 | 7700.00 | 25/02/2011 | 000000429406 | 001511 | 850043 | 1554.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000283 | 0000001 | 15805.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856076 | 1704.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000288 | 0000001 | 14152.50 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856077 | 1345.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000305 | 0000001 | 650.00 | 25/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851103 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000317 | 0000001 | 545.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856078 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000306 | 0000001 | 510.00 | 25/02/2011 | 000000315648 | 001511 | 850070 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000307 | 0000001 | 510.00 | 25/02/2011 | 000000315648 | 001511 | 850070 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000308 | 0000001 | 90.00 | 25/02/2011 | 000000315648 | 001511 | 850070 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000313 | 0000001 | 510.00 | 25/02/2011 | 000000338915 | 001511 | 850009 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000314 | 0000001 | 510.00 | 25/02/2011 | 000000338915 | 001511 | 850009 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000315 | 0000001 | 510.00 | 25/02/2011 | 000000338915 | 001511 | 850009 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000316 | 0000001 | 510.00 | 25/02/2011 | 000000338915 | 001511 | 850009 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0000287 | 0000001 | 3818.50 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856077 | 409.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000270 | 0000001 | 350.00 | 25/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851102 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000276 | 0000001 | 16000.25 | 25/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851966 | 2247.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000277 | 0000001 | 781.20 | 25/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851971 | 69.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000278 | 0000001 | 1635.00 | 25/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851969 | 404.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000279 | 0000001 | 15081.50 | 25/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851969 | 1452.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000303 | 0000001 | 250.00 | 25/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851970 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000327 | 0000001 | 545.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856078 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000269 | 0000001 | 350.00 | 25/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851099 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000282 | 0000001 | 23229.75 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856076 | 3503.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000291 | 0000001 | 15944.55 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856077 | 2080.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000294 | 0000001 | 38005.87 | 25/02/2011 | 000000262390 | 001511 | 850639 | 5022.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000295 | 0000001 | 6919.00 | 25/02/2011 | 000000262390 | 001511 | 850640 | 1135.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000296 | 0000001 | 7649.27 | 25/02/2011 | 000000262390 | 001511 | 850641 | 1018.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000304 | 0000001 | 545.00 | 25/02/2011 | 000000262390 | 001511 | 850644 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000321 | 0000001 | 545.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856078 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000322 | 0000001 | 545.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856078 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000323 | 0000001 | 545.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856078 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000324 | 0000001 | 545.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856078 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000328 | 0000001 | 545.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856078 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000330 | 0000001 | 284.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856078 | 14.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000374 | 0000001 | 700.70 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856077 | 56.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000343 | 0000001 | 1522.18 | 25/02/2011 | 000000262390 | 001511 | 850643 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000344 | 0000001 | 10044.13 | 25/02/2011 | 000000262390 | 001511 | 850643 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000281 | 0000001 | 1171.75 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856076 | 104.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000284 | 0000001 | 600.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856076 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000292 | 0000001 | 3791.75 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856077 | 303.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000299 | 0000001 | 500.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856089 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000367 | 0000001 | 2280.31 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000373 | 0000001 | 13.50 | 25/02/2011 | 000000128783 | 001511 | 851095 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000285 | 0000001 | 939.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856077 | 286.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000286 | 0000001 | 670.85 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856077 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000300 | 0000001 | 738.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856101 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000301 | 0000001 | 738.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856102 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000302 | 0000001 | 738.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856103 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000326 | 0000001 | 545.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856078 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000280 | 0000001 | 2138.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856076 | 185.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000293 | 0000001 | 6320.76 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856077 | 505.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000318 | 0000001 | 545.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856078 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000325 | 0000001 | 545.00 | 25/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856078 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000191 | 0000001 | 1000.00 | 28/02/2011 | 000130004546 | 004184 | 54079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO SANTANDER C/C 13.000454-6 IPI |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000358 | 0000001 | 3400.00 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856119 | 204.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000366 | 0000001 | 939.95 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000331 | 0000001 | 2173.52 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856107 | 85.99 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000335 | 0000001 | 0.07 | 28/02/2011 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 8.500-6 ITR |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000336 | 0000001 | 1000.00 | 28/02/2011 | 000130004546 | 004184 | 54079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO SANTANDER C/C 13.000454-6 IPI |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000337 | 0000001 | 1.00 | 28/02/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000372 | 0000001 | 306.00 | 28/02/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000346 | 0000001 | 7940.63 | 28/02/2011 | 000000262390 | 001511 | 850645 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000348 | 0000001 | 2350.00 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856116 | 133.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000349 | 0000001 | 3140.00 | 28/02/2011 | 000000167673 | 001511 | 850115 | 207.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000352 | 0000001 | 1970.00 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856117 | 112.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000353 | 0000001 | 690.00 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856084 | 39.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000356 | 0000001 | 600.00 | 28/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000359 | 0000001 | 3340.00 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856120 | 228.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000360 | 0000001 | 3250.00 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856085 | 212.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000361 | 0000001 | 3390.00 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856082 | 233.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000332 | 0000001 | 3200.00 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856105 | 207.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000333 | 0000001 | 2650.00 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856081 | 157.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000338 | 0000001 | 900.00 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856108 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000341 | 0000001 | 1642.30 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856104 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000339 | 0000001 | 900.00 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856108 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000347 | 0000001 | 7211.83 | 28/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851972 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000350 | 0000001 | 650.00 | 28/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851976 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000351 | 0000001 | 4440.00 | 28/02/2011 | 00000013418X | 001511 | 851973 | 308.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000334 | 0000001 | 350.00 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000340 | 0000001 | 2716.76 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856104 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000354 | 0000001 | 3550.00 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856106 | 242.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000355 | 0000001 | 800.00 | 28/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000342 | 0000001 | 974.00 | 28/02/2011 | 000000074675 | 001511 | 856109 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000357 | 0000001 | 600.00 | 28/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000377 | 0000001 | 1090.00 | 01/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856110 | 32.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000585 | 0000001 | 21530.08 | 01/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856111 | 1528.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000578 | 0000001 | 2.00 | 02/03/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000382 | 0000001 | 294.00 | 02/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856086 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000187 | 0000001 | 1125.00 | 02/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850712 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000188 | 0000001 | 1125.00 | 02/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850711 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000188 | 0000002 | 1125.00 | 02/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850710 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000188 | 0000003 | 1125.00 | 02/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850709 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000378 | 0000001 | 350.00 | 02/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850705 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000379 | 0000001 | 350.00 | 02/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850706 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000380 | 0000001 | 350.00 | 02/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850703 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000381 | 0000001 | 350.00 | 02/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850708 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000383 | 0000001 | 350.00 | 02/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850704 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000384 | 0000001 | 350.00 | 02/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850702 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000385 | 0000001 | 350.00 | 02/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850707 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000386 | 0000001 | 300.00 | 03/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850713 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000453 | 0000001 | 200.00 | 03/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000454 | 0000001 | 150.00 | 03/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000455 | 0000001 | 350.25 | 03/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000456 | 0000001 | 350.00 | 03/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000457 | 0000001 | 350.50 | 03/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000458 | 0000001 | 150.00 | 03/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000459 | 0000001 | 200.15 | 03/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000388 | 0000001 | 990.00 | 03/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000387 | 0000001 | 188.00 | 03/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000394 | 0000001 | 1800.00 | 10/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851141 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000586 | 0000001 | 6421.13 | 10/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000395 | 0000001 | 390.00 | 10/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000574 | 0000001 | 99.00 | 10/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000587 | 0000001 | 7561.73 | 10/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 3656.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000588 | 0000001 | 20.40 | 10/03/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000389 | 0000001 | 275.00 | 10/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000390 | 0000001 | 3197.51 | 10/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000391 | 0000001 | 14990.07 | 10/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000392 | 0000001 | 1983.50 | 10/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000393 | 0000001 | 0.05 | 10/03/2011 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000398 | 0000001 | 1200.00 | 11/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000399 | 0000001 | 1500.00 | 11/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851126 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000400 | 0000001 | 912.00 | 11/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851125 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000396 | 0000001 | 3460.25 | 11/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851122 | 103.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000397 | 0000001 | 1090.00 | 11/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851123 | 54.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000401 | 0000001 | 380.00 | 14/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851128 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000406 | 0000001 | 950.00 | 14/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851130 | 28.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000403 | 0000001 | 510.00 | 14/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851980 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000404 | 0000001 | 325.00 | 14/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851978 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000402 | 0000001 | 2650.00 | 14/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851127 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000407 | 0000001 | 2750.00 | 14/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856094 | 550.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000405 | 0000001 | 803.98 | 14/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851129 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000415 | 0000001 | 545.00 | 15/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856092 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000410 | 0000001 | 545.00 | 15/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856092 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000414 | 0000001 | 414.00 | 15/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856092 | 20.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000419 | 0000001 | 2100.00 | 15/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856096 | 63.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0000408 | 0000001 | 4000.00 | 15/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856095 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000413 | 0000001 | 545.00 | 15/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856092 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000416 | 0000001 | 648.57 | 15/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851132 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000418 | 0000001 | 1200.00 | 15/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000411 | 0000001 | 545.00 | 15/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856092 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000417 | 0000001 | 6075.00 | 15/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851133 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000409 | 0000001 | 545.00 | 15/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856092 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000412 | 0000001 | 545.00 | 15/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856092 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000420 | 0000001 | 6284.00 | 16/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851975 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000421 | 0000001 | 220.00 | 16/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851977 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000584 | 0000001 | 3470.58 | 16/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856097 | 246.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000422 | 0000001 | 5250.00 | 18/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000423 | 0000001 | 270.29 | 18/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000424 | 0000001 | 4763.46 | 18/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000576 | 0000001 | 198.00 | 18/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000425 | 0000001 | 6000.00 | 18/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851135 | 2373.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000436 | 0000001 | 2650.00 | 21/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856123 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000427 | 0000001 | 56.08 | 21/03/2011 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000430 | 0000001 | 2000.00 | 21/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856122 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000428 | 0000001 | 291.96 | 21/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851986 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000431 | 0000001 | 620.00 | 21/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851984 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000433 | 0000001 | 560.00 | 21/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000434 | 0000001 | 1265.00 | 21/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851138 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000435 | 0000001 | 1235.00 | 21/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851138 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000429 | 0000001 | 300.00 | 21/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000426 | 0000001 | 1500.00 | 21/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851137 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000432 | 0000001 | 373.73 | 21/03/2011 | 000000274364 | 001511 | 850012 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000439 | 0000001 | 401.99 | 22/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851146 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000440 | 0000001 | 4341.28 | 22/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851139 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000441 | 0000001 | 476.00 | 22/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000498 | 0000001 | 402.41 | 22/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000589 | 0000001 | 2.90 | 22/03/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000437 | 0000001 | 3000.00 | 22/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851145 | 384.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000438 | 0000001 | 600.00 | 22/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000448 | 0000001 | 618.00 | 23/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851142 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000440 | 0000002 | 1922.59 | 23/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851140 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000444 | 0000001 | 650.00 | 23/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851979 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000445 | 0000001 | 974.20 | 23/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851622 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000446 | 0000001 | 1615.02 | 23/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851990 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000447 | 0000001 | 1908.65 | 23/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851989 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000442 | 0000001 | 180.00 | 23/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851143 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000449 | 0000001 | 311.52 | 24/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851144 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000451 | 0000001 | 1200.00 | 25/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851148 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000450 | 0000001 | 617.24 | 25/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851147 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000460 | 0000001 | 570.28 | 25/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851150 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000577 | 0000001 | 2725.00 | 25/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000452 | 0000001 | 3550.00 | 25/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851149 | 242.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000463 | 0000001 | 1685.00 | 28/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851988 | 85.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000461 | 0000001 | 401.99 | 28/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851151 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000462 | 0000001 | 150.00 | 28/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851999 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000583 | 0000001 | 7996.00 | 28/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000464 | 0000001 | 4000.00 | 29/03/2011 | 000000262390 | 001511 | 850647 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000465 | 0000001 | 4718.68 | 29/03/2011 | 000000343382 | 001511 | 850017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 34.338-2 PNAE |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000467 | 0000001 | 3277.71 | 29/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851153 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0000466 | 0000001 | 5767.70 | 29/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851152 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000468 | 0000001 | 599.22 | 29/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851154 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000469 | 0000001 | 200.00 | 30/03/2011 | 000000074683 | 001511 | 850440 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000475 | 0000001 | 510.00 | 30/03/2011 | 000000074683 | 001511 | 850436 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000476 | 0000001 | 510.00 | 30/03/2011 | 000000074683 | 001511 | 850436 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000488 | 0000001 | 545.00 | 30/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856131 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000494 | 0000001 | 545.00 | 30/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856131 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000515 | 0000001 | 200.00 | 30/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000528 | 0000001 | 550.00 | 30/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856132 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000529 | 0000001 | 1043.80 | 30/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000536 | 0000001 | 4269.60 | 30/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856135 | 483.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000537 | 0000001 | 2725.00 | 30/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856135 | 308.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000521 | 0000001 | 3059.70 | 30/03/2011 | 000000429406 | 001511 | 850049 | 545.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000522 | 0000001 | 670.85 | 30/03/2011 | 000000429406 | 001511 | 850051 | 76.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000524 | 0000001 | 2341.50 | 30/03/2011 | 000000429406 | 001511 | 850020 | 368.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000525 | 0000001 | 1066.50 | 30/03/2011 | 000000429406 | 001511 | 850053 | 232.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000513 | 0000001 | 510.00 | 30/03/2011 | 000000315648 | 001511 | 850071 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000514 | 0000001 | 510.00 | 30/03/2011 | 000000315648 | 001511 | 850071 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000376 | 0000001 | 1125.00 | 30/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850683 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000376 | 0000002 | 1125.00 | 30/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850685 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000376 | 0000003 | 1125.00 | 30/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850686 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0000531 | 0000001 | 670.85 | 30/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856135 | 76.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0000543 | 0000001 | 738.00 | 30/03/2011 | 000000074683 | 001511 | 850438 | 83.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000544 | 0000001 | 738.00 | 30/03/2011 | 000000074683 | 001511 | 850439 | 83.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000533 | 0000001 | 6320.76 | 30/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856135 | 716.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000472 | 0000001 | 23229.75 | 30/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856127 | 4164.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000492 | 0000001 | 545.00 | 30/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856131 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000503 | 0000001 | 7649.27 | 30/03/2011 | 000000262390 | 001511 | 850650 | 1273.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000504 | 0000001 | 9783.11 | 30/03/2011 | 000000262390 | 001511 | 850651 | 414.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000505 | 0000001 | 1522.18 | 30/03/2011 | 000000262390 | 001511 | 850651 | 259.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000506 | 0000001 | 8231.64 | 30/03/2011 | 000000262390 | 001511 | 850653 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000511 | 0000001 | 545.00 | 30/03/2011 | 000000262390 | 001511 | 850652 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000517 | 0000001 | 350.00 | 30/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000535 | 0000001 | 15905.20 | 30/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856135 | 2606.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000583 | 0000002 | 4.00 | 30/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856135 | 564.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000479 | 0000001 | 16000.25 | 30/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851991 | 2760.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000481 | 0000001 | 250.00 | 30/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851994 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000482 | 0000001 | 781.20 | 30/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851992 | 95.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000483 | 0000001 | 1635.00 | 30/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851992 | 458.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000484 | 0000001 | 15081.50 | 30/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851992 | 1955.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000495 | 0000001 | 545.00 | 30/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856131 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000496 | 0000001 | 545.00 | 30/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856131 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000500 | 0000001 | 7182.53 | 30/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851996 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000519 | 0000001 | 350.00 | 30/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851107 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000581 | 0000001 | 1055.00 | 30/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856135 | 119.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000539 | 0000001 | 90.00 | 31/03/2011 | 000000128783 | 001511 | 851159 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000545 | 0000001 | 2000.00 | 31/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856146 | 114.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000562 | 0000001 | 380.00 | 31/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 852004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000563 | 0000001 | 235.00 | 31/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 852004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000564 | 0000001 | 570.00 | 31/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 852004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000565 | 0000001 | 785.00 | 31/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 852004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000568 | 0000001 | 4440.00 | 31/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851997 | 308.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000569 | 0000001 | 650.00 | 31/03/2011 | 00000013418X | 001511 | 851998 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000541 | 0000001 | 2100.00 | 31/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856147 | 119.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000546 | 0000001 | 3140.00 | 31/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856139 | 207.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000547 | 0000001 | 2650.00 | 31/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856137 | 157.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000548 | 0000001 | 640.00 | 31/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856148 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000549 | 0000001 | 2350.00 | 31/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856138 | 133.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000550 | 0000001 | 3250.00 | 31/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856142 | 212.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000551 | 0000001 | 3390.00 | 31/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856141 | 233.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000553 | 0000001 | 3340.00 | 31/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856143 | 228.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000554 | 0000001 | 690.00 | 31/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856140 | 39.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000566 | 0000001 | 760.00 | 31/03/2011 | 000000262390 | 001511 | 850654 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000567 | 0000001 | 600.00 | 31/03/2011 | 000000262390 | 001511 | 850654 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000570 | 0000001 | 1970.00 | 31/03/2011 | 000000167673 | 001511 | 850117 | 112.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000540 | 0000001 | 1.00 | 31/03/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000573 | 0000001 | 600.00 | 31/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000552 | 0000001 | 3400.00 | 31/03/2011 | 000000074675 | 001511 | 856144 | 234.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000555 | 0000001 | 350.00 | 31/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850693 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000556 | 0000001 | 350.00 | 31/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850691 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000557 | 0000001 | 350.00 | 31/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850690 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000558 | 0000001 | 350.00 | 31/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850692 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000559 | 0000001 | 350.00 | 31/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850689 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000560 | 0000001 | 350.00 | 31/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850688 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000561 | 0000001 | 350.00 | 31/03/2011 | 000000239461 | 001511 | 850687 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000571 | 0000001 | 545.00 | 31/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000572 | 0000001 | 600.00 | 31/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000591 | 0000001 | 800.00 | 01/04/2011 | 000000147389 | 001511 | 850376 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000592 | 0000001 | 800.00 | 01/04/2011 | 000000147389 | 001511 | 850376 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000593 | 0000001 | 800.00 | 01/04/2011 | 000000147389 | 001511 | 850376 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000594 | 0000001 | 800.00 | 01/04/2011 | 000000147389 | 001511 | 850376 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000595 | 0000001 | 1000.00 | 01/04/2011 | 000000147389 | 001511 | 850376 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000596 | 0000001 | 6175.00 | 01/04/2011 | 00000013418X | 001511 | 852000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000606 | 0000001 | 440.00 | 04/04/2011 | 00000013418X | 001511 | 852001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000788 | 0000001 | 2.00 | 04/04/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000597 | 0000001 | 350.00 | 04/04/2011 | 000000239461 | 001511 | 850715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000598 | 0000001 | 150.00 | 04/04/2011 | 000000239461 | 001511 | 850715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000599 | 0000001 | 350.00 | 04/04/2011 | 000000239461 | 001511 | 850715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000600 | 0000001 | 100.00 | 04/04/2011 | 000000239461 | 001511 | 850715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000601 | 0000001 | 200.00 | 04/04/2011 | 000000239461 | 001511 | 850715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000602 | 0000001 | 300.00 | 04/04/2011 | 000000239461 | 001511 | 850715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000603 | 0000001 | 300.00 | 04/04/2011 | 000000239461 | 001511 | 850715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000604 | 0000001 | 338.10 | 04/04/2011 | 000000239461 | 001511 | 850715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0000605 | 0000001 | 800.00 | 04/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 851158 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000608 | 0000001 | 1600.25 | 05/04/2011 | 000000246204 | 001511 | 850032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000607 | 0000001 | 545.00 | 05/04/2011 | 000000262390 | 001511 | 850655 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000609 | 0000001 | 1170.45 | 05/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856149 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000610 | 0000001 | 600.00 | 05/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856152 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000611 | 0000001 | 1200.00 | 06/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 851160 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000612 | 0000001 | 11000.00 | 07/04/2011 | 000000147389 | 001511 | 850378 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000612 | 0000002 | 14000.00 | 07/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856155 | 1400.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000613 | 0000001 | 180.00 | 07/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000614 | 0000001 | 60.00 | 07/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000616 | 0000001 | 40.00 | 07/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000617 | 0000001 | 150.00 | 07/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000619 | 0000001 | 120.00 | 07/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000625 | 0000001 | 1018.00 | 07/04/2011 | 00000013418X | 001511 | 852005 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000624 | 0000001 | 532.00 | 07/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856093 | 27.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000620 | 0000001 | 128.00 | 07/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000615 | 0000001 | 214.38 | 07/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000618 | 0000001 | 160.00 | 07/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000622 | 0000001 | 800.00 | 07/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856093 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000623 | 0000001 | 545.00 | 07/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856093 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000621 | 0000001 | 700.00 | 07/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856093 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000799 | 0000001 | 4921.63 | 08/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000627 | 0000001 | 390.00 | 08/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000626 | 0000001 | 0.34 | 08/04/2011 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000642 | 0000001 | 2661.91 | 08/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000643 | 0000001 | 3219.59 | 08/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000644 | 0000001 | 16149.60 | 08/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000795 | 0000001 | 20.40 | 08/04/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000800 | 0000001 | 3901.09 | 08/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 3568.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000640 | 0000001 | 1157.89 | 11/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856161 | 57.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000641 | 0000001 | 4275.73 | 11/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856159 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000639 | 0000001 | 474.41 | 11/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 851108 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000647 | 0000001 | 99.00 | 11/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000648 | 0000001 | 2650.00 | 11/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856162 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000630 | 0000001 | 263.00 | 11/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856158 | 13.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000646 | 0000001 | 3480.00 | 11/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856160 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000628 | 0000001 | 510.00 | 11/04/2011 | 00000013418X | 001511 | 852011 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000629 | 0000001 | 280.00 | 11/04/2011 | 00000013418X | 001511 | 852002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000637 | 0000001 | 753.70 | 11/04/2011 | 00000013418X | 001511 | 852003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000638 | 0000001 | 1601.30 | 11/04/2011 | 00000013418X | 001511 | 852003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000645 | 0000001 | 563.76 | 11/04/2011 | 00000013418X | 001511 | 852016 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000631 | 0000001 | 800.00 | 11/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856158 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000632 | 0000001 | 800.00 | 11/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856158 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000633 | 0000001 | 900.00 | 11/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856158 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000634 | 0000001 | 800.00 | 11/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856158 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000635 | 0000001 | 850.00 | 11/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856158 | 42.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000636 | 0000001 | 850.00 | 11/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856158 | 42.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000649 | 0000001 | 35.77 | 12/04/2011 | 000000177423 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000650 | 0000001 | 2750.00 | 13/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856163 | 550.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000654 | 0000001 | 620.00 | 13/04/2011 | 00000013418X | 001511 | 852012 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000652 | 0000001 | 985.00 | 14/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000653 | 0000001 | 343.84 | 14/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 851110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000651 | 0000001 | 1100.00 | 14/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000655 | 0000001 | 980.00 | 15/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 851109 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000656 | 0000001 | 2143.00 | 15/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856169 | 64.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000658 | 0000001 | 2143.00 | 15/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856168 | 64.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000659 | 0000001 | 290.24 | 18/04/2011 | 00000013418X | 001511 | 852015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000661 | 0000001 | 7000.00 | 18/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856172 | 392.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000657 | 0000001 | 6400.00 | 18/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856173 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000662 | 0000001 | 320.00 | 18/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 851111 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000660 | 0000001 | 52.13 | 18/04/2011 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000663 | 0000001 | 1200.00 | 19/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000668 | 0000001 | 119.77 | 19/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000669 | 0000001 | 400.00 | 19/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000672 | 0000001 | 2669.03 | 19/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 851112 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000670 | 0000001 | 1609.85 | 19/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856174 | 340.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000678 | 0000001 | 600.00 | 19/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000671 | 0000001 | 3555.00 | 19/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856174 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000671 | 0000002 | 2765.76 | 19/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 851112 | 505.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000664 | 0000001 | 7502.85 | 19/04/2011 | 000000429406 | 001511 | 850055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000665 | 0000001 | 440.00 | 19/04/2011 | 000000429406 | 001511 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000666 | 0000001 | 900.00 | 19/04/2011 | 000000429406 | 001511 | 850058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000667 | 0000001 | 3200.00 | 19/04/2011 | 000000429406 | 001511 | 850057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000681 | 0000001 | 3000.00 | 20/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 851113 | 384.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000679 | 0000001 | 198.00 | 20/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000680 | 0000001 | 411.73 | 20/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000682 | 0000001 | 5250.00 | 20/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856176 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000683 | 0000001 | 2000.00 | 20/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856177 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000684 | 0000001 | 2900.00 | 25/04/2011 | 000000429406 | 001511 | 850059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000686 | 0000001 | 2925.00 | 26/04/2011 | 00000013418X | 001511 | 852017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000790 | 0000001 | 3876.30 | 26/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 851114 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000789 | 0000001 | 200.00 | 26/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 850105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000672 | 0000002 | 1122.72 | 26/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856180 | 303.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000687 | 0000001 | 6000.00 | 26/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856179 | 2373.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000688 | 0000001 | 1200.00 | 26/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000689 | 0000001 | 508.44 | 26/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 851118 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000673 | 0000001 | 10621.80 | 26/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000690 | 0000001 | 937.00 | 27/04/2011 | 00000013418X | 001511 | 852018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000691 | 0000001 | 530.63 | 27/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 851115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000685 | 0000001 | 2178.00 | 27/04/2011 | 000000429406 | 001511 | 850060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0000699 | 0000001 | 545.00 | 28/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856181 | 147.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000698 | 0000001 | 15532.50 | 28/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856181 | 1677.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000705 | 0000001 | 3550.00 | 28/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 851081 | 242.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000707 | 0000001 | 8767.70 | 28/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 851119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000703 | 0000001 | 660.00 | 28/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000701 | 0000001 | 830.00 | 28/04/2011 | 000000429406 | 001511 | 850063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000702 | 0000001 | 3059.70 | 28/04/2011 | 000000429406 | 001511 | 850061 | 443.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000696 | 0000001 | 1171.75 | 28/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856181 | 104.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000700 | 0000001 | 600.00 | 28/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856181 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000704 | 0000001 | 13.50 | 28/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000796 | 0000001 | 304.00 | 28/04/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000695 | 0000001 | 2138.00 | 28/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856181 | 185.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000693 | 0000001 | 16000.25 | 28/04/2011 | 00000013418X | 001511 | 852019 | 2247.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000706 | 0000001 | 780.00 | 28/04/2011 | 000000128783 | 001511 | 851082 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000692 | 0000001 | 41495.47 | 28/04/2011 | 000000262390 | 001511 | 850658 | 5331.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000694 | 0000001 | 6919.00 | 28/04/2011 | 000000262390 | 001511 | 850659 | 1293.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000697 | 0000001 | 23229.75 | 28/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856181 | 3302.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000711 | 0000001 | 1599.84 | 29/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000723 | 0000001 | 320.00 | 29/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856199 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000762 | 0000001 | 10999.48 | 29/04/2011 | 000000262390 | 001511 | 850668 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000764 | 0000001 | 545.00 | 29/04/2011 | 000000262390 | 001511 | 850665 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000758 | 0000001 | 1464.73 | 29/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000776 | 0000001 | 1.00 | 29/04/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000755 | 0000001 | 670.85 | 29/04/2011 | 000000429406 | 001511 | 850066 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000756 | 0000001 | 2580.00 | 29/04/2011 | 000000429406 | 001511 | 850078 | 332.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000709 | 0000001 | 510.00 | 29/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856188 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000747 | 0000001 | 545.00 | 29/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856186 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000786 | 0000001 | 750.00 | 29/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 37.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000778 | 0000001 | 510.00 | 29/04/2011 | 000000315648 | 001511 | 850072 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000779 | 0000001 | 510.00 | 29/04/2011 | 000000315648 | 001511 | 850072 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000780 | 0000001 | 510.00 | 29/04/2011 | 000000338915 | 001511 | 850041 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000781 | 0000001 | 510.00 | 29/04/2011 | 000000338915 | 001511 | 850041 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000782 | 0000001 | 510.00 | 29/04/2011 | 000000338915 | 001511 | 850041 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000783 | 0000001 | 510.00 | 29/04/2011 | 000000338915 | 001511 | 850041 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000580 | 0000001 | 1125.00 | 29/04/2011 | 000000239461 | 001511 | 850731 | 138.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000582 | 0000001 | 1125.00 | 29/04/2011 | 000000239461 | 001511 | 850730 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000582 | 0000002 | 1125.00 | 29/04/2011 | 000000239461 | 001511 | 850728 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000582 | 0000003 | 1125.00 | 29/04/2011 | 000000239461 | 001511 | 850729 | 138.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000677 | 0000001 | 14152.50 | 29/04/2011 | 000000074675 | 001511 | 856187 | 1345.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000803 | 0000001 | 1500.00 | 01/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000807 | 0000001 | 5739.00 | 02/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852027 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000801 | 0000001 | 1000.00 | 02/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851162 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000802 | 0000001 | 1000.00 | 02/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851162 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000804 | 0000001 | 3340.00 | 02/05/2011 | 000000128791 | 001511 | 850070 | 139.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000805 | 0000001 | 3390.00 | 02/05/2011 | 000000128791 | 001511 | 850072 | 141.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000806 | 0000001 | 324.90 | 02/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001005 | 0000001 | 2.00 | 03/05/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000794 | 0000001 | 764.75 | 04/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851163 | 61.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000793 | 0000001 | 670.85 | 04/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851164 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000809 | 0000001 | 800.00 | 05/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856216 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000810 | 0000001 | 800.00 | 05/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856216 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000811 | 0000001 | 900.00 | 05/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856216 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000812 | 0000001 | 900.00 | 05/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856216 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000813 | 0000001 | 700.00 | 05/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856216 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000814 | 0000001 | 700.00 | 05/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856216 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001012 | 0000001 | 1200.00 | 05/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852032 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000808 | 0000001 | 6627.40 | 05/05/2011 | 000000429406 | 001511 | 850081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000820 | 0000001 | 3500.00 | 06/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000821 | 0000001 | 4550.00 | 06/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856217 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000823 | 0000001 | 425.00 | 09/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856167 | 21.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000824 | 0000001 | 545.00 | 09/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856167 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000827 | 0000001 | 545.00 | 09/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856167 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000825 | 0000001 | 545.00 | 09/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856167 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000833 | 0000001 | 1157.89 | 09/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856219 | 57.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001010 | 0000001 | 20.40 | 09/05/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000834 | 0000001 | 0.67 | 10/05/2011 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000837 | 0000001 | 10542.81 | 10/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001009 | 0000001 | 5148.87 | 10/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 3547.99 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000839 | 0000001 | 390.00 | 10/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001003 | 0000001 | 99.00 | 10/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000851 | 0000001 | 2000.00 | 12/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000847 | 0000001 | 200.00 | 12/05/2011 | 000000239461 | 001511 | 850733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000848 | 0000001 | 349.40 | 12/05/2011 | 000000239461 | 001511 | 850733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000855 | 0000001 | 154.80 | 13/05/2011 | 000000239461 | 001511 | 850694 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000861 | 0000001 | 900.00 | 13/05/2011 | 000000177423 | 001511 | 850063 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000862 | 0000001 | 900.00 | 13/05/2011 | 000000177423 | 001511 | 850063 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000863 | 0000001 | 900.00 | 13/05/2011 | 000000177423 | 001511 | 850063 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000864 | 0000001 | 710.00 | 13/05/2011 | 000000177423 | 001511 | 850063 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000852 | 0000001 | 900.00 | 13/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856226 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000854 | 0000001 | 862.00 | 13/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856228 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000859 | 0000001 | 620.00 | 13/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852043 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000857 | 0000001 | 330.00 | 13/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856229 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000858 | 0000001 | 2650.00 | 13/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856230 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000853 | 0000001 | 300.00 | 13/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856225 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000856 | 0000001 | 450.00 | 13/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856227 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000867 | 0000001 | 1146.50 | 16/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856237 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000868 | 0000001 | 1200.00 | 16/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856232 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000869 | 0000001 | 200.00 | 16/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851083 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000870 | 0000001 | 440.00 | 16/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851084 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000866 | 0000001 | 1100.00 | 16/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856236 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000872 | 0000001 | 570.00 | 17/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000873 | 0000001 | 299.78 | 17/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852044 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000877 | 0000001 | 5900.50 | 17/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851171 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000874 | 0000001 | 1829.38 | 17/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851167 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000876 | 0000001 | 600.00 | 17/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000871 | 0000001 | 2000.00 | 17/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000875 | 0000001 | 1200.00 | 17/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001006 | 0000001 | 467.00 | 17/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000878 | 0000001 | 342.52 | 18/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000882 | 0000001 | 700.00 | 20/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851169 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000890 | 0000001 | 545.00 | 20/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856246 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000892 | 0000001 | 358.00 | 20/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856246 | 17.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001004 | 0000001 | 198.00 | 20/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000879 | 0000001 | 62.66 | 20/05/2011 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000881 | 0000001 | 403.95 | 20/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000893 | 0000001 | 5250.00 | 20/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851170 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000888 | 0000001 | 545.00 | 20/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856246 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000891 | 0000001 | 545.00 | 20/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856246 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000885 | 0000001 | 545.00 | 20/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856246 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000886 | 0000001 | 545.00 | 20/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856246 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000889 | 0000001 | 545.00 | 20/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856246 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000880 | 0000001 | 22000.00 | 20/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856243 | 924.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000883 | 0000001 | 545.00 | 20/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856246 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000884 | 0000001 | 545.00 | 20/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856246 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0000887 | 0000001 | 545.00 | 20/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856246 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000894 | 0000001 | 2000.00 | 23/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000895 | 0000001 | 1750.00 | 23/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856248 | 52.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000898 | 0000001 | 1157.89 | 23/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856249 | 57.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000896 | 0000001 | 3000.00 | 23/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856247 | 384.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000897 | 0000001 | 2750.00 | 23/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856231 | 550.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000899 | 0000001 | 6000.00 | 24/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856252 | 2332.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000787 | 0000001 | 1125.00 | 24/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856250 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000906 | 0000001 | 1090.00 | 25/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856251 | 32.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000905 | 0000001 | 548.15 | 25/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851172 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000900 | 0000001 | 790.00 | 25/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000901 | 0000001 | 600.00 | 25/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852047 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000902 | 0000001 | 1040.00 | 25/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851174 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000903 | 0000001 | 530.00 | 25/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851175 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000907 | 0000001 | 200.00 | 25/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856251 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000904 | 0000001 | 5085.75 | 25/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851173 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000920 | 0000001 | 3550.00 | 27/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856253 | 242.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000798 | 0000001 | 670.85 | 27/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856256 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000919 | 0000001 | 670.85 | 27/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856256 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000908 | 0000001 | 4440.00 | 27/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852052 | 308.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000910 | 0000001 | 650.00 | 27/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852053 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000913 | 0000001 | 2000.00 | 27/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856260 | 114.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000917 | 0000001 | 3400.00 | 27/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856257 | 234.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000909 | 0000001 | 1970.00 | 27/05/2011 | 000000167673 | 001511 | 850127 | 193.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000911 | 0000001 | 2650.00 | 27/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856266 | 157.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000912 | 0000001 | 2350.00 | 27/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856262 | 134.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000914 | 0000001 | 690.00 | 27/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856261 | 39.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000915 | 0000001 | 3340.00 | 27/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856259 | 228.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000916 | 0000001 | 3390.00 | 27/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856258 | 233.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000918 | 0000001 | 3250.00 | 27/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856254 | 212.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000921 | 0000001 | 245.11 | 27/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851176 | 207.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000922 | 0000001 | 2894.89 | 27/05/2011 | 000000173568 | 001511 | 850125 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001007 | 0000001 | 81.09 | 27/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851177 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000938 | 0000001 | 1583.68 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856267 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000943 | 0000001 | 15905.20 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856264 | 2191.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000944 | 0000001 | 1090.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856264 | 87.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000959 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2011 | 000000262390 | 001511 | 850675 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000960 | 0000001 | 8296.69 | 30/05/2011 | 000000262390 | 001511 | 850676 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000961 | 0000001 | 8502.17 | 30/05/2011 | 000000262390 | 001511 | 850673 | 1091.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000962 | 0000001 | 1522.18 | 30/05/2011 | 000000262390 | 001511 | 850672 | 259.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000963 | 0000001 | 11138.16 | 30/05/2011 | 000000262390 | 001511 | 850672 | 41.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000964 | 0000001 | 6919.00 | 30/05/2011 | 000000262390 | 001511 | 850671 | 1293.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000965 | 0000001 | 42125.83 | 30/05/2011 | 000000262390 | 001511 | 850671 | 5163.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000966 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2011 | 000000262390 | 001511 | 850674 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000975 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856265 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000976 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856265 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000979 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856265 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000982 | 0000001 | 23229.75 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856263 | 3164.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0000986 | 0000001 | 320.00 | 30/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851190 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000940 | 0000001 | 939.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856264 | 286.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000941 | 0000001 | 670.85 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856264 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000956 | 0000001 | 738.00 | 30/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851181 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000957 | 0000001 | 738.00 | 30/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851180 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000958 | 0000001 | 738.00 | 30/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851179 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000974 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856265 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000947 | 0000001 | 7085.51 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856264 | 566.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000972 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856265 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000980 | 0000001 | 2138.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856263 | 185.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000998 | 0000001 | 600.00 | 30/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000923 | 0000001 | 1244.27 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000924 | 0000001 | 3239.75 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000942 | 0000001 | 3791.75 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856264 | 303.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000951 | 0000001 | 500.00 | 30/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851188 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000954 | 0000001 | 13.50 | 30/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000978 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856265 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000981 | 0000001 | 1171.75 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856263 | 104.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000985 | 0000001 | 600.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856263 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001000 | 0000001 | 600.00 | 30/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001011 | 0000001 | 304.00 | 30/05/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000925 | 0000001 | 510.00 | 30/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852058 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000926 | 0000001 | 7630.65 | 30/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000927 | 0000001 | 15081.50 | 30/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852056 | 1452.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000928 | 0000001 | 781.20 | 30/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852056 | 69.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000929 | 0000001 | 1635.00 | 30/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852056 | 277.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000930 | 0000001 | 16000.25 | 30/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852055 | 2247.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000953 | 0000001 | 350.00 | 30/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851185 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000967 | 0000001 | 250.00 | 30/05/2011 | 00000013418X | 001511 | 852057 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000932 | 0000001 | 2580.00 | 30/05/2011 | 000000429406 | 001511 | 850085 | 338.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000933 | 0000001 | 7700.00 | 30/05/2011 | 000000429406 | 001511 | 850089 | 1557.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000934 | 0000001 | 1066.50 | 30/05/2011 | 000000429406 | 001511 | 850090 | 200.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000935 | 0000001 | 670.85 | 30/05/2011 | 000000429406 | 001511 | 850088 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000936 | 0000001 | 1000.00 | 30/05/2011 | 000000429406 | 001511 | 850086 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000937 | 0000001 | 3059.70 | 30/05/2011 | 000000429406 | 001511 | 850084 | 443.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000945 | 0000001 | 4940.45 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856264 | 395.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000946 | 0000001 | 2725.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856264 | 218.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000950 | 0000001 | 200.00 | 30/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851189 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000952 | 0000001 | 350.00 | 30/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000955 | 0000001 | 550.00 | 30/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000968 | 0000001 | 635.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856265 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000973 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856265 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000987 | 0000001 | 650.00 | 30/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851191 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000996 | 0000001 | 510.00 | 30/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851183 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000997 | 0000001 | 510.00 | 30/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851183 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000999 | 0000001 | 700.00 | 30/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0000948 | 0000001 | 3273.50 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856264 | 261.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0000984 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856263 | 49.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000939 | 0000001 | 2621.96 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856267 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000949 | 0000001 | 14152.50 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856264 | 1345.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000969 | 0000001 | 1000.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856265 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000970 | 0000001 | 900.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856265 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000971 | 0000001 | 1000.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856265 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000977 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856265 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000983 | 0000001 | 15475.27 | 30/05/2011 | 000000074675 | 001511 | 856263 | 1677.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000988 | 0000001 | 510.00 | 30/05/2011 | 000000315648 | 001511 | 850073 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000989 | 0000001 | 510.00 | 30/05/2011 | 000000315648 | 001511 | 850073 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000990 | 0000001 | 510.00 | 30/05/2011 | 000000315648 | 001511 | 850073 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000991 | 0000001 | 510.00 | 30/05/2011 | 000000338915 | 001511 | 850042 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000992 | 0000001 | 510.00 | 30/05/2011 | 000000338915 | 001511 | 850042 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000993 | 0000001 | 510.00 | 30/05/2011 | 000000338915 | 001511 | 850042 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000994 | 0000001 | 159.99 | 30/05/2011 | 000000338915 | 001511 | 850042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000995 | 0000001 | 350.01 | 30/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851182 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001001 | 0000001 | 1.00 | 31/05/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001002 | 0000001 | 500.00 | 31/05/2011 | 000000128783 | 001511 | 851193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001018 | 0000001 | 20000.00 | 01/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001017 | 0000001 | 4905.89 | 01/06/2011 | 000000343382 | 001511 | 850019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001020 | 0000001 | 545.00 | 01/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851192 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001021 | 0000001 | 600.45 | 01/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851197 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001016 | 0000001 | 8061.00 | 01/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001019 | 0000001 | 24678.44 | 01/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856271 | 1382.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001023 | 0000001 | 450.00 | 02/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851195 | 13.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001024 | 0000001 | 330.00 | 02/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851194 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001022 | 0000001 | 2.00 | 02/06/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001028 | 0000001 | 250.00 | 03/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851196 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001027 | 0000001 | 7407.20 | 03/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001025 | 0000001 | 225.00 | 03/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001026 | 0000001 | 5715.00 | 03/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001029 | 0000001 | 1090.00 | 06/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852054 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001030 | 0000001 | 620.00 | 06/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852065 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001013 | 0000001 | 1125.00 | 06/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850700 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001013 | 0000002 | 1125.00 | 06/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850695 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001013 | 0000003 | 1125.00 | 06/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850699 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001014 | 0000001 | 1125.00 | 06/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850696 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001031 | 0000001 | 350.00 | 06/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850719 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001032 | 0000001 | 350.00 | 06/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850739 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001033 | 0000001 | 350.00 | 06/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850718 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001034 | 0000001 | 350.00 | 06/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850740 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001035 | 0000001 | 350.00 | 06/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850734 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001036 | 0000001 | 350.00 | 06/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850741 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001037 | 0000001 | 350.00 | 06/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850738 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001041 | 0000001 | 545.00 | 07/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851199 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001043 | 0000001 | 700.00 | 07/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851199 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001045 | 0000001 | 1000.00 | 07/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851199 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001046 | 0000001 | 628.00 | 07/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851199 | 31.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001038 | 0000001 | 378.00 | 07/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856275 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001042 | 0000001 | 600.00 | 07/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851199 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001044 | 0000001 | 700.00 | 07/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851199 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001047 | 0000001 | 226.80 | 07/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856151 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001048 | 0000001 | 791.70 | 07/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856150 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001040 | 0000001 | 545.00 | 07/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851199 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001039 | 0000001 | 545.00 | 07/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851199 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001049 | 0000001 | 600.00 | 07/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851200 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001050 | 0000001 | 1200.00 | 07/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851198 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001260 | 0000001 | 20.40 | 08/06/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001053 | 0000001 | 160.00 | 08/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001054 | 0000001 | 500.00 | 08/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001051 | 0000001 | 2000.00 | 08/06/2011 | 000000429406 | 001511 | 850091 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001052 | 0000001 | 777.00 | 08/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856278 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001060 | 0000001 | 1000.00 | 09/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856156 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0001066 | 0000001 | 600.00 | 09/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856283 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001057 | 0000001 | 200.00 | 09/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856156 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001055 | 0000001 | 7152.00 | 09/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856282 | 400.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001056 | 0000001 | 162.82 | 09/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856156 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001059 | 0000001 | 125.60 | 09/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856156 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001067 | 0000001 | 800.00 | 09/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856285 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001068 | 0000001 | 401.99 | 09/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856276 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001062 | 0000001 | 545.00 | 09/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856156 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001063 | 0000001 | 545.00 | 09/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856156 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001061 | 0000001 | 545.00 | 09/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856156 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001064 | 0000001 | 440.00 | 09/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856156 | 21.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001058 | 0000001 | 90.00 | 09/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856156 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001069 | 0000001 | 390.00 | 10/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001072 | 0000001 | 1500.00 | 10/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856289 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001070 | 0000001 | 3263.51 | 10/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001071 | 0000001 | 2442.57 | 10/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001253 | 0000001 | 1000.00 | 10/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001259 | 0000001 | 4596.52 | 10/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 3542.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001262 | 0000001 | 13974.42 | 10/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001073 | 0000001 | 600.00 | 10/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851201 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001258 | 0000001 | 4921.63 | 10/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001065 | 0000001 | 1200.00 | 10/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851202 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001074 | 0000001 | 1000.00 | 13/06/2011 | 000000147389 | 001511 | 850379 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001075 | 0000001 | 1000.00 | 13/06/2011 | 000000147389 | 001511 | 850379 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001076 | 0000001 | 900.00 | 13/06/2011 | 000000147389 | 001511 | 850379 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001077 | 0000001 | 1000.00 | 13/06/2011 | 000000147389 | 001511 | 850379 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001078 | 0000001 | 310.00 | 13/06/2011 | 000000147389 | 001511 | 850379 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001079 | 0000001 | 10000.00 | 14/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856291 | 420.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001081 | 0000001 | 600.00 | 14/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852049 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001082 | 0000001 | 4462.00 | 14/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852066 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001083 | 0000001 | 395.00 | 14/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001084 | 0000001 | 5767.60 | 14/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001086 | 0000001 | 400.00 | 14/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851204 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001080 | 0000001 | 4950.00 | 14/06/2011 | 000000429341 | 001511 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.934-1 Farmácia Básica/FMS |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001085 | 0000001 | 260.00 | 14/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851203 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001098 | 0000001 | 2750.00 | 15/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856292 | 550.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001099 | 0000001 | 2650.00 | 15/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856293 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001087 | 0000001 | 300.65 | 15/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852074 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001096 | 0000001 | 511.00 | 15/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852073 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001088 | 0000001 | 200.00 | 15/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850735 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001089 | 0000001 | 203.40 | 15/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850735 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001090 | 0000001 | 346.00 | 15/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850735 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001091 | 0000001 | 199.40 | 15/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850735 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001092 | 0000001 | 325.20 | 15/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850735 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001093 | 0000001 | 350.00 | 15/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850735 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001094 | 0000001 | 226.00 | 15/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850735 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001095 | 0000001 | 200.00 | 15/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850735 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001097 | 0000001 | 1580.80 | 15/06/2011 | 000000246204 | 001511 | 850044 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001100 | 0000001 | 99.00 | 16/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001101 | 0000001 | 218.40 | 17/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851205 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001103 | 0000001 | 1157.89 | 17/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856295 | 57.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001104 | 0000001 | 5011.81 | 17/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856296 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001106 | 0000001 | 1915.60 | 17/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856294 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001102 | 0000001 | 518.00 | 17/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852075 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001105 | 0000001 | 4500.00 | 17/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856294 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001112 | 0000001 | 350.00 | 20/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850751 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001113 | 0000001 | 350.00 | 20/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850750 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001114 | 0000001 | 350.00 | 20/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850749 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001115 | 0000001 | 350.00 | 20/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850752 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001116 | 0000001 | 350.00 | 20/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850753 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001117 | 0000001 | 350.00 | 20/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850754 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001181 | 0000001 | 350.00 | 20/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850755 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000791 | 0000001 | 1125.00 | 20/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850745 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000792 | 0000001 | 1125.00 | 20/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850746 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000792 | 0000002 | 1125.00 | 20/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850748 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000792 | 0000003 | 1125.00 | 20/06/2011 | 000000239461 | 001511 | 850747 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001107 | 0000001 | 0.46 | 20/06/2011 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001108 | 0000001 | 198.00 | 20/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001109 | 0000001 | 5250.00 | 20/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001110 | 0000001 | 2000.00 | 20/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856300 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001118 | 0000001 | 1204.02 | 20/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001111 | 0000001 | 20000.00 | 20/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856301 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001119 | 0000001 | 6000.00 | 20/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856302 | 2372.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001120 | 0000001 | 437.41 | 20/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001135 | 0000001 | 3000.00 | 20/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856303 | 389.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001127 | 0000001 | 600.00 | 21/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001121 | 0000001 | 62.37 | 21/06/2011 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001124 | 0000001 | 1200.00 | 21/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001125 | 0000001 | 131.00 | 21/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001122 | 0000001 | 5009.65 | 21/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001132 | 0000001 | 316.69 | 21/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001133 | 0000001 | 1578.20 | 21/06/2011 | 000000343382 | 001511 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001134 | 0000001 | 3106.97 | 21/06/2011 | 000000343382 | 001511 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001126 | 0000001 | 7281.82 | 21/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851209 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001129 | 0000001 | 5820.00 | 21/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856304 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001123 | 0000001 | 1280.00 | 21/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852076 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001128 | 0000001 | 1113.25 | 21/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851208 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001130 | 0000001 | 432.45 | 22/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001131 | 0000001 | 249.00 | 22/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001142 | 0000001 | 363.00 | 27/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851214 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001129 | 0000002 | 1964.73 | 27/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856309 | 435.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001136 | 0000001 | 900.00 | 27/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851214 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001137 | 0000001 | 800.00 | 27/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851214 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001138 | 0000001 | 800.00 | 27/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851214 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001139 | 0000001 | 850.00 | 27/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851214 | 42.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001140 | 0000001 | 850.00 | 27/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851214 | 42.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001141 | 0000001 | 700.00 | 27/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851214 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001151 | 0000001 | 16132.00 | 29/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1900.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0001152 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 49.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001144 | 0000001 | 16000.25 | 29/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 2247.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001145 | 0000001 | 8.00 | 29/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001147 | 0000001 | 8.00 | 29/06/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001149 | 0000001 | 1171.75 | 29/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 104.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001153 | 0000001 | 600.00 | 29/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001148 | 0000001 | 2138.00 | 29/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 185.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001143 | 0000001 | 41213.29 | 29/06/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 5090.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001146 | 0000001 | 6319.50 | 29/06/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 1239.99 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001150 | 0000001 | 22129.74 | 29/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 3071.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001252 | 0000001 | 16.00 | 29/06/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001165 | 0000001 | 545.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856311 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001166 | 0000001 | 545.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856311 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001168 | 0000001 | 535.25 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856311 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001169 | 0000001 | 9.75 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856135 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001182 | 0000001 | 9066.92 | 30/06/2011 | 000000262390 | 001511 | 850678 | 41.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001183 | 0000001 | 1390.29 | 30/06/2011 | 000000262390 | 001511 | 850678 | 259.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001184 | 0000001 | 7431.16 | 30/06/2011 | 000000262390 | 001511 | 850679 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001186 | 0000001 | 1090.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856313 | 54.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001187 | 0000001 | 545.00 | 30/06/2011 | 000000262390 | 001511 | 850680 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001189 | 0000001 | 1090.00 | 30/06/2011 | 000000262390 | 001511 | 850677 | 87.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001190 | 0000001 | 8502.17 | 30/06/2011 | 000000262390 | 001511 | 850677 | 1091.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001191 | 0000001 | 690.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856323 | 39.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001194 | 0000001 | 2650.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856333 | 157.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001195 | 0000001 | 3140.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856325 | 207.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001196 | 0000001 | 1970.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856326 | 112.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001197 | 0000001 | 3390.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856327 | 233.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001199 | 0000001 | 3250.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856324 | 212.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001201 | 0000001 | 1444.30 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856318 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001203 | 0000001 | 563.96 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856321 | 133.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001204 | 0000001 | 1786.04 | 30/06/2011 | 000000167673 | 001511 | 850119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001205 | 0000001 | 446.11 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856322 | 229.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001206 | 0000001 | 2894.89 | 30/06/2011 | 000000173568 | 001511 | 850126 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001222 | 0000001 | 16504.70 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856310 | 2239.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001231 | 0000001 | 545.00 | 30/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851222 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001232 | 0000001 | 545.00 | 30/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851223 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001233 | 0000001 | 350.00 | 30/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851221 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001234 | 0000001 | 320.00 | 30/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851227 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001236 | 0000001 | 120.00 | 30/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851228 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001238 | 0000001 | 740.00 | 30/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851229 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001248 | 0000001 | 600.00 | 30/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001220 | 0000001 | 7085.51 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856310 | 566.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001162 | 0000001 | 545.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856311 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001198 | 0000001 | 3400.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856332 | 234.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001200 | 0000001 | 7800.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856317 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001207 | 0000001 | 17000.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856316 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001218 | 0000001 | 939.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856310 | 286.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001219 | 0000001 | 670.85 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856310 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001228 | 0000001 | 738.00 | 30/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851225 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001229 | 0000001 | 738.00 | 30/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851224 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001230 | 0000001 | 738.00 | 30/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851226 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001237 | 0000001 | 6000.00 | 30/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001173 | 0000001 | 500.00 | 30/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852087 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001188 | 0000001 | 2949.72 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001215 | 0000001 | 1179.05 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001216 | 0000001 | 1.00 | 30/06/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001221 | 0000001 | 3791.75 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856310 | 303.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001227 | 0000001 | 661.93 | 30/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001251 | 0000001 | 1000.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001261 | 0000001 | 300.00 | 30/06/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001208 | 0000001 | 3059.70 | 30/06/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 443.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001209 | 0000001 | 1000.00 | 30/06/2011 | 000000429406 | 001511 | 850093 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001210 | 0000001 | 670.85 | 30/06/2011 | 000000429406 | 001511 | 850094 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001211 | 0000001 | 7700.00 | 30/06/2011 | 000000429406 | 001511 | 850096 | 1557.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001212 | 0000001 | 1066.50 | 30/06/2011 | 000000429406 | 001511 | 850097 | 200.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001213 | 0000001 | 2341.50 | 30/06/2011 | 000000429406 | 001511 | 850095 | 284.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001154 | 0000001 | 15081.50 | 30/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852078 | 1452.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001155 | 0000001 | 1962.00 | 30/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852078 | 303.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001156 | 0000001 | 781.20 | 30/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852078 | 69.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001170 | 0000001 | 10085.44 | 30/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852082 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001171 | 0000001 | 650.00 | 30/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852092 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001172 | 0000001 | 500.00 | 30/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001174 | 0000001 | 510.00 | 30/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852084 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001175 | 0000001 | 4440.00 | 30/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852091 | 308.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001176 | 0000001 | 350.00 | 30/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852090 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001178 | 0000001 | 2000.00 | 30/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852093 | 114.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001179 | 0000001 | 250.00 | 30/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852085 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001214 | 0000001 | 8.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001159 | 0000001 | 545.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856311 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001163 | 0000001 | 545.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856311 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001167 | 0000001 | 545.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856311 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001177 | 0000001 | 550.00 | 30/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852088 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001180 | 0000001 | 200.00 | 30/06/2011 | 00000013418X | 001511 | 852089 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001223 | 0000001 | 4940.45 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856310 | 395.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001224 | 0000001 | 2725.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856310 | 218.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001225 | 0000001 | 670.85 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856310 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001239 | 0000001 | 510.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856312 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001240 | 0000001 | 510.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856312 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001244 | 0000001 | 510.00 | 30/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851233 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001245 | 0000001 | 510.00 | 30/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851233 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001246 | 0000001 | 510.00 | 30/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851233 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001247 | 0000001 | 510.00 | 30/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851233 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001249 | 0000001 | 600.00 | 30/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0001235 | 0000001 | 738.00 | 30/06/2011 | 000000128783 | 001511 | 851230 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001157 | 0000001 | 1000.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856311 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001158 | 0000001 | 1000.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856311 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001160 | 0000001 | 545.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856311 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001161 | 0000001 | 1000.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856311 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001164 | 0000001 | 545.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856311 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001185 | 0000001 | 545.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856313 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001192 | 0000001 | 3550.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856328 | 242.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001193 | 0000001 | 1200.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856331 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001226 | 0000001 | 13553.00 | 30/06/2011 | 000000074675 | 001511 | 856310 | 1122.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001250 | 0000001 | 600.00 | 30/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001242 | 0000001 | 510.00 | 30/06/2011 | 000000315648 | 001511 | 850074 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001243 | 0000001 | 510.00 | 30/06/2011 | 000000315648 | 001511 | 850074 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001268 | 0000001 | 2500.00 | 04/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852095 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001267 | 0000001 | 2.00 | 04/07/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001426 | 0000001 | 8393.50 | 05/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852097 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001427 | 0000001 | 8331.59 | 05/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852097 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001428 | 0000001 | 8275.04 | 05/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852097 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001429 | 0000001 | 1700.88 | 05/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852097 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001430 | 0000001 | 6138.71 | 05/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001431 | 0000001 | 7130.86 | 05/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001432 | 0000001 | 6730.43 | 05/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001269 | 0000001 | 8000.00 | 05/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 851217 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001271 | 0000001 | 7575.00 | 07/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856337 | 318.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001437 | 0000001 | 910.00 | 07/07/2011 | 000000147389 | 001511 | 850380 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001438 | 0000001 | 900.00 | 07/07/2011 | 000000147389 | 001511 | 850380 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001439 | 0000001 | 800.00 | 07/07/2011 | 000000147389 | 001511 | 850380 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001440 | 0000001 | 800.00 | 07/07/2011 | 000000147389 | 001511 | 850380 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001441 | 0000001 | 800.00 | 07/07/2011 | 000000147389 | 001511 | 850380 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001458 | 0000001 | 200.20 | 08/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850679 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001459 | 0000001 | 300.00 | 08/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850679 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001460 | 0000001 | 201.25 | 08/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850679 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001461 | 0000001 | 239.70 | 08/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850679 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001462 | 0000001 | 201.00 | 08/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850679 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001463 | 0000001 | 350.00 | 08/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850679 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001464 | 0000001 | 207.45 | 08/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850679 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001465 | 0000001 | 350.40 | 08/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850679 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001272 | 0000001 | 1365.00 | 08/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856335 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001276 | 0000001 | 150.00 | 08/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001467 | 0000001 | 4931.97 | 08/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001275 | 0000001 | 390.00 | 08/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001466 | 0000001 | 20.40 | 08/07/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001468 | 0000001 | 5516.60 | 08/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 3454.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001273 | 0000001 | 1891.12 | 08/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001274 | 0000001 | 16039.74 | 08/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001352 | 0000001 | 1793.48 | 08/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001277 | 0000001 | 545.00 | 08/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 851218 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001278 | 0000001 | 231.00 | 09/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001279 | 0000001 | 2937.00 | 09/07/2011 | 000000429406 | 001511 | 850098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001281 | 0000001 | 400.00 | 11/07/2011 | 000000074683 | 001511 | 850462 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001353 | 0000001 | 2637.66 | 11/07/2011 | 000000074683 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001280 | 0000001 | 99.00 | 11/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001351 | 0000001 | 19.25 | 11/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001282 | 0000001 | 2750.00 | 12/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856342 | 550.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001286 | 0000001 | 600.00 | 12/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856297 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001290 | 0000001 | 600.00 | 12/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856297 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001284 | 0000001 | 42.32 | 12/07/2011 | 000000177423 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001283 | 0000001 | 545.00 | 12/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856343 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001288 | 0000001 | 600.00 | 12/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856297 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001289 | 0000001 | 600.00 | 12/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856297 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001285 | 0000001 | 600.00 | 12/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856297 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001287 | 0000001 | 684.00 | 12/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856297 | 34.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001474 | 0000001 | 2117.50 | 12/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852103 | 63.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0001257 | 0000001 | 939.00 | 12/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856343 | 75.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001291 | 0000001 | 1200.00 | 13/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856344 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001292 | 0000001 | 3900.00 | 13/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852099 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001293 | 0000001 | 3579.90 | 13/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852104 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001442 | 0000001 | 700.00 | 14/07/2011 | 000000177423 | 001511 | 850064 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001443 | 0000001 | 700.00 | 14/07/2011 | 000000177423 | 001511 | 850064 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001444 | 0000001 | 900.00 | 14/07/2011 | 000000177423 | 001511 | 850064 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001445 | 0000001 | 700.00 | 14/07/2011 | 000000177423 | 001511 | 850064 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001446 | 0000001 | 605.00 | 14/07/2011 | 000000177423 | 001511 | 850064 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001447 | 0000001 | 605.00 | 14/07/2011 | 000000177423 | 001511 | 850064 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001354 | 0000001 | 2799.62 | 15/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001355 | 0000001 | 3371.72 | 18/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001436 | 0000001 | 1000.00 | 18/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001297 | 0000001 | 165.00 | 18/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 851234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001298 | 0000001 | 2016.00 | 18/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 851231 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001299 | 0000001 | 11896.48 | 18/07/2011 | 000000147389 | 001511 | 850392 | 666.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001294 | 0000001 | 800.00 | 18/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001295 | 0000001 | 301.97 | 18/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001296 | 0000001 | 879.89 | 18/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 851232 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001302 | 0000001 | 1200.00 | 19/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001300 | 0000001 | 2650.00 | 19/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856347 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001301 | 0000001 | 600.00 | 19/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001307 | 0000001 | 3000.00 | 20/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 851235 | 389.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001308 | 0000001 | 6000.00 | 20/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 851236 | 2372.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001303 | 0000001 | 466.44 | 20/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001304 | 0000001 | 2000.00 | 20/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856348 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001305 | 0000001 | 198.00 | 20/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001306 | 0000001 | 5250.00 | 20/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856346 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001356 | 0000001 | 2687.25 | 20/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001309 | 0000001 | 800.00 | 20/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 851237 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001433 | 0000001 | 2.00 | 20/07/2011 | 000000429341 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001435 | 0000001 | 2.00 | 20/07/2011 | 000000429589 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.958-9 Vigilância em Saude/FMS |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001310 | 0000001 | 620.00 | 21/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852109 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001434 | 0000001 | 65.26 | 21/07/2011 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001311 | 0000001 | 980.00 | 22/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852107 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001320 | 0000001 | 530.00 | 25/07/2011 | 000000429406 | 001511 | 850099 | 26.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001321 | 0000001 | 804.63 | 25/07/2011 | 000000429589 | 001511 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.958-9 Vigilância em Saude/FMS |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001322 | 0000001 | 6444.20 | 25/07/2011 | 000000147389 | 001511 | 850395 | 360.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001255 | 0000001 | 1125.00 | 25/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850758 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001256 | 0000001 | 1125.00 | 25/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850759 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001256 | 0000002 | 1125.00 | 25/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850760 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001256 | 0000003 | 1125.00 | 25/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850761 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001313 | 0000001 | 350.00 | 25/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850762 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001314 | 0000001 | 350.00 | 25/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850763 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001315 | 0000001 | 350.00 | 25/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850768 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001316 | 0000001 | 350.00 | 25/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850765 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001317 | 0000001 | 350.00 | 25/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850764 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001318 | 0000001 | 350.00 | 25/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850766 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001319 | 0000001 | 350.00 | 25/07/2011 | 000000239461 | 001511 | 850767 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001312 | 0000001 | 538.19 | 25/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001323 | 0000001 | 1157.89 | 26/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856349 | 57.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001324 | 0000001 | 853.48 | 26/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 851239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001453 | 0000001 | 410.00 | 26/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 851220 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001449 | 0000001 | 800.00 | 26/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 851220 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001451 | 0000001 | 700.00 | 26/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 851220 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001452 | 0000001 | 700.00 | 26/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 851220 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001454 | 0000001 | 3550.00 | 26/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 851240 | 242.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001455 | 0000001 | 800.00 | 26/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001448 | 0000001 | 800.00 | 26/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 851220 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001450 | 0000001 | 800.00 | 26/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 851220 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001326 | 0000001 | 8545.19 | 27/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 851238 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001325 | 0000001 | 33.13 | 27/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001327 | 0000001 | 8.00 | 28/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001328 | 0000001 | 469.95 | 28/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001329 | 0000001 | 600.00 | 28/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001331 | 0000001 | 1171.75 | 28/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 104.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001469 | 0000001 | 294.00 | 28/07/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001456 | 0000001 | 1200.00 | 28/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856351 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001330 | 0000001 | 2138.00 | 28/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 185.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001332 | 0000001 | 21840.00 | 28/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 3042.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001337 | 0000001 | 16.00 | 28/07/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001339 | 0000001 | 42825.29 | 28/07/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 5106.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001340 | 0000001 | 6319.50 | 28/07/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 1239.99 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001333 | 0000001 | 14960.25 | 28/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1796.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0001334 | 0000001 | 545.00 | 28/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 49.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001338 | 0000001 | 3059.70 | 28/07/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 443.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001335 | 0000001 | 8.00 | 28/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001336 | 0000001 | 16000.25 | 28/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 2161.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001365 | 0000001 | 650.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856362 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001367 | 0000001 | 2000.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856359 | 114.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001371 | 0000001 | 1962.00 | 29/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852069 | 303.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001372 | 0000001 | 15081.50 | 29/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852069 | 1452.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001373 | 0000001 | 781.20 | 29/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852069 | 69.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001374 | 0000001 | 250.00 | 29/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852110 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001375 | 0000001 | 4440.00 | 29/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852111 | 308.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001376 | 0000001 | 510.00 | 29/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852114 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001400 | 0000001 | 350.00 | 29/07/2011 | 000000074683 | 001511 | 850465 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001478 | 0000001 | 10167.36 | 29/07/2011 | 00000013418X | 001511 | 852070 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001377 | 0000001 | 10.00 | 29/07/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001378 | 0000001 | 1000.00 | 29/07/2011 | 000000429406 | 001511 | 850100 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001379 | 0000001 | 670.85 | 29/07/2011 | 000000429406 | 001511 | 850101 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001380 | 0000001 | 1066.50 | 29/07/2011 | 000000429406 | 001511 | 850104 | 200.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001381 | 0000001 | 2341.50 | 29/07/2011 | 000000429406 | 001511 | 850102 | 284.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001382 | 0000001 | 10000.00 | 29/07/2011 | 000000429406 | 001511 | 850105 | 2190.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001344 | 0000001 | 2725.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856352 | 218.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001345 | 0000001 | 4940.45 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856352 | 395.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001357 | 0000001 | 510.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856354 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001358 | 0000001 | 510.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856354 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001359 | 0000001 | 510.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856354 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001360 | 0000001 | 510.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856354 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001361 | 0000001 | 510.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856355 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001362 | 0000001 | 510.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856355 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001396 | 0000001 | 200.00 | 29/07/2011 | 000000074683 | 001511 | 850463 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001402 | 0000001 | 550.00 | 29/07/2011 | 000000074683 | 001511 | 850467 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001412 | 0000001 | 600.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856353 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001417 | 0000001 | 600.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856353 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001424 | 0000001 | 600.00 | 29/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0001341 | 0000001 | 4011.50 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856352 | 320.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001342 | 0000001 | 13553.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856352 | 1122.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001415 | 0000001 | 600.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856353 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001419 | 0000001 | 600.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856353 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001420 | 0000001 | 800.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856353 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001421 | 0000001 | 900.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856353 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001422 | 0000001 | 700.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856353 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001423 | 0000001 | 600.00 | 29/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001477 | 0000001 | 2571.46 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856356 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001383 | 0000001 | 510.00 | 29/07/2011 | 000000315648 | 001511 | 850075 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001384 | 0000001 | 510.00 | 29/07/2011 | 000000315648 | 001511 | 850075 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001385 | 0000001 | 510.00 | 29/07/2011 | 000000315648 | 001511 | 850075 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001343 | 0000001 | 670.85 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856352 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001346 | 0000001 | 16504.70 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856352 | 2239.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001364 | 0000001 | 3250.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856358 | 212.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001366 | 0000001 | 1970.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856360 | 112.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001368 | 0000001 | 320.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856363 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001369 | 0000001 | 2350.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856364 | 133.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001370 | 0000001 | 690.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856361 | 39.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001386 | 0000001 | 1090.00 | 29/07/2011 | 000000262390 | 001511 | 850681 | 87.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001387 | 0000001 | 9521.08 | 29/07/2011 | 000000262390 | 001511 | 850681 | 1211.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001388 | 0000001 | 1390.29 | 29/07/2011 | 000000262390 | 001511 | 850682 | 259.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001389 | 0000001 | 11516.20 | 29/07/2011 | 000000262390 | 001511 | 850682 | 41.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001390 | 0000001 | 545.00 | 29/07/2011 | 000000262390 | 001511 | 850684 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001391 | 0000001 | 545.00 | 29/07/2011 | 000000262390 | 001511 | 850688 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001392 | 0000001 | 350.00 | 29/07/2011 | 000000262390 | 001511 | 850687 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001393 | 0000001 | 545.00 | 29/07/2011 | 000000262390 | 001511 | 850683 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001394 | 0000001 | 545.00 | 29/07/2011 | 000000262390 | 001511 | 850685 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001395 | 0000001 | 545.00 | 29/07/2011 | 000000074683 | 001511 | 850475 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001397 | 0000001 | 545.00 | 29/07/2011 | 000000074683 | 001511 | 850471 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001398 | 0000001 | 545.00 | 29/07/2011 | 000000074683 | 001511 | 850474 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001401 | 0000001 | 350.00 | 29/07/2011 | 000000074683 | 001511 | 850466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001407 | 0000001 | 685.26 | 29/07/2011 | 000000074683 | 001511 | 850473 | 151.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001408 | 0000001 | 1957.92 | 29/07/2011 | 000000167673 | 001511 | 850128 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001409 | 0000001 | 245.11 | 29/07/2011 | 000000074683 | 001511 | 850472 | 207.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001410 | 0000001 | 2894.89 | 29/07/2011 | 000000173568 | 001511 | 850127 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001411 | 0000001 | 647.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856353 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001413 | 0000001 | 600.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856353 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001414 | 0000001 | 600.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856353 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001416 | 0000001 | 647.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856353 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001475 | 0000001 | 8193.08 | 29/07/2011 | 000000262390 | 001511 | 850686 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001476 | 0000001 | 1537.22 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856356 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001479 | 0000001 | 400.00 | 29/07/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001263 | 0000001 | 3390.00 | 29/07/2011 | 000000128791 | 001511 | 850052 | 141.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001264 | 0000001 | 3340.00 | 29/07/2011 | 000000128791 | 001511 | 850054 | 139.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001348 | 0000001 | 7085.51 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856352 | 566.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001349 | 0000001 | 939.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856352 | 286.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001350 | 0000001 | 670.85 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856352 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001363 | 0000001 | 3400.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856357 | 234.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001403 | 0000001 | 738.00 | 29/07/2011 | 000000074683 | 001511 | 850469 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001404 | 0000001 | 738.00 | 29/07/2011 | 000000074683 | 001511 | 850470 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001405 | 0000001 | 738.00 | 29/07/2011 | 000000074683 | 001511 | 850468 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001418 | 0000001 | 600.00 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856353 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001425 | 0000001 | 600.00 | 29/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001480 | 0000001 | 1244.40 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001347 | 0000001 | 3791.75 | 29/07/2011 | 000000074675 | 001511 | 856352 | 303.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001399 | 0000001 | 500.00 | 29/07/2011 | 000000074683 | 001511 | 850464 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001406 | 0000001 | 1.00 | 29/07/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001691 | 0000001 | 4.00 | 01/08/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001627 | 0000001 | 60.00 | 01/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001630 | 0000001 | 154.50 | 01/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001265 | 0000001 | 1599.37 | 01/08/2011 | 000000128791 | 001511 | 850056 | 50.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001473 | 0000001 | 781.15 | 01/08/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 67.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001625 | 0000001 | 180.00 | 01/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001631 | 0000001 | 700.00 | 01/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851241 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001632 | 0000001 | 800.00 | 01/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851241 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001633 | 0000001 | 800.00 | 01/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851241 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001634 | 0000001 | 695.00 | 01/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851241 | 34.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001635 | 0000001 | 560.00 | 01/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001635 | 0000002 | 40.00 | 01/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856135 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001482 | 0000001 | 200.00 | 01/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852122 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001483 | 0000001 | 7175.00 | 01/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852112 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001626 | 0000001 | 45.00 | 01/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001628 | 0000001 | 80.34 | 01/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001629 | 0000001 | 105.00 | 01/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001487 | 0000001 | 600.00 | 02/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852102 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001486 | 0000001 | 1599.15 | 02/08/2011 | 000000338915 | 001511 | 850043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001485 | 0000001 | 3632.17 | 02/08/2011 | 000000343382 | 001511 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001488 | 0000001 | 3748.35 | 02/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856366 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001484 | 0000001 | 4802.20 | 02/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856365 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001680 | 0000001 | 51.94 | 03/08/2011 | 000000128791 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001489 | 0000001 | 556.56 | 04/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001490 | 0000001 | 850.00 | 04/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001491 | 0000001 | 346.00 | 04/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851243 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001493 | 0000001 | 789.60 | 05/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856367 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001639 | 0000001 | 756.00 | 05/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856368 | 38.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001492 | 0000001 | 510.52 | 05/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852113 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001636 | 0000001 | 900.00 | 05/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856368 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001637 | 0000001 | 900.00 | 05/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856368 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001638 | 0000001 | 900.00 | 05/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856368 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001640 | 0000001 | 756.00 | 05/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856368 | 38.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001496 | 0000001 | 15522.00 | 08/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856371 | 869.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001494 | 0000001 | 667.91 | 08/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851249 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001495 | 0000001 | 545.00 | 08/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851245 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001692 | 0000001 | 20.40 | 09/08/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001499 | 0000001 | 2671.84 | 10/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001500 | 0000001 | 14476.98 | 10/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001700 | 0000001 | 4479.91 | 10/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 3757.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001501 | 0000001 | 1500.00 | 10/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856373 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001505 | 0000001 | 390.00 | 10/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001515 | 0000001 | 113.75 | 10/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001506 | 0000001 | 1750.00 | 10/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856375 | 52.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001503 | 0000001 | 4346.00 | 10/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856376 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001504 | 0000001 | 7600.00 | 10/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0001498 | 0000001 | 550.00 | 10/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851247 | 16.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0001502 | 0000001 | 1248.00 | 10/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856374 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001497 | 0000001 | 360.00 | 10/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001699 | 0000001 | 5536.97 | 10/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001254 | 0000001 | 2750.00 | 10/08/2011 | 000000429406 | 001511 | 850106 | 376.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001470 | 0000001 | 2750.00 | 10/08/2011 | 000000429406 | 001511 | 850106 | 376.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001507 | 0000001 | 600.00 | 11/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852131 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001508 | 0000001 | 5689.83 | 11/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852116 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001509 | 0000001 | 8079.65 | 11/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852108 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001510 | 0000001 | 120.00 | 11/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001511 | 0000001 | 2000.00 | 11/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856379 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001517 | 0000001 | 1260.00 | 12/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856382 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001516 | 0000001 | 1200.00 | 12/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851250 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001512 | 0000001 | 2117.50 | 12/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852119 | 63.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001513 | 0000001 | 1700.00 | 12/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852120 | 51.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001514 | 0000001 | 2190.00 | 12/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852118 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001518 | 0000001 | 1380.00 | 15/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851253 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001643 | 0000001 | 600.00 | 15/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856314 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001641 | 0000001 | 1000.00 | 15/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856314 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001642 | 0000001 | 1000.00 | 15/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856314 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001644 | 0000001 | 542.00 | 15/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856314 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001645 | 0000001 | 542.00 | 15/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856314 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001519 | 0000001 | 600.00 | 16/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001528 | 0000001 | 2750.00 | 16/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851251 | 550.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001529 | 0000001 | 1200.00 | 16/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001530 | 0000001 | 7026.42 | 16/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856383 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001520 | 0000001 | 1600.00 | 16/08/2011 | 000000246204 | 001511 | 850045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001521 | 0000001 | 197.10 | 16/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001522 | 0000001 | 200.00 | 16/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001523 | 0000001 | 301.00 | 16/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001524 | 0000001 | 201.00 | 16/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001525 | 0000001 | 387.40 | 16/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001526 | 0000001 | 413.50 | 16/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001527 | 0000001 | 350.00 | 16/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001534 | 0000001 | 350.00 | 17/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851254 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001531 | 0000001 | 120.00 | 17/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852123 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001532 | 0000001 | 390.00 | 17/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001533 | 0000001 | 2650.00 | 17/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851252 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001535 | 0000001 | 4402.02 | 18/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851255 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001536 | 0000001 | 1635.00 | 18/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851256 | 81.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001537 | 0000001 | 620.00 | 19/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852126 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001539 | 0000001 | 814.40 | 19/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852125 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001540 | 0000001 | 1813.48 | 19/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001542 | 0000001 | 3000.00 | 19/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856387 | 389.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001538 | 0000001 | 198.00 | 19/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001541 | 0000001 | 1000.00 | 19/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856386 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001543 | 0000001 | 2500.00 | 19/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856388 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001544 | 0000001 | 5250.00 | 19/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856385 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001545 | 0000001 | 375.40 | 19/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001546 | 0000001 | 62.69 | 22/08/2011 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001547 | 0000001 | 2400.00 | 22/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851257 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001554 | 0000001 | 14326.76 | 23/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856389 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001554 | 0000002 | 6000.00 | 23/08/2011 | 000000147389 | 001511 | 850398 | 1138.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001549 | 0000001 | 214.00 | 23/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852127 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001550 | 0000001 | 300.56 | 23/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852128 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001551 | 0000001 | 82.24 | 23/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851260 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001553 | 0000001 | 422.03 | 23/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851258 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001552 | 0000001 | 1157.89 | 23/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851259 | 57.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001555 | 0000001 | 528.59 | 23/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001548 | 0000001 | 6000.00 | 23/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856392 | 2373.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001556 | 0000001 | 303.63 | 25/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851261 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001557 | 0000001 | 1746.12 | 25/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001558 | 0000001 | 1210.00 | 26/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852129 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001559 | 0000001 | 3000.00 | 26/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852130 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001573 | 0000001 | 16000.25 | 29/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 2161.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001574 | 0000001 | 8.00 | 29/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001560 | 0000001 | 8.00 | 29/08/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001566 | 0000001 | 3059.70 | 29/08/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 443.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001471 | 0000001 | 1125.00 | 29/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850770 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001472 | 0000001 | 1125.00 | 29/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850771 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001472 | 0000002 | 1125.00 | 29/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001472 | 0000003 | 1125.00 | 29/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850773 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001668 | 0000001 | 14960.25 | 29/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1796.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0001669 | 0000001 | 545.00 | 29/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 49.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001564 | 0000001 | 350.00 | 29/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850778 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001565 | 0000001 | 350.00 | 29/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850775 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001568 | 0000001 | 350.00 | 29/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850774 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001569 | 0000001 | 350.00 | 29/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850776 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001570 | 0000001 | 350.00 | 29/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850777 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001571 | 0000001 | 350.00 | 29/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850780 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001572 | 0000001 | 350.00 | 29/08/2011 | 000000239461 | 001511 | 850779 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001561 | 0000001 | 1793.48 | 29/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001579 | 0000001 | 8.00 | 29/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001693 | 0000001 | 294.00 | 29/08/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001666 | 0000001 | 1171.75 | 29/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 104.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001670 | 0000001 | 600.00 | 29/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001575 | 0000001 | 738.00 | 29/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851271 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001576 | 0000001 | 738.00 | 29/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851269 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001577 | 0000001 | 1200.00 | 29/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851262 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001578 | 0000001 | 738.00 | 29/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851270 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001665 | 0000001 | 2138.00 | 29/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 185.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001562 | 0000001 | 24.00 | 29/08/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001563 | 0000001 | 6319.50 | 29/08/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 1239.99 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001567 | 0000001 | 41304.54 | 29/08/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 4927.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001667 | 0000001 | 21840.00 | 29/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 3193.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001673 | 0000001 | 1506.92 | 30/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851268 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001679 | 0000001 | 545.00 | 30/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851266 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001590 | 0000001 | 1970.00 | 30/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851273 | 112.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001591 | 0000001 | 3140.00 | 30/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851275 | 207.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001592 | 0000001 | 2350.00 | 30/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851272 | 133.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001593 | 0000001 | 690.00 | 30/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851274 | 39.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001594 | 0000001 | 350.00 | 30/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851264 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001595 | 0000001 | 545.00 | 30/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851267 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001596 | 0000001 | 545.00 | 30/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851263 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001597 | 0000001 | 545.00 | 30/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851265 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001600 | 0000001 | 545.00 | 30/08/2011 | 000000074683 | 001511 | 850483 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001602 | 0000001 | 320.00 | 30/08/2011 | 000000074683 | 001511 | 850477 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001603 | 0000001 | 350.00 | 30/08/2011 | 000000074683 | 001511 | 850481 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001611 | 0000001 | 1090.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856394 | 87.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001612 | 0000001 | 16504.70 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856394 | 2239.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001618 | 0000001 | 2526.74 | 30/08/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 307.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001620 | 0000001 | 3250.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856396 | 212.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001621 | 0000001 | 3390.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856399 | 233.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001646 | 0000001 | 545.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856395 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001657 | 0000001 | 2650.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856397 | 157.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001658 | 0000001 | 600.00 | 30/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001660 | 0000001 | 600.00 | 30/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001698 | 0000001 | 1003.79 | 30/08/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 80.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001614 | 0000001 | 7085.51 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856394 | 566.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001589 | 0000001 | 3400.00 | 30/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852141 | 234.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001616 | 0000001 | 939.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856394 | 286.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001617 | 0000001 | 670.85 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856394 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001580 | 0000001 | 1000.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001601 | 0000001 | 500.00 | 30/08/2011 | 000000074683 | 001511 | 850479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001606 | 0000001 | 0.04 | 30/08/2011 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001607 | 0000001 | 0.84 | 30/08/2011 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001613 | 0000001 | 3791.75 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856394 | 303.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001619 | 0000001 | 1187.20 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001659 | 0000001 | 600.00 | 30/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0001615 | 0000001 | 4011.50 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856394 | 320.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001672 | 0000001 | 2587.62 | 30/08/2011 | 000000128783 | 001511 | 851268 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001647 | 0000001 | 545.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856395 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001648 | 0000001 | 545.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856395 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001652 | 0000001 | 1000.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856395 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001653 | 0000001 | 1000.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856395 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001654 | 0000001 | 825.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856395 | 41.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001655 | 0000001 | 900.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856395 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001656 | 0000001 | 900.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856395 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001608 | 0000001 | 13553.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856394 | 1122.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001622 | 0000001 | 3550.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856398 | 242.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001599 | 0000001 | 200.00 | 30/08/2011 | 000000074683 | 001511 | 850478 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001605 | 0000001 | 550.00 | 30/08/2011 | 000000074683 | 001511 | 850482 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001609 | 0000001 | 2725.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856394 | 218.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001610 | 0000001 | 5611.30 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856394 | 448.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001624 | 0000001 | 550.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856400 | 16.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001649 | 0000001 | 545.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856395 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001651 | 0000001 | 545.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856395 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001604 | 0000001 | 350.00 | 30/08/2011 | 000000074683 | 001511 | 850480 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001623 | 0000001 | 550.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856405 | 16.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001650 | 0000001 | 545.00 | 30/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 856395 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001671 | 0000001 | 10104.80 | 30/08/2011 | 00000013418X | 001511 | 852136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001662 | 0000001 | 2.00 | 31/08/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001663 | 0000001 | 1899.86 | 31/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001664 | 0000001 | 1840.41 | 31/08/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001695 | 0000001 | 2.00 | 31/08/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001674 | 0000001 | 2805.78 | 31/08/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001675 | 0000001 | 1321.08 | 31/08/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001676 | 0000001 | 2042.72 | 31/08/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001677 | 0000001 | 1407.94 | 31/08/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001678 | 0000001 | 912.54 | 31/08/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 73.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001696 | 0000001 | 1003.79 | 01/09/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 80.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001697 | 0000001 | 5673.30 | 01/09/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 864.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001896 | 0000001 | 12.00 | 01/09/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001702 | 0000001 | 670.33 | 01/09/2011 | 000000128783 | 001511 | 851278 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001701 | 0000001 | 5001.80 | 01/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001681 | 0000001 | 2750.00 | 01/09/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 376.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001682 | 0000001 | 1000.00 | 01/09/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001686 | 0000001 | 2341.50 | 01/09/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 284.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001687 | 0000001 | 670.85 | 01/09/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001688 | 0000001 | 10000.00 | 01/09/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 2190.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001689 | 0000001 | 1066.50 | 01/09/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 200.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001707 | 0000001 | 510.00 | 02/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856406 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001708 | 0000001 | 510.00 | 02/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856406 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001711 | 0000001 | 510.00 | 02/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856406 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001712 | 0000001 | 510.00 | 02/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856406 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001713 | 0000001 | 510.00 | 02/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856406 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001714 | 0000001 | 510.00 | 02/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856406 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001715 | 0000001 | 510.00 | 02/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856406 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001706 | 0000001 | 1090.00 | 02/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852144 | 32.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001716 | 0000001 | 6970.00 | 02/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852142 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001717 | 0000001 | 1090.00 | 02/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852143 | 32.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001710 | 0000001 | 510.00 | 02/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856406 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0001709 | 0000001 | 510.00 | 02/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856406 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001705 | 0000001 | 20000.00 | 02/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856407 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001719 | 0000001 | 400.00 | 02/09/2011 | 000000074683 | 001511 | 850484 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001703 | 0000001 | 640.00 | 02/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001718 | 0000001 | 2.00 | 02/09/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001704 | 0000001 | 545.00 | 02/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856408 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001721 | 0000001 | 545.00 | 05/09/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001897 | 0000001 | 2.00 | 05/09/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0001685 | 0000001 | 678.36 | 05/09/2011 | 000000128783 | 001511 | 851279 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0001685 | 0000002 | 86.39 | 05/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856135 | 61.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001720 | 0000001 | 1100.00 | 05/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856409 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001722 | 0000001 | 2011.75 | 06/09/2011 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001725 | 0000001 | 400.00 | 06/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001726 | 0000001 | 292.50 | 06/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001727 | 0000001 | 201.60 | 06/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001728 | 0000001 | 200.60 | 06/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001729 | 0000001 | 355.00 | 06/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001730 | 0000001 | 200.45 | 06/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001731 | 0000001 | 399.85 | 06/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001724 | 0000001 | 920.00 | 06/09/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001723 | 0000001 | 4000.00 | 06/09/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001723 | 0000002 | 2000.00 | 06/09/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001733 | 0000001 | 500.00 | 08/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852145 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001732 | 0000001 | 21.50 | 08/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001742 | 0000001 | 545.00 | 08/09/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001743 | 0000001 | 1400.00 | 09/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856413 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001890 | 0000001 | 16179.64 | 09/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 2464.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001735 | 0000001 | 1778.58 | 09/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001736 | 0000001 | 12315.21 | 09/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001741 | 0000001 | 0.25 | 09/09/2011 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001886 | 0000001 | 2513.85 | 09/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001898 | 0000001 | 20.40 | 09/09/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001738 | 0000001 | 5740.80 | 09/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852146 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001739 | 0000001 | 229.00 | 09/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852147 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001740 | 0000001 | 2751.00 | 09/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852147 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001891 | 0000001 | 5536.97 | 09/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001737 | 0000001 | 10702.58 | 09/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856410 | 760.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001744 | 0000001 | 5166.12 | 12/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856414 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001747 | 0000001 | 439.00 | 12/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856315 | 21.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001750 | 0000001 | 650.00 | 12/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856315 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001753 | 0000001 | 4480.00 | 12/09/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001754 | 0000001 | 4898.00 | 12/09/2011 | 000000343382 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001755 | 0000001 | 2000.00 | 13/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856378 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001758 | 0000001 | 350.00 | 14/09/2011 | 000000074683 | 001511 | 850486 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001887 | 0000001 | 2725.00 | 14/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001757 | 0000001 | 900.00 | 14/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852148 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001759 | 0000001 | 620.00 | 16/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856417 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001761 | 0000001 | 2117.50 | 16/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852150 | 63.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001762 | 0000001 | 800.00 | 16/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852149 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001763 | 0000001 | 900.00 | 16/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852149 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001764 | 0000001 | 800.00 | 16/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852149 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001760 | 0000001 | 246.48 | 16/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856419 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001772 | 0000001 | 545.00 | 19/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856420 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001774 | 0000001 | 545.00 | 19/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856420 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001775 | 0000001 | 545.00 | 19/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856420 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001776 | 0000001 | 545.00 | 19/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856420 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001773 | 0000001 | 545.00 | 19/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856420 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001766 | 0000001 | 900.00 | 19/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856420 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001767 | 0000001 | 800.00 | 19/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856420 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001768 | 0000001 | 700.00 | 19/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856420 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001770 | 0000001 | 545.00 | 19/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856420 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001771 | 0000001 | 545.00 | 19/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856420 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001765 | 0000001 | 608.00 | 19/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856420 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001769 | 0000001 | 545.00 | 19/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856420 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001786 | 0000001 | 221.49 | 20/09/2011 | 000000128783 | 001511 | 851284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001781 | 0000001 | 3599.86 | 20/09/2011 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001777 | 0000001 | 6000.00 | 20/09/2011 | 000000128783 | 001511 | 851281 | 2373.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001778 | 0000001 | 3000.00 | 20/09/2011 | 000000128783 | 001511 | 851282 | 389.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001785 | 0000001 | 600.00 | 20/09/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001787 | 0000001 | 2750.00 | 20/09/2011 | 000000128783 | 001511 | 851283 | 550.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001888 | 0000001 | 500.00 | 20/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001779 | 0000001 | 381.30 | 20/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001780 | 0000001 | 3844.18 | 20/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001782 | 0000001 | 5250.00 | 20/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856442 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001783 | 0000001 | 198.00 | 20/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001784 | 0000001 | 1200.00 | 20/09/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001788 | 0000001 | 62.27 | 21/09/2011 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001789 | 0000001 | 498.05 | 21/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001790 | 0000001 | 2000.00 | 21/09/2011 | 000000128783 | 001511 | 851285 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001792 | 0000001 | 882.68 | 23/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856443 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001791 | 0000001 | 0.12 | 23/09/2011 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001793 | 0000001 | 420.00 | 23/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001794 | 0000001 | 180.00 | 23/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001802 | 0000001 | 618.94 | 26/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852171 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001804 | 0000001 | 400.00 | 26/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852173 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001797 | 0000001 | 1252.20 | 26/09/2011 | 000000128783 | 001511 | 851286 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001803 | 0000001 | 600.00 | 26/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852172 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001800 | 0000001 | 350.00 | 26/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 850788 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001801 | 0000001 | 350.00 | 26/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 850791 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001805 | 0000001 | 350.00 | 26/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 850787 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001806 | 0000001 | 350.00 | 26/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 850789 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001807 | 0000001 | 350.00 | 26/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 850786 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001808 | 0000001 | 350.00 | 26/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 850790 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001809 | 0000001 | 350.00 | 26/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 850785 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001683 | 0000001 | 1125.00 | 26/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 850784 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001684 | 0000001 | 1125.00 | 26/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 850781 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001684 | 0000002 | 1125.00 | 26/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 850782 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001684 | 0000003 | 1125.00 | 26/09/2011 | 000000239461 | 001511 | 850783 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001795 | 0000001 | 363.00 | 26/09/2011 | 000000128783 | 001511 | 851287 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001798 | 0000001 | 6005.72 | 26/09/2011 | 000000128783 | 001511 | 851290 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001799 | 0000001 | 653.69 | 26/09/2011 | 000000128783 | 001511 | 851288 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001796 | 0000001 | 230.85 | 26/09/2011 | 000000128783 | 001511 | 851292 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001899 | 0000001 | 24.00 | 27/09/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001811 | 0000001 | 300.00 | 28/09/2011 | 000000128783 | 001511 | 851206 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001810 | 0000001 | 2124.00 | 28/09/2011 | 000000128783 | 001511 | 851289 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001812 | 0000001 | 80.00 | 29/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852175 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001818 | 0000001 | 120.00 | 30/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852174 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001819 | 0000001 | 4440.00 | 30/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 852176 | 308.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001826 | 0000001 | 1372.50 | 30/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001827 | 0000001 | 545.00 | 30/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001846 | 0000001 | 16000.25 | 30/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 2161.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001847 | 0000001 | 2652.00 | 30/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001848 | 0000001 | 600.00 | 30/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001828 | 0000001 | 2750.00 | 30/09/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 376.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001829 | 0000001 | 1066.50 | 30/09/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 200.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001830 | 0000001 | 1000.00 | 30/09/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001831 | 0000001 | 2341.50 | 30/09/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 284.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001832 | 0000001 | 3059.70 | 30/09/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 443.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001825 | 0000001 | 3550.00 | 30/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 856429 | 242.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001837 | 0000001 | 14960.25 | 30/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1784.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0001838 | 0000001 | 545.00 | 30/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 49.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001834 | 0000001 | 2138.00 | 30/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 185.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001849 | 0000001 | 600.00 | 30/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001900 | 0000001 | 302.00 | 30/09/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001901 | 0000001 | 8.00 | 30/09/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001813 | 0000001 | 1220.60 | 30/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001814 | 0000001 | 1.00 | 30/09/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001815 | 0000001 | 0.30 | 30/09/2011 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001833 | 0000001 | 600.00 | 30/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001835 | 0000001 | 1171.75 | 30/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 104.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001839 | 0000001 | 1000.00 | 30/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001840 | 0000001 | 640.00 | 30/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001844 | 0000001 | 545.00 | 30/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001816 | 0000001 | 3340.00 | 30/09/2011 | 000000128791 | 001511 | 850076 | 139.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001817 | 0000001 | 3390.00 | 30/09/2011 | 000000128791 | 001511 | 850074 | 141.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001820 | 0000001 | 2099.84 | 30/09/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001821 | 0000001 | 2749.22 | 30/09/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001822 | 0000001 | 1375.62 | 30/09/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001823 | 0000001 | 1460.46 | 30/09/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001824 | 0000001 | 1307.94 | 30/09/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 117.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001836 | 0000001 | 7288.50 | 30/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1367.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001841 | 0000001 | 20871.00 | 30/09/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 3065.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001842 | 0000001 | 50173.04 | 30/09/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 5994.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001843 | 0000001 | 939.00 | 30/09/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 75.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001845 | 0000001 | 1090.00 | 30/09/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 87.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001850 | 0000001 | 600.00 | 30/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001953 | 0000001 | 390.00 | 01/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001902 | 0000001 | 1016.00 | 01/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001904 | 0000001 | 300.00 | 01/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851291 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001905 | 0000001 | 346.00 | 01/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001909 | 0000001 | 650.00 | 03/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852177 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001911 | 0000001 | 355.00 | 03/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001912 | 0000001 | 300.31 | 03/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852179 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001859 | 0000001 | 2358.24 | 03/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001860 | 0000001 | 2573.12 | 03/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001910 | 0000001 | 4020.00 | 03/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856444 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001869 | 0000001 | 670.85 | 03/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856449 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001854 | 0000001 | 670.85 | 03/10/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001723 | 0000003 | 3664.00 | 03/10/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001908 | 0000002 | 2809.45 | 03/10/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 2190.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001868 | 0000001 | 939.00 | 03/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856450 | 75.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001866 | 0000001 | 738.00 | 03/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856445 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001851 | 0000001 | 1551.36 | 03/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001906 | 0000001 | 545.00 | 03/10/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001907 | 0000001 | 545.00 | 03/10/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001921 | 0000001 | 8.00 | 04/10/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001924 | 0000001 | 2265.70 | 04/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001924 | 0000002 | 2000.00 | 04/10/2011 | 000000074683 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001863 | 0000001 | 764.75 | 04/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856454 | 61.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001916 | 0000001 | 199.40 | 04/10/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001917 | 0000001 | 402.10 | 04/10/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001918 | 0000001 | 305.00 | 04/10/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001919 | 0000001 | 342.00 | 04/10/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001855 | 0000001 | 781.20 | 04/10/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 69.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001913 | 0000001 | 4735.65 | 04/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001861 | 0000001 | 2499.68 | 05/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001927 | 0000001 | 16.00 | 05/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001856 | 0000001 | 1216.69 | 05/10/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 109.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001873 | 0000001 | 738.00 | 06/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856458 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001874 | 0000001 | 765.76 | 06/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856456 | 61.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001941 | 0000001 | 5000.00 | 06/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001941 | 0000002 | 2054.10 | 07/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001940 | 0000001 | 510.00 | 07/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852186 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001930 | 0000001 | 550.00 | 07/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851295 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001938 | 0000001 | 3400.00 | 07/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856424 | 234.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001934 | 0000001 | 500.00 | 07/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001932 | 0000001 | 350.00 | 07/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851296 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001933 | 0000001 | 690.00 | 07/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851300 | 39.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001936 | 0000001 | 1903.60 | 07/10/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001942 | 0000001 | 350.00 | 10/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851309 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001943 | 0000001 | 545.00 | 10/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851306 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001944 | 0000001 | 545.00 | 10/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851303 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001945 | 0000001 | 320.00 | 10/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851310 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001946 | 0000001 | 545.00 | 10/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851304 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001947 | 0000001 | 545.00 | 10/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851308 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001950 | 0000001 | 545.00 | 10/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851307 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001957 | 0000001 | 600.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856430 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001958 | 0000001 | 600.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856430 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001959 | 0000001 | 600.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856430 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001967 | 0000001 | 600.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856430 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001971 | 0000001 | 600.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856416 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001972 | 0000001 | 600.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856416 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001878 | 0000001 | 15020.70 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856431 | 2120.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001948 | 0000001 | 12703.38 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001965 | 0000001 | 700.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856430 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001885 | 0000001 | 1543.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856431 | 123.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002152 | 0000001 | 23398.43 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1563.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002159 | 0000001 | 20.40 | 10/10/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001882 | 0000001 | 3479.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856431 | 398.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001964 | 0000001 | 700.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856430 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001970 | 0000001 | 600.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856416 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001954 | 0000001 | 113.75 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001961 | 0000001 | 600.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856430 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001883 | 0000001 | 1609.85 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856431 | 340.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001962 | 0000001 | 600.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856430 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001973 | 0000001 | 384.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856416 | 19.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001979 | 0000001 | 510.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856432 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001879 | 0000001 | 11905.50 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856431 | 990.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0001982 | 0000001 | 510.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856432 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0002165 | 0000001 | 764.75 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856437 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0002165 | 0000002 | 4011.50 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856431 | 382.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001951 | 0000001 | 510.00 | 10/10/2011 | 000000338915 | 001511 | 850049 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001952 | 0000001 | 510.00 | 10/10/2011 | 000000338915 | 001511 | 850049 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001955 | 0000001 | 600.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856430 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001960 | 0000001 | 600.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856430 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001963 | 0000001 | 700.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856430 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001966 | 0000001 | 395.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856430 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001968 | 0000001 | 800.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856416 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001969 | 0000001 | 700.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856416 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001976 | 0000001 | 510.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856432 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001977 | 0000001 | 510.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856432 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001978 | 0000001 | 510.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856432 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001980 | 0000001 | 510.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856432 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001981 | 0000001 | 510.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856432 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001880 | 0000001 | 4940.45 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856431 | 395.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001881 | 0000001 | 2725.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856431 | 218.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001876 | 0000001 | 1962.00 | 10/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852185 | 303.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001877 | 0000001 | 13597.50 | 10/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852185 | 1334.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001949 | 0000001 | 545.00 | 10/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851301 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001956 | 0000001 | 600.00 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856430 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001974 | 0000001 | 1787.00 | 10/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852188 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001975 | 0000001 | 270.00 | 10/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852189 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002151 | 0000001 | 5536.97 | 10/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001990 | 0000001 | 5072.20 | 11/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856435 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001988 | 0000001 | 10000.00 | 11/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856433 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001989 | 0000001 | 1200.00 | 11/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856434 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001983 | 0000001 | 2089.86 | 11/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001984 | 0000001 | 2650.00 | 11/10/2011 | 000000173568 | 001511 | 0 | 157.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001985 | 0000001 | 1970.00 | 11/10/2011 | 000000173568 | 001511 | 0 | 112.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001986 | 0000001 | 2350.00 | 11/10/2011 | 000000167673 | 001511 | 0 | 133.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001987 | 0000001 | 8.00 | 11/10/2011 | 000000167673 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001991 | 0000001 | 1109.65 | 13/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851311 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001992 | 0000001 | 44.16 | 13/10/2011 | 000000177423 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001993 | 0000001 | 400.00 | 13/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852151 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001994 | 0000001 | 545.00 | 13/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851313 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001995 | 0000001 | 620.00 | 13/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852190 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0001996 | 0000001 | 2244.82 | 14/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851314 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001999 | 0000001 | 1.98 | 17/10/2011 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001997 | 0000001 | 500.00 | 17/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851315 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002000 | 0000001 | 863.00 | 17/10/2011 | 000000147389 | 001511 | 850400 | 43.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002001 | 0000001 | 900.00 | 17/10/2011 | 000000147389 | 001511 | 850400 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002002 | 0000001 | 900.00 | 17/10/2011 | 000000147389 | 001511 | 850400 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002003 | 0000001 | 850.00 | 17/10/2011 | 000000147389 | 001511 | 850400 | 42.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002004 | 0000001 | 850.00 | 17/10/2011 | 000000147389 | 001511 | 850400 | 42.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002007 | 0000001 | 307.38 | 18/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002008 | 0000001 | 5000.00 | 18/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002008 | 0000002 | 682.54 | 18/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002010 | 0000001 | 355.98 | 18/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002011 | 0000001 | 810.00 | 18/10/2011 | 000000177423 | 001511 | 850065 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002012 | 0000001 | 810.00 | 18/10/2011 | 000000177423 | 001511 | 850065 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002013 | 0000001 | 800.00 | 18/10/2011 | 000000177423 | 001511 | 850065 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002014 | 0000001 | 900.00 | 18/10/2011 | 000000177423 | 001511 | 850065 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002015 | 0000001 | 900.00 | 18/10/2011 | 000000177423 | 001511 | 850065 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002006 | 0000001 | 1200.00 | 18/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002005 | 0000001 | 600.00 | 18/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002009 | 0000001 | 2336.04 | 18/10/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002020 | 0000001 | 2888.94 | 19/10/2011 | 000000343382 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002022 | 0000001 | 2998.74 | 19/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002016 | 0000001 | 2750.00 | 19/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851316 | 550.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002017 | 0000001 | 2650.00 | 19/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851317 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002021 | 0000001 | 8.00 | 19/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002173 | 0000001 | 2180.00 | 19/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002018 | 0000001 | 3494.59 | 19/10/2011 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002019 | 0000001 | 8.00 | 19/10/2011 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002023 | 0000001 | 861.28 | 19/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002024 | 0000001 | 400.00 | 19/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852152 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002034 | 0000001 | 5000.00 | 20/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002026 | 0000001 | 500.00 | 20/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002029 | 0000001 | 5250.00 | 20/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002031 | 0000001 | 0.04 | 20/10/2011 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002032 | 0000001 | 664.66 | 20/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002033 | 0000001 | 1124.25 | 20/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002025 | 0000001 | 198.00 | 20/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002027 | 0000001 | 6000.00 | 20/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856319 | 2373.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002028 | 0000001 | 3000.00 | 20/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856320 | 389.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002030 | 0000001 | 1500.00 | 20/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002036 | 0000001 | 550.00 | 21/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851319 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002035 | 0000001 | 2000.00 | 21/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002038 | 0000001 | 61.40 | 21/10/2011 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002034 | 0000002 | 547.28 | 21/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002039 | 0000001 | 1894.80 | 21/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002037 | 0000001 | 3606.80 | 21/10/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002040 | 0000001 | 247.00 | 22/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851318 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002041 | 0000001 | 900.00 | 24/10/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 415.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002042 | 0000001 | 1000.00 | 24/10/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 259.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002043 | 0000001 | 1200.00 | 24/10/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 612.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002044 | 0000001 | 1500.00 | 24/10/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 539.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002050 | 0000001 | 1635.00 | 25/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856421 | 81.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002045 | 0000001 | 769.07 | 25/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851320 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002046 | 0000001 | 1000.00 | 25/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851312 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002047 | 0000001 | 605.00 | 25/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856426 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002048 | 0000001 | 600.00 | 25/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856426 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002049 | 0000001 | 900.00 | 25/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856426 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002051 | 0000001 | 323.80 | 26/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852154 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002052 | 0000001 | 200.00 | 26/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852153 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002053 | 0000001 | 5.40 | 27/10/2011 | 000000168580 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002054 | 0000001 | 310.76 | 27/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002056 | 0000001 | 500.00 | 28/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851325 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002059 | 0000001 | 1378.12 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002080 | 0000001 | 3791.75 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856461 | 303.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002090 | 0000001 | 535.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856464 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002118 | 0000001 | 600.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002119 | 0000001 | 640.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002120 | 0000001 | 1000.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002122 | 0000001 | 1171.75 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 104.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002129 | 0000001 | 0.69 | 28/10/2011 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002160 | 0000001 | 310.00 | 28/10/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002172 | 0000001 | 545.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002061 | 0000001 | 738.00 | 28/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851323 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002062 | 0000001 | 738.00 | 28/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851324 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002078 | 0000001 | 738.00 | 28/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851322 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002086 | 0000001 | 939.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856461 | 286.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002087 | 0000001 | 670.85 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856461 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002091 | 0000001 | 545.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856464 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001988 | 0000002 | 2000.00 | 28/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851335 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002079 | 0000001 | 7085.51 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856461 | 566.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002121 | 0000001 | 2138.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 185.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002055 | 0000001 | 1200.00 | 28/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851321 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002063 | 0000001 | 545.00 | 28/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851333 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002064 | 0000001 | 545.00 | 28/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851332 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002068 | 0000001 | 545.00 | 28/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851331 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002069 | 0000001 | 545.00 | 28/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851334 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002070 | 0000001 | 320.00 | 28/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851330 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002072 | 0000001 | 350.00 | 28/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851327 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002081 | 0000001 | 16504.70 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856461 | 2239.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002092 | 0000001 | 545.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856464 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002094 | 0000001 | 545.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856464 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002103 | 0000001 | 160.00 | 28/10/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002104 | 0000001 | 2132.00 | 28/10/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002105 | 0000001 | 1003.79 | 28/10/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 80.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002106 | 0000001 | 912.54 | 28/10/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 73.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002107 | 0000001 | 20871.00 | 28/10/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 3065.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002108 | 0000001 | 50413.49 | 28/10/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 6042.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002123 | 0000001 | 7288.50 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1367.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002124 | 0000001 | 1090.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 87.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002060 | 0000001 | 250.00 | 28/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852160 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002065 | 0000001 | 1962.00 | 28/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852155 | 303.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002067 | 0000001 | 14509.25 | 28/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852155 | 1401.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002071 | 0000001 | 350.00 | 28/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002127 | 0000001 | 2117.50 | 28/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852164 | 63.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002128 | 0000001 | 545.00 | 28/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852163 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002130 | 0000001 | 510.00 | 28/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852161 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002131 | 0000001 | 16000.25 | 28/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 2089.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002132 | 0000001 | 545.00 | 28/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852162 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002057 | 0000001 | 200.00 | 28/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851329 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002073 | 0000001 | 550.00 | 28/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851326 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002082 | 0000001 | 5611.30 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856461 | 448.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002083 | 0000001 | 2725.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856461 | 218.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002095 | 0000001 | 545.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856464 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002155 | 0000001 | 510.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856462 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002156 | 0000001 | 510.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856462 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002162 | 0000001 | 510.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856462 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002163 | 0000001 | 510.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856462 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002164 | 0000001 | 510.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856462 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002109 | 0000001 | 2750.00 | 28/10/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 376.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002110 | 0000001 | 781.20 | 28/10/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 69.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002111 | 0000001 | 2341.50 | 28/10/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 284.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002112 | 0000001 | 670.85 | 28/10/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002113 | 0000001 | 3059.70 | 28/10/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 443.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002114 | 0000001 | 772.25 | 28/10/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 67.23 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002115 | 0000001 | 1066.50 | 28/10/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 200.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002116 | 0000001 | 10000.00 | 28/10/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 2190.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002117 | 0000001 | 1000.00 | 28/10/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002084 | 0000001 | 14317.75 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856461 | 1183.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002088 | 0000001 | 1000.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856464 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002097 | 0000001 | 545.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856464 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002098 | 0000001 | 545.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856464 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002099 | 0000001 | 1000.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856464 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002125 | 0000001 | 14960.25 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1796.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0002126 | 0000001 | 545.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 49.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0002157 | 0000001 | 510.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856462 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002161 | 0000001 | 510.00 | 28/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856462 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002075 | 0000001 | 350.00 | 28/10/2011 | 000000239461 | 001511 | 850716 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002076 | 0000001 | 350.00 | 28/10/2011 | 000000239461 | 001511 | 850799 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002077 | 0000001 | 350.00 | 28/10/2011 | 000000239461 | 001511 | 850797 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002101 | 0000001 | 350.00 | 28/10/2011 | 000000239461 | 001511 | 850798 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002102 | 0000001 | 350.00 | 28/10/2011 | 000000239461 | 001511 | 850800 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002153 | 0000001 | 510.00 | 28/10/2011 | 000000338915 | 001511 | 850046 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002154 | 0000001 | 510.00 | 28/10/2011 | 000000338915 | 001511 | 850046 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001893 | 0000001 | 1125.00 | 28/10/2011 | 000000239461 | 001511 | 850795 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001895 | 0000001 | 1125.00 | 28/10/2011 | 000000239461 | 001511 | 850793 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001895 | 0000002 | 1125.00 | 28/10/2011 | 000000239461 | 001511 | 850794 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001895 | 0000003 | 1125.00 | 28/10/2011 | 000000239461 | 001511 | 850792 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002136 | 0000001 | 1635.00 | 31/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 856427 | 81.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002142 | 0000001 | 2696.68 | 31/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002147 | 0000001 | 600.00 | 31/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002149 | 0000001 | 600.00 | 31/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002150 | 0000001 | 800.00 | 31/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002145 | 0000001 | 600.00 | 31/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002137 | 0000001 | 10217.56 | 31/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002139 | 0000001 | 600.00 | 31/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 852156 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002171 | 0000001 | 8.00 | 31/10/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002133 | 0000001 | 350.00 | 31/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851336 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002140 | 0000001 | 8401.66 | 31/10/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002141 | 0000001 | 545.00 | 31/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851337 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002143 | 0000001 | 1676.64 | 31/10/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002144 | 0000001 | 545.00 | 31/10/2011 | 000000128783 | 001511 | 851338 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002148 | 0000001 | 600.00 | 31/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002146 | 0000001 | 600.00 | 31/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002138 | 0000001 | 1.00 | 31/10/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002206 | 0000001 | 1793.48 | 01/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002177 | 0000001 | 545.00 | 01/11/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002176 | 0000001 | 8494.00 | 01/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852157 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002253 | 0000001 | 2760.00 | 01/11/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 258.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002178 | 0000001 | 840.00 | 03/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002179 | 0000001 | 160.00 | 03/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002184 | 0000001 | 2876.48 | 03/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851341 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002184 | 0000002 | 7000.00 | 03/11/2011 | 000000147389 | 001511 | 850401 | 553.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002181 | 0000001 | 545.00 | 03/11/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002180 | 0000001 | 2.00 | 03/11/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002183 | 0000001 | 1157.89 | 04/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851344 | 57.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002189 | 0000001 | 600.00 | 04/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851340 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002188 | 0000001 | 600.00 | 04/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851340 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002406 | 0000001 | 2100.00 | 04/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851343 | 63.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002190 | 0000001 | 600.00 | 04/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851340 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002191 | 0000001 | 695.00 | 04/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851340 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002182 | 0000001 | 4440.00 | 04/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852167 | 308.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002185 | 0000001 | 170.00 | 04/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851340 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002186 | 0000001 | 120.00 | 04/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851340 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002187 | 0000001 | 180.00 | 04/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851340 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002192 | 0000001 | 695.00 | 04/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851340 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002193 | 0000001 | 620.00 | 07/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852168 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002194 | 0000001 | 150.00 | 07/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852191 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002195 | 0000001 | 200.00 | 07/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852169 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002197 | 0000001 | 255.00 | 08/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852170 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002196 | 0000001 | 21.50 | 08/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002198 | 0000001 | 2.95 | 09/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002399 | 0000001 | 20.40 | 09/11/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002199 | 0000001 | 744.30 | 09/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856468 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002205 | 0000001 | 390.00 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002207 | 0000001 | 113.75 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002218 | 0000001 | 925.29 | 10/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851353 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002367 | 0000001 | 3400.00 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856470 | 234.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002200 | 0000001 | 2981.77 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002201 | 0000001 | 10141.50 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002403 | 0000001 | 16549.66 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 5282.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002214 | 0000001 | 1929.01 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002215 | 0000001 | 3689.66 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002222 | 0000001 | 0.06 | 10/11/2011 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002368 | 0000001 | 3250.00 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856471 | 212.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002369 | 0000001 | 3340.00 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856472 | 228.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002370 | 0000001 | 3390.00 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856473 | 233.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002239 | 0000001 | 995.00 | 10/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851345 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002211 | 0000001 | 690.00 | 10/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852192 | 39.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002219 | 0000001 | 3140.00 | 10/11/2011 | 000000167673 | 001511 | 0 | 207.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002220 | 0000001 | 8.00 | 10/11/2011 | 000000167673 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002223 | 0000001 | 2650.00 | 10/11/2011 | 000000173568 | 001511 | 0 | 157.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002224 | 0000001 | 1970.00 | 10/11/2011 | 000000173568 | 001511 | 0 | 112.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002202 | 0000001 | 2000.00 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856469 | 114.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002213 | 0000001 | 725.00 | 10/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852196 | 21.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002252 | 0000001 | 650.00 | 10/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852193 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002402 | 0000001 | 7780.97 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002203 | 0000001 | 627.00 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002212 | 0000001 | 2210.00 | 10/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852194 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002216 | 0000001 | 320.00 | 10/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851348 | 9.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002217 | 0000001 | 550.00 | 10/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851349 | 16.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002204 | 0000001 | 1040.00 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856476 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002208 | 0000001 | 5831.25 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856477 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002209 | 0000001 | 0.10 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856135 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002332 | 0000001 | 25000.00 | 10/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856475 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002221 | 0000001 | 3001.00 | 10/11/2011 | 000000246204 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002225 | 0000001 | 446.00 | 10/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002226 | 0000001 | 227.25 | 10/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002227 | 0000001 | 216.50 | 10/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002228 | 0000001 | 247.10 | 10/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002229 | 0000001 | 410.40 | 10/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002230 | 0000001 | 302.00 | 10/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002231 | 0000001 | 200.75 | 10/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002233 | 0000001 | 5959.36 | 11/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856438 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002235 | 0000001 | 559.19 | 11/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002237 | 0000001 | 2225.99 | 11/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002236 | 0000001 | 2270.58 | 11/11/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002232 | 0000001 | 2650.00 | 11/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856479 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002234 | 0000001 | 33000.00 | 11/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856478 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002238 | 0000001 | 1000.00 | 11/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856480 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002241 | 0000001 | 1000.00 | 14/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002242 | 0000001 | 2000.00 | 14/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856428 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002243 | 0000001 | 700.00 | 14/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852198 | 21.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002246 | 0000001 | 2350.00 | 14/11/2011 | 000000173568 | 001511 | 0 | 133.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002244 | 0000001 | 1361.50 | 14/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852197 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002245 | 0000001 | 810.88 | 14/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852199 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002240 | 0000001 | 651.80 | 14/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856439 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002247 | 0000001 | 1200.00 | 16/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002248 | 0000001 | 250.00 | 17/11/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002249 | 0000001 | 485.43 | 18/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002254 | 0000001 | 5250.00 | 18/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856402 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002255 | 0000001 | 500.00 | 18/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002256 | 0000001 | 600.00 | 18/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002404 | 0000001 | 4915.73 | 18/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002250 | 0000001 | 2750.00 | 18/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856403 | 550.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002251 | 0000001 | 198.00 | 18/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002353 | 0000001 | 6000.00 | 18/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856440 | 2373.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002354 | 0000001 | 3000.00 | 18/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856401 | 389.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002257 | 0000001 | 5000.00 | 18/11/2011 | 000000429341 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002258 | 0000001 | 1720.00 | 18/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002259 | 0000001 | 350.00 | 21/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 850806 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002261 | 0000001 | 350.00 | 21/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 850805 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002262 | 0000001 | 350.00 | 21/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 850807 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002263 | 0000001 | 350.00 | 21/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 850808 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002264 | 0000001 | 350.00 | 21/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 850812 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002174 | 0000001 | 1125.00 | 21/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 850804 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002175 | 0000001 | 1125.00 | 21/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 850801 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002175 | 0000002 | 1125.00 | 21/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 850802 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002175 | 0000003 | 1125.00 | 21/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 850803 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002366 | 0000001 | 350.00 | 21/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 850809 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002371 | 0000001 | 350.00 | 21/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 850811 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002260 | 0000001 | 0.04 | 21/11/2011 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002267 | 0000001 | 5000.00 | 22/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851350 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002268 | 0000001 | 600.00 | 22/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002265 | 0000001 | 325.88 | 22/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002266 | 0000001 | 2000.00 | 22/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852200 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002272 | 0000001 | 7800.00 | 23/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851346 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002269 | 0000001 | 2737.36 | 23/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002270 | 0000001 | 618.29 | 23/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002271 | 0000001 | 66.61 | 23/11/2011 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002279 | 0000001 | 8.00 | 24/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002273 | 0000001 | 2799.84 | 24/11/2011 | 000000343382 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002274 | 0000001 | 5000.00 | 24/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002275 | 0000001 | 0.50 | 24/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002276 | 0000001 | 1799.96 | 24/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002277 | 0000001 | 2791.40 | 24/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002278 | 0000001 | 999.81 | 24/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002280 | 0000001 | 8.00 | 24/11/2011 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002281 | 0000001 | 3499.41 | 24/11/2011 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002282 | 0000001 | 195.54 | 24/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002283 | 0000001 | 192.00 | 24/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002284 | 0000001 | 434.00 | 24/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002285 | 0000001 | 297.26 | 24/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002286 | 0000001 | 266.40 | 24/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002287 | 0000001 | 201.70 | 24/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002288 | 0000001 | 463.10 | 24/11/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002333 | 0000001 | 2930.00 | 25/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856481 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002291 | 0000001 | 2200.00 | 25/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851351 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002355 | 0000001 | 700.00 | 25/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851354 | 21.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002290 | 0000001 | 300.00 | 25/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851352 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002289 | 0000001 | 8.00 | 25/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002294 | 0000001 | 471.57 | 28/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851356 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002295 | 0000001 | 1544.90 | 28/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851357 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002292 | 0000001 | 1100.00 | 28/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852205 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002293 | 0000001 | 2266.00 | 28/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851355 | 67.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002304 | 0000001 | 14960.25 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1796.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002307 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856485 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002309 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856485 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002311 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856485 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002313 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856485 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002316 | 0000001 | 445.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856485 | 22.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002317 | 0000001 | 1000.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856485 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002318 | 0000001 | 1000.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856485 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0002305 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 49.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0002379 | 0000001 | 4776.25 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856482 | 382.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0002394 | 0000001 | 510.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856483 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002343 | 0000001 | 1000.00 | 30/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002344 | 0000001 | 1000.00 | 30/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002349 | 0000001 | 700.00 | 30/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002350 | 0000001 | 700.00 | 30/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002387 | 0000001 | 14317.75 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856482 | 1183.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002397 | 0000001 | 510.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856483 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002363 | 0000001 | 350.00 | 30/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851364 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002365 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851363 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002372 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852206 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002373 | 0000001 | 510.00 | 30/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852204 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002374 | 0000001 | 250.00 | 30/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852203 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002377 | 0000001 | 1962.00 | 30/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852202 | 303.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002378 | 0000001 | 14509.25 | 30/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 852202 | 1401.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002308 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856485 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002314 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856485 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002345 | 0000001 | 600.00 | 30/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002351 | 0000001 | 600.00 | 30/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002362 | 0000001 | 550.00 | 30/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851359 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002375 | 0000001 | 200.00 | 30/11/2011 | 000000074683 | 001511 | 850487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002385 | 0000001 | 5611.30 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856482 | 448.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002386 | 0000001 | 2725.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856482 | 218.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002390 | 0000001 | 510.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856483 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002391 | 0000001 | 510.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856483 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002392 | 0000001 | 510.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856483 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002393 | 0000001 | 510.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856483 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002395 | 0000001 | 510.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856483 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002396 | 0000001 | 510.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856483 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002398 | 0000001 | 510.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856483 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002319 | 0000001 | 2750.00 | 30/11/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 376.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002320 | 0000001 | 1066.50 | 30/11/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 200.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002321 | 0000001 | 10000.00 | 30/11/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 2190.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002322 | 0000001 | 1000.00 | 30/11/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002323 | 0000001 | 781.20 | 30/11/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 69.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002324 | 0000001 | 2341.50 | 30/11/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 284.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002325 | 0000001 | 670.85 | 30/11/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002326 | 0000001 | 772.25 | 30/11/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 67.23 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002327 | 0000001 | 3059.70 | 30/11/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 443.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002306 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856485 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002328 | 0000001 | 15400.75 | 30/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 1969.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002329 | 0000001 | 9892.64 | 30/11/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002296 | 0000001 | 670.85 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002310 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856485 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002356 | 0000001 | 738.00 | 30/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851365 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002357 | 0000001 | 738.00 | 30/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851366 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002358 | 0000001 | 738.00 | 30/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851367 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002380 | 0000001 | 939.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856482 | 286.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002381 | 0000001 | 670.85 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856482 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002300 | 0000001 | 2138.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 185.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002346 | 0000001 | 600.00 | 30/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002382 | 0000001 | 7085.51 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856482 | 566.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002298 | 0000001 | 640.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002299 | 0000001 | 1000.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002301 | 0000001 | 1171.75 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 104.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002331 | 0000001 | 1.00 | 30/11/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002341 | 0000001 | 5.40 | 30/11/2011 | 000000168580 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002342 | 0000001 | 1224.44 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002347 | 0000001 | 600.00 | 30/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002376 | 0000001 | 500.00 | 30/11/2011 | 000000074683 | 001511 | 850476 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002383 | 0000001 | 3791.75 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856482 | 303.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002400 | 0000001 | 308.00 | 30/11/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002302 | 0000001 | 7288.50 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1367.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002303 | 0000001 | 1090.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 87.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002312 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856485 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002315 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856485 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002330 | 0000001 | 4116.76 | 30/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002334 | 0000001 | 1003.79 | 30/11/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 80.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002335 | 0000001 | 912.54 | 30/11/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 73.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002336 | 0000001 | 20871.00 | 30/11/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 3065.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002337 | 0000001 | 50589.53 | 30/11/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 6062.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002338 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002339 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002340 | 0000001 | 7848.32 | 30/11/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002348 | 0000001 | 600.00 | 30/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002352 | 0000001 | 600.00 | 30/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002359 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851361 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002360 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851362 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002361 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851358 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002364 | 0000001 | 350.00 | 30/11/2011 | 000000128783 | 001511 | 851360 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002384 | 0000001 | 16504.70 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856482 | 2239.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002405 | 0000001 | 1090.00 | 30/11/2011 | 000000074675 | 001511 | 856484 | 32.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002408 | 0000001 | 8123.00 | 01/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852158 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002741 | 0000001 | 2117.50 | 01/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852195 | 63.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002409 | 0000001 | 803.10 | 02/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002722 | 0000001 | 6683.09 | 02/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002412 | 0000001 | 817.00 | 02/12/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002410 | 0000001 | 2.00 | 02/12/2011 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002411 | 0000001 | 400.00 | 02/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851390 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002413 | 0000001 | 2281.30 | 02/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002414 | 0000001 | 3698.66 | 02/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002415 | 0000001 | 545.00 | 05/12/2011 | 000000168580 | 001511 | 850107 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 16.858-0 CEX |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002416 | 0000001 | 1669.12 | 05/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851368 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002418 | 0000001 | 545.00 | 05/12/2011 | 000000168580 | 001511 | 850106 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 16.858-0 CEX |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002417 | 0000001 | 4075.60 | 05/12/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002419 | 0000001 | 299.00 | 06/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851369 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002434 | 0000001 | 1635.00 | 07/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851372 | 81.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002420 | 0000001 | 850.00 | 07/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002433 | 0000001 | 1200.00 | 07/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851370 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002435 | 0000001 | 545.00 | 07/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851373 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002718 | 0000001 | 1000.00 | 07/12/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002719 | 0000001 | 1000.00 | 07/12/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002720 | 0000001 | 1000.00 | 07/12/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002721 | 0000001 | 1000.00 | 07/12/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002732 | 0000001 | 55.54 | 08/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002733 | 0000001 | 4858.63 | 09/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002734 | 0000001 | 13330.32 | 09/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002723 | 0000001 | 20.40 | 09/12/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002739 | 0000001 | 28155.56 | 09/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002436 | 0000001 | 2650.00 | 09/12/2011 | 000000167673 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002442 | 0000001 | 2350.00 | 09/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856497 | 133.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002444 | 0000001 | 690.00 | 09/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856492 | 39.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002447 | 0000001 | 1970.00 | 09/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856489 | 112.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002449 | 0000001 | 3390.00 | 09/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856495 | 233.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002451 | 0000001 | 3250.00 | 09/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856491 | 212.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002452 | 0000001 | 3340.00 | 09/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856490 | 228.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002432 | 0000001 | 3140.00 | 09/12/2011 | 000000173568 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002448 | 0000001 | 5250.00 | 09/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856498 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002446 | 0000001 | 390.00 | 09/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002450 | 0000001 | 3400.00 | 09/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856493 | 234.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002437 | 0000001 | 4440.00 | 09/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852208 | 308.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002438 | 0000001 | 600.00 | 09/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852223 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002439 | 0000001 | 350.00 | 09/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002440 | 0000001 | 650.00 | 09/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852209 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002441 | 0000001 | 2117.50 | 09/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852211 | 63.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002445 | 0000001 | 2000.00 | 09/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856494 | 114.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002297 | 0000001 | 670.85 | 09/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002431 | 0000001 | 295.00 | 09/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851374 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002738 | 0000001 | 5596.54 | 09/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002421 | 0000001 | 1090.00 | 09/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856486 | 54.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002422 | 0000001 | 711.00 | 09/12/2011 | 000000147389 | 001511 | 850402 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002423 | 0000001 | 900.00 | 09/12/2011 | 000000147389 | 001511 | 850402 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002424 | 0000001 | 900.00 | 09/12/2011 | 000000147389 | 001511 | 850402 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002425 | 0000001 | 900.00 | 09/12/2011 | 000000147389 | 001511 | 850402 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002426 | 0000001 | 800.00 | 09/12/2011 | 000000147389 | 001511 | 850402 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002427 | 0000001 | 508.00 | 09/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002428 | 0000001 | 750.00 | 09/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002429 | 0000001 | 950.00 | 09/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002430 | 0000001 | 950.00 | 09/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002443 | 0000001 | 3550.00 | 09/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856496 | 242.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002457 | 0000001 | 150.00 | 12/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002461 | 0000001 | 545.00 | 12/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002463 | 0000001 | 859.00 | 12/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002455 | 0000001 | 400.00 | 12/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002458 | 0000001 | 100.00 | 12/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002462 | 0000001 | 545.00 | 12/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002464 | 0000001 | 388.00 | 12/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002454 | 0000001 | 100.00 | 12/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002456 | 0000001 | 120.00 | 12/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002459 | 0000001 | 110.00 | 12/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002460 | 0000001 | 80.00 | 12/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002467 | 0000001 | 800.00 | 12/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002401 | 0000001 | 738.00 | 12/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856502 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002510 | 0000001 | 120.00 | 12/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002511 | 0000001 | 100.00 | 12/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002453 | 0000001 | 2650.00 | 12/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851376 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002468 | 0000001 | 113.75 | 12/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002465 | 0000001 | 460.00 | 12/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856499 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002466 | 0000001 | 80.00 | 12/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856499 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002484 | 0000001 | 6084.70 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002491 | 0000001 | 9582.92 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002495 | 0000001 | 912.54 | 13/12/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002496 | 0000001 | 1003.79 | 13/12/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002503 | 0000001 | 6540.00 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002504 | 0000001 | 47808.48 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002505 | 0000001 | 18530.00 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002506 | 0000001 | 999.16 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002724 | 0000001 | 310.00 | 13/12/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002474 | 0000001 | 111.81 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002483 | 0000001 | 3823.85 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002499 | 0000001 | 2750.00 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856504 | 550.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002482 | 0000001 | 5694.82 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002489 | 0000001 | 1145.00 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002501 | 0000001 | 2029.00 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002472 | 0000001 | 0.23 | 13/12/2011 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002481 | 0000001 | 3246.75 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002490 | 0000001 | 545.00 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002502 | 0000001 | 1090.00 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002469 | 0000001 | 545.00 | 13/12/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002470 | 0000001 | 2230.00 | 13/12/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002471 | 0000001 | 2604.00 | 13/12/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002497 | 0000001 | 930.00 | 13/12/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002498 | 0000001 | 651.00 | 13/12/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002475 | 0000001 | 670.85 | 13/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852064 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002476 | 0000001 | 916.67 | 13/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852064 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0002479 | 0000001 | 1962.00 | 13/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852064 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002500 | 0000001 | 14170.00 | 13/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002473 | 0000001 | 422.21 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856501 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002480 | 0000001 | 123.00 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002485 | 0000001 | 3291.43 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002492 | 0000001 | 1090.00 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002493 | 0000001 | 2725.00 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002486 | 0000001 | 6428.67 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002494 | 0000001 | 6540.00 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002507 | 0000001 | 13625.00 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0002487 | 0000001 | 2875.53 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0002508 | 0000001 | 545.00 | 13/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002512 | 0000001 | 317.92 | 14/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002513 | 0000001 | 68.13 | 14/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002514 | 0000001 | 272.50 | 14/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002509 | 0000001 | 111.81 | 14/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002516 | 0000001 | 1849.12 | 14/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002517 | 0000001 | 4975.20 | 14/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002518 | 0000001 | 2000.00 | 14/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856503 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002515 | 0000001 | 3060.00 | 14/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856521 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002530 | 0000001 | 6010.50 | 15/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856527 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002524 | 0000001 | 605.00 | 15/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856523 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002519 | 0000001 | 4744.00 | 15/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002520 | 0000001 | 256.00 | 15/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002520 | 0000002 | 24.00 | 15/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852155 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002521 | 0000001 | 240.00 | 15/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002523 | 0000001 | 4011.00 | 15/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002529 | 0000001 | 1000.00 | 15/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002737 | 0000001 | 771.00 | 15/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002522 | 0000001 | 150.00 | 15/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002531 | 0000001 | 566.00 | 15/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856525 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002525 | 0000001 | 605.00 | 15/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856523 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002526 | 0000001 | 1000.00 | 15/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856523 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002527 | 0000001 | 1000.00 | 15/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856523 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002528 | 0000001 | 1000.00 | 15/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856523 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002532 | 0000001 | 850.00 | 16/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856532 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002535 | 0000001 | 20000.00 | 16/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856528 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002534 | 0000001 | 1157.89 | 16/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856531 | 57.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002533 | 0000001 | 2100.00 | 16/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856530 | 63.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002541 | 0000001 | 68.04 | 19/12/2011 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002542 | 0000001 | 715.30 | 19/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002539 | 0000001 | 1400.00 | 19/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002537 | 0000001 | 172.53 | 19/12/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002536 | 0000001 | 4496.59 | 19/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002538 | 0000001 | 1540.00 | 19/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856535 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002540 | 0000001 | 8010.00 | 19/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856534 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002566 | 0000001 | 11128.98 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856508 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002587 | 0000001 | 14317.75 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856505 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002600 | 0000001 | 1000.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856506 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002601 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856506 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002603 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856506 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002607 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856506 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002617 | 0000001 | 14960.25 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002628 | 0000001 | 510.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856507 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0002586 | 0000001 | 4776.25 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856505 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0002599 | 0000001 | 1000.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856506 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0002618 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO | 0002627 | 0000001 | 510.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856507 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002570 | 0000001 | 2750.00 | 20/12/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002571 | 0000001 | 1066.50 | 20/12/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002572 | 0000001 | 10000.00 | 20/12/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002573 | 0000001 | 1000.00 | 20/12/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002574 | 0000001 | 781.20 | 20/12/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002575 | 0000001 | 2341.50 | 20/12/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002576 | 0000001 | 670.85 | 20/12/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002577 | 0000001 | 3059.70 | 20/12/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002578 | 0000001 | 772.25 | 20/12/2011 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002554 | 0000001 | 550.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002569 | 0000001 | 810.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856539 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002588 | 0000001 | 2725.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856505 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002589 | 0000001 | 6349.30 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856505 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002602 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856506 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002605 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856506 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002606 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856506 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002610 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856506 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002623 | 0000001 | 510.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856507 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002624 | 0000001 | 510.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856507 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002625 | 0000001 | 510.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856507 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002626 | 0000001 | 510.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856507 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002629 | 0000001 | 510.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856507 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002630 | 0000001 | 510.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856507 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002631 | 0000001 | 510.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856507 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002545 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852224 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002548 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851379 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002556 | 0000001 | 350.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851386 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002557 | 0000001 | 24.00 | 20/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002558 | 0000001 | 670.85 | 20/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002559 | 0000001 | 15400.75 | 20/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002560 | 0000001 | 620.00 | 20/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852218 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002561 | 0000001 | 250.00 | 20/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852222 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002562 | 0000001 | 510.00 | 20/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852220 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002563 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852221 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002584 | 0000001 | 1962.00 | 20/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002585 | 0000001 | 14509.25 | 20/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002546 | 0000001 | 1200.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002567 | 0000001 | 1157.89 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856533 | 57.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002568 | 0000001 | 5250.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856538 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002579 | 0000001 | 400.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851395 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002580 | 0000001 | 500.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851387 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002592 | 0000001 | 3791.75 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856505 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002612 | 0000001 | 640.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002614 | 0000001 | 1171.75 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002619 | 0000001 | 600.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002547 | 0000001 | 600.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002581 | 0000001 | 738.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851391 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002582 | 0000001 | 738.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851392 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002583 | 0000001 | 738.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851393 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002593 | 0000001 | 670.85 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856505 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002594 | 0000001 | 938.98 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856505 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002595 | 0000001 | 0.02 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856343 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002596 | 0000001 | 3000.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856537 | 389.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002597 | 0000001 | 6000.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856536 | 2373.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002611 | 0000001 | 670.85 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002620 | 0000001 | 198.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002591 | 0000001 | 7085.51 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856505 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002613 | 0000001 | 2138.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002543 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851380 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002544 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851382 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002549 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851383 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002550 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851388 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002551 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851394 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002552 | 0000001 | 320.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851378 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002553 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851381 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002555 | 0000001 | 350.00 | 20/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851385 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002564 | 0000001 | 1003.79 | 20/12/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002565 | 0000001 | 912.54 | 20/12/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002590 | 0000001 | 16504.70 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856505 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002598 | 0000001 | 445.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856506 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002604 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856506 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002608 | 0000001 | 545.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856506 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002615 | 0000001 | 7288.50 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002616 | 0000001 | 1090.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002726 | 0000001 | 50.00 | 20/12/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002727 | 0000001 | 8.00 | 20/12/2011 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002735 | 0000001 | 1507.07 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002717 | 0000001 | 1000.00 | 20/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002622 | 0000001 | 545.00 | 21/12/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002632 | 0000001 | 545.00 | 21/12/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002621 | 0000001 | 56.00 | 21/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002633 | 0000001 | 1412.50 | 21/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002635 | 0000001 | 1215.00 | 23/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856422 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0002637 | 0000001 | 1600.00 | 26/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856512 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002638 | 0000001 | 632.00 | 26/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002666 | 0000001 | 2322.78 | 26/12/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002667 | 0000001 | 16.00 | 27/12/2011 | 000000167673 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002668 | 0000001 | 840.00 | 27/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002669 | 0000001 | 2300.00 | 27/12/2011 | 000000167673 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002677 | 0000001 | 3340.00 | 27/12/2011 | 000000128791 | 001511 | 850058 | 139.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002678 | 0000001 | 3390.00 | 27/12/2011 | 000000128791 | 001511 | 850060 | 141.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0002656 | 0000001 | 470.00 | 27/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851406 | 23.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002647 | 0000001 | 200.00 | 27/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851409 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002653 | 0000001 | 1125.00 | 27/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856436 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002654 | 0000001 | 3375.00 | 27/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856436 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002684 | 0000001 | 3550.00 | 27/12/2011 | 000000074675 | 001511 | 856513 | 242.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002388 | 0000001 | 1125.00 | 27/12/2011 | 000000239461 | 001511 | 850813 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002389 | 0000001 | 1125.00 | 27/12/2011 | 000000239461 | 001511 | 850816 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002389 | 0000002 | 1125.00 | 27/12/2011 | 000000239461 | 001511 | 850814 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002389 | 0000003 | 1125.00 | 27/12/2011 | 000000239461 | 001511 | 850815 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002657 | 0000001 | 350.00 | 27/12/2011 | 000000239461 | 001511 | 850844 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002658 | 0000001 | 200.00 | 27/12/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002659 | 0000001 | 200.00 | 27/12/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002661 | 0000001 | 350.00 | 27/12/2011 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002672 | 0000001 | 350.00 | 27/12/2011 | 000000239461 | 001511 | 850845 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002673 | 0000001 | 350.00 | 27/12/2011 | 000000239461 | 001511 | 850846 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002674 | 0000001 | 350.00 | 27/12/2011 | 000000239461 | 001511 | 850847 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002675 | 0000001 | 350.00 | 27/12/2011 | 000000239461 | 001511 | 850843 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002676 | 0000001 | 1129.85 | 27/12/2011 | 000000246204 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002692 | 0000001 | 2497.91 | 28/12/2011 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002694 | 0000001 | 3999.14 | 28/12/2011 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0002688 | 0000001 | 838.36 | 28/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852233 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0002690 | 0000001 | 1977.08 | 28/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 0002710 | 0000001 | 270.33 | 29/12/2011 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0002702 | 0000001 | 2688.00 | 29/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002703 | 0000001 | 1200.00 | 29/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852229 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002704 | 0000001 | 328.73 | 29/12/2011 | 00000013418X | 001511 | 852228 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0002712 | 0000001 | 545.00 | 30/12/2011 | 000000128783 | 001511 | 851371 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002713 | 0000001 | 900.00 | 30/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002714 | 0000001 | 1000.00 | 30/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002716 | 0000001 | 868.00 | 30/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002715 | 0000001 | 600.00 | 30/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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Última atualização: 11/06/2024