| de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0000060 | 0000001 | 4.00 | 03/01/2011 | 000000119334 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - MDS/FMASPVMC |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0000761 | 0000001 | 24.64 | 04/01/2011 | 000000119334 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - MDS/FMASPVMC |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000116 | 0000001 | 0.27 | 04/01/2011 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS I.T.R./INCRA |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000159 | 0000001 | 622.08 | 04/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850333 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000167 | 0000001 | 622.08 | 04/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850333 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000175 | 0000001 | 138.24 | 04/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850333 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000183 | 0000001 | 138.24 | 04/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850333 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000213 | 0000001 | 789.00 | 04/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850337 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000230 | 0000001 | 96.00 | 04/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850337 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000248 | 0000001 | 96.00 | 04/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850337 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000281 | 0000001 | 96.00 | 04/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850337 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000302 | 0000001 | 96.00 | 04/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850337 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000329 | 0000001 | 394.50 | 04/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850321 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000361 | 0000001 | 432.00 | 04/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850321 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000442 | 0000001 | 1248.45 | 04/01/2011 | 000000136816 | 005274 | 850114 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000451 | 0000001 | 1248.45 | 04/01/2011 | 000000136816 | 005274 | 850114 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000558 | 0000001 | 622.08 | 04/01/2011 | 000000136816 | 005274 | 850110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000566 | 0000001 | 622.08 | 04/01/2011 | 000000136816 | 005274 | 850110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000582 | 0000001 | 622.08 | 04/01/2011 | 000000136816 | 005274 | 850110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000591 | 0000001 | 622.08 | 04/01/2011 | 000000136816 | 005274 | 850110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000612 | 0000001 | 1248.45 | 04/01/2011 | 000000136816 | 005274 | 850106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000621 | 0000001 | 622.08 | 04/01/2011 | 000000136816 | 005274 | 850106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000663 | 0000001 | 138.24 | 04/01/2011 | 000000136816 | 005274 | 850106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000671 | 0000001 | 138.24 | 04/01/2011 | 000000136816 | 005274 | 850106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000680 | 0000001 | 138.24 | 04/01/2011 | 000000136816 | 005274 | 850106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000698 | 0000001 | 1248.45 | 04/01/2011 | 000000136816 | 005274 | 850106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000710 | 0000001 | 432.00 | 04/01/2011 | 000000136816 | 005274 | 850110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000728 | 0000001 | 432.00 | 04/01/2011 | 000000136816 | 005274 | 850110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000736 | 0000001 | 432.00 | 04/01/2011 | 000000136816 | 005274 | 850110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000744 | 0000001 | 432.00 | 04/01/2011 | 000000136816 | 005274 | 850110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0000787 | 0000001 | 1400.00 | 05/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003342 | 238.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000795 | 0000001 | 0.22 | 07/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000841 | 0000001 | 3001.18 | 10/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013496 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000850 | 0000001 | 4.28 | 10/01/2011 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS I.T.R./INCRA |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000868 | 0000001 | 4920.61 | 10/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000876 | 0000001 | 14839.73 | 10/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0000833 | 0000001 | 480.00 | 10/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0000809 | 0000001 | 1955.96 | 10/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0000817 | 0000001 | 277.50 | 10/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013413 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0000884 | 0000001 | 266.32 | 10/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013413 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000892 | 0000001 | 1150.00 | 10/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850284 | 195.50 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000906 | 0000001 | 4181.25 | 10/01/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB FUNDO MUN.DE SAUDE |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000914 | 0000001 | 15.48 | 10/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000922 | 0000001 | 1800.00 | 10/01/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB FUNDO MUN.DE SAUDE |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0000931 | 0000001 | 350.00 | 10/01/2011 | 000000119334 | 005274 | 850906 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - MDS/FMASPVMC |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0000949 | 0000001 | 500.00 | 10/01/2011 | 000000111376 | 005274 | 850413 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - PROG.BOLSA JOVEM |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0000957 | 0000001 | 319.57 | 10/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013413 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0000973 | 0000001 | 12386.96 | 10/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0000981 | 0000001 | 2804.43 | 10/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013408 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0000990 | 0000001 | 574.56 | 10/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013413 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0001007 | 0000001 | 600.00 | 10/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013414 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0001015 | 0000001 | 570.00 | 10/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013415 | 91.20 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0001023 | 0000001 | 262.27 | 10/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013416 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0001058 | 0000001 | 1200.00 | 10/01/2011 | 000000132861 | 005274 | 000000 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - PROJOVEM TRABALHADOR |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0003620 | 0000001 | 130794.50 | 10/01/2011 | 000000132861 | 005274 | 000000 | 2200.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - PROJOVEM TRABALHADOR |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0003638 | 0000001 | 130794.50 | 10/01/2011 | 000000132861 | 005274 | 000000 | 2200.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - PROJOVEM TRABALHADOR |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0000094 | 0000001 | 969.00 | 11/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001147 | 0000001 | 800.00 | 11/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003302 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0001121 | 0000001 | 797.48 | 11/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013418 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0001139 | 0000001 | 500.00 | 11/01/2011 | 000000101389 | 005274 | 850532 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB FNAS IGDBF - BOLSA FAMILIA |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0003565 | 0000001 | 21.59 | 11/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001066 | 0000001 | 375.43 | 11/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850288 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001104 | 0000001 | 20.50 | 11/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001112 | 0000001 | 0.35 | 11/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001091 | 0000001 | 257.91 | 11/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013418 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0000043 | 0000001 | 1166.60 | 11/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013419 | 11.67 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001082 | 0000001 | 260.00 | 11/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001180 | 0000001 | 123.34 | 12/01/2011 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS CIDE |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001163 | 0000001 | 500.00 | 12/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013499 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001171 | 0000001 | 250.00 | 12/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001198 | 0000001 | 143.00 | 12/01/2011 | 000000136832 | 005274 | 850077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001198 | 0000002 | 148.06 | 12/01/2011 | 000000136832 | 005274 | 850042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001198 | 0000003 | 2568.94 | 12/01/2011 | 000000136832 | 005274 | 850043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001261 | 0000001 | 300.00 | 12/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013504 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001279 | 0000001 | 715.00 | 12/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013500 | 114.40 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0001287 | 0000001 | 300.00 | 12/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013497 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0001309 | 0000001 | 1100.00 | 12/01/2011 | 000000132861 | 005274 | 000000 | 143.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - PROJOVEM TRABALHADOR |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0000779 | 0000001 | 5000.00 | 13/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001325 | 0000001 | 15.48 | 13/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001210 | 0000001 | 450.00 | 13/01/2011 | 000000136832 | 005274 | 850139 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001228 | 0000001 | 550.00 | 13/01/2011 | 000000136832 | 005274 | 850135 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001317 | 0000001 | 4000.00 | 13/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 851128 | 554.07 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001341 | 0000001 | 220.47 | 13/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003286 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001376 | 0000001 | 534.24 | 17/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001384 | 0000001 | 110.00 | 17/01/2011 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECOLHIMENTO ISS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001201 | 0000001 | 450.00 | 17/01/2011 | 000000136816 | 005274 | 850118 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001457 | 0000001 | 2020.84 | 18/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001465 | 0000001 | 98.93 | 18/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003289 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001473 | 0000001 | 32.32 | 18/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003289 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001431 | 0000001 | 4159.27 | 18/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001422 | 0000001 | 558.72 | 18/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001449 | 0000001 | 838.08 | 18/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003476 | 0000001 | 120.00 | 18/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003289 | 19.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0001511 | 0000001 | 1187.29 | 18/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0003573 | 0000001 | 10265.10 | 18/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001503 | 0000001 | 1636.63 | 18/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0001490 | 0000001 | 72.56 | 18/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0003468 | 0000001 | 400.00 | 18/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003289 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0001554 | 0000001 | 160.00 | 19/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003279 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | 0001660 | 0000001 | 1076.24 | 19/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003281 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001546 | 0000001 | 322.30 | 19/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001732 | 0000001 | 3493.07 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013453 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001741 | 0000001 | 1650.22 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001538 | 0000001 | 5000.00 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013440 | 300.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001678 | 0000001 | 50.00 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013451 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0000825 | 0000001 | 257.93 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013413 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001074 | 0000001 | 1500.00 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013455 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001716 | 0000001 | 510.00 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013438 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001759 | 0000001 | 6451.76 | 20/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140831 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001775 | 0000001 | 679.80 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013452 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001783 | 0000001 | 3500.00 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013445 | 565.11 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001791 | 0000001 | 1200.00 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013446 | 124.80 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001805 | 0000001 | 1500.00 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013448 | 156.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001333 | 0000001 | 3000.00 | 20/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850348 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001830 | 0000001 | 31.00 | 20/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850340 | 359.60 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001830 | 0000002 | 3069.00 | 20/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001848 | 0000001 | 3921.59 | 20/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850345 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001856 | 0000001 | 169.37 | 20/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850332 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001856 | 0000002 | 250.00 | 20/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001856 | 0000003 | 50.00 | 20/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850324 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001856 | 0000004 | 4530.63 | 20/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850339 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0001864 | 0000001 | 3100.00 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013449 | 390.60 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0001481 | 0000001 | 540.00 | 20/01/2011 | 000000119334 | 005274 | 850910 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - MDS/FMASPVMC |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001872 | 0000001 | 510.00 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013442 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001881 | 0000001 | 400.00 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013443 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001899 | 0000001 | 400.00 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013443 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001902 | 0000001 | 750.00 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013444 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001911 | 0000001 | 230.00 | 20/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003277 | 36.80 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001937 | 0000001 | 3500.00 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013439 | 364.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001945 | 0000001 | 3500.00 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013441 | 364.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0001929 | 0000001 | 2200.00 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013454 | 408.42 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0001040 | 0000001 | 960.00 | 20/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013447 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0001406 | 0000001 | 1100.00 | 20/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0000108 | 0000001 | 231.10 | 21/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013459 | 11.55 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0000086 | 0000001 | 228.30 | 21/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013459 | 11.41 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0002020 | 0000001 | 2500.00 | 21/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003359 | 260.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0001970 | 0000001 | 500.00 | 21/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013457 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0001988 | 0000001 | 600.00 | 21/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003284 | 78.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0002038 | 0000001 | 1760.00 | 21/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013458 | 304.25 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001821 | 0000001 | 300.00 | 21/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850363 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001813 | 0000001 | 300.00 | 21/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003283 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001520 | 0000001 | 80.00 | 21/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013460 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003603 | 0000001 | 16000.00 | 21/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140841 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0000027 | 0000001 | 376.10 | 21/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013459 | 18.80 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003646 | 0000001 | 623.92 | 24/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013492 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002267 | 0000001 | 157.00 | 25/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850366 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002267 | 0000002 | 200.88 | 25/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850367 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002267 | 0000003 | 2782.12 | 25/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850368 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002275 | 0000001 | 100.00 | 25/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850361 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002275 | 0000002 | 42.41 | 25/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002275 | 0000003 | 1857.59 | 25/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850365 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0000035 | 0000001 | 664.00 | 25/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001686 | 0000001 | 80.00 | 25/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0002241 | 0000001 | 1000.00 | 25/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0002216 | 0000001 | 100.00 | 25/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0002224 | 0000001 | 50.00 | 25/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002259 | 0000001 | 97.76 | 25/01/2011 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS FUNDO ESPECIAL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001724 | 0000001 | 50.00 | 25/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0003581 | 0000001 | 3100.00 | 25/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003484 | 0000001 | 510.00 | 25/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140844 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003492 | 0000001 | 510.00 | 25/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140847 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003506 | 0000001 | 510.00 | 25/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140849 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003514 | 0000001 | 510.00 | 25/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140840 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003522 | 0000001 | 510.00 | 25/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140851 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003531 | 0000001 | 510.00 | 25/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140854 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003549 | 0000001 | 510.00 | 25/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140843 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003557 | 0000001 | 510.00 | 25/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140839 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002054 | 0000001 | 510.00 | 25/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140855 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002062 | 0000001 | 510.00 | 25/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140852 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002071 | 0000001 | 510.00 | 25/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140850 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002089 | 0000001 | 510.00 | 25/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140838 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002097 | 0000001 | 510.00 | 25/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140846 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002101 | 0000001 | 510.00 | 25/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140845 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002119 | 0000001 | 510.00 | 25/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140853 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002127 | 0000001 | 510.00 | 25/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140842 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002135 | 0000001 | 510.00 | 25/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140848 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001392 | 0000001 | 45.80 | 25/01/2011 | 000000023051 | 005274 | 850475 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS FUNDO ESPECIAL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001392 | 0000002 | 4534.20 | 25/01/2011 | 000000023051 | 005274 | 850479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS FUNDO ESPECIAL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0000965 | 0000001 | 1050.00 | 25/01/2011 | 000000023051 | 005274 | 850464 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS FUNDO ESPECIAL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0002305 | 0000001 | 2500.00 | 25/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 851111 | 479.44 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0002381 | 0000001 | 6057.00 | 26/01/2011 | 000000132861 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - PROJOVEM TRABALHADOR |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0002372 | 0000001 | 1200.00 | 26/01/2011 | 000000023051 | 005274 | 850468 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS FUNDO ESPECIAL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002160 | 0000001 | 5500.00 | 26/01/2011 | 000000251003 | 005274 | 850060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - FARMACIA BASICA (C.PARTIDA ESTADUAL)FEAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002178 | 0000001 | 19075.60 | 26/01/2011 | 000000136808 | 005274 | 850016 | 190.76 | 1 | Conta Corrente | PMB ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002437 | 0000001 | 430.49 | 27/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003113 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003611 | 0000001 | 41.92 | 27/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850391 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002046 | 0000001 | 6005.98 | 27/01/2011 | 000000057851 | 005274 | 850079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - P D D E |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002046 | 0000002 | 60.66 | 27/01/2011 | 000000057851 | 005274 | 850064 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - P D D E |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002411 | 0000001 | 550.00 | 27/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002429 | 0000001 | 472.00 | 27/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003114 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002313 | 0000001 | 36.86 | 27/01/2011 | 000000057851 | 005274 | 850068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - P D D E |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002313 | 0000002 | 3648.72 | 27/01/2011 | 000000057851 | 005274 | 850072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - P D D E |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002399 | 0000001 | 100.00 | 27/01/2011 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECOLHIMENTO ISS |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0002364 | 0000001 | 33.83 | 27/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 851101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0002364 | 0000002 | 3349.17 | 27/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 851097 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0002445 | 0000001 | 150.00 | 27/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003271 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0001996 | 0000001 | 70.00 | 27/01/2011 | 000000103993 | 005274 | 850413 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMBANANEIRAS - FMASPBFI |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002003 | 0000001 | 40.00 | 27/01/2011 | 000000103993 | 005274 | 850413 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMBANANEIRAS - FMASPBFI |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002348 | 0000001 | 994.50 | 27/01/2011 | 000000119334 | 005274 | 850909 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - MDS/FMASPVMC |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002356 | 0000001 | 975.50 | 27/01/2011 | 000000111376 | 005274 | 850420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - PROG.BOLSA JOVEM |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002470 | 0000001 | 14839.73 | 28/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002488 | 0000001 | 3100.22 | 28/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002496 | 0000001 | 1.56 | 28/01/2011 | 000002831414 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS ICMS/DES.EXPOSTACOES |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0002461 | 0000001 | 861.13 | 28/01/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002500 | 0000001 | 2009.92 | 28/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0002186 | 0000001 | 899.99 | 30/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013490 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0002712 | 0000001 | 1110.00 | 31/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013482 | 188.70 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0002518 | 0000001 | 494.00 | 31/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013469 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002658 | 0000001 | 18.90 | 31/01/2011 | 000000119334 | 005274 | 850915 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - MDS/FMASPVMC |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002658 | 0000002 | 1871.10 | 31/01/2011 | 000000119334 | 005274 | 850916 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - MDS/FMASPVMC |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002666 | 0000001 | 600.00 | 31/01/2011 | 000000119334 | 005274 | 850914 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - MDS/FMASPVMC |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002682 | 0000001 | 200.00 | 31/01/2011 | 000000013372 | 005274 | 850090 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMBANANEIRAS - FMAS PBV II |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0002321 | 0000001 | 400.00 | 31/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013470 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0002330 | 0000001 | 120.00 | 31/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013470 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003379 | 0000001 | 230.00 | 31/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003270 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002623 | 0000001 | 230.00 | 31/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003270 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002852 | 0000001 | 40000.00 | 31/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140857 | 25367.50 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002852 | 0000002 | 65722.71 | 31/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140865 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002852 | 0000003 | 50111.52 | 31/01/2011 | 000000104809 | 005274 | 140832 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003590 | 0000001 | 500.00 | 31/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003269 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0002585 | 0000001 | 976.55 | 31/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013461 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001694 | 0000001 | 2000.00 | 31/01/2011 | 000000156019 | 005274 | 003261 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001708 | 0000001 | 1400.00 | 31/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013481 | 84.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0003361 | 0000001 | 500.00 | 31/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013482 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002542 | 0000001 | 5000.00 | 31/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013462 | 932.22 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002551 | 0000001 | 24847.56 | 31/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013484 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002569 | 0000001 | 12109.16 | 31/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013464 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002631 | 0000001 | 850.00 | 31/01/2011 | 000000763764 | 005274 | 850289 | 42.50 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002640 | 0000001 | 857.55 | 31/01/2011 | 000000021210 | 005274 | 013461 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0003662 | 0000001 | 628.18 | 01/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0008168 | 0000001 | 6539.30 | 01/02/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002861 | 0000001 | 75948.05 | 01/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140868 | 11526.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002879 | 0000001 | 41009.40 | 01/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140866 | 4624.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002887 | 0000001 | 8699.29 | 01/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140866 | 1244.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002909 | 0000001 | 17197.08 | 01/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140866 | 2313.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002917 | 0000001 | 8163.00 | 01/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140867 | 844.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002933 | 0000001 | 4050.00 | 01/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140866 | 1123.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002941 | 0000001 | 12301.25 | 01/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140866 | 1956.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002950 | 0000001 | 10660.06 | 01/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140868 | 1381.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0007528 | 0000001 | 2000.00 | 01/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013485 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001953 | 0000001 | 3600.00 | 02/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 854389 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0002526 | 0000001 | 532.62 | 02/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013385 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0003743 | 0000001 | 30.00 | 02/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0003751 | 0000001 | 39.92 | 02/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0003760 | 0000001 | 19.50 | 02/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0003778 | 0000001 | 158.00 | 02/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002283 | 0000001 | 102.72 | 02/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850140 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002283 | 0000002 | 10169.08 | 02/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000752 | 0000001 | 622.08 | 02/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850399 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000132 | 0000001 | 1248.45 | 02/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850376 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000141 | 0000001 | 789.00 | 02/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850376 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0000779 | 0000002 | 5000.00 | 02/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0003638 | 0000002 | 18515.50 | 02/02/2011 | 000000132861 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0003824 | 0000001 | 15.20 | 03/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0003832 | 0000001 | 45.60 | 03/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002593 | 0000001 | 12000.00 | 03/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140828 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002607 | 0000001 | 4000.00 | 03/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140828 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0003930 | 0000001 | 27.06 | 04/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0008109 | 0000001 | 727.73 | 04/02/2011 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003891 | 0000002 | 5344.22 | 04/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850151 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003948 | 0000001 | 6.39 | 04/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0003727 | 0000001 | 144.00 | 04/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013480 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0008184 | 0000001 | 300.00 | 04/02/2011 | 000000119334 | 005274 | 850919 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003182 | 0000002 | 377.42 | 07/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850164 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003191 | 0000001 | 2332.29 | 07/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850168 | 257.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003191 | 0000002 | 7.71 | 07/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850164 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003204 | 0000001 | 24946.80 | 07/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850168 | 4349.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002828 | 0000002 | 1274.00 | 07/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003290 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0008117 | 0000001 | 200.00 | 08/02/2011 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0004120 | 0000001 | 317.00 | 08/02/2011 | 000000023051 | 005274 | 850459 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0002691 | 0000001 | 1276.30 | 09/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013972 | 12.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0007579 | 0000001 | 1643.40 | 09/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003172 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004197 | 0000001 | 14112.70 | 09/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140910 | 1631.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003018 | 0000001 | 5335.50 | 09/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850285 | 1081.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003026 | 0000001 | 1090.00 | 09/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850285 | 233.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003034 | 0000001 | 3500.00 | 09/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850175 | 376.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003042 | 0000001 | 9070.00 | 09/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850175 | 1218.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003875 | 0000002 | 9083.25 | 09/02/2011 | 000000136808 | 005274 | 850024 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004316 | 0000001 | 2152.88 | 09/02/2011 | 000000136840 | 005274 | 850015 | 191.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004324 | 0000002 | 1303.00 | 09/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850159 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007587 | 0000001 | 2516.00 | 09/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850412 | 25.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007650 | 0000001 | 943.36 | 09/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850191 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007668 | 0000001 | 1219.76 | 09/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850176 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004448 | 0000001 | 1800.00 | 10/02/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0004391 | 0000001 | 23.95 | 10/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0004405 | 0000001 | 590.00 | 10/02/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0008125 | 0000001 | 1593.60 | 10/02/2011 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0008028 | 0000001 | 60390.14 | 10/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3655.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004413 | 0000001 | 0.34 | 10/02/2011 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004421 | 0000001 | 8087.97 | 10/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003841 | 0000001 | 1320.00 | 10/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013475 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004251 | 0000001 | 2500.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003144 | 150.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | 0002844 | 0000001 | 3912.06 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003122 | 434.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004502 | 0000001 | 280.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004511 | 0000001 | 100.00 | 11/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002836 | 0000001 | 3750.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003120 | 523.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002810 | 0000001 | 8153.40 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003122 | 1352.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002810 | 0000002 | 836.60 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003064 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002828 | 0000001 | 5846.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003121 | 1030.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001155 | 0000001 | 430.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0008044 | 0000001 | 281.40 | 11/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0004481 | 0000001 | 48.90 | 11/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0002780 | 0000001 | 8862.75 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003121 | 1242.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0002798 | 0000001 | 1140.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003120 | 91.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0002801 | 0000001 | 15589.56 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003122 | 3596.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001074 | 0000002 | 5000.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003145 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0002771 | 0000001 | 3050.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003120 | 655.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0002763 | 0000001 | 3700.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003121 | 442.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0004456 | 0000001 | 100.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0004464 | 0000001 | 118.53 | 11/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0004472 | 0000001 | 73.41 | 11/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0002721 | 0000001 | 23279.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003121 | 3162.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0002739 | 0000001 | 1600.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003121 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0002747 | 0000001 | 15000.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003120 | 5193.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0002755 | 0000001 | 6243.50 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003122 | 499.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001333 | 0000002 | 41.32 | 11/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850308 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001333 | 0000003 | 206.60 | 11/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001333 | 0000004 | 884.08 | 11/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850417 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0003344 | 0000001 | 4550.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003119 | 509.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004537 | 0000001 | 1200.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003132 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004545 | 0000001 | 400.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003131 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004553 | 0000001 | 400.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003130 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004561 | 0000001 | 300.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003142 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004570 | 0000001 | 300.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003127 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004588 | 0000001 | 400.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003129 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004596 | 0000001 | 400.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003125 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004600 | 0000001 | 400.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003128 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004618 | 0000001 | 300.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003133 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004626 | 0000001 | 400.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003135 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004634 | 0000001 | 300.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003126 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0003328 | 0000001 | 4445.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003121 | 490.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0003336 | 0000001 | 7205.06 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003120 | 1247.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0000779 | 0000003 | 5000.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003267 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0003301 | 0000001 | 825.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003121 | 66.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0003310 | 0000001 | 2500.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003122 | 1084.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0004529 | 0000001 | 700.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003141 | 72.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0003247 | 0000001 | 3379.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003120 | 270.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0003255 | 0000001 | 1620.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003120 | 129.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0003352 | 0000001 | 1125.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003120 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0003221 | 0000001 | 9305.00 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003121 | 1682.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0003239 | 0000001 | 14451.56 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003120 | 2341.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0003263 | 0000001 | 14396.48 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003121 | 1441.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0003271 | 0000001 | 11166.65 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003120 | 1992.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0003280 | 0000001 | 17271.60 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003122 | 2591.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0003298 | 0000001 | 47954.64 | 11/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003122 | 10458.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0003719 | 0000001 | 557.70 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003170 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0004758 | 0000001 | 510.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003173 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0004766 | 0000001 | 510.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003173 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0004774 | 0000001 | 980.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003157 | 156.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0002674 | 0000001 | 200.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003158 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0004740 | 0000001 | 100.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003164 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0003433 | 0000001 | 9.50 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003154 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0003433 | 0000002 | 940.50 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003153 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002453 | 0000001 | 1100.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003181 | 154.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0004332 | 0000001 | 250.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003166 | 13.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004782 | 0000001 | 400.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003165 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004791 | 0000001 | 400.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003167 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004031 | 0000001 | 145.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003168 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004367 | 0000001 | 28.50 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003159 | 203.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004367 | 0000002 | 2821.50 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003160 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002208 | 0000001 | 169.37 | 14/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850316 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002208 | 0000002 | 50.00 | 14/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850315 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002208 | 0000003 | 250.00 | 14/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850314 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002208 | 0000004 | 4530.63 | 14/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850313 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004715 | 0000001 | 24.00 | 14/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850305 | 52.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004715 | 0000002 | 456.00 | 14/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850410 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004723 | 0000001 | 93.92 | 14/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003069 | 0000003 | 6129.23 | 14/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003077 | 0000001 | 2350.00 | 14/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003085 | 0000001 | 5105.36 | 14/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850204 | 6583.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003085 | 0000002 | 55824.63 | 14/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850203 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003093 | 0000001 | 1680.00 | 14/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850188 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003107 | 0000001 | 3942.36 | 14/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850201 | 3511.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003107 | 0000002 | 10057.64 | 14/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850202 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003115 | 0000001 | 8886.00 | 14/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850192 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004294 | 0000001 | 850.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003169 | 136.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0002534 | 0000001 | 300.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003150 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0004642 | 0000001 | 400.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003137 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0004651 | 0000001 | 200.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003149 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0004154 | 0000001 | 441.00 | 14/02/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0007544 | 0000001 | 310.00 | 14/02/2011 | 000000001682 | 000380 | 000322 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004235 | 0000001 | 1250.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003182 | 212.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004243 | 0000001 | 500.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003151 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004669 | 0000001 | 100.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003163 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004677 | 0000001 | 100.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004685 | 0000001 | 100.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003162 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004693 | 0000001 | 800.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003152 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004707 | 0000001 | 900.00 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003171 | 144.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003425 | 0000001 | 10.30 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003154 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003425 | 0000002 | 1019.70 | 14/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003153 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004821 | 0000002 | 3069.00 | 15/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003265 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0008079 | 0000001 | 10219.08 | 15/02/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004839 | 0000001 | 120.00 | 15/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004936 | 0000001 | 6.62 | 16/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004901 | 0000001 | 45.00 | 16/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0004171 | 0000001 | 79.00 | 16/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003292 | 395.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0004171 | 0000002 | 7821.00 | 16/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004910 | 0000001 | 100.00 | 16/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004928 | 0000001 | 249.73 | 16/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004227 | 0000002 | 15.36 | 16/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003263 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0004944 | 0000001 | 2000.00 | 16/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003176 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0005151 | 0000001 | 300.00 | 17/02/2011 | 000000119334 | 005274 | 850918 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0005169 | 0000001 | 414.00 | 17/02/2011 | 000000119334 | 005274 | 850917 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0005177 | 0000001 | 32.00 | 17/02/2011 | 000000103993 | 005274 | 850421 | 70.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0005177 | 0000002 | 608.00 | 17/02/2011 | 000000103993 | 005274 | 850417 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005185 | 0000001 | 100.00 | 17/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0005193 | 0000001 | 400.00 | 17/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003186 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0005070 | 0000001 | 400.00 | 17/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0008133 | 0000001 | 506.57 | 17/02/2011 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0008141 | 0000001 | 1487.43 | 17/02/2011 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005088 | 0000001 | 93.00 | 17/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850174 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005088 | 0000002 | 27.07 | 17/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005088 | 0000003 | 1739.93 | 17/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850170 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005096 | 0000001 | 70.00 | 17/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850173 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005096 | 0000002 | 350.00 | 17/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005096 | 0000003 | 1232.22 | 17/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850169 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005096 | 0000004 | 5347.78 | 17/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005100 | 0000001 | 100.00 | 17/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005100 | 0000002 | 42.41 | 17/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850163 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005100 | 0000003 | 1857.59 | 17/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850176 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005118 | 0000001 | 42.41 | 17/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005118 | 0000002 | 100.00 | 17/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850162 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005118 | 0000003 | 1857.59 | 17/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850179 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005142 | 0000001 | 51.45 | 17/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850320 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005142 | 0000002 | 977.55 | 17/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850319 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003123 | 0000001 | 32239.72 | 17/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850122 | 5773.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003131 | 0000001 | 4694.28 | 17/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850310 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002194 | 0000001 | 98.95 | 17/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850171 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002194 | 0000002 | 19.79 | 17/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850175 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002194 | 0000003 | 1860.26 | 17/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850167 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005231 | 0000001 | 798.51 | 18/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005240 | 0000001 | 110.43 | 18/02/2011 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0005207 | 0000001 | 44.82 | 18/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0005215 | 0000001 | 76.50 | 18/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0005223 | 0000001 | 38.96 | 18/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001350 | 0000001 | 3818.00 | 18/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003177 | 229.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0006009 | 0000001 | 650.00 | 20/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013953 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0005321 | 0000001 | 400.00 | 21/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003256 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0005312 | 0000001 | 120.00 | 21/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003246 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005282 | 0000001 | 7450.84 | 21/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003189 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005339 | 0000001 | 120.00 | 21/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003245 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005347 | 0000001 | 7409.55 | 21/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140915 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004847 | 0000001 | 48.10 | 21/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850317 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004847 | 0000002 | 4761.90 | 21/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850318 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005363 | 0000002 | 400.34 | 21/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850392 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005363 | 0000003 | 198.75 | 21/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850388 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005363 | 0000004 | 3336.16 | 21/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850396 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005371 | 0000002 | 100.00 | 21/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850225 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005371 | 0000003 | 37.57 | 21/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850226 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005371 | 0000004 | 20.00 | 21/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850227 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005380 | 0000001 | 350.00 | 21/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850225 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005380 | 0000002 | 1232.22 | 21/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850226 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005380 | 0000003 | 70.00 | 21/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850227 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005398 | 0000003 | 70.00 | 21/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850227 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005398 | 0000004 | 5347.78 | 21/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850223 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005401 | 0000002 | 1232.22 | 21/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850226 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005401 | 0000003 | 70.00 | 21/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850227 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005401 | 0000004 | 5347.78 | 21/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850222 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005428 | 0000001 | 7321.38 | 21/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850228 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005444 | 0000002 | 33.49 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005444 | 0000003 | 247.90 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005444 | 0000004 | 2900.16 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850206 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005452 | 0000001 | 108.95 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850204 | 239.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005452 | 0000002 | 21.79 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005452 | 0000003 | 50.99 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005452 | 0000004 | 1997.27 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005461 | 0000001 | 184.71 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850204 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005461 | 0000002 | 273.20 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005461 | 0000003 | 36.94 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005461 | 0000004 | 3199.49 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850214 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005479 | 0000001 | 490.60 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850204 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005479 | 0000002 | 98.12 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005479 | 0000003 | 2005.52 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005479 | 0000004 | 7217.76 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850218 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005487 | 0000001 | 100.00 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850204 | 220.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005487 | 0000002 | 37.57 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005487 | 0000003 | 20.00 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005487 | 0000004 | 1842.43 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850203 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005495 | 0000001 | 150.00 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850204 | 330.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005495 | 0000002 | 30.00 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005495 | 0000003 | 169.38 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005495 | 0000004 | 2650.62 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005509 | 0000001 | 55.00 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850204 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005509 | 0000002 | 302.22 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005509 | 0000003 | 11.00 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005509 | 0000004 | 731.78 | 21/02/2011 | 000000136832 | 005274 | 850211 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0007552 | 0000001 | 15.38 | 21/02/2011 | 000000023051 | 005274 | 850472 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0007552 | 0000002 | 1522.12 | 21/02/2011 | 000000023051 | 005274 | 850476 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0007561 | 0000001 | 42.00 | 21/02/2011 | 000000103993 | 005274 | 850429 | 92.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0007561 | 0000002 | 798.00 | 21/02/2011 | 000000103993 | 005274 | 850425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0008087 | 0000001 | 11294.30 | 22/02/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0005011 | 0000001 | 60.00 | 22/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 014007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0002011 | 0000001 | 180.00 | 22/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 014007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0002011 | 0000002 | 15.80 | 22/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005916 | 0000001 | 712.00 | 22/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005673 | 0000001 | 166.50 | 22/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005614 | 0000001 | 1590.00 | 22/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003243 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0006254 | 0000001 | 3100.00 | 22/02/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0008150 | 0000001 | 500.00 | 22/02/2011 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0005584 | 0000001 | 3000.00 | 22/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013998 | 180.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0005592 | 0000001 | 1000.00 | 22/02/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0004898 | 0000001 | 14.00 | 23/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013955 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0004898 | 0000002 | 1386.00 | 23/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013956 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0005967 | 0000001 | 160.00 | 23/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013931 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0005967 | 0000002 | 620.00 | 23/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013930 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0005975 | 0000001 | 300.00 | 23/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0005983 | 0000001 | 22.70 | 23/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0005991 | 0000001 | 50.00 | 23/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0007510 | 0000001 | 100.00 | 23/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013929 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0008176 | 0000001 | 240.00 | 23/02/2011 | 000000001682 | 000380 | 000323 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0006025 | 0000001 | 50.00 | 23/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013953 | 2.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0006033 | 0000001 | 1500.00 | 23/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013952 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006041 | 0000001 | 25.00 | 23/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140859 | 339.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006041 | 0000002 | 125.00 | 23/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140858 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006041 | 0000003 | 2350.00 | 23/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140862 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005410 | 0000001 | 70.00 | 23/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850207 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005410 | 0000002 | 1232.22 | 23/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850220 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005410 | 0000003 | 350.00 | 23/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005410 | 0000004 | 5347.78 | 23/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850211 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006092 | 0000001 | 50.00 | 23/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850369 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006092 | 0000002 | 275.00 | 23/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850373 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006092 | 0000003 | 675.00 | 23/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0004863 | 0000001 | 818.00 | 23/02/2011 | 000000111376 | 005274 | 850423 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0004871 | 0000001 | 918.00 | 23/02/2011 | 000000119334 | 005274 | 850923 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0004880 | 0000001 | 373.00 | 23/02/2011 | 000000013372 | 005274 | 850039 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0003697 | 0000001 | 400.00 | 23/02/2011 | 000000111376 | 005274 | 850427 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0006106 | 0000001 | 21.00 | 23/02/2011 | 000000023051 | 005274 | 850462 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0006106 | 0000002 | 2079.00 | 23/02/2011 | 000000023051 | 005274 | 850480 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0006114 | 0000001 | 118.16 | 23/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013923 | 94.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0006114 | 0000002 | 215.00 | 23/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013921 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0006114 | 0000003 | 43.00 | 23/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013922 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0006114 | 0000004 | 3923.84 | 23/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013924 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0006122 | 0000001 | 43.00 | 23/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013926 | 94.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0006122 | 0000002 | 215.00 | 23/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013925 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0006122 | 0000003 | 118.16 | 23/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013927 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0006122 | 0000004 | 3923.84 | 23/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013928 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0006076 | 0000001 | 600.00 | 23/02/2011 | 000000119334 | 005274 | 850927 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0006084 | 0000001 | 1000.00 | 23/02/2011 | 000000119334 | 005274 | 850931 | 160.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0006131 | 0000001 | 600.00 | 23/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013950 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0006181 | 0000001 | 289.50 | 24/02/2011 | 000000119334 | 005274 | 850935 | 14.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0006190 | 0000001 | 750.00 | 24/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013918 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0004090 | 0000001 | 1163.06 | 24/02/2011 | 000000101389 | 005274 | 850517 | 11.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0004359 | 0000001 | 500.00 | 24/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013909 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006173 | 0000001 | 500.00 | 24/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850381 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003859 | 0000001 | 5930.00 | 24/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850235 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003867 | 0000001 | 133.88 | 24/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850231 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003867 | 0000002 | 7324.52 | 24/02/2011 | 000000136816 | 005274 | 850235 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004260 | 0000001 | 500.00 | 24/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013909 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004065 | 0000001 | 10734.99 | 24/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140900 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004065 | 0000002 | 108.43 | 24/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140861 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0006149 | 0000001 | 120.00 | 24/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0004162 | 0000001 | 500.00 | 24/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013909 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0006238 | 0000001 | 884.50 | 25/02/2011 | 000000156019 | 005274 | 003244 | 141.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006289 | 0000001 | 1000.00 | 25/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013910 | 160.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004430 | 0000001 | 78.57 | 25/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850382 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004430 | 0000002 | 7778.99 | 25/02/2011 | 000000763764 | 005274 | 850386 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0006327 | 0000001 | 950.00 | 25/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013905 | 152.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0006351 | 0000001 | 118.82 | 25/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0006343 | 0000001 | 3100.00 | 25/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013908 | 390.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0007536 | 0000001 | 900.00 | 27/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013384 | 144.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0006335 | 0000001 | 1500.00 | 28/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013542 | 255.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0006831 | 0000001 | 3700.00 | 28/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013556 | 845.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0008095 | 0000001 | 3276.23 | 28/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005622 | 0000001 | 1744.00 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005631 | 0000001 | 630.00 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005649 | 0000001 | 400.00 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005657 | 0000001 | 340.00 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005665 | 0000001 | 364.00 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005681 | 0000001 | 226.05 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005690 | 0000001 | 1234.80 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005703 | 0000001 | 157.50 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005711 | 0000001 | 174.60 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005720 | 0000001 | 215.58 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005738 | 0000001 | 236.50 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005746 | 0000001 | 465.56 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005754 | 0000001 | 127.60 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005762 | 0000001 | 1080.00 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005771 | 0000001 | 500.00 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005789 | 0000001 | 1500.00 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005797 | 0000001 | 698.00 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005801 | 0000001 | 2500.00 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005819 | 0000001 | 297.00 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005827 | 0000001 | 150.00 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005835 | 0000001 | 303.00 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005843 | 0000001 | 265.20 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005851 | 0000001 | 1288.00 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005860 | 0000001 | 638.00 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005878 | 0000001 | 192.00 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005886 | 0000001 | 266.40 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005894 | 0000001 | 373.20 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005908 | 0000001 | 229.50 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005924 | 0000001 | 279.67 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005932 | 0000001 | 586.00 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005941 | 0000001 | 458.45 | 28/02/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008061 | 0000001 | 3958.16 | 28/02/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006670 | 0000001 | 45.80 | 28/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0007030 | 0000002 | 31194.43 | 28/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0007064 | 0000001 | 4541.67 | 28/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140870 | 1018.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0007081 | 0000001 | 10943.31 | 28/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140870 | 1467.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0007099 | 0000001 | 7038.00 | 28/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140870 | 655.99 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0007102 | 0000001 | 79614.02 | 28/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140869 | 11599.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006637 | 0000001 | 4000.00 | 28/02/2011 | 000000104809 | 005274 | 140835 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0006441 | 0000001 | 1020.00 | 28/02/2011 | 000000021210 | 005274 | 013553 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0006394 | 0000001 | 60.66 | 28/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0006467 | 0000001 | 219.96 | 28/02/2011 | 000000001682 | 000380 | 000326 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0008796 | 0000001 | 1844.05 | 01/03/2011 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0006483 | 0000001 | 5000.00 | 01/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013565 | 932.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0004049 | 0000001 | 85.04 | 01/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013567 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0004049 | 0000002 | 1930.48 | 01/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013569 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0008532 | 0000001 | 370.00 | 01/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013571 | 18.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0006416 | 0000001 | 2300.00 | 01/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013558 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0006424 | 0000001 | 2300.00 | 01/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013561 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0006246 | 0000001 | 1500.00 | 01/03/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006645 | 0000001 | 200.00 | 01/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013574 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006661 | 0000001 | 550.00 | 01/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013932 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0008770 | 0000001 | 45.90 | 01/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003654 | 0000001 | 36.00 | 01/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013568 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003654 | 0000002 | 3564.00 | 01/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001767 | 0000001 | 351.20 | 01/03/2011 | 000000076147 | 005274 | 851109 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006726 | 0000001 | 31.00 | 01/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850431 | 359.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006726 | 0000002 | 3069.00 | 01/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850435 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006734 | 0000001 | 900.00 | 01/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850385 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006742 | 0000001 | 700.00 | 01/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006751 | 0000001 | 700.00 | 01/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850214 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006769 | 0000001 | 900.00 | 01/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850206 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007188 | 0000001 | 7820.00 | 01/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850215 | 888.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007196 | 0000002 | 1503.00 | 01/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850215 | 135.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008788 | 0000001 | 1100.00 | 01/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850389 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004081 | 0000001 | 4330.97 | 01/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850397 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004081 | 0000002 | 43.74 | 01/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850393 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004987 | 0000003 | 4300.00 | 01/03/2011 | 000000251003 | 005274 | 850061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007765 | 0000001 | 500.00 | 01/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0008818 | 0000001 | 16329.68 | 01/03/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0008451 | 0000001 | 500.00 | 01/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003240 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0004138 | 0000001 | 3711.15 | 01/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013569 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0006858 | 0000001 | 1520.00 | 01/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013572 | 15.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0006866 | 0000001 | 1200.00 | 01/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013906 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0008761 | 0000001 | 540.00 | 01/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003239 | 86.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0005576 | 0000001 | 200.00 | 01/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013575 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0003409 | 0000001 | 4500.00 | 01/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013573 | 270.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0008877 | 0000001 | 500.00 | 02/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013580 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005959 | 0000001 | 300.00 | 02/03/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008869 | 0000001 | 370.00 | 02/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850439 | 18.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003689 | 0000001 | 11.00 | 02/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850428 | 121.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003689 | 0000002 | 55.00 | 02/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003689 | 0000003 | 1034.00 | 02/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850432 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0008851 | 0000001 | 410.00 | 02/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013933 | 20.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0008885 | 0000001 | 757.60 | 02/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013583 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006611 | 0000001 | 16.00 | 02/03/2011 | 000000104809 | 005274 | 140876 | 176.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006611 | 0000002 | 80.00 | 02/03/2011 | 000000104809 | 005274 | 140875 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006611 | 0000003 | 1504.00 | 02/03/2011 | 000000104809 | 005274 | 140877 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006629 | 0000001 | 7.72 | 02/03/2011 | 000000104809 | 005274 | 140873 | 198.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006629 | 0000002 | 18.00 | 02/03/2011 | 000000104809 | 005274 | 140872 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006629 | 0000003 | 90.00 | 02/03/2011 | 000000104809 | 005274 | 140871 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006629 | 0000004 | 1684.28 | 02/03/2011 | 000000104809 | 005274 | 140874 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0008907 | 0000001 | 64.42 | 02/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0008915 | 0000001 | 40.36 | 02/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0008923 | 0000001 | 144.00 | 02/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0008966 | 0000001 | 400.00 | 03/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0006211 | 0000001 | 200.00 | 03/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003196 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0007692 | 0000001 | 50.00 | 03/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013936 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0007706 | 0000001 | 150.00 | 03/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013936 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0009059 | 0000001 | 48195.03 | 03/03/2011 | 000006470200 | 000038 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0009083 | 0000001 | 45983.49 | 03/03/2011 | 000000001950 | 000038 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0007714 | 0000001 | 150.00 | 03/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013935 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0007722 | 0000001 | 50.00 | 03/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013935 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009075 | 0000001 | 800.00 | 03/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003194 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007111 | 0000001 | 4350.00 | 03/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850420 | 537.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009024 | 0000001 | 430.49 | 03/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013997 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0007986 | 0000001 | 2500.00 | 03/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003195 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0004022 | 0000001 | 200.00 | 03/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013585 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0004022 | 0000002 | 3800.00 | 03/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013586 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009164 | 0000001 | 1550.00 | 04/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009202 | 0000001 | 45.90 | 04/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0009211 | 0000001 | 192.42 | 04/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0009229 | 0000001 | 16.50 | 04/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0009237 | 0000001 | 188.88 | 04/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0009253 | 0000001 | 50.00 | 05/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013600 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0009253 | 0000002 | 950.00 | 05/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013602 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0009318 | 0000001 | 590.00 | 10/03/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0009008 | 0000001 | 495.00 | 10/03/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0006939 | 0000001 | 1110.00 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 88.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0006947 | 0000001 | 8889.00 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1244.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0006955 | 0000001 | 15355.81 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3669.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0006912 | 0000001 | 3700.00 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 442.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0006921 | 0000001 | 3050.00 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 655.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0009385 | 0000001 | 56.63 | 10/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0009393 | 0000001 | 127.24 | 10/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0009407 | 0000001 | 30.15 | 10/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0006378 | 0000001 | 718.15 | 10/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0006874 | 0000001 | 15000.00 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 5193.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0006882 | 0000001 | 9555.50 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 764.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0006891 | 0000001 | 1600.00 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0006904 | 0000001 | 24084.25 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3268.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0006963 | 0000001 | 4246.67 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 523.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0006971 | 0000001 | 9962.50 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1357.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0006980 | 0000001 | 9325.00 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1307.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0009270 | 0000001 | 3967.02 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0009288 | 0000001 | 0.21 | 10/03/2011 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0009415 | 0000001 | 869.98 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0009440 | 0000001 | 124.30 | 10/03/2011 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0009458 | 0000001 | 287.98 | 10/03/2011 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0008826 | 0000001 | 740.00 | 10/03/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | 0006998 | 0000001 | 3916.06 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 434.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009431 | 0000001 | 15000.00 | 10/03/2011 | 00000008817X | 005274 | 850382 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009300 | 0000001 | 1800.00 | 10/03/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009326 | 0000001 | 54.40 | 10/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850196 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009326 | 0000002 | 5385.60 | 10/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850200 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009334 | 0000001 | 47.10 | 10/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850196 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009334 | 0000002 | 4662.90 | 10/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850200 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007129 | 0000001 | 47458.93 | 10/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850309 | 7670.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007137 | 0000001 | 11169.00 | 10/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850309 | 912.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007145 | 0000001 | 4491.60 | 10/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850309 | 1088.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007153 | 0000001 | 1095.00 | 10/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850309 | 233.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007161 | 0000001 | 2700.00 | 10/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850309 | 376.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007170 | 0000001 | 6347.17 | 10/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850309 | 989.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007293 | 0000001 | 1265.00 | 10/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850208 | 143.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007307 | 0000001 | 3999.00 | 10/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850208 | 636.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007315 | 0000001 | 26948.09 | 10/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850208 | 4200.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007323 | 0000001 | 92.19 | 10/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850212 | 1459.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007323 | 0000002 | 7657.81 | 10/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850208 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007331 | 0000001 | 21.07 | 10/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850212 | 607.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007331 | 0000002 | 6419.44 | 10/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850208 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007340 | 0000001 | 928.10 | 10/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850212 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007340 | 0000002 | 5371.90 | 10/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850208 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007358 | 0000001 | 54.44 | 10/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850212 | 334.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007358 | 0000002 | 3823.89 | 10/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850208 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007366 | 0000001 | 7380.67 | 10/03/2011 | 000000136840 | 005274 | 850004 | 1106.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003794 | 0000002 | 5943.66 | 10/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850126 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0007421 | 0000001 | 10945.82 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1974.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0007447 | 0000001 | 17627.10 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2431.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0007455 | 0000001 | 49777.58 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 10500.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0007480 | 0000001 | 8961.65 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1311.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0007498 | 0000001 | 4449.00 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 490.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0007463 | 0000001 | 2500.00 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1084.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0007471 | 0000001 | 1569.10 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 125.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0007501 | 0000001 | 4550.00 | 10/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 509.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0006840 | 0000001 | 41.03 | 11/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003353 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0006840 | 0000002 | 1817.82 | 11/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003354 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0009148 | 0000001 | 910.00 | 11/03/2011 | 000002000917 | 011860 | 045670 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0007439 | 0000001 | 13723.23 | 11/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1391.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0006815 | 0000001 | 227.70 | 11/03/2011 | 000000101389 | 005274 | 850531 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0007391 | 0000001 | 3388.00 | 11/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 271.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0007404 | 0000001 | 1125.00 | 11/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0007412 | 0000001 | 1620.00 | 11/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 129.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0007374 | 0000001 | 12344.88 | 11/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1659.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0007382 | 0000001 | 10764.00 | 11/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1909.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0009296 | 0000001 | 2565.00 | 11/03/2011 | 000000250201 | 005274 | 850599 | 25.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008893 | 0000002 | 3636.27 | 11/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850252 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008371 | 0000001 | 12.05 | 11/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850213 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008371 | 0000002 | 1193.45 | 11/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850217 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006777 | 0000002 | 54.60 | 11/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006718 | 0000002 | 21.34 | 11/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850452 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007781 | 0000001 | 5347.78 | 11/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850236 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007781 | 0000002 | 70.00 | 11/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850229 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007781 | 0000004 | 1232.22 | 11/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850238 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007790 | 0000001 | 5347.78 | 11/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850230 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007790 | 0000002 | 70.00 | 11/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850229 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007790 | 0000003 | 350.00 | 11/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007790 | 0000004 | 1232.22 | 11/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850238 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007803 | 0000002 | 2087.19 | 11/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006068 | 0000002 | 3762.00 | 11/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850189 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009555 | 0000001 | 4132.21 | 11/03/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 276.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0009504 | 0000001 | 39.52 | 11/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0005045 | 0000002 | 1507.38 | 14/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003275 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0009610 | 0000002 | 2356.20 | 14/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013941 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009032 | 0000001 | 120.00 | 14/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003191 | 19.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009156 | 0000002 | 1146.33 | 14/03/2011 | 000002000917 | 011860 | 045682 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009750 | 0000001 | 50.00 | 14/03/2011 | 000000001682 | 000380 | 000330 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009784 | 0000001 | 600.00 | 14/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013974 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009041 | 0000001 | 180.00 | 14/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003191 | 28.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009261 | 0000001 | 339.50 | 14/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005061 | 0000001 | 554.00 | 14/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850460 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0009849 | 0000001 | 95.13 | 15/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0009857 | 0000001 | 42.70 | 15/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0009865 | 0000001 | 40.00 | 15/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013949 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0009946 | 0000001 | 6210.00 | 16/03/2011 | 000000250201 | 005274 | 850604 | 1457.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0009954 | 0000001 | 41.49 | 16/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0009962 | 0000001 | 1395.06 | 16/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013995 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008389 | 0000001 | 147.95 | 17/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850267 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008389 | 0000002 | 14647.39 | 17/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850263 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008397 | 0000001 | 23.42 | 17/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008397 | 0000002 | 2318.76 | 17/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007251 | 0000001 | 5526.81 | 17/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850273 | 6529.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007251 | 0000002 | 50405.69 | 17/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007269 | 0000001 | 7840.00 | 17/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850226 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007277 | 0000001 | 32781.18 | 17/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850243 | 5794.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007285 | 0000001 | 4416.82 | 17/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850243 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007200 | 0000001 | 443.06 | 17/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850269 | 873.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007200 | 0000002 | 6645.90 | 17/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850237 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007218 | 0000001 | 1000.00 | 17/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850222 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007226 | 0000001 | 17757.50 | 17/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850233 | 2604.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008974 | 0000001 | 55.82 | 17/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008974 | 0000002 | 5526.18 | 17/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850255 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009971 | 0000001 | 68.50 | 17/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850251 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009971 | 0000002 | 6781.50 | 17/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850247 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010049 | 0000001 | 34.55 | 17/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0010014 | 0000001 | 3841.00 | 17/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013975 | 38.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010057 | 0000001 | 100.00 | 17/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010162 | 0000001 | 42.50 | 18/03/2011 | 000000103993 | 005274 | 850556 | 93.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010162 | 0000002 | 807.50 | 18/03/2011 | 000000103993 | 005274 | 850560 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0007978 | 0000001 | 600.00 | 18/03/2011 | 000000101389 | 005274 | 850530 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0010219 | 0000001 | 500.00 | 18/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003203 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0010235 | 0000001 | 629.65 | 18/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003200 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010201 | 0000001 | 200.00 | 18/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010227 | 0000001 | 100.00 | 18/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003198 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0000779 | 0000004 | 5000.00 | 18/03/2011 | 000000076147 | 005274 | 851123 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0009016 | 0000001 | 1000.00 | 18/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003197 | 160.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0010171 | 0000001 | 350.00 | 18/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003204 | 17.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0010197 | 0000001 | 800.00 | 18/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003199 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010103 | 0000001 | 932.46 | 18/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850476 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010146 | 0000001 | 400.00 | 18/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850453 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010154 | 0000001 | 200.00 | 18/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850480 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010260 | 0000001 | 8256.76 | 18/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850252 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004987 | 0000001 | 1500.21 | 18/03/2011 | 000000136808 | 005274 | 850031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004987 | 0000002 | 58.59 | 18/03/2011 | 000000136808 | 005274 | 850027 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0010111 | 0000001 | 250.00 | 18/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013992 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0010120 | 0000001 | 600.00 | 18/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003202 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0010138 | 0000001 | 800.00 | 18/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013978 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0007676 | 0000001 | 240.00 | 18/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013991 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0007684 | 0000001 | 300.00 | 18/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013979 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001368 | 0000001 | 2078.30 | 18/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013563 | 20.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0010081 | 0000001 | 540.58 | 18/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0010243 | 0000001 | 3399.65 | 18/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013989 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009831 | 0000001 | 24895.14 | 18/03/2011 | 00000008817X | 005274 | 850400 | 248.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0010251 | 0000001 | 15357.75 | 18/03/2011 | 000000104809 | 005274 | 140896 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0007749 | 0000001 | 200.00 | 18/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013980 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009342 | 0000001 | 354.94 | 18/03/2011 | 000000121673 | 005274 | 850167 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009351 | 0000001 | 18.16 | 18/03/2011 | 000000121673 | 005274 | 850165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009351 | 0000002 | 1798.10 | 18/03/2011 | 000000121673 | 005274 | 850166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009369 | 0000001 | 16.78 | 18/03/2011 | 000000121673 | 005274 | 850163 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009369 | 0000002 | 1662.00 | 18/03/2011 | 000000121673 | 005274 | 850164 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009377 | 0000001 | 110.20 | 18/03/2011 | 000000121673 | 005274 | 850161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009377 | 0000002 | 10910.15 | 18/03/2011 | 000000121673 | 005274 | 850162 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004812 | 0000001 | 296.00 | 20/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013566 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009423 | 0000001 | 15000.00 | 21/03/2011 | 00000008817X | 005274 | 850386 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009873 | 0000001 | 2726.00 | 21/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003238 | 27.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009890 | 0000001 | 1517.10 | 21/03/2011 | 000000001682 | 000380 | 000331 | 15.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0010294 | 0000001 | 112.17 | 21/03/2011 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0010332 | 0000001 | 1490.00 | 21/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003356 | 253.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0010367 | 0000001 | 33.39 | 21/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0010375 | 0000001 | 72.22 | 21/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007951 | 0000001 | 20.00 | 21/03/2011 | 000000136840 | 005274 | 850002 | 54.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007951 | 0000002 | 37.57 | 21/03/2011 | 000000136840 | 005274 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007951 | 0000003 | 100.00 | 21/03/2011 | 000000136840 | 005274 | 850016 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007951 | 0000004 | 1842.43 | 21/03/2011 | 000000136840 | 005274 | 850006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009881 | 0000001 | 802.00 | 21/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850465 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010383 | 0000001 | 89.38 | 21/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007234 | 0000001 | 3645.63 | 21/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850217 | 3536.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007234 | 0000002 | 10154.47 | 21/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850213 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007242 | 0000001 | 8031.90 | 21/03/2011 | 000000136832 | 005274 | 850230 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005037 | 0000001 | 7778.99 | 21/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850457 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005037 | 0000002 | 78.57 | 21/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850461 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0001031 | 0000001 | 600.00 | 21/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013944 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0010278 | 0000001 | 1000.00 | 21/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013990 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0010316 | 0000001 | 400.00 | 21/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003258 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0000078 | 0000002 | 5299.12 | 21/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013912 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010031 | 0000001 | 650.00 | 22/03/2011 | 000000138169 | 005274 | 850037 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0008010 | 0000001 | 4300.00 | 22/03/2011 | 000000023051 | 005274 | 850460 | 362.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0010481 | 0000001 | 25.66 | 22/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0010502 | 0000001 | 1419.37 | 22/03/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0010693 | 0000001 | 700.00 | 23/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003260 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0010707 | 0000001 | 90.00 | 23/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0010715 | 0000001 | 44.20 | 23/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0010553 | 0000001 | 550.00 | 23/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013984 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0010618 | 0000001 | 840.00 | 23/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013981 | 134.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004961 | 0000001 | 574.00 | 23/03/2011 | 000000104809 | 005274 | 140917 | 111.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005134 | 0000001 | 1453.00 | 23/03/2011 | 000000104809 | 005274 | 140836 | 486.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003981 | 0000001 | 1513.00 | 23/03/2011 | 000002000917 | 011860 | 045684 | 90.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011088 | 0000001 | 39.19 | 23/03/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011096 | 0000001 | 13.12 | 23/03/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011100 | 0000001 | 227.41 | 23/03/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011118 | 0000001 | 76.93 | 23/03/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011126 | 0000001 | 5.50 | 23/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010413 | 0000002 | 2663.10 | 23/03/2011 | 000000250201 | 005274 | 850608 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011291 | 0000001 | 27.50 | 25/03/2011 | 000000136425 | 005274 | 850075 | 60.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011291 | 0000002 | 522.50 | 25/03/2011 | 000000136425 | 005274 | 850079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010588 | 0000001 | 25.00 | 25/03/2011 | 000000136425 | 005274 | 850061 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010588 | 0000002 | 475.00 | 25/03/2011 | 000000136425 | 005274 | 850064 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004961 | 0000002 | 1288.00 | 28/03/2011 | 000000104809 | 005274 | 140918 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0011355 | 0000001 | 300.00 | 28/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003213 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011410 | 0000002 | 760.00 | 28/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850264 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011428 | 0000002 | 350.00 | 28/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850268 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011428 | 0000003 | 1232.22 | 28/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011428 | 0000004 | 5347.78 | 28/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850250 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011193 | 0000002 | 7291.85 | 28/03/2011 | 000000136808 | 005274 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0011592 | 0000001 | 850.00 | 29/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003221 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0008354 | 0000002 | 570.00 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013602 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012009 | 0000001 | 12266.59 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013594 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012033 | 0000001 | 6219.95 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013608 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012041 | 0000001 | 6478.23 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013608 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012050 | 0000001 | 1733.23 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013608 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012831 | 0000001 | 229.32 | 30/03/2011 | 000000001682 | 000380 | 000332 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011983 | 0000001 | 28.34 | 30/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850463 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011983 | 0000002 | 2805.66 | 30/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850459 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012025 | 0000001 | 200.00 | 30/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003227 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012378 | 0000001 | 4350.00 | 30/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850449 | 537.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012441 | 0000001 | 3503.00 | 30/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850241 | 382.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012459 | 0000001 | 7820.00 | 30/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850241 | 888.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012793 | 0000001 | 4454.70 | 30/03/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012815 | 0000001 | 350.00 | 30/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003226 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010545 | 0000001 | 45.00 | 30/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850262 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010545 | 0000002 | 4455.00 | 30/03/2011 | 000000136816 | 005274 | 850266 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003611 | 0000002 | 4141.06 | 30/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850462 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001236 | 0000001 | 40.00 | 30/03/2011 | 000000763764 | 005274 | 850455 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011819 | 0000001 | 1200.00 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013605 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0011771 | 0000001 | 150.00 | 30/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003235 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0011789 | 0000001 | 25.00 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013597 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0011789 | 0000002 | 125.00 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0011789 | 0000003 | 2350.00 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013598 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0011886 | 0000001 | 213.88 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013609 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0010464 | 0000001 | 1176.00 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013913 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0004111 | 0000001 | 8591.56 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013614 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0004111 | 0000002 | 86.78 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013613 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001244 | 0000001 | 12.26 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013606 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001244 | 0000002 | 367.74 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013607 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001252 | 0000001 | 635.10 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013607 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0011541 | 0000001 | 1852.00 | 30/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003225 | 18.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0011754 | 0000001 | 238.66 | 30/03/2011 | 000000156019 | 005274 | 003223 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0011878 | 0000001 | 314.70 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013609 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0011894 | 0000001 | 190.73 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013609 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0012017 | 0000001 | 1000.00 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013610 | 160.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0001295 | 0000001 | 210.00 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013607 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0011967 | 0000001 | 1000.00 | 30/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013603 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0012874 | 0000001 | 160.00 | 31/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013621 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0013871 | 0000001 | 1278.64 | 31/03/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0012882 | 0000001 | 600.00 | 31/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013617 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0012904 | 0000001 | 800.00 | 31/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013622 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012858 | 0000001 | 1.56 | 31/03/2011 | 000002831414 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0012866 | 0000001 | 160.00 | 31/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013619 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0012891 | 0000001 | 100.00 | 31/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013618 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0012262 | 0000001 | 19957.54 | 31/03/2011 | 000000104809 | 005274 | 141903 | 4395.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0012912 | 0000001 | 600.00 | 31/03/2011 | 000000021210 | 005274 | 013623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013528 | 0000001 | 170.00 | 01/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013626 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014150 | 0000001 | 400.00 | 01/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013592 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0011142 | 0000001 | 1000.00 | 01/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013957 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0014109 | 0000001 | 200.00 | 01/04/2011 | 000000156019 | 005274 | 851165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0014222 | 0000001 | 250.00 | 01/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013635 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0014265 | 0000001 | 170.00 | 01/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0014303 | 0000001 | 320.00 | 01/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013632 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0014184 | 0000001 | 1482.21 | 01/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013954 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0014290 | 0000001 | 500.00 | 01/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013982 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005355 | 0000001 | 400.00 | 01/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850477 | 30.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0013064 | 0000001 | 600.00 | 01/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013627 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0014311 | 0000001 | 300.00 | 01/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013634 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0010421 | 0000001 | 220.00 | 01/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0013056 | 0000001 | 125.00 | 01/04/2011 | 000000250201 | 005274 | 850612 | 135.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0013056 | 0000002 | 2375.00 | 01/04/2011 | 000000250201 | 005274 | 850616 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0014206 | 0000001 | 300.00 | 01/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013625 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010766 | 0000001 | 262.50 | 01/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010774 | 0000001 | 189.30 | 01/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010782 | 0000001 | 345.60 | 01/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010791 | 0000001 | 372.50 | 01/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010804 | 0000001 | 723.50 | 01/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0003387 | 0000002 | 41.28 | 01/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013629 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0014699 | 0000002 | 200.00 | 07/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013674 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0012718 | 0000001 | 1529.00 | 08/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 122.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0012122 | 0000001 | 1110.00 | 08/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 88.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0012131 | 0000001 | 17138.32 | 08/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3715.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0012149 | 0000001 | 8889.00 | 08/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1244.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0012076 | 0000001 | 15000.00 | 08/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 5193.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013935 | 0000003 | 100.00 | 11/04/2011 | 000000136840 | 005274 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013935 | 0000004 | 1842.43 | 11/04/2011 | 000000136840 | 005274 | 850013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015091 | 0000001 | 1.45 | 11/04/2011 | 000000136387 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015075 | 0000001 | 1.45 | 11/04/2011 | 000000132136 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014982 | 0000001 | 1.45 | 11/04/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014991 | 0000001 | 1.45 | 11/04/2011 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015105 | 0000001 | 1.45 | 11/04/2011 | 000000136425 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015253 | 0000001 | 20.50 | 12/04/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015261 | 0000001 | 20.50 | 12/04/2011 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015270 | 0000001 | 0.35 | 12/04/2011 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013811 | 0000001 | 42.50 | 12/04/2011 | 000000138150 | 005274 | 850008 | 93.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013811 | 0000002 | 807.50 | 12/04/2011 | 000000138150 | 005274 | 850007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013838 | 0000001 | 22.50 | 12/04/2011 | 000000138150 | 005274 | 850001 | 49.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013838 | 0000002 | 427.50 | 12/04/2011 | 000000138150 | 005274 | 850002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0012777 | 0000001 | 898.80 | 12/04/2011 | 000000138150 | 005274 | 850005 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0012785 | 0000001 | 320.00 | 12/04/2011 | 000000138150 | 005274 | 850006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011321 | 0000001 | 2249.64 | 12/04/2011 | 000000138150 | 005274 | 850004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011321 | 0000002 | 20.70 | 12/04/2011 | 000000138150 | 005274 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0015229 | 0000001 | 850.00 | 12/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013695 | 136.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0015164 | 0000001 | 300.00 | 12/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013691 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0015199 | 0000001 | 108.00 | 12/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015113 | 0000001 | 121.09 | 12/04/2011 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015172 | 0000001 | 220.84 | 12/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013689 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015181 | 0000001 | 832.70 | 12/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013690 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015202 | 0000001 | 160.00 | 12/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013694 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0015211 | 0000001 | 320.00 | 12/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013693 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0014711 | 0000001 | 1371.00 | 12/04/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013960 | 0000001 | 11373.31 | 12/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850329 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013960 | 0000002 | 114.89 | 12/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850321 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013293 | 0000001 | 450.00 | 12/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013307 | 0000001 | 350.00 | 12/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850492 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015245 | 0000001 | 1050.00 | 12/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850498 | 119.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015288 | 0000001 | 47.87 | 12/04/2011 | 000000136832 | 005274 | 850315 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015288 | 0000002 | 4738.63 | 12/04/2011 | 000000136832 | 005274 | 850316 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0014141 | 0000001 | 250.00 | 12/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850496 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0014168 | 0000001 | 550.00 | 12/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850482 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0014214 | 0000001 | 350.00 | 12/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850488 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013072 | 0000001 | 600.00 | 12/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850484 | 46.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013277 | 0000001 | 450.00 | 12/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850486 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008982 | 0000001 | 6155.90 | 12/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850337 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008991 | 0000001 | 120.09 | 12/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850333 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008991 | 0000002 | 5733.41 | 12/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850337 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009709 | 0000001 | 41.62 | 12/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850490 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009709 | 0000002 | 4120.40 | 12/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850494 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009806 | 0000001 | 1885.25 | 12/04/2011 | 000000136832 | 005274 | 850318 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009806 | 0000002 | 19.05 | 12/04/2011 | 000000136832 | 005274 | 850314 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008931 | 0000001 | 6005.65 | 12/04/2011 | 000000136832 | 005274 | 850317 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008931 | 0000002 | 60.67 | 12/04/2011 | 000000136832 | 005274 | 850313 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015369 | 0000001 | 220.00 | 13/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850503 | 35.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013005 | 0000001 | 40.13 | 13/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850507 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013005 | 0000002 | 3972.20 | 13/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850511 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0009181 | 0000001 | 458.00 | 13/04/2011 | 000000156019 | 005274 | 851547 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015377 | 0000001 | 450.00 | 13/04/2011 | 000000156019 | 005274 | 851543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015393 | 0000001 | 500.00 | 13/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013702 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015385 | 0000001 | 971.31 | 13/04/2011 | 000000076147 | 005274 | 851106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013561 | 0000001 | 55.91 | 13/04/2011 | 000000089745 | 005274 | 850678 | 88.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013561 | 0000002 | 40.00 | 13/04/2011 | 000000089745 | 005274 | 850674 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013561 | 0000003 | 200.00 | 13/04/2011 | 000000089745 | 005274 | 850670 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013561 | 0000004 | 3704.09 | 13/04/2011 | 000000089745 | 005274 | 850682 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014559 | 0000001 | 14.72 | 13/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014559 | 0000002 | 1457.28 | 13/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013170 | 0000001 | 2820.00 | 13/04/2011 | 000000089745 | 005274 | 850661 | 66.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013170 | 0000002 | 30.00 | 13/04/2011 | 000000089745 | 005274 | 850690 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013170 | 0000003 | 150.00 | 13/04/2011 | 000000089745 | 005274 | 850686 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013188 | 0000001 | 329.96 | 13/04/2011 | 000000089745 | 005274 | 850694 | 79.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013188 | 0000002 | 180.00 | 13/04/2011 | 000000089745 | 005274 | 850686 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013188 | 0000003 | 36.00 | 13/04/2011 | 000000089745 | 005274 | 850690 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013188 | 0000004 | 3054.04 | 13/04/2011 | 000000089745 | 005274 | 850698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0012980 | 0000001 | 12841.57 | 13/04/2011 | 000000104809 | 005274 | 141540 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0012980 | 0000002 | 129.72 | 13/04/2011 | 000000104809 | 005274 | 141539 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0011231 | 0000001 | 70.00 | 13/04/2011 | 000000104809 | 005274 | 140924 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0011231 | 0000002 | 1330.00 | 13/04/2011 | 000000104809 | 005274 | 140880 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015326 | 0000001 | 650.00 | 13/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013703 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015334 | 0000001 | 350.00 | 13/04/2011 | 000000156019 | 005274 | 851536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015351 | 0000001 | 365.00 | 13/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013700 | 58.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0015342 | 0000001 | 2500.00 | 13/04/2011 | 000000076147 | 005274 | 851102 | 474.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0000779 | 0000006 | 5000.00 | 13/04/2011 | 000000156019 | 005274 | 851535 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0015237 | 0000001 | 1500.00 | 13/04/2011 | 000000156019 | 005274 | 851531 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0015431 | 0000001 | 500.00 | 13/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013704 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013889 | 0000002 | 807.50 | 13/04/2011 | 000000138150 | 005274 | 850015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0015440 | 0000001 | 100.00 | 13/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013699 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0009172 | 0000001 | 705.50 | 13/04/2011 | 000000101389 | 005274 | 850547 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0011941 | 0000001 | 3.00 | 14/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013196 | 0000001 | 131.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850719 | 57.64 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013196 | 0000002 | 79.23 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850684 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013196 | 0000003 | 26.20 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013196 | 0000004 | 2383.57 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850695 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013200 | 0000002 | 16.80 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013200 | 0000003 | 1579.20 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850699 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013218 | 0000001 | 45.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850719 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013218 | 0000002 | 855.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850691 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013226 | 0000001 | 90.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850719 | 39.60 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013226 | 0000002 | 18.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013226 | 0000003 | 1692.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850687 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013234 | 0000001 | 130.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850719 | 57.20 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013234 | 0000002 | 26.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013234 | 0000003 | 2444.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850683 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013242 | 0000001 | 130.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850719 | 57.20 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013242 | 0000002 | 26.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013242 | 0000003 | 2444.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850703 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013251 | 0000001 | 60.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850719 | 26.40 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013251 | 0000002 | 12.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013251 | 0000003 | 1128.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850707 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013269 | 0000001 | 40.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850719 | 17.60 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013269 | 0000002 | 760.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850711 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013854 | 0000002 | 760.00 | 15/04/2011 | 000000250058 | 005274 | 850715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013153 | 0000002 | 1045.00 | 15/04/2011 | 000000089745 | 005274 | 850759 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015521 | 0000001 | 324.30 | 15/04/2011 | 000000001682 | 000380 | 000338 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015571 | 0000001 | 25286.68 | 15/04/2011 | 000000104809 | 005274 | 141705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015580 | 0000001 | 4708.61 | 15/04/2011 | 000000104809 | 005274 | 141706 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015733 | 0000001 | 500.00 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013709 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012971 | 0000001 | 80.96 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013706 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0013048 | 0000001 | 3500.00 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013677 | 478.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015563 | 0000001 | 240.00 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013708 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015601 | 0000001 | 300.00 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013717 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015725 | 0000001 | 77.22 | 15/04/2011 | 000000001682 | 000380 | 000335 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015776 | 0000001 | 650.00 | 15/04/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015784 | 0000001 | 155.66 | 15/04/2011 | 000000001682 | 000380 | 000337 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015610 | 0000001 | 900.00 | 15/04/2011 | 000000156019 | 005274 | 851540 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015695 | 0000001 | 300.00 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013718 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015717 | 0000001 | 1500.00 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013711 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015750 | 0000001 | 350.00 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0012955 | 0000001 | 22.47 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0012955 | 0000002 | 1150.69 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013706 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0012963 | 0000001 | 506.00 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013706 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0010626 | 0000001 | 1660.00 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013707 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012467 | 0000001 | 17424.50 | 15/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850340 | 2604.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012475 | 0000001 | 9421.19 | 15/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850336 | 955.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012475 | 0000002 | 562.14 | 15/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850332 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012483 | 0000001 | 6581.14 | 15/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850336 | 3536.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012483 | 0000002 | 4568.86 | 15/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850332 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012491 | 0000001 | 15289.19 | 15/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850481 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012505 | 0000001 | 48669.69 | 15/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850334 | 6617.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012505 | 0000002 | 5324.48 | 15/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850326 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015636 | 0000001 | 25.20 | 15/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850485 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015636 | 0000002 | 2494.80 | 15/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850489 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015652 | 0000001 | 800.00 | 15/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850339 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015661 | 0000001 | 7000.00 | 15/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850328 | 2058.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015679 | 0000001 | 8547.67 | 15/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850330 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012521 | 0000001 | 38648.00 | 15/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850338 | 5683.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004073 | 0000001 | 5106.26 | 15/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850519 | 51.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0015709 | 0000001 | 1200.00 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013710 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0013579 | 0000001 | 600.00 | 15/04/2011 | 000000250201 | 005274 | 850611 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013897 | 0000001 | 12.50 | 15/04/2011 | 000000138142 | 005274 | 850003 | 137.50 | 1 | Conta Corrente | PMB FMAS PFMC2 CREAS |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013897 | 0000002 | 62.50 | 15/04/2011 | 000000138142 | 005274 | 850002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB FMAS PFMC2 CREAS |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013897 | 0000003 | 1175.00 | 15/04/2011 | 000000138142 | 005274 | 850004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB FMAS PFMC2 CREAS |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013901 | 0000001 | 32.50 | 15/04/2011 | 000000138177 | 005274 | 850019 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013901 | 0000002 | 617.50 | 15/04/2011 | 000000138177 | 005274 | 850004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013919 | 0000001 | 12.50 | 15/04/2011 | 000000138177 | 005274 | 850011 | 137.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013919 | 0000002 | 62.50 | 15/04/2011 | 000000138177 | 005274 | 850007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013919 | 0000003 | 1175.00 | 15/04/2011 | 000000138177 | 005274 | 850015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013820 | 0000001 | 32.50 | 15/04/2011 | 000000138150 | 005274 | 850012 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013820 | 0000002 | 617.50 | 15/04/2011 | 000000138150 | 005274 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015504 | 0000001 | 12.50 | 15/04/2011 | 000000138118 | 005274 | 850551 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015504 | 0000002 | 1237.50 | 15/04/2011 | 000000101389 | 005274 | 850555 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013803 | 0000001 | 32.50 | 15/04/2011 | 000000138150 | 005274 | 850016 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013803 | 0000002 | 617.50 | 15/04/2011 | 000000138150 | 005274 | 850019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0013030 | 0000001 | 52.25 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0013030 | 0000002 | 5172.35 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013706 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0015512 | 0000001 | 202.80 | 15/04/2011 | 000000001682 | 000380 | 000338 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0015687 | 0000001 | 880.00 | 15/04/2011 | 000000001682 | 000380 | 000334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0013021 | 0000001 | 15.10 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0013021 | 0000002 | 1495.34 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013706 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0015768 | 0000001 | 2000.00 | 15/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0015849 | 0000001 | 1000.00 | 18/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013666 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001074 | 0000003 | 5000.00 | 18/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013665 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015814 | 0000001 | 300.00 | 18/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015792 | 0000001 | 104.26 | 18/04/2011 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015857 | 0000001 | 239.54 | 19/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015865 | 0000001 | 15.30 | 19/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015920 | 0000001 | 8282.91 | 19/04/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0012939 | 0000001 | 4040.00 | 19/04/2011 | 000000156019 | 005274 | 851532 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0015415 | 0000001 | 300.00 | 19/04/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0015873 | 0000001 | 1800.00 | 19/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013663 | 308.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0015911 | 0000001 | 10271.52 | 19/04/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015938 | 0000001 | 823.46 | 20/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015946 | 0000001 | 0.05 | 20/04/2011 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015954 | 0000001 | 30701.77 | 20/04/2011 | 000000104809 | 005274 | 141545 | 786.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015962 | 0000001 | 25929.29 | 20/04/2011 | 000000104809 | 005274 | 141546 | 1266.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015971 | 0000001 | 25436.35 | 20/04/2011 | 000000104809 | 005274 | 141547 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015989 | 0000001 | 29674.50 | 20/04/2011 | 000000104809 | 005274 | 141548 | 1362.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015997 | 0000001 | 31097.76 | 20/04/2011 | 000000104809 | 005274 | 141549 | 1362.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016004 | 0000001 | 14695.94 | 20/04/2011 | 000000104809 | 005274 | 141550 | 2136.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016012 | 0000001 | 12681.73 | 20/04/2011 | 000000104809 | 005274 | 141551 | 2096.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016021 | 0000001 | 12299.68 | 20/04/2011 | 000000104809 | 005274 | 141552 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016039 | 0000001 | 13225.27 | 20/04/2011 | 000000104809 | 005274 | 141707 | 1573.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016047 | 0000001 | 13420.43 | 20/04/2011 | 000000104809 | 005274 | 141708 | 1400.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016055 | 0000001 | 1800.00 | 20/04/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016101 | 0000001 | 1.45 | 22/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016110 | 0000001 | 13.35 | 25/04/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016110 | 0000002 | 29.34 | 25/04/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016110 | 0000003 | 218.01 | 25/04/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016110 | 0000004 | 87.45 | 25/04/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016152 | 0000001 | 34.12 | 25/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016225 | 0000001 | 86.13 | 25/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016284 | 0000001 | 6094.58 | 25/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013013 | 0000001 | 4867.66 | 25/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850497 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013013 | 0000002 | 49.17 | 25/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850493 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016136 | 0000001 | 3000.00 | 25/04/2011 | 000000156019 | 005274 | 851534 | 246.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016276 | 0000001 | 3759.50 | 25/04/2011 | 000000104809 | 005274 | 141553 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014125 | 0000001 | 1800.00 | 25/04/2011 | 000000089745 | 005274 | 850750 | 147.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0016233 | 0000001 | 12430.17 | 25/04/2011 | 000000136816 | 005274 | 850117 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0016250 | 0000001 | 28130.68 | 25/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013901 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0016268 | 0000001 | 760.56 | 25/04/2011 | 000000156019 | 005274 | 851548 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0016195 | 0000001 | 80.00 | 25/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0016179 | 0000001 | 4300.00 | 25/04/2011 | 000000023051 | 005274 | 850458 | 362.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0016187 | 0000001 | 125.00 | 25/04/2011 | 000000023051 | 005274 | 850457 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0016187 | 0000002 | 25.00 | 25/04/2011 | 000000023051 | 005274 | 850503 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0016187 | 0000003 | 2350.00 | 25/04/2011 | 000000023051 | 005274 | 850507 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0016322 | 0000001 | 4300.00 | 25/04/2011 | 000000023051 | 005274 | 850453 | 362.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0016420 | 0000001 | 2.00 | 25/04/2011 | 000000138150 | 005274 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0017167 | 0000002 | 3038.31 | 26/04/2011 | 000000251003 | 005274 | 850069 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016292 | 0000001 | 3300.00 | 28/04/2011 | 000000250201 | 005274 | 850615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018872 | 0000001 | 4350.00 | 29/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850504 | 532.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012513 | 0000001 | 7180.00 | 29/04/2011 | 000000763764 | 005274 | 850515 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0017108 | 0000001 | 500.00 | 29/04/2011 | 000000156019 | 005274 | 003174 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016641 | 0000001 | 318.50 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016659 | 0000001 | 522.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016667 | 0000001 | 319.50 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016675 | 0000001 | 262.48 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016683 | 0000001 | 568.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016691 | 0000001 | 1008.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016705 | 0000001 | 568.50 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016713 | 0000001 | 247.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016721 | 0000001 | 3178.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016730 | 0000001 | 646.50 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016748 | 0000001 | 180.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016756 | 0000001 | 537.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016764 | 0000001 | 502.50 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016772 | 0000001 | 301.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016781 | 0000001 | 310.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016799 | 0000001 | 352.50 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016802 | 0000001 | 351.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016811 | 0000001 | 195.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016829 | 0000001 | 625.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016837 | 0000001 | 333.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016845 | 0000001 | 248.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016853 | 0000001 | 336.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016861 | 0000001 | 668.50 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016870 | 0000001 | 571.60 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016888 | 0000001 | 272.79 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016896 | 0000001 | 727.51 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016900 | 0000001 | 417.50 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016926 | 0000001 | 268.50 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016934 | 0000001 | 688.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016942 | 0000001 | 420.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016951 | 0000001 | 194.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016969 | 0000001 | 360.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016977 | 0000001 | 1080.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016985 | 0000001 | 321.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016993 | 0000001 | 269.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0017001 | 0000001 | 300.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0017019 | 0000001 | 250.50 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0017027 | 0000001 | 234.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0017035 | 0000001 | 490.38 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016390 | 0000001 | 656.71 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016586 | 0000001 | 312.30 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016594 | 0000001 | 540.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016608 | 0000001 | 2364.37 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016616 | 0000001 | 191.00 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016624 | 0000001 | 354.50 | 29/04/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0011487 | 0000003 | 2000.00 | 29/04/2011 | 000000021210 | 005274 | 013667 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0019496 | 0000001 | 15000.00 | 29/04/2011 | 000000023051 | 005274 | 850483 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0017957 | 0000001 | 545.00 | 01/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013742 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006050 | 0000001 | 2717.50 | 01/05/2011 | 000002000917 | 011860 | 045685 | 27.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0015644 | 0000001 | 600.00 | 01/05/2011 | 000002000917 | 011860 | 045686 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0013790 | 0000001 | 289.00 | 02/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013712 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0017914 | 0000001 | 280.00 | 02/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013738 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0019585 | 0000001 | 80.00 | 02/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0022519 | 0000001 | 27.00 | 02/05/2011 | 000002000917 | 011860 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0022527 | 0000001 | 204.69 | 02/05/2011 | 000002000917 | 011860 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0019593 | 0000001 | 55293.27 | 02/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013904 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019623 | 0000001 | 200.00 | 02/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013902 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0018376 | 0000001 | 250.00 | 02/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013744 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017795 | 0000001 | 4000.00 | 02/05/2011 | 000000104809 | 005274 | 140934 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017876 | 0000001 | 545.00 | 02/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013728 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016403 | 0000001 | 350.00 | 02/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013735 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011690 | 0000001 | 13.03 | 02/05/2011 | 000000136808 | 005274 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011690 | 0000002 | 1289.47 | 02/05/2011 | 000000136808 | 005274 | 850005 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011703 | 0000001 | 30.80 | 02/05/2011 | 000000136808 | 005274 | 850014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011703 | 0000002 | 3049.70 | 02/05/2011 | 000000136808 | 005274 | 850018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010090 | 0000001 | 480.00 | 02/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011461 | 0000001 | 40.25 | 02/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850421 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011461 | 0000002 | 3984.75 | 02/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850438 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010286 | 0000001 | 19.79 | 02/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850327 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010286 | 0000002 | 1959.21 | 02/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850323 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0019704 | 0000001 | 510.00 | 02/05/2011 | 000000138177 | 005274 | 850012 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022799 | 0000001 | 15.11 | 02/05/2011 | 000000138150 | 005274 | 850009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022799 | 0000002 | 1496.34 | 02/05/2011 | 000000138150 | 005274 | 850018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016632 | 0000001 | 410.00 | 02/05/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0017850 | 0000001 | 100.00 | 02/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013746 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0019674 | 0000001 | 2500.00 | 02/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 854364 | 260.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016918 | 0000001 | 520.20 | 02/05/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0003808 | 0000001 | 404.00 | 02/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0015547 | 0000001 | 16.30 | 02/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013730 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0015547 | 0000002 | 1613.70 | 02/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0000779 | 0000007 | 4000.00 | 03/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 854365 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0018449 | 0000001 | 600.00 | 03/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 854388 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017931 | 0000001 | 1090.00 | 04/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 003376 | 174.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0019682 | 0000001 | 2975.32 | 04/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013656 | 163.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020036 | 0000001 | 392.42 | 05/05/2011 | 000000138150 | 005274 | 850026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018953 | 0000001 | 9020.00 | 05/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850347 | 881.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018961 | 0000001 | 3503.00 | 05/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850347 | 371.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020028 | 0000001 | 190.00 | 05/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020087 | 0000002 | 15194.22 | 06/05/2011 | 000000104809 | 005274 | 140938 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020052 | 0000001 | 1200.00 | 06/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013668 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020061 | 0000001 | 1500.00 | 06/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013371 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0024953 | 0000002 | 1200.00 | 06/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013477 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0022501 | 0000001 | 19.53 | 06/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0018163 | 0000001 | 450.00 | 09/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024929 | 0000001 | 28.50 | 09/05/2011 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017949 | 0000001 | 170.00 | 09/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013616 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019071 | 0000001 | 2995.62 | 09/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850357 | 334.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019071 | 0000002 | 49.38 | 09/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850353 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019089 | 0000002 | 6828.26 | 09/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850357 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019097 | 0000002 | 5874.50 | 09/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850357 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019127 | 0000001 | 1000.00 | 09/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850172 | 1459.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019976 | 0000002 | 3158.60 | 09/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850267 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020249 | 0000002 | 50.00 | 09/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0017400 | 0000002 | 221.84 | 09/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850325 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0017400 | 0000004 | 2817.34 | 09/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850280 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018627 | 0000001 | 9039.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013895 | 1251.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018635 | 0000001 | 17238.82 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013896 | 3330.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0015458 | 0000001 | 4024.24 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013883 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0014842 | 0000001 | 345.50 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013868 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0004499 | 0000001 | 79.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013870 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0004804 | 0000001 | 180.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013870 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0018601 | 0000001 | 3050.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013893 | 728.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0018597 | 0000001 | 4833.33 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013896 | 553.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020265 | 0000001 | 326.41 | 10/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0018554 | 0000001 | 13789.50 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013894 | 1128.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0018562 | 0000001 | 18333.32 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013894 | 6047.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0018571 | 0000001 | 1600.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013895 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0018589 | 0000001 | 26150.25 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013895 | 3409.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024961 | 0000001 | 1004.53 | 10/05/2011 | 00000013208X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - ACOES PETROBRAS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020290 | 0000001 | 1272.99 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020303 | 0000001 | 7396.69 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020311 | 0000001 | 1517.41 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013897 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020320 | 0000001 | 5671.57 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013897 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020338 | 0000001 | 1760.06 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013897 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020346 | 0000001 | 2683.44 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013897 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020354 | 0000001 | 12429.58 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013884 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020362 | 0000001 | 1529.29 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013898 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020371 | 0000001 | 5715.96 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013898 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020389 | 0000001 | 1773.83 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013898 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020397 | 0000001 | 2704.44 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013898 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020401 | 0000001 | 388.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013882 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020427 | 0000001 | 0.11 | 10/05/2011 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020435 | 0000001 | 21.50 | 10/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018473 | 0000001 | 150.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013889 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018643 | 0000001 | 4346.67 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013894 | 416.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018651 | 0000001 | 8225.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013895 | 1114.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018660 | 0000001 | 8865.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013896 | 1290.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0011959 | 0000001 | 79.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013870 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0019160 | 0000001 | 4588.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013893 | 367.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0019178 | 0000001 | 1635.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013893 | 130.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0024911 | 0000001 | 400.00 | 10/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0018252 | 0000001 | 600.00 | 10/05/2011 | 000000138118 | 005274 | 850004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0024970 | 0000001 | 906.94 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013867 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0020541 | 0000001 | 1400.42 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013892 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0015555 | 0000001 | 1349.65 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013869 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0017388 | 0000001 | 1200.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013881 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0019186 | 0000001 | 18155.37 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013894 | 2528.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0019194 | 0000001 | 10539.15 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013894 | 1820.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0019208 | 0000001 | 15284.03 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013895 | 1511.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0019216 | 0000001 | 50220.07 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013896 | 10680.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0014851 | 0000001 | 323.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013868 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0020524 | 0000001 | 50.00 | 10/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0020532 | 0000001 | 53.40 | 10/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0019143 | 0000001 | 12562.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013895 | 2042.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0019151 | 0000001 | 15556.13 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013893 | 1955.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0017965 | 0000001 | 100.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013888 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0019267 | 0000001 | 6595.17 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013894 | 615.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0003395 | 0000001 | 50.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013877 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0003395 | 0000002 | 950.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013879 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0003417 | 0000002 | 15.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013878 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0003417 | 0000003 | 75.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013877 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0003417 | 0000004 | 1275.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013879 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0010341 | 0000001 | 135.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013879 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0019241 | 0000001 | 8874.74 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013893 | 1327.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0019259 | 0000001 | 4995.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013895 | 528.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0019224 | 0000001 | 1529.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013895 | 122.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0019232 | 0000001 | 2500.00 | 10/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013896 | 329.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0020737 | 0000001 | 700.00 | 11/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 851551 | 112.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0014249 | 0000001 | 120.00 | 11/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 851554 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0020559 | 0000001 | 6000.00 | 11/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 851565 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0020729 | 0000001 | 2250.00 | 11/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 851549 | 415.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0020044 | 0000001 | 13475.70 | 11/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 003148 | 134.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020664 | 0000002 | 7573.29 | 11/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0014257 | 0000001 | 100.50 | 11/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 851554 | 5.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0021270 | 0000001 | 1500.00 | 11/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 851561 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020567 | 0000001 | 100.00 | 11/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 851557 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020575 | 0000001 | 200.00 | 11/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 851557 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020583 | 0000001 | 200.00 | 11/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 851557 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0014231 | 0000001 | 153.00 | 11/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 851554 | 7.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020087 | 0000001 | 153.48 | 11/05/2011 | 000000104809 | 005274 | 140939 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019411 | 0000001 | 345.61 | 11/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 851562 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015539 | 0000001 | 1120.00 | 12/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013864 | 116.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017299 | 0000001 | 810.00 | 12/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 003298 | 130.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020621 | 0000001 | 299.24 | 12/05/2011 | 00000008817X | 005274 | 850393 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020621 | 0000002 | 29624.79 | 12/05/2011 | 00000008817X | 005274 | 850397 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020818 | 0000001 | 38805.03 | 12/05/2011 | 000000104809 | 005274 | 140942 | 115.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020834 | 0000001 | 100.00 | 12/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013863 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020842 | 0000001 | 50.00 | 12/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 003299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020851 | 0000001 | 300.00 | 12/05/2011 | 000000076147 | 005274 | 851134 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024805 | 0000001 | 13439.81 | 12/05/2011 | 000000104809 | 005274 | 140941 | 1439.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0009105 | 0000001 | 864.00 | 12/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013862 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020788 | 0000001 | 348.00 | 12/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013968 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020800 | 0000001 | 14.67 | 12/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0009091 | 0000001 | 34.24 | 12/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013861 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0009091 | 0000002 | 1757.76 | 12/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013862 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013978 | 0000001 | 140.33 | 12/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850360 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013978 | 0000002 | 13893.09 | 12/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850342 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013986 | 0000001 | 32.32 | 12/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850352 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013986 | 0000002 | 3199.82 | 12/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850356 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018171 | 0000001 | 300.00 | 12/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850525 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0024945 | 0000002 | 32.50 | 12/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0018180 | 0000001 | 650.00 | 12/05/2011 | 000000138150 | 005274 | 850017 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0017884 | 0000001 | 850.00 | 12/05/2011 | 000000138150 | 005274 | 850027 | 136.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0017892 | 0000001 | 650.00 | 12/05/2011 | 000000138177 | 005274 | 850016 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0018236 | 0000001 | 32.50 | 12/05/2011 | 000000138126 | 005274 | 850004 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0018236 | 0000002 | 617.50 | 12/05/2011 | 000000138126 | 005274 | 850019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0018244 | 0000001 | 32.50 | 12/05/2011 | 000000138150 | 005274 | 850023 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0018244 | 0000002 | 617.50 | 12/05/2011 | 000000138150 | 005274 | 850024 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0019496 | 0000003 | 9500.00 | 12/05/2011 | 000000013407 | 005274 | 850010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0020150 | 0000001 | 49.31 | 12/05/2011 | 000000090476 | 005274 | 850323 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0020150 | 0000002 | 4881.69 | 12/05/2011 | 000000090476 | 005274 | 850324 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0020877 | 0000001 | 900.00 | 12/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013478 | 144.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0009121 | 0000001 | 768.00 | 12/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013862 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0020745 | 0000001 | 657.60 | 12/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 851566 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0024953 | 0000001 | 1050.00 | 13/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 851559 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0020982 | 0000001 | 300.00 | 13/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013966 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0017566 | 0000001 | 191.88 | 13/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850354 | 341.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0017566 | 0000002 | 31.00 | 13/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850358 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0017566 | 0000003 | 155.00 | 13/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850346 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0017566 | 0000004 | 2722.12 | 13/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850350 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020893 | 0000001 | 1568.00 | 13/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013965 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020923 | 0000001 | 16.50 | 13/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016357 | 0000001 | 132.00 | 13/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016365 | 0000001 | 285.00 | 13/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016373 | 0000001 | 475.00 | 13/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016381 | 0000001 | 330.00 | 13/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016471 | 0000001 | 421.50 | 13/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016489 | 0000001 | 313.50 | 13/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016497 | 0000001 | 393.00 | 13/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016501 | 0000001 | 421.00 | 13/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016519 | 0000001 | 210.00 | 13/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016527 | 0000001 | 731.50 | 13/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016535 | 0000001 | 426.00 | 13/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016543 | 0000001 | 421.50 | 13/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016551 | 0000001 | 465.00 | 13/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016560 | 0000001 | 345.00 | 13/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016578 | 0000001 | 289.00 | 13/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0018384 | 0000001 | 250.00 | 14/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013813 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017698 | 0000002 | 16.80 | 15/05/2011 | 000000089745 | 005274 | 850649 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017604 | 0000001 | 55.00 | 15/05/2011 | 000000089745 | 005274 | 850697 | 24.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017604 | 0000002 | 11.00 | 15/05/2011 | 000000089745 | 005274 | 850649 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017591 | 0000001 | 39.00 | 15/05/2011 | 000000089745 | 005274 | 850697 | 17.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017574 | 0000001 | 200.00 | 15/05/2011 | 000000089745 | 005274 | 850697 | 88.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017574 | 0000002 | 55.91 | 15/05/2011 | 000000089745 | 005274 | 850653 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017574 | 0000003 | 40.00 | 15/05/2011 | 000000089745 | 005274 | 850649 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017621 | 0000002 | 855.00 | 15/05/2011 | 000000089745 | 005274 | 850757 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017639 | 0000001 | 115.00 | 15/05/2011 | 000000089745 | 005274 | 850697 | 50.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017639 | 0000002 | 23.00 | 15/05/2011 | 000000089745 | 005274 | 850649 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017639 | 0000003 | 2162.00 | 15/05/2011 | 000000089745 | 005274 | 850685 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017647 | 0000001 | 30.00 | 15/05/2011 | 000000089745 | 005274 | 850697 | 16.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0021091 | 0000001 | 3542.00 | 16/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013749 | 278.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0016098 | 0000001 | 1081.00 | 16/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013755 | 126.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0016098 | 0000002 | 11.50 | 16/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013754 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0016098 | 0000003 | 57.50 | 16/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013753 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0018210 | 0000003 | 1175.00 | 16/05/2011 | 000000138177 | 005274 | 850006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0017396 | 0000001 | 62.50 | 16/05/2011 | 000000138142 | 005274 | 850015 | 137.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0017396 | 0000002 | 12.50 | 16/05/2011 | 000000138142 | 005274 | 850019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0017396 | 0000003 | 1175.00 | 16/05/2011 | 000000138142 | 005274 | 850008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016071 | 0000002 | 39.46 | 16/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013757 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016071 | 0000003 | 3852.34 | 16/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013758 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021059 | 0000001 | 100.00 | 16/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0014966 | 0000001 | 135.00 | 16/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013948 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020991 | 0000001 | 304.00 | 16/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0020419 | 0000001 | 60.00 | 16/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013750 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0020419 | 0000002 | 12.00 | 16/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013751 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0020419 | 0000003 | 1128.00 | 16/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013752 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018970 | 0000001 | 34281.18 | 16/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850341 | 5679.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018988 | 0000001 | 4316.82 | 16/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019445 | 0000001 | 47.10 | 17/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019445 | 0000002 | 4662.90 | 17/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850379 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019640 | 0000001 | 1190.00 | 17/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850551 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021202 | 0000001 | 7786.74 | 17/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850547 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021211 | 0000001 | 5523.02 | 17/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021229 | 0000001 | 770.66 | 17/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850367 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021237 | 0000001 | 1620.12 | 17/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850346 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021253 | 0000001 | 2480.00 | 17/05/2011 | 000000136840 | 005274 | 850017 | 307.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022870 | 0000001 | 4007.95 | 17/05/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0020796 | 0000001 | 224.00 | 17/05/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0008842 | 0000001 | 20.00 | 17/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013771 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0008842 | 0000002 | 1980.00 | 17/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0021148 | 0000001 | 4969.51 | 17/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0021156 | 0000001 | 8309.00 | 17/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0022845 | 0000001 | 21395.71 | 17/05/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022608 | 0000001 | 1582.36 | 17/05/2011 | 000000089745 | 005274 | 850657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022616 | 0000001 | 658.80 | 17/05/2011 | 000000250058 | 005274 | 850698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022861 | 0000001 | 1921.46 | 17/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021164 | 0000001 | 31784.03 | 17/05/2011 | 000000104809 | 005274 | 140946 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021172 | 0000001 | 4828.51 | 17/05/2011 | 000000104809 | 005274 | 140948 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021181 | 0000001 | 2537.44 | 17/05/2011 | 000000104809 | 005274 | 140949 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021199 | 0000001 | 2516.24 | 17/05/2011 | 000000104809 | 005274 | 140940 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014273 | 0000001 | 650.00 | 17/05/2011 | 000000138177 | 005274 | 850009 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015474 | 0000001 | 127.20 | 17/05/2011 | 000000138118 | 005274 | 850019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015482 | 0000001 | 11.76 | 17/05/2011 | 000000138118 | 005274 | 850015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015482 | 0000002 | 1037.24 | 17/05/2011 | 000000138118 | 005274 | 850019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020672 | 0000001 | 28.00 | 17/05/2011 | 000000138150 | 005274 | 850031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020672 | 0000002 | 2772.33 | 17/05/2011 | 000000138150 | 005274 | 850035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020681 | 0000001 | 17.23 | 17/05/2011 | 000000138150 | 005274 | 850028 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020681 | 0000002 | 1706.67 | 17/05/2011 | 000000138150 | 005274 | 850032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020699 | 0000001 | 480.65 | 17/05/2011 | 000000138118 | 005274 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020702 | 0000001 | 12.19 | 17/05/2011 | 000000138177 | 005274 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020702 | 0000002 | 1207.52 | 17/05/2011 | 000000138177 | 005274 | 850018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020711 | 0000001 | 19.00 | 17/05/2011 | 000000138126 | 005274 | 850008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020711 | 0000002 | 1881.28 | 17/05/2011 | 000000138126 | 005274 | 850012 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020958 | 0000001 | 1976.04 | 17/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020958 | 0000002 | 19.96 | 17/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020966 | 0000001 | 1047.90 | 17/05/2011 | 000000138150 | 005274 | 850036 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020974 | 0000001 | 399.20 | 17/05/2011 | 000000138126 | 005274 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0019691 | 0000001 | 94.75 | 17/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850011 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021083 | 0000001 | 950.00 | 17/05/2011 | 000000138177 | 005274 | 850005 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020117 | 0000001 | 11.00 | 17/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020117 | 0000002 | 1089.40 | 17/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020125 | 0000001 | 802.20 | 17/05/2011 | 000000138150 | 005274 | 850039 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020133 | 0000001 | 525.00 | 17/05/2011 | 000000138126 | 005274 | 850016 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020664 | 0000001 | 76.49 | 17/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0020656 | 0000001 | 17.51 | 17/05/2011 | 000000250201 | 005274 | 850619 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0020656 | 0000002 | 1733.49 | 17/05/2011 | 000000250201 | 005274 | 850623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0000779 | 0000008 | 7000.00 | 17/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013773 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0021440 | 0000001 | 12.50 | 18/05/2011 | 000000250201 | 005274 | 850610 | 137.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0021440 | 0000002 | 62.50 | 18/05/2011 | 000000250201 | 005274 | 850606 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0021440 | 0000003 | 1175.00 | 18/05/2011 | 000000250201 | 005274 | 850614 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021245 | 0000001 | 35.00 | 18/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850030 | 77.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021245 | 0000002 | 665.00 | 18/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021431 | 0000001 | 614.00 | 18/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850027 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0018228 | 0000001 | 32.50 | 18/05/2011 | 000000138150 | 005274 | 850022 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0018228 | 0000002 | 617.50 | 18/05/2011 | 000000138150 | 005274 | 850040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0018201 | 0000001 | 17.50 | 18/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850038 | 38.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0018201 | 0000002 | 332.50 | 18/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0021466 | 0000001 | 71.12 | 18/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013766 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0021466 | 0000002 | 7040.45 | 18/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013767 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021377 | 0000001 | 130.76 | 18/05/2011 | 000000104809 | 005274 | 140950 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021377 | 0000002 | 12945.31 | 18/05/2011 | 000000104809 | 005274 | 140951 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021385 | 0000001 | 1800.00 | 18/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013784 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0021351 | 0000001 | 100.00 | 18/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013782 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0021369 | 0000001 | 80.00 | 18/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013783 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0024813 | 0000001 | 60.00 | 18/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013778 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0021113 | 0000001 | 150.00 | 18/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013778 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0021334 | 0000001 | 50.00 | 18/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0021342 | 0000001 | 180.00 | 18/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013779 | 28.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0021288 | 0000001 | 300.00 | 18/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013786 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0021300 | 0000001 | 160.00 | 18/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013780 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0021318 | 0000001 | 100.00 | 18/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021296 | 0000001 | 600.00 | 18/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013781 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021393 | 0000001 | 120.00 | 18/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850352 | 264.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021393 | 0000002 | 49.06 | 18/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850344 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021393 | 0000003 | 24.00 | 18/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850348 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021393 | 0000004 | 2206.94 | 18/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850360 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021407 | 0000001 | 150.00 | 18/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850352 | 330.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021407 | 0000002 | 169.38 | 18/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850344 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021407 | 0000003 | 30.00 | 18/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850348 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021407 | 0000004 | 2650.62 | 18/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850356 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021415 | 0000001 | 15.00 | 18/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850348 | 165.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021415 | 0000002 | 75.00 | 18/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850352 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021415 | 0000003 | 1410.00 | 18/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850342 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021423 | 0000001 | 75.88 | 18/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850544 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021423 | 0000002 | 7512.44 | 18/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850559 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021482 | 0000001 | 104.60 | 19/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020591 | 0000001 | 88.36 | 20/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 850176 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020591 | 0000002 | 8747.91 | 20/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 850180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020605 | 0000001 | 1660.33 | 20/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 850178 | 16.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021041 | 0000001 | 850.08 | 20/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 850173 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021016 | 0000001 | 435.60 | 20/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 850169 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021024 | 0000001 | 2243.58 | 20/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 850174 | 22.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021032 | 0000001 | 5989.90 | 20/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 850170 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017353 | 0000001 | 49.90 | 20/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013792 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017353 | 0000002 | 4940.10 | 20/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013793 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0021504 | 0000001 | 97.89 | 20/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0005291 | 0000001 | 6125.00 | 20/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013790 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0017361 | 0000001 | 400.00 | 20/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 851567 | 37.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0021512 | 0000001 | 125.32 | 20/05/2011 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0021521 | 0000001 | 807.91 | 20/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020940 | 0000001 | 13799.72 | 20/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850378 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020940 | 0000002 | 139.39 | 20/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850374 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019399 | 0000001 | 7000.00 | 20/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850361 | 2058.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019402 | 0000001 | 7000.00 | 20/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850369 | 2058.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018996 | 0000001 | 474.38 | 20/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850362 | 928.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018996 | 0000002 | 5575.62 | 20/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850366 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019003 | 0000001 | 2850.00 | 20/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850351 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019011 | 0000001 | 4891.99 | 20/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850376 | 3536.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019011 | 0000002 | 9358.01 | 20/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850372 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019020 | 0000001 | 13590.92 | 20/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019038 | 0000001 | 5043.37 | 20/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850368 | 6674.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019038 | 0000002 | 54377.46 | 20/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850364 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019046 | 0000001 | 2270.00 | 20/05/2011 | 000000136832 | 005274 | 850359 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019054 | 0000001 | 617.76 | 20/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850380 | 1916.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019054 | 0000002 | 17236.74 | 20/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022373 | 0000001 | 7000.00 | 20/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850373 | 2058.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022381 | 0000001 | 7000.00 | 20/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850365 | 2058.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0021571 | 0000001 | 107.00 | 20/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0017230 | 0000001 | 4100.00 | 20/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013791 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0019453 | 0000001 | 700.00 | 20/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 851563 | 91.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0017311 | 0000001 | 750.00 | 23/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013801 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0019496 | 0000004 | 5958.44 | 23/05/2011 | 000000013407 | 005274 | 850017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0019429 | 0000001 | 4300.00 | 23/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013800 | 362.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0019437 | 0000001 | 4300.00 | 23/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013798 | 362.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0019461 | 0000001 | 2500.00 | 23/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013799 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0018198 | 0000001 | 520.00 | 23/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013785 | 83.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021881 | 0000001 | 160.26 | 23/05/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019658 | 0000001 | 2600.00 | 23/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850537 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0021601 | 0000001 | 545.00 | 23/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013797 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0021601 | 0000002 | 454.00 | 23/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013807 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0022357 | 0000001 | 55.00 | 23/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0022357 | 0000002 | 135.00 | 23/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013948 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021814 | 0000001 | 576.37 | 23/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013794 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021822 | 0000001 | 150.00 | 23/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013804 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021831 | 0000001 | 300.00 | 23/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013804 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021849 | 0000001 | 150.00 | 23/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013804 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021857 | 0000001 | 100.00 | 23/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013804 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021865 | 0000001 | 100.00 | 23/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013804 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022420 | 0000001 | 50.00 | 24/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024848 | 0000001 | 1569.14 | 24/05/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016446 | 0000001 | 329.50 | 24/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016462 | 0000001 | 183.00 | 24/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0018392 | 0000001 | 545.00 | 24/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013812 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0018317 | 0000001 | 255.00 | 24/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013818 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0018341 | 0000001 | 300.00 | 24/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013817 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0018422 | 0000001 | 300.00 | 24/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0022390 | 0000001 | 220.00 | 24/05/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0021474 | 0000001 | 201.00 | 24/05/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018503 | 0000001 | 2120.00 | 24/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013820 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0018309 | 0000001 | 50.00 | 24/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013819 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0018414 | 0000001 | 300.00 | 24/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013810 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0021008 | 0000001 | 3100.00 | 24/05/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024830 | 0000001 | 4158.27 | 24/05/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0024902 | 0000001 | 400.64 | 24/05/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024856 | 0000001 | 1685.63 | 24/05/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024899 | 0000001 | 1000.00 | 24/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013796 | 160.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018325 | 0000001 | 150.00 | 24/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013818 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0018350 | 0000001 | 100.00 | 24/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013816 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0018333 | 0000001 | 170.00 | 24/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013818 | 27.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0018368 | 0000001 | 300.00 | 24/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013815 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0018431 | 0000001 | 545.00 | 24/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013814 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022888 | 0000001 | 6189.40 | 24/05/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0024872 | 0000001 | 1282.65 | 24/05/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0024864 | 0000001 | 72.56 | 24/05/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0024881 | 0000001 | 1181.20 | 24/05/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0022489 | 0000001 | 400.00 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013821 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0018546 | 0000001 | 25.00 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013831 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0018546 | 0000002 | 475.00 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013832 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0016411 | 0000001 | 400.00 | 25/05/2011 | 000000132861 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0018520 | 0000001 | 200.00 | 25/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0017094 | 0000001 | 500.00 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013834 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0014478 | 0000001 | 500.00 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013834 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0008516 | 0000001 | 500.00 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013834 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018538 | 0000001 | 25.00 | 25/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850563 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018538 | 0000002 | 475.00 | 25/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850567 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022446 | 0000001 | 78.85 | 25/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850345 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022446 | 0000002 | 7805.75 | 25/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850349 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021563 | 0000001 | 50.33 | 25/05/2011 | 000000136808 | 005274 | 850035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021563 | 0000002 | 4982.85 | 25/05/2011 | 000000136808 | 005274 | 850039 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008508 | 0000001 | 15.00 | 25/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008508 | 0000002 | 485.00 | 25/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850575 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0022454 | 0000001 | 50.00 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013825 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0022462 | 0000001 | 40.00 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013822 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0017060 | 0000001 | 15.00 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013835 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0017060 | 0000002 | 485.00 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013836 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0014443 | 0000001 | 500.00 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013834 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0008486 | 0000001 | 30.00 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013833 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0008486 | 0000002 | 470.00 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013834 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019607 | 0000001 | 264.00 | 25/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 850183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017078 | 0000001 | 500.00 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013836 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0010359 | 0000001 | 14.94 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013828 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0010359 | 0000002 | 1479.56 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013829 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0011223 | 0000001 | 19.81 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013826 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0011223 | 0000002 | 1962.13 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 017827 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014451 | 0000001 | 500.00 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013834 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0008494 | 0000001 | 500.00 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013836 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022471 | 0000001 | 550.00 | 25/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013830 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021032 | 0000002 | 60.50 | 25/05/2011 | 000000121673 | 005274 | 850177 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022578 | 0000001 | 300.00 | 26/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013775 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022586 | 0000001 | 1777.00 | 26/05/2011 | 000000156019 | 005274 | 851556 | 17.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022594 | 0000001 | 9448.79 | 26/05/2011 | 000000104809 | 005274 | 142244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002143 | 0000001 | 675.00 | 26/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013838 | 14.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019283 | 0000001 | 180.00 | 26/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013841 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019291 | 0000001 | 526.00 | 26/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013837 | 26.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0022543 | 0000001 | 100.00 | 26/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013839 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0019348 | 0000001 | 80.00 | 26/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013845 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0022560 | 0000001 | 100.00 | 26/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013840 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019275 | 0000001 | 480.00 | 26/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850548 | 45.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022624 | 0000001 | 32.22 | 26/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022632 | 0000001 | 87.97 | 26/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022641 | 0000001 | 3431.26 | 26/05/2011 | 000000136816 | 005274 | 850353 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002151 | 0000001 | 675.00 | 26/05/2011 | 000000138118 | 005274 | 850008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014044 | 0000001 | 11.25 | 26/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014044 | 0000002 | 1113.75 | 26/05/2011 | 000000138169 | 005274 | 850046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014052 | 0000001 | 657.50 | 26/05/2011 | 000000138150 | 005274 | 850030 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014061 | 0000001 | 625.00 | 26/05/2011 | 000000138177 | 005274 | 850013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0019313 | 0000001 | 300.00 | 26/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013842 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0019305 | 0000001 | 600.00 | 26/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013843 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0015598 | 0000001 | 250.00 | 26/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013838 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0003735 | 0000001 | 250.00 | 26/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013838 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004952 | 0000001 | 250.00 | 26/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013838 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0021890 | 0000001 | 868.25 | 27/05/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0021903 | 0000001 | 810.00 | 27/05/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0021911 | 0000001 | 276.00 | 27/05/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0021920 | 0000001 | 513.25 | 27/05/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0021938 | 0000001 | 693.00 | 27/05/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0021946 | 0000001 | 465.75 | 27/05/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0021954 | 0000001 | 322.00 | 27/05/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0021971 | 0000001 | 295.50 | 27/05/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0022322 | 0000001 | 577.00 | 27/05/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0022331 | 0000001 | 400.00 | 27/05/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024791 | 0000002 | 110990.81 | 30/05/2011 | 000000104809 | 005274 | 141319 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0006157 | 0000001 | 510.00 | 30/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013852 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001414 | 0000002 | 556.08 | 30/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013852 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0022934 | 0000001 | 0.05 | 30/05/2011 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0022900 | 0000001 | 13342.31 | 30/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013795 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0023043 | 0000001 | 500.00 | 30/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013849 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0019364 | 0000001 | 5000.00 | 30/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013803 | 932.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023361 | 0000001 | 2708.50 | 30/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850535 | 532.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006297 | 0000001 | 690.00 | 30/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850576 | 6.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006301 | 0000001 | 270.00 | 30/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850576 | 2.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006319 | 0000001 | 1160.00 | 30/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850576 | 11.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011479 | 0000001 | 4000.00 | 30/05/2011 | 000000763764 | 005274 | 850579 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022993 | 0000001 | 600.00 | 30/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013806 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0019381 | 0000001 | 640.00 | 30/05/2011 | 000000132861 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0023027 | 0000001 | 240.00 | 30/05/2011 | 000000132861 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0023035 | 0000001 | 250.00 | 30/05/2011 | 000000132861 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0017345 | 0000001 | 2100.00 | 31/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013805 | 316.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0024767 | 0000001 | 400.00 | 31/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013805 | 82.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0023671 | 0000001 | 49617.68 | 31/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013853 | 10257.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023850 | 0000001 | 1.55 | 31/05/2011 | 000002831414 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023868 | 0000001 | 12429.58 | 31/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013857 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023876 | 0000001 | 8706.96 | 31/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023884 | 0000001 | 3405.72 | 31/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023892 | 0000001 | 5069.39 | 31/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023906 | 0000001 | 20277.59 | 31/05/2011 | 000000021210 | 005274 | 013854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0023809 | 0000001 | 300.00 | 31/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0019356 | 0000001 | 614.00 | 01/06/2011 | 000000156019 | 005274 | 851568 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0023779 | 0000001 | 480.00 | 01/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 013491 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0023787 | 0000001 | 300.00 | 01/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 013491 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023841 | 0000001 | 250.00 | 01/06/2011 | 000000156019 | 005274 | 851564 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0030104 | 0000001 | 1.35 | 01/06/2011 | 000002000917 | 011860 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024040 | 0000004 | 3054.04 | 01/06/2011 | 000000089745 | 005274 | 850576 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024031 | 0000003 | 2820.00 | 01/06/2011 | 000000089745 | 005274 | 850575 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0024716 | 0000001 | 280.00 | 01/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 013787 | 44.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0023019 | 0000001 | 500.00 | 01/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 013880 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0014087 | 0000002 | 3425.81 | 02/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850560 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022764 | 0000003 | 2820.00 | 02/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019615 | 0000001 | 81.00 | 02/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015205 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020761 | 0000001 | 100.00 | 02/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0023825 | 0000001 | 361.30 | 02/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 013855 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0017302 | 0000002 | 8000.00 | 03/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015046 | 400.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025291 | 0000001 | 641.13 | 03/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850562 | 195.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0024490 | 0000001 | 450.00 | 03/06/2011 | 000000138169 | 005274 | 850010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022691 | 0000002 | 2376.39 | 03/06/2011 | 000000138150 | 005274 | 850029 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022705 | 0000002 | 1773.34 | 03/06/2011 | 000000138150 | 005274 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022721 | 0000001 | 750.15 | 03/06/2011 | 000000138177 | 005274 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022730 | 0000001 | 624.60 | 03/06/2011 | 000000138126 | 005274 | 850010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0024783 | 0000001 | 450.00 | 03/06/2011 | 000000138169 | 005274 | 850010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0021261 | 0000001 | 1500.00 | 06/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015054 | 255.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030481 | 0000001 | 1500.00 | 06/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850580 | 156.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0030911 | 0000001 | 418.80 | 06/06/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024040 | 0000002 | 329.96 | 06/06/2011 | 000000089745 | 005274 | 850770 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024040 | 0000003 | 36.00 | 06/06/2011 | 000000089745 | 005274 | 850774 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024015 | 0000001 | 30.00 | 06/06/2011 | 000000089745 | 005274 | 850778 | 13.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0023981 | 0000002 | 23.00 | 06/06/2011 | 000000089745 | 005274 | 850774 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0023990 | 0000002 | 855.00 | 06/06/2011 | 000000089745 | 005274 | 850780 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023361 | 0000002 | 1641.50 | 07/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850549 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0024473 | 0000001 | 500.00 | 07/06/2011 | 000000138169 | 005274 | 850010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0025453 | 0000001 | 6.71 | 08/06/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0025496 | 0000001 | 8.00 | 09/06/2011 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023141 | 0000001 | 3855.00 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015063 | 416.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023159 | 0000001 | 8225.00 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015063 | 1114.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023167 | 0000001 | 9323.33 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015063 | 1290.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0023116 | 0000001 | 16234.08 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015066 | 3288.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0023124 | 0000001 | 1110.00 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015066 | 88.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0023132 | 0000001 | 8889.00 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015063 | 1239.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0023108 | 0000001 | 3050.00 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015066 | 728.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0023094 | 0000001 | 3700.00 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015066 | 437.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0025470 | 0000001 | 280.00 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015069 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0023051 | 0000001 | 26882.75 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015066 | 3539.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0023060 | 0000001 | 15000.00 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015066 | 5130.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0023078 | 0000001 | 1600.00 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015066 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0023086 | 0000001 | 13705.50 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015066 | 1118.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024007 | 0000001 | 84.00 | 09/06/2011 | 000000089745 | 005274 | 850778 | 36.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024023 | 0000001 | 55.00 | 09/06/2011 | 000000089745 | 005274 | 850778 | 24.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021610 | 0000001 | 562.50 | 09/06/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021628 | 0000001 | 540.00 | 09/06/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021636 | 0000001 | 540.00 | 09/06/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021644 | 0000001 | 959.00 | 09/06/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021661 | 0000001 | 411.00 | 09/06/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021679 | 0000001 | 436.50 | 09/06/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021687 | 0000001 | 269.00 | 09/06/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021695 | 0000001 | 571.00 | 09/06/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024333 | 0000004 | 1842.43 | 09/06/2011 | 000000136832 | 005274 | 850367 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0023621 | 0000001 | 4588.00 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015063 | 367.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0023639 | 0000001 | 1125.00 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015063 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0025143 | 0000001 | 1007.00 | 09/06/2011 | 000000138150 | 005274 | 850046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0025437 | 0000001 | 1375.00 | 09/06/2011 | 000000138169 | 005274 | 850054 | 13.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0023663 | 0000001 | 17739.58 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015064 | 2532.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0025551 | 0000001 | 200.00 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015047 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0023591 | 0000001 | 14063.36 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015063 | 1789.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0023604 | 0000001 | 13308.00 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015063 | 2102.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0025615 | 0000001 | 500.00 | 09/06/2011 | 000000156019 | 005274 | 003434 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0023701 | 0000001 | 6762.05 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015066 | 1144.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0023710 | 0000001 | 4995.00 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015063 | 528.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0023698 | 0000001 | 2500.00 | 09/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015063 | 329.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0025950 | 0000001 | 400.00 | 10/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015085 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0024741 | 0000001 | 1350.00 | 10/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015088 | 110.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0025399 | 0000001 | 140.00 | 10/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0025844 | 0000001 | 48.50 | 10/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0025381 | 0000001 | 100.00 | 10/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0024686 | 0000001 | 1000.00 | 10/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015087 | 160.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0025861 | 0000001 | 1170.00 | 10/06/2011 | 000000138169 | 005274 | 850041 | 11.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0025895 | 0000001 | 3100.00 | 10/06/2011 | 000000138177 | 005274 | 850023 | 31.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0025909 | 0000001 | 1178.00 | 10/06/2011 | 000000138126 | 005274 | 850014 | 11.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0024660 | 0000001 | 650.00 | 10/06/2011 | 000000138177 | 005274 | 850024 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0024619 | 0000001 | 600.00 | 10/06/2011 | 000000138118 | 005274 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0014079 | 0000001 | 3055.34 | 10/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850588 | 30.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025836 | 0000001 | 1620.12 | 10/06/2011 | 000000136832 | 005274 | 850394 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024155 | 0000001 | 450.00 | 10/06/2011 | 000000136816 | 005274 | 850396 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024139 | 0000001 | 700.00 | 10/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850596 | 112.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025186 | 0000001 | 4960.00 | 10/06/2011 | 000000136816 | 005274 | 850395 | 49.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025275 | 0000001 | 1102.70 | 10/06/2011 | 000000136808 | 005274 | 850040 | 11.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025780 | 0000001 | 1800.00 | 10/06/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025798 | 0000001 | 7656.01 | 10/06/2011 | 000000136816 | 005274 | 850381 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025801 | 0000001 | 770.66 | 10/06/2011 | 000000136816 | 005274 | 850398 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030902 | 0000001 | 25104.00 | 10/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025739 | 0000001 | 23645.87 | 10/06/2011 | 000000104809 | 005274 | 140944 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025739 | 0000002 | 5503.97 | 10/06/2011 | 000000104809 | 005274 | 140895 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025747 | 0000001 | 5574.64 | 10/06/2011 | 000000104809 | 005274 | 140864 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025755 | 0000001 | 1500.00 | 10/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015091 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0025640 | 0000001 | 500.00 | 10/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015090 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0025658 | 0000001 | 219.00 | 10/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015083 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0025666 | 0000001 | 432.50 | 10/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015083 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0025216 | 0000001 | 50.00 | 10/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015061 | 2.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0025020 | 0000001 | 2000.00 | 10/06/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0025721 | 0000001 | 590.00 | 10/06/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0025941 | 0000001 | 200.00 | 10/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015086 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0025674 | 0000001 | 416.52 | 10/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015089 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0025682 | 0000001 | 4885.14 | 10/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0025691 | 0000001 | 2414.97 | 10/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0025704 | 0000001 | 8991.44 | 10/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015082 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0025488 | 0000001 | 373.00 | 14/06/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0023043 | 0000002 | 402.50 | 14/06/2011 | 000000156019 | 005274 | 851575 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026255 | 0000001 | 16.50 | 14/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0030511 | 0000002 | 859.87 | 14/06/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0011487 | 0000004 | 620.00 | 15/06/2011 | 000000023051 | 005274 | 850487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0025461 | 0000001 | 3669.30 | 15/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015095 | 36.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026654 | 0000001 | 950.00 | 15/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850600 | 152.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0026590 | 0000001 | 200.00 | 15/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0026689 | 0000001 | 640.00 | 16/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015108 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0026697 | 0000001 | 50.00 | 16/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0025968 | 0000001 | 160.00 | 16/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0026701 | 0000001 | 50.00 | 16/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026727 | 0000001 | 300.00 | 16/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026000 | 0000001 | 1365.00 | 16/06/2011 | 000000137014 | 005274 | 850013 | 13.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026638 | 0000001 | 14391.04 | 16/06/2011 | 000000104809 | 005274 | 142300 | 143.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025038 | 0000001 | 485.91 | 16/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015107 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026816 | 0000001 | 400.00 | 16/06/2011 | 000000136816 | 005274 | 850385 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026778 | 0000001 | 2000.00 | 16/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850586 | 356.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026786 | 0000001 | 606.50 | 16/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850582 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025810 | 0000001 | 128.00 | 16/06/2011 | 000000136816 | 005274 | 850390 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025828 | 0000001 | 306.00 | 16/06/2011 | 000000136816 | 005274 | 850399 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0026867 | 0000001 | 800.00 | 16/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015110 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0026093 | 0000001 | 685.00 | 16/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0026859 | 0000001 | 300.00 | 16/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015109 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0015741 | 0000001 | 300.00 | 16/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015104 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0024694 | 0000001 | 4000.00 | 16/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015097 | 711.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0026662 | 0000001 | 7497.60 | 16/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015099 | 74.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0026832 | 0000001 | 100.00 | 16/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015111 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0026824 | 0000001 | 120.00 | 16/06/2011 | 000000250201 | 005274 | 850592 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0026930 | 0000001 | 100.00 | 17/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0026948 | 0000001 | 600.00 | 17/06/2011 | 000000156019 | 005274 | 851583 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0026956 | 0000001 | 150.00 | 17/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015112 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0025437 | 0000002 | 1500.00 | 17/06/2011 | 000000138169 | 005274 | 850039 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0026972 | 0000001 | 1714.00 | 17/06/2011 | 000000138177 | 005274 | 850029 | 17.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0025445 | 0000002 | 1500.00 | 17/06/2011 | 000000138150 | 005274 | 850047 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0027588 | 0000001 | 545.00 | 17/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015117 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0027006 | 0000001 | 300.00 | 17/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015118 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0027022 | 0000001 | 2500.00 | 17/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015120 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0027031 | 0000001 | 125.00 | 17/06/2011 | 000000132861 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0027049 | 0000001 | 240.00 | 17/06/2011 | 000000132861 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0027057 | 0000001 | 320.00 | 17/06/2011 | 000000132861 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025046 | 0000003 | 2444.00 | 17/06/2011 | 000000250058 | 005274 | 850598 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025054 | 0000003 | 1692.00 | 17/06/2011 | 000000250058 | 005274 | 850594 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025062 | 0000002 | 855.00 | 17/06/2011 | 000000250058 | 005274 | 850595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025071 | 0000004 | 2383.57 | 17/06/2011 | 000000250058 | 005274 | 850600 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025089 | 0000003 | 1579.20 | 17/06/2011 | 000000250058 | 005274 | 850596 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025097 | 0000003 | 2444.00 | 17/06/2011 | 000000250058 | 005274 | 850576 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025101 | 0000003 | 1128.00 | 17/06/2011 | 000000250058 | 005274 | 850599 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025127 | 0000002 | 760.00 | 17/06/2011 | 000000250058 | 005274 | 850579 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025119 | 0000002 | 760.00 | 17/06/2011 | 000000250058 | 005274 | 850578 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026913 | 0000001 | 350.00 | 17/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015116 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0027014 | 0000001 | 300.00 | 17/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015114 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0027081 | 0000001 | 50.00 | 20/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015129 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025119 | 0000001 | 40.00 | 20/06/2011 | 000000250058 | 005274 | 850593 | 17.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025101 | 0000001 | 60.00 | 20/06/2011 | 000000250058 | 005274 | 850593 | 26.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025101 | 0000002 | 12.00 | 20/06/2011 | 000000250058 | 005274 | 850597 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025097 | 0000001 | 130.00 | 20/06/2011 | 000000250058 | 005274 | 850593 | 57.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025089 | 0000001 | 84.00 | 20/06/2011 | 000000250058 | 005274 | 850593 | 36.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025089 | 0000002 | 16.80 | 20/06/2011 | 000000250058 | 005274 | 850597 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025071 | 0000002 | 26.20 | 20/06/2011 | 000000250058 | 005274 | 850597 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025046 | 0000002 | 26.00 | 20/06/2011 | 000000250058 | 005274 | 850597 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026891 | 0000001 | 300.00 | 20/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026905 | 0000001 | 170.00 | 20/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015125 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025763 | 0000002 | 2209.88 | 20/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850603 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020931 | 0000001 | 7659.00 | 20/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850598 | 76.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023493 | 0000001 | 17124.50 | 20/06/2011 | 000000136816 | 005274 | 850357 | 2461.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027294 | 0000001 | 2000.00 | 20/06/2011 | 000000136840 | 005274 | 850027 | 211.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027103 | 0000001 | 6000.00 | 20/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015130 | 431.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027197 | 0000001 | 3263.64 | 20/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027227 | 0000002 | 4950.00 | 20/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850611 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026271 | 0000001 | 2500.00 | 20/06/2011 | 000000136832 | 005274 | 850381 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026018 | 0000001 | 2107.00 | 20/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850597 | 21.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020222 | 0000001 | 1296.00 | 20/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850581 | 17.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020231 | 0000001 | 432.00 | 20/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020630 | 0000001 | 18.82 | 20/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850612 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020630 | 0000002 | 1863.48 | 20/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850607 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019666 | 0000001 | 400.00 | 20/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850593 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0014958 | 0000001 | 1600.00 | 20/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850585 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005126 | 0000001 | 3084.00 | 20/06/2011 | 000000136832 | 005274 | 850398 | 30.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0027472 | 0000001 | 4300.00 | 20/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015126 | 362.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0027481 | 0000001 | 1100.00 | 20/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015136 | 187.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0027499 | 0000001 | 3080.00 | 20/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015137 | 252.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0026981 | 0000001 | 750.00 | 20/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0026999 | 0000001 | 4300.00 | 20/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015123 | 362.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0025577 | 0000001 | 1350.00 | 20/06/2011 | 000000138177 | 005274 | 850032 | 13.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0025348 | 0000001 | 1495.00 | 20/06/2011 | 000000138169 | 005274 | 850028 | 14.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0025356 | 0000001 | 1399.00 | 20/06/2011 | 000000138118 | 005274 | 850002 | 13.99 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0025364 | 0000001 | 1414.00 | 20/06/2011 | 000000138177 | 005274 | 850034 | 14.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0027359 | 0000001 | 650.00 | 20/06/2011 | 000000138150 | 005274 | 850051 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0027367 | 0000001 | 650.00 | 20/06/2011 | 000000138150 | 005274 | 850059 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0027375 | 0000001 | 850.00 | 20/06/2011 | 000000138150 | 005274 | 850052 | 136.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0027391 | 0000001 | 1250.00 | 20/06/2011 | 000000138142 | 005274 | 850006 | 212.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0025887 | 0000001 | 420.00 | 20/06/2011 | 000000138150 | 005274 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029203 | 0000001 | 2300.00 | 22/06/2011 | 000000104809 | 005274 | 142242 | 432.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029220 | 0000001 | 1800.00 | 22/06/2011 | 000000156019 | 005274 | 851590 | 125.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029238 | 0000001 | 500.00 | 22/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015186 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019631 | 0000001 | 400.00 | 22/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029149 | 0000001 | 600.00 | 22/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015166 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0029394 | 0000001 | 2000.00 | 22/06/2011 | 000000023051 | 005274 | 850495 | 361.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0029408 | 0000001 | 2800.00 | 22/06/2011 | 000000156019 | 005274 | 851589 | 568.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0029301 | 0000001 | 1400.00 | 22/06/2011 | 000000138169 | 005274 | 850040 | 238.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0020869 | 0000001 | 170.00 | 27/06/2011 | 000000156019 | 005274 | 851604 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0029521 | 0000001 | 400.00 | 27/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029629 | 0000001 | 800.00 | 27/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015168 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0030040 | 0000001 | 5702.92 | 30/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0030058 | 0000001 | 1525.80 | 30/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0030066 | 0000001 | 1778.03 | 30/06/2011 | 000000156019 | 005274 | 851593 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0030074 | 0000001 | 2710.84 | 30/06/2011 | 000000156019 | 005274 | 851593 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0030082 | 0000001 | 5729.48 | 30/06/2011 | 000000156019 | 005274 | 851593 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0030091 | 0000001 | 1532.91 | 30/06/2011 | 000000156019 | 005274 | 851593 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026603 | 0000001 | 70.00 | 30/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015188 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026620 | 0000001 | 131.04 | 30/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015200 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030538 | 0000001 | 1200.00 | 30/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850624 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030546 | 0000001 | 600.00 | 30/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030554 | 0000001 | 200.00 | 30/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850622 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030562 | 0000001 | 3951.15 | 30/06/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028797 | 0000001 | 926.50 | 30/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850628 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028843 | 0000001 | 1360.00 | 30/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850621 | 13.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025771 | 0000001 | 23.56 | 30/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850613 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025771 | 0000002 | 2332.24 | 30/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850609 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024112 | 0000001 | 864.00 | 30/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850626 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026026 | 0000001 | 21.95 | 30/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850605 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026026 | 0000002 | 1833.05 | 30/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850601 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026794 | 0000002 | 4194.63 | 30/06/2011 | 000000136808 | 005274 | 850017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026808 | 0000002 | 3160.29 | 30/06/2011 | 000000136808 | 005274 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027545 | 0000001 | 2006.08 | 30/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850633 | 20.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027553 | 0000001 | 400.00 | 30/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850614 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027570 | 0000001 | 400.00 | 30/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850614 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028291 | 0000001 | 2199.24 | 30/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850632 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020214 | 0000001 | 1142.00 | 30/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850606 | 11.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024759 | 0000001 | 20.96 | 30/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850617 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024759 | 0000002 | 2075.40 | 30/06/2011 | 000000763764 | 005274 | 850602 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0030856 | 0000001 | 1000.00 | 30/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015214 | 160.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0030872 | 0000001 | 2250.00 | 30/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015222 | 184.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0030953 | 0000003 | 1000.00 | 30/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029572 | 0000001 | 3000.00 | 30/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015217 | 180.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0026671 | 0000001 | 2915.53 | 30/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015200 | 30.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0026611 | 0000001 | 70.00 | 30/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015188 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0028584 | 0000001 | 52502.27 | 30/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015062 | 12324.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0025208 | 0000001 | 6000.00 | 30/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015203 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0030830 | 0000001 | 2190.00 | 30/06/2011 | 000000021210 | 005274 | 015204 | 406.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0026085 | 0000001 | 12212.60 | 01/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 013914 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029581 | 0000001 | 1000.00 | 01/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015231 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0030864 | 0000001 | 540.00 | 01/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015230 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019372 | 0000001 | 600.00 | 01/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 850610 | 46.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0030007 | 0000001 | 8000.00 | 01/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015232 | 480.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036323 | 0000001 | 3000.00 | 01/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036366 | 0000001 | 250.56 | 01/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015224 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031097 | 0000001 | 4000.00 | 04/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 141316 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031101 | 0000001 | 570.22 | 04/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 851592 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030252 | 0000001 | 3000.00 | 04/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015233 | 246.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018457 | 0000002 | 51.80 | 04/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031135 | 0000001 | 44314.73 | 04/07/2011 | 000000101206 | 005274 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0027561 | 0000001 | 4815.18 | 05/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 851149 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030279 | 0000001 | 45.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850701 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030279 | 0000002 | 855.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850710 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030287 | 0000001 | 40.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850701 | 17.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030287 | 0000002 | 760.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850706 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030295 | 0000001 | 130.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850701 | 57.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030295 | 0000002 | 26.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850709 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030295 | 0000003 | 2444.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850685 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030309 | 0000001 | 40.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850701 | 17.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030309 | 0000002 | 760.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850718 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030317 | 0000002 | 79.23 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030325 | 0000001 | 84.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850701 | 36.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030325 | 0000002 | 16.80 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850709 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031119 | 0000001 | 20000.00 | 05/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 142225 | 979.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031194 | 0000001 | 60.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850701 | 26.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031194 | 0000002 | 12.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850709 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031194 | 0000003 | 1128.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031208 | 0000002 | 26.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850709 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031208 | 0000003 | 2444.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850689 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036307 | 0000001 | 90.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850701 | 39.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036307 | 0000002 | 18.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850709 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036307 | 0000003 | 1692.00 | 05/07/2011 | 000000250058 | 005274 | 850681 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019526 | 0000001 | 33080.00 | 05/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 142237 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0019542 | 0000001 | 16580.00 | 05/07/2011 | 000000132136 | 005274 | 850006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0019542 | 0000002 | 16500.00 | 05/07/2011 | 000000138118 | 005274 | 850010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0031305 | 0000001 | 3170.35 | 05/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015228 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0029416 | 0000002 | 4390.00 | 05/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 851138 | 912.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018457 | 0000004 | 28.29 | 06/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018457 | 0000005 | 33.00 | 06/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0031321 | 0000001 | 200.00 | 06/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0031461 | 0000001 | 221.57 | 07/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0031470 | 0000001 | 1168.76 | 07/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030422 | 0000002 | 55.91 | 07/07/2011 | 000000089745 | 005274 | 850813 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028347 | 0000001 | 7400.00 | 07/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 850417 | 1402.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028355 | 0000001 | 1500.00 | 07/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 850636 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028363 | 0000001 | 15000.00 | 07/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 850416 | 8655.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028371 | 0000001 | 12416.93 | 07/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 850635 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028410 | 0000001 | 27944.02 | 07/07/2011 | 000000136832 | 005274 | 850402 | 4878.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028428 | 0000001 | 4953.17 | 07/07/2011 | 000000136832 | 005274 | 850402 | 751.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028436 | 0000001 | 1217.00 | 07/07/2011 | 000000136832 | 005274 | 850402 | 143.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028444 | 0000001 | 9000.00 | 07/07/2011 | 000000136832 | 005274 | 850402 | 1541.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028452 | 0000001 | 6763.01 | 07/07/2011 | 000000136832 | 005274 | 850402 | 624.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028461 | 0000001 | 10402.55 | 07/07/2011 | 000000136832 | 005274 | 850402 | 2430.99 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028479 | 0000001 | 3045.00 | 07/07/2011 | 000000136832 | 005274 | 850402 | 384.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028487 | 0000001 | 6347.17 | 07/07/2011 | 000000136840 | 005274 | 850031 | 898.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028495 | 0000001 | 7036.55 | 07/07/2011 | 000000136840 | 005274 | 850031 | 1300.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028258 | 0000001 | 4350.00 | 07/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 850637 | 532.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028266 | 0000001 | 1095.00 | 07/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 850637 | 233.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028274 | 0000001 | 50615.18 | 07/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 850637 | 9103.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028282 | 0000001 | 2700.00 | 07/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 850637 | 363.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0031071 | 0000001 | 1037.67 | 07/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015227 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0031542 | 0000001 | 206.27 | 07/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0031551 | 0000001 | 538.11 | 07/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0031534 | 0000001 | 688.31 | 07/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0031526 | 0000001 | 405.36 | 07/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0028509 | 0000001 | 14589.47 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015251 | 1797.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0028517 | 0000001 | 13308.00 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015251 | 2102.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0031291 | 0000001 | 660.00 | 08/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 851141 | 33.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0028550 | 0000001 | 12349.97 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015247 | 1783.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0028568 | 0000001 | 17632.62 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015247 | 3511.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0028576 | 0000001 | 15524.23 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015247 | 1532.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0028533 | 0000001 | 4588.00 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015251 | 367.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0028541 | 0000001 | 1635.00 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015251 | 130.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0031798 | 0000001 | 1920.00 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015263 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0028614 | 0000001 | 4995.00 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015247 | 528.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0028622 | 0000001 | 6914.25 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015247 | 1049.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0028592 | 0000001 | 2229.00 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015247 | 178.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0028606 | 0000001 | 2500.00 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015247 | 329.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031755 | 0000001 | 7678.01 | 08/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 850418 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031763 | 0000001 | 770.66 | 08/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 850418 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031682 | 0000001 | 28765.24 | 08/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 142222 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031691 | 0000001 | 5331.01 | 08/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 142221 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031704 | 0000001 | 600.00 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015258 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | 0028037 | 0000001 | 4149.00 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015251 | 453.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0031666 | 0000001 | 0.28 | 08/07/2011 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0031674 | 0000001 | 3782.25 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036111 | 0000001 | 4652.73 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036315 | 0000001 | 26772.16 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0028002 | 0000001 | 9773.34 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015247 | 1386.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0028011 | 0000001 | 6825.00 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015247 | 988.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0028029 | 0000001 | 4646.67 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015251 | 435.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0031658 | 0000001 | 590.00 | 08/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0027979 | 0000001 | 17642.93 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015251 | 3779.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0027987 | 0000002 | 8351.36 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015247 | 1242.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0027995 | 0000001 | 1110.00 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015251 | 88.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0031631 | 0000001 | 1440.00 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0027910 | 0000001 | 15000.00 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015242 | 5130.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0027928 | 0000001 | 14513.50 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015242 | 1358.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0027936 | 0000001 | 1600.00 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015242 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0027944 | 0000001 | 27505.25 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015242 | 3735.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0027961 | 0000001 | 3050.00 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015242 | 728.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0027952 | 0000001 | 3700.00 | 08/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015242 | 437.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031810 | 0000001 | 21.50 | 11/07/2011 | 000000057851 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031216 | 0000001 | 600.00 | 11/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015257 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030457 | 0000003 | 1034.00 | 11/07/2011 | 000000089745 | 005274 | 850810 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030449 | 0000001 | 30.00 | 11/07/2011 | 000000089745 | 005274 | 850805 | 16.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030368 | 0000002 | 855.00 | 11/07/2011 | 000000089745 | 005274 | 850814 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031437 | 0000001 | 780.00 | 11/07/2011 | 000000136840 | 005274 | 850035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031259 | 0000001 | 25.72 | 11/07/2011 | 000000136832 | 005274 | 850440 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031259 | 0000002 | 2545.78 | 11/07/2011 | 000000136832 | 005274 | 850439 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030627 | 0000001 | 350.00 | 11/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 850430 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030635 | 0000001 | 350.00 | 11/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 850421 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031836 | 0000001 | 550.00 | 11/07/2011 | 000000136832 | 005274 | 850430 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031844 | 0000001 | 450.00 | 11/07/2011 | 000000136832 | 005274 | 850432 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031852 | 0000001 | 20.00 | 11/07/2011 | 000000136840 | 005274 | 850039 | 54.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031852 | 0000002 | 100.00 | 11/07/2011 | 000000136840 | 005274 | 850028 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031852 | 0000003 | 37.57 | 11/07/2011 | 000000136840 | 005274 | 850032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031852 | 0000004 | 1842.43 | 11/07/2011 | 000000136840 | 005274 | 850024 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031925 | 0000001 | 450.00 | 11/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 850423 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031143 | 0000001 | 27.20 | 11/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 850429 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031143 | 0000002 | 2692.80 | 11/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 850436 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031399 | 0000001 | 51.90 | 11/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 850426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025232 | 0000002 | 4952.60 | 11/07/2011 | 000000136832 | 005274 | 850425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011436 | 0000001 | 5000.00 | 11/07/2011 | 000000136832 | 005274 | 850422 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031917 | 0000001 | 400.00 | 12/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 850638 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0031801 | 0000001 | 1500.00 | 12/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0031909 | 0000001 | 143.27 | 12/07/2011 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036137 | 0000001 | 1027.87 | 12/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0030813 | 0000001 | 1600.00 | 13/07/2011 | 000000138169 | 005274 | 850057 | 272.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0031984 | 0000001 | 240.00 | 13/07/2011 | 000000138177 | 005274 | 850059 | 38.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0031941 | 0000001 | 143.70 | 13/07/2011 | 000000138169 | 005274 | 850064 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0031968 | 0000001 | 46.47 | 13/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031232 | 0000001 | 500.00 | 13/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 850639 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0031992 | 0000001 | 500.00 | 14/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 851613 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001074 | 0000007 | 1000.00 | 14/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 851611 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028771 | 0000001 | 540.00 | 14/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 851615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032034 | 0000001 | 250.00 | 14/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 851610 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032085 | 0000001 | 600.00 | 14/07/2011 | 000000250201 | 005274 | 850631 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0027880 | 0000001 | 5000.00 | 14/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 851616 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032191 | 0000001 | 600.00 | 15/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 851150 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032204 | 0000001 | 345.00 | 15/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 851146 | 55.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032026 | 0000001 | 126.04 | 15/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 141304 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032026 | 0000002 | 12477.72 | 15/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 141300 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036277 | 0000001 | 1100.00 | 15/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 141294 | 121.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036277 | 0000002 | 1100.00 | 15/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 141293 | 121.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0032000 | 0000001 | 644.60 | 18/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 851132 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018457 | 0000003 | 50.00 | 18/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015264 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036277 | 0000004 | 1100.00 | 18/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 141229 | 121.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032042 | 0000001 | 200.00 | 18/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015264 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026131 | 0000001 | 268.50 | 18/07/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026140 | 0000001 | 357.00 | 18/07/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026158 | 0000001 | 426.00 | 18/07/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026166 | 0000001 | 297.00 | 18/07/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026174 | 0000001 | 908.50 | 18/07/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026182 | 0000001 | 400.50 | 18/07/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026191 | 0000001 | 426.00 | 18/07/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026204 | 0000001 | 339.00 | 18/07/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026221 | 0000001 | 902.00 | 18/07/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026239 | 0000001 | 132.00 | 18/07/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026247 | 0000001 | 313.50 | 18/07/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020907 | 0000001 | 235.00 | 18/07/2011 | 000000001682 | 000380 | 000352 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0015407 | 0000001 | 2401.00 | 18/07/2011 | 000000001682 | 000380 | 000353 | 24.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032328 | 0000001 | 420.00 | 18/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 851584 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0032336 | 0000001 | 1200.00 | 18/07/2011 | 000000023051 | 005274 | 850515 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0024953 | 0000003 | 2250.00 | 18/07/2011 | 000000001682 | 000380 | 000342 | 420.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036137 | 0000002 | 7090.57 | 19/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036251 | 0000001 | 1215.42 | 19/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0036242 | 0000001 | 84.84 | 19/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0036269 | 0000001 | 1416.58 | 19/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036145 | 0000001 | 2445.28 | 19/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036226 | 0000001 | 852.00 | 19/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0031976 | 0000001 | 220.00 | 19/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0032361 | 0000001 | 1000.00 | 19/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0036200 | 0000001 | 1037.42 | 19/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031780 | 0000001 | 30.37 | 19/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031780 | 0000002 | 3006.63 | 19/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030619 | 0000004 | 1842.43 | 19/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031429 | 0000002 | 4372.83 | 19/07/2011 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036234 | 0000001 | 2618.66 | 19/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026042 | 0000002 | 3564.00 | 19/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028339 | 0000002 | 16523.29 | 20/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028401 | 0000001 | 38198.00 | 20/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 5382.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030643 | 0000001 | 30.00 | 20/07/2011 | 000000136832 | 005274 | 850434 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032492 | 0000001 | 1800.00 | 20/07/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0032352 | 0000001 | 3000.00 | 20/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 851624 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0032344 | 0000001 | 2000.00 | 20/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 851622 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0032425 | 0000001 | 150.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015283 | 7.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0032433 | 0000001 | 932.88 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0032441 | 0000001 | 0.15 | 20/07/2011 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0032417 | 0000001 | 300.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032387 | 0000001 | 1800.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015059 | 313.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032450 | 0000001 | 170.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015279 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032468 | 0000001 | 300.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015265 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032476 | 0000001 | 250.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032484 | 0000001 | 300.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015271 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032581 | 0000001 | 180.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029611 | 0000001 | 1000.00 | 20/07/2011 | 000002831414 | 005274 | 850084 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0031062 | 0000002 | 95.86 | 20/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 851625 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0032565 | 0000001 | 600.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015278 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0032409 | 0000001 | 2420.00 | 20/07/2011 | 000000023051 | 005274 | 850474 | 24.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0032573 | 0000001 | 900.00 | 20/07/2011 | 000000090476 | 005274 | 850327 | 144.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0032590 | 0000001 | 4300.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015274 | 362.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0032603 | 0000001 | 4300.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015273 | 362.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0032611 | 0000001 | 2500.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015270 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0032620 | 0000001 | 300.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015268 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0032638 | 0000001 | 750.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015275 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0032646 | 0000001 | 4000.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015281 | 711.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0032654 | 0000001 | 545.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015267 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032531 | 0000001 | 100.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015269 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032549 | 0000001 | 150.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015280 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032557 | 0000001 | 100.00 | 20/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015276 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0031879 | 0000001 | 6160.54 | 21/07/2011 | 000006470161 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0031887 | 0000001 | 24924.81 | 21/07/2011 | 000006470161 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0034932 | 0000001 | 500.00 | 21/07/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018457 | 0000006 | 73.70 | 21/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0032671 | 0000001 | 130.52 | 21/07/2011 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031771 | 0000001 | 24.88 | 21/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031771 | 0000002 | 2463.32 | 21/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031593 | 0000001 | 320.00 | 21/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031607 | 0000001 | 114.00 | 21/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031151 | 0000001 | 1200.00 | 21/07/2011 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031224 | 0000001 | 253.35 | 21/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031224 | 0000002 | 262.62 | 21/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031224 | 0000003 | 362.86 | 21/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031224 | 0000004 | 261.94 | 21/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031224 | 0000005 | 127.83 | 21/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031224 | 0000006 | 95.95 | 21/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031224 | 0000007 | 101.27 | 21/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031224 | 0000008 | 134.18 | 21/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027448 | 0000001 | 1000.00 | 21/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 160.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027456 | 0000001 | 58.15 | 21/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015318 | 0000001 | 1537.00 | 21/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 15.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027456 | 0000002 | 5756.79 | 22/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031828 | 0000001 | 350.00 | 22/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032051 | 0000001 | 7978.37 | 22/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 79.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032395 | 0000001 | 600.00 | 22/07/2011 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030970 | 0000001 | 4990.00 | 22/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 49.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029467 | 0000001 | 100.00 | 25/07/2011 | 000000156019 | 005274 | 851618 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032077 | 0000001 | 85.40 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033286 | 0000001 | 350.00 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033286 | 0000002 | 1201.05 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033286 | 0000003 | 70.00 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033286 | 0000004 | 5378.95 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033294 | 0000001 | 350.00 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033294 | 0000002 | 1201.05 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033294 | 0000003 | 70.00 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033294 | 0000004 | 5378.95 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033308 | 0000001 | 350.00 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033308 | 0000002 | 1201.05 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033308 | 0000003 | 70.00 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033308 | 0000004 | 5378.95 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032069 | 0000001 | 117.00 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031747 | 0000001 | 240.00 | 25/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030619 | 0000001 | 100.00 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 220.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030619 | 0000002 | 37.57 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030619 | 0000003 | 20.00 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028380 | 0000001 | 5067.57 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 6615.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028380 | 0000002 | 54055.76 | 25/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028398 | 0000001 | 2410.00 | 25/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036382 | 0000001 | 1500.00 | 25/07/2011 | 000000023051 | 005274 | 000100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032069 | 0000002 | 11583.00 | 26/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032239 | 0000001 | 876.00 | 26/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032247 | 0000001 | 23.96 | 26/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032247 | 0000002 | 2372.04 | 26/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031712 | 0000001 | 502.00 | 26/07/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032077 | 0000002 | 8454.60 | 26/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032514 | 0000001 | 35.50 | 26/07/2011 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032514 | 0000002 | 3514.61 | 26/07/2011 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032689 | 0000001 | 112.00 | 26/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032701 | 0000001 | 6729.10 | 26/07/2011 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 67.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032778 | 0000001 | 300.00 | 26/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032786 | 0000001 | 42.40 | 26/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032786 | 0000002 | 4197.60 | 26/07/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0032301 | 0000001 | 3100.00 | 26/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036153 | 0000001 | 22395.19 | 26/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0032662 | 0000001 | 464.00 | 26/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0033260 | 0000001 | 100.00 | 26/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0033278 | 0000001 | 280.00 | 26/07/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033383 | 0000001 | 170.00 | 26/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033405 | 0000001 | 150.00 | 26/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0036285 | 0000001 | 1150.00 | 27/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015127 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0033499 | 0000001 | 219.00 | 27/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015127 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0033529 | 0000001 | 66.26 | 27/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036331 | 0000001 | 28.50 | 27/07/2011 | 000000000570 | 000381 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0033707 | 0000001 | 500.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015288 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0033715 | 0000001 | 50.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015302 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0033723 | 0000001 | 939.91 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0032018 | 0000001 | 135.14 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015311 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0033693 | 0000001 | 400.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015304 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0019364 | 0000003 | 5000.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015292 | 982.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033642 | 0000001 | 50.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015303 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033651 | 0000001 | 240.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015308 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033669 | 0000001 | 80.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015289 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018457 | 0000007 | 66.50 | 28/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0033685 | 0000001 | 880.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015285 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0033677 | 0000001 | 80.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015290 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0033740 | 0000001 | 150.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0033758 | 0000001 | 550.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0033766 | 0000001 | 1150.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015301 | 195.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032379 | 0000001 | 110.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015313 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035505 | 0000001 | 48355.19 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 5608.23 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035513 | 0000001 | 890.00 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035521 | 0000001 | 2571.86 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 685.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035530 | 0000001 | 13039.66 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1400.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035548 | 0000001 | 30.00 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035556 | 0000001 | 8585.58 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1339.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035564 | 0000001 | 60.00 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035572 | 0000001 | 84319.57 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 12451.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035581 | 0000001 | 765.00 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035599 | 0000001 | 23204.35 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 3641.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035602 | 0000001 | 45.00 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035611 | 0000001 | 16519.00 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1333.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035629 | 0000001 | 16293.59 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 2149.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035637 | 0000001 | 10404.33 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1642.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035645 | 0000001 | 150.00 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035653 | 0000001 | 69970.16 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 11556.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035661 | 0000001 | 1185.00 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035670 | 0000001 | 5545.84 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1450.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035688 | 0000001 | 11727.64 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1712.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035700 | 0000001 | 90000.00 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 33378.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035700 | 0000002 | 123641.67 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035718 | 0000001 | 6290.00 | 28/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033774 | 0000001 | 200.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015307 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035726 | 0000001 | 7605.42 | 28/07/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 925.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0032107 | 0000001 | 6674.88 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015311 | 94.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0033791 | 0000001 | 900.00 | 28/07/2011 | 000000090476 | 005274 | 850331 | 144.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0031275 | 0000001 | 120.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015312 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029564 | 0000001 | 1500.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015291 | 255.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0022837 | 0000001 | 2742.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 27.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0032115 | 0000001 | 2619.36 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015311 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0033804 | 0000001 | 680.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0033634 | 0000001 | 3500.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015286 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0033812 | 0000001 | 600.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015310 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0033821 | 0000001 | 2500.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015287 | 404.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0033839 | 0000001 | 2500.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015179 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0033847 | 0000001 | 4500.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015179 | 135.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029653 | 0000001 | 2500.00 | 28/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015180 | 150.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0034061 | 0000001 | 300.00 | 29/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015316 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0034070 | 0000001 | 2182.00 | 29/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015321 | 164.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0034088 | 0000001 | 600.00 | 29/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015322 | 78.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0034100 | 0000001 | 600.00 | 29/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015297 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029611 | 0000002 | 1600.00 | 29/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015320 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029611 | 0000003 | 4000.00 | 29/07/2011 | 000000021210 | 005274 | 015319 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032816 | 0000001 | 694.54 | 29/07/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032824 | 0000001 | 537.00 | 29/07/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032832 | 0000001 | 383.70 | 29/07/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032841 | 0000001 | 1210.50 | 29/07/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032859 | 0000001 | 501.50 | 29/07/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032867 | 0000001 | 146.00 | 29/07/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032875 | 0000001 | 868.00 | 29/07/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032883 | 0000001 | 1562.85 | 29/07/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032891 | 0000001 | 273.90 | 29/07/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032905 | 0000001 | 498.00 | 29/07/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032913 | 0000001 | 538.29 | 29/07/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032921 | 0000001 | 422.00 | 29/07/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031119 | 0000002 | 16330.22 | 29/07/2011 | 000000104809 | 005274 | 142209 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036455 | 0000001 | 16.00 | 01/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036498 | 0000001 | 27968.41 | 01/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015326 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0036421 | 0000001 | 50.00 | 01/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 851601 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036528 | 0000001 | 195.00 | 01/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015309 | 9.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032697 | 0000002 | 5826.15 | 01/08/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011479 | 0000002 | 3000.00 | 01/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0035335 | 0000001 | 4000.00 | 01/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015373 | 328.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0036633 | 0000001 | 420.00 | 01/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015338 | 67.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0034339 | 0000001 | 1840.00 | 01/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015293 | 18.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0034347 | 0000001 | 2920.00 | 01/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015293 | 29.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0034355 | 0000001 | 2040.00 | 01/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015293 | 20.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0035343 | 0000001 | 1600.00 | 01/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015329 | 272.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0036641 | 0000001 | 500.00 | 01/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015342 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0036684 | 0000001 | 3400.00 | 01/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015345 | 34.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0033936 | 0000001 | 4000.00 | 02/08/2011 | 000000104809 | 005274 | 141251 | 925.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0022985 | 0000001 | 500.00 | 03/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034819 | 0000001 | 302.26 | 08/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034819 | 0000002 | 184.58 | 08/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034835 | 0000001 | 100.00 | 08/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037133 | 0000001 | 31194.10 | 08/08/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 805.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037141 | 0000001 | 200.00 | 08/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015354 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037354 | 0000001 | 100.00 | 09/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015365 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042005 | 0000001 | 500.00 | 09/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0037265 | 0000001 | 100.00 | 09/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0037273 | 0000001 | 50.00 | 09/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015361 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0037281 | 0000001 | 80.00 | 09/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015356 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0037290 | 0000001 | 29.56 | 09/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0037303 | 0000001 | 43.17 | 09/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0037311 | 0000001 | 18.25 | 09/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034789 | 0000001 | 7000.00 | 09/08/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 2026.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034657 | 0000001 | 7000.00 | 09/08/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 2026.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034622 | 0000001 | 5000.00 | 09/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 850654 | 456.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037389 | 0000001 | 400.00 | 09/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 850574 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0037397 | 0000001 | 100.00 | 09/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015359 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0037397 | 0000002 | 300.00 | 09/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015357 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0036081 | 0000001 | 5853.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 609.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0037567 | 0000001 | 800.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015235 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0036064 | 0000001 | 5428.33 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 574.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0036072 | 0000001 | 8144.25 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1211.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0036048 | 0000001 | 2297.12 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 183.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0036056 | 0000001 | 2500.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 329.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029564 | 0000002 | 2360.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015051 | 446.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0037541 | 0000001 | 900.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015366 | 144.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0037559 | 0000001 | 25000.00 | 10/08/2011 | 000000013407 | 005274 | 850014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036005 | 0000001 | 51443.61 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 13597.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036013 | 0000001 | 16369.82 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1624.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036021 | 0000001 | 19005.54 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3777.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036030 | 0000001 | 10923.09 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1780.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035157 | 0000001 | 450.00 | 10/08/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035971 | 0000001 | 4588.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 367.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035980 | 0000001 | 1125.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035998 | 0000001 | 1635.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 130.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035955 | 0000001 | 13508.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2118.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035963 | 0000001 | 14435.30 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1865.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041963 | 0000001 | 15000.51 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037516 | 0000001 | 1800.00 | 10/08/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037524 | 0000001 | 7000.00 | 10/08/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 2026.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034851 | 0000003 | 281.00 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034860 | 0000004 | 2844.97 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034843 | 0000004 | 5378.95 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035734 | 0000001 | 17261.60 | 10/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1695.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035742 | 0000001 | 49415.81 | 10/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 9452.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035751 | 0000001 | 4491.60 | 10/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 646.23 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035769 | 0000001 | 2700.00 | 10/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 363.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035777 | 0000001 | 1549.17 | 10/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 233.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035785 | 0000001 | 7990.51 | 10/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1002.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035793 | 0000001 | 7296.81 | 10/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1572.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035807 | 0000001 | 11310.96 | 10/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 2680.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035815 | 0000001 | 8900.00 | 10/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1402.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035823 | 0000001 | 32351.73 | 10/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 10012.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035831 | 0000001 | 7820.00 | 10/08/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 1081.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035840 | 0000001 | 3503.00 | 10/08/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 371.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034894 | 0000004 | 499.00 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035891 | 0000001 | 3045.00 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 384.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035904 | 0000001 | 3850.51 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 388.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035912 | 0000001 | 7750.00 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 1541.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035921 | 0000001 | 1217.00 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 143.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035939 | 0000001 | 3999.50 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 696.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035947 | 0000001 | 29439.09 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 5277.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034665 | 0000001 | 450.00 | 10/08/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034673 | 0000001 | 350.00 | 10/08/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034681 | 0000001 | 350.00 | 10/08/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034690 | 0000004 | 4956.53 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034746 | 0000004 | 6823.17 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034738 | 0000003 | 1410.00 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034720 | 0000002 | 679.71 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034711 | 0000004 | 1847.49 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034703 | 0000004 | 1547.90 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034649 | 0000001 | 2000.00 | 10/08/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 377.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034771 | 0000003 | 625.94 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034797 | 0000004 | 2650.62 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034762 | 0000004 | 3359.11 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034754 | 0000004 | 1600.97 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034835 | 0000004 | 1847.49 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034827 | 0000004 | 2390.68 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034819 | 0000004 | 3167.94 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034801 | 0000004 | 3136.12 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031038 | 0000001 | 15.25 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031038 | 0000002 | 1509.75 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030996 | 0000001 | 4768.83 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030996 | 0000002 | 48.17 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031003 | 0000001 | 2646.41 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031003 | 0000002 | 26.73 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031011 | 0000001 | 24.82 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031011 | 0000002 | 2456.90 | 10/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042021 | 0000001 | 1800.00 | 10/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 179.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0030937 | 0000001 | 600.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015369 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0035378 | 0000001 | 28388.58 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3820.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0035386 | 0000001 | 1600.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0035394 | 0000001 | 15013.50 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1387.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0035408 | 0000001 | 15545.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 5174.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0035416 | 0000001 | 3700.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 437.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0035424 | 0000001 | 3050.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 814.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0041955 | 0000001 | 17026.53 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037427 | 0000001 | 54.34 | 10/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037435 | 0000001 | 1600.00 | 10/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037443 | 0000001 | 11.87 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037451 | 0000001 | 5343.69 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037460 | 0000001 | 1.88 | 10/08/2011 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035467 | 0000001 | 8865.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1386.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035475 | 0000001 | 4155.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 435.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035483 | 0000001 | 7374.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1031.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0037401 | 0000001 | 700.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015367 | 112.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0037419 | 0000001 | 590.00 | 10/08/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0035432 | 0000002 | 8751.36 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1276.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0035441 | 0000001 | 17230.42 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3857.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0035459 | 0000001 | 1636.67 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 93.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0034517 | 0000001 | 2300.00 | 10/08/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 188.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0034525 | 0000001 | 600.00 | 10/08/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 43.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0034479 | 0000001 | 2600.00 | 10/08/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 213.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036277 | 0000005 | 2200.00 | 10/08/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 594.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032182 | 0000001 | 799.20 | 10/08/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032727 | 0000001 | 2290.70 | 10/08/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 22.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032735 | 0000001 | 893.52 | 10/08/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032743 | 0000001 | 660.32 | 10/08/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037478 | 0000001 | 10828.52 | 10/08/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037478 | 0000002 | 18657.59 | 10/08/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037486 | 0000001 | 5452.01 | 10/08/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037508 | 0000001 | 1450.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015368 | 246.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0033731 | 0000001 | 509.76 | 10/08/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | 0035491 | 0000001 | 4349.00 | 10/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 755.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037613 | 0000001 | 2400.00 | 11/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015372 | 383.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032131 | 0000001 | 1453.74 | 11/08/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 33.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032140 | 0000001 | 1434.12 | 11/08/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032158 | 0000001 | 639.58 | 11/08/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022942 | 0000001 | 1500.00 | 11/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0033511 | 0000001 | 510.00 | 11/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0033413 | 0000001 | 79.00 | 11/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0033413 | 0000002 | 180.00 | 11/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0032344 | 0000002 | 3000.00 | 11/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015261 | 280.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0037591 | 0000001 | 1354.00 | 11/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015381 | 230.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037605 | 0000001 | 3.20 | 11/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037826 | 0000001 | 8.00 | 11/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0041980 | 0000001 | 22.40 | 11/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0021326 | 0000001 | 276.00 | 11/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0022403 | 0000001 | 118.00 | 11/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031046 | 0000002 | 61.19 | 11/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036889 | 0000001 | 791.00 | 11/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 850578 | 126.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035025 | 0000001 | 450.00 | 11/08/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035033 | 0000001 | 500.00 | 11/08/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035041 | 0000001 | 500.00 | 11/08/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035131 | 0000001 | 425.00 | 11/08/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0037036 | 0000001 | 1765.00 | 11/08/2011 | 000000023051 | 005274 | 850484 | 17.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0037842 | 0000001 | 3440.00 | 12/08/2011 | 000000090476 | 005274 | 850339 | 34.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0034924 | 0000001 | 99.80 | 12/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0028835 | 0000001 | 1095.41 | 12/08/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 10.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0023001 | 0000001 | 675.00 | 12/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034908 | 0000001 | 450.00 | 12/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034878 | 0000003 | 438.75 | 12/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034886 | 0000004 | 2512.39 | 12/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036951 | 0000002 | 2719.03 | 12/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037800 | 0000001 | 3000.00 | 12/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015398 | 246.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037818 | 0000001 | 1620.12 | 12/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031054 | 0000001 | 1194.00 | 12/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 11.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0037737 | 0000001 | 150.00 | 12/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035271 | 0000001 | 650.00 | 15/08/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035173 | 0000002 | 32.50 | 15/08/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035181 | 0000002 | 32.50 | 15/08/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035203 | 0000001 | 807.50 | 15/08/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 93.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035203 | 0000002 | 42.50 | 15/08/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0034975 | 0000001 | 500.00 | 15/08/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0034983 | 0000001 | 400.00 | 15/08/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0038008 | 0000001 | 924.92 | 15/08/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0038024 | 0000001 | 1500.00 | 15/08/2011 | 000000090476 | 005274 | 850266 | 123.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035246 | 0000001 | 650.00 | 16/08/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035220 | 0000001 | 1250.00 | 16/08/2011 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 212.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0038059 | 0000001 | 8.00 | 16/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0038067 | 0000001 | 8.00 | 16/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0038075 | 0000001 | 13.28 | 16/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0038083 | 0000001 | 47.75 | 16/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018457 | 0000010 | 151.50 | 16/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0037338 | 0000001 | 150.00 | 16/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0038091 | 0000001 | 1000.00 | 16/08/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038105 | 0000002 | 40.02 | 16/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037494 | 0000004 | 23246.11 | 17/08/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0034215 | 0000001 | 783.00 | 17/08/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024996 | 0000003 | 268.50 | 17/08/2011 | 000000136395 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0038156 | 0000001 | 200.00 | 17/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015352 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0038164 | 0000001 | 500.00 | 17/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 003435 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0029688 | 0000001 | 700.00 | 17/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015406 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035211 | 0000001 | 600.00 | 18/08/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0038270 | 0000001 | 1082.00 | 18/08/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0038288 | 0000001 | 652.00 | 18/08/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 32.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0038296 | 0000001 | 1360.00 | 18/08/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 13.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0037559 | 0000002 | 10000.00 | 18/08/2011 | 000000023051 | 005274 | 850478 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0034606 | 0000001 | 4000.00 | 18/08/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 383.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0038407 | 0000001 | 750.81 | 19/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0038415 | 0000001 | 0.83 | 19/08/2011 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0034428 | 0000001 | 450.00 | 19/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015409 | 22.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035858 | 0000002 | 17834.29 | 19/08/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035866 | 0000001 | 55771.63 | 19/08/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 6656.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035866 | 0000002 | 5043.37 | 19/08/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035874 | 0000001 | 2270.00 | 19/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035882 | 0000001 | 47854.66 | 19/08/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 5866.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029696 | 0000001 | 800.00 | 19/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 850565 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034631 | 0000001 | 60.00 | 19/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032522 | 0000001 | 2003.00 | 19/08/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 20.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0035289 | 0000001 | 4300.00 | 19/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015379 | 362.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0015831 | 0000001 | 900.00 | 19/08/2011 | 000000001682 | 000380 | 000356 | 13.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0034461 | 0000001 | 250.00 | 22/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015423 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038679 | 0000001 | 300.00 | 22/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015422 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0038563 | 0000001 | 4060.76 | 22/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0038644 | 0000001 | 300.00 | 22/08/2011 | 000000076147 | 005274 | 851148 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0034371 | 0000001 | 300.00 | 22/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0038652 | 0000001 | 125.39 | 22/08/2011 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0035301 | 0000001 | 2500.00 | 22/08/2011 | 000000023051 | 005274 | 850519 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0038768 | 0000001 | 300.00 | 22/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0038776 | 0000001 | 545.00 | 22/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015419 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0034916 | 0000001 | 600.00 | 22/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015427 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021075 | 0000001 | 840.00 | 22/08/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0038016 | 0000001 | 7334.04 | 23/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015405 | 91.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0038873 | 0000001 | 150.00 | 23/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029009 | 0000001 | 1500.00 | 23/08/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037877 | 0000001 | 131.04 | 23/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015405 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037885 | 0000001 | 3100.00 | 23/08/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0039471 | 0000001 | 4480.00 | 24/08/2011 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 44.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0039659 | 0000001 | 298.74 | 25/08/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0039551 | 0000001 | 30.00 | 25/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0039560 | 0000001 | 11.07 | 25/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039071 | 0000002 | 356.25 | 25/08/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033995 | 0000001 | 350.00 | 26/08/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0039632 | 0000001 | 2570.00 | 26/08/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 25.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040070 | 0000001 | 214142.77 | 29/08/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 32126.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040088 | 0000001 | 6320.00 | 29/08/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040096 | 0000001 | 49873.97 | 29/08/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 4805.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040118 | 0000001 | 11778.00 | 29/08/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1461.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040126 | 0000001 | 30.00 | 29/08/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040134 | 0000001 | 22575.18 | 29/08/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 3519.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040151 | 0000001 | 8727.44 | 29/08/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1065.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0039811 | 0000001 | 80.00 | 29/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 851577 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0040011 | 0000001 | 1172.90 | 30/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015442 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0040894 | 0000001 | 815.10 | 30/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0019364 | 0000004 | 5000.00 | 30/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015444 | 932.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0040878 | 0000001 | 40.00 | 30/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040967 | 0000001 | 550.00 | 30/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015438 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040975 | 0000001 | 2084.39 | 30/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040983 | 0000001 | 357.36 | 30/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015436 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029211 | 0000001 | 3075.00 | 30/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 30.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014907 | 0000001 | 4500.00 | 30/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0038121 | 0000001 | 555.00 | 30/08/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0041041 | 0000001 | 425.57 | 30/08/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0041076 | 0000002 | 10726.76 | 30/08/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0041882 | 0000001 | 300.00 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015448 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0041891 | 0000001 | 50.00 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015451 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0041751 | 0000001 | 50.00 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015459 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036382 | 0000002 | 1300.00 | 31/08/2011 | 000000023051 | 005274 | 850508 | 568.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0023922 | 0000001 | 3424.55 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 34.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041009 | 0000003 | 25.00 | 31/08/2011 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041009 | 0000004 | 2295.56 | 31/08/2011 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041017 | 0000002 | 375.00 | 31/08/2011 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041017 | 0000003 | 1266.37 | 31/08/2011 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041017 | 0000004 | 5783.63 | 31/08/2011 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041262 | 0000001 | 50.00 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015462 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041271 | 0000001 | 50.00 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015452 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041289 | 0000001 | 200.00 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015461 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041301 | 0000001 | 3500.00 | 31/08/2011 | 000000076147 | 005274 | 851131 | 783.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0039845 | 0000001 | 2600.00 | 31/08/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 213.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036994 | 0000001 | 767.05 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0033952 | 0000001 | 4990.00 | 31/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 49.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031364 | 0000001 | 350.00 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031372 | 0000001 | 180.00 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0041084 | 0000001 | 120.00 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015456 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0041106 | 0000001 | 150.00 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015446 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0020753 | 0000001 | 80.00 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015464 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0041114 | 0000001 | 100.00 | 31/08/2011 | 000000076147 | 005274 | 851135 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0041122 | 0000001 | 240.00 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015455 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0041131 | 0000001 | 400.00 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015449 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0041149 | 0000001 | 1790.00 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015407 | 311.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0041190 | 0000001 | 100.00 | 31/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 851585 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0041203 | 0000001 | 500.00 | 31/08/2011 | 000000076147 | 005274 | 851139 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0041998 | 0000001 | 30.00 | 31/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0041220 | 0000001 | 8.00 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0041238 | 0000001 | 8.00 | 31/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0041238 | 0000002 | 8.00 | 31/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0041238 | 0000003 | 8.00 | 31/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0041238 | 0000004 | 8.00 | 31/08/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0041246 | 0000001 | 1.55 | 31/08/2011 | 000002831414 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041491 | 0000001 | 1750.00 | 31/08/2011 | 000000021210 | 005274 | 015465 | 301.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042048 | 0000001 | 1456.79 | 01/09/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036293 | 0000001 | 1998.79 | 01/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 19.99 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038962 | 0000001 | 427.50 | 01/09/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037150 | 0000001 | 1320.00 | 01/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 13.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041297 | 0000001 | 1200.00 | 01/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 015466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014940 | 0000001 | 5440.00 | 01/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 54.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0038334 | 0000001 | 1025.00 | 01/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 015196 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0039756 | 0000001 | 2860.00 | 01/09/2011 | 000000023051 | 005274 | 850492 | 28.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0039195 | 0000001 | 216.45 | 01/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0042234 | 0000001 | 1400.00 | 01/09/2011 | 000000023051 | 005274 | 850488 | 114.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0047244 | 0000001 | 208.00 | 01/09/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0042242 | 0000001 | 1500.00 | 01/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 015467 | 123.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0042251 | 0000001 | 24633.60 | 01/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 015412 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0039209 | 0000001 | 91.20 | 02/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0039217 | 0000001 | 649.05 | 02/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0039225 | 0000001 | 432.30 | 02/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0039233 | 0000001 | 530.80 | 02/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0039241 | 0000001 | 286.02 | 02/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0041858 | 0000001 | 650.00 | 06/09/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041459 | 0000004 | 3054.04 | 06/09/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042030 | 0000001 | 560.00 | 06/09/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046451 | 0000001 | 50.00 | 06/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042838 | 0000002 | 9.08 | 06/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042838 | 0000003 | 6.40 | 06/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037117 | 0000002 | 1372.14 | 06/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038261 | 0000001 | 5555.87 | 06/09/2011 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 55.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032506 | 0000002 | 2669.24 | 06/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0042978 | 0000001 | 590.00 | 09/09/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0048089 | 0000001 | 20253.00 | 09/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042986 | 0000001 | 1841.95 | 09/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0043001 | 0000001 | 3557.16 | 09/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0040029 | 0000001 | 4909.17 | 09/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 379.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0040045 | 0000001 | 6274.00 | 09/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 856.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0042960 | 0000001 | 800.00 | 09/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 015469 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0039934 | 0000001 | 17333.38 | 09/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 5772.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0039942 | 0000001 | 27859.42 | 09/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3018.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0039985 | 0000001 | 3050.00 | 09/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 814.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041408 | 0000004 | 3704.09 | 09/09/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040291 | 0000001 | 4854.10 | 09/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 596.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040312 | 0000002 | 7977.86 | 09/09/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040339 | 0000001 | 17261.60 | 09/09/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 1306.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040347 | 0000001 | 6647.17 | 09/09/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 838.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040355 | 0000001 | 6996.50 | 09/09/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 1519.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040380 | 0000001 | 1095.00 | 09/09/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 233.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040428 | 0000001 | 1817.00 | 09/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 143.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040436 | 0000001 | 4229.50 | 09/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 631.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040444 | 0000001 | 27760.92 | 09/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 4985.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040452 | 0000002 | 21310.03 | 09/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0040568 | 0000001 | 17563.23 | 09/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3067.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0040576 | 0000001 | 50836.38 | 09/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 11971.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0040584 | 0000001 | 16285.91 | 09/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1313.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0040509 | 0000001 | 14741.55 | 09/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1826.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0040517 | 0000001 | 13108.00 | 12/09/2011 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 1851.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0042471 | 0000001 | 420.00 | 12/09/2011 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0042480 | 0000001 | 220.00 | 12/09/2011 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0040606 | 0000001 | 2500.00 | 12/09/2011 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 329.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0043214 | 0000001 | 1330.00 | 12/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 109.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0043206 | 0000001 | 650.00 | 12/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 015470 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040487 | 0000001 | 2442.15 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 185.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040479 | 0000001 | 90.28 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 190.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040452 | 0000001 | 6663.61 | 12/09/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 3096.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040312 | 0000001 | 32.14 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 707.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039616 | 0000001 | 5475.33 | 12/09/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 54.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039748 | 0000002 | 4465.00 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041661 | 0000001 | 40.00 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041661 | 0000002 | 314.50 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041661 | 0000003 | 445.50 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041726 | 0000001 | 101.50 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041726 | 0000002 | 558.25 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041726 | 0000003 | 20.30 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041726 | 0000004 | 1349.95 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041734 | 0000001 | 100.00 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041734 | 0000002 | 32.51 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041734 | 0000003 | 20.00 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041734 | 0000004 | 1847.49 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041742 | 0000001 | 100.00 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041742 | 0000002 | 32.51 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041742 | 0000003 | 20.00 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043117 | 0000001 | 1800.00 | 12/09/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043125 | 0000001 | 600.00 | 12/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043133 | 0000001 | 91.99 | 12/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043133 | 0000002 | 118.94 | 12/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038709 | 0000001 | 401.50 | 12/09/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038717 | 0000001 | 2757.58 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 27.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038725 | 0000001 | 2979.50 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 29.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037664 | 0000001 | 496.42 | 12/09/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037648 | 0000001 | 6130.00 | 12/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 61.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029271 | 0000001 | 1049.65 | 12/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043222 | 0000001 | 1854.56 | 12/09/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043231 | 0000001 | 1854.56 | 12/09/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043249 | 0000001 | 1005.00 | 12/09/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046655 | 0000001 | 900.00 | 12/09/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 81.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011479 | 0000003 | 3712.00 | 12/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040690 | 0000001 | 74.94 | 12/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0034584 | 0000001 | 900.00 | 12/09/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 81.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | 0040053 | 0000001 | 3049.00 | 12/09/2011 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 332.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0043087 | 0000001 | 500.00 | 12/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0040011 | 0000002 | 7746.10 | 12/09/2011 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 1160.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0039993 | 0000001 | 16675.42 | 13/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3409.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0040002 | 0000001 | 1170.00 | 13/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 88.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0043257 | 0000001 | 150.00 | 13/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 7.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018457 | 0000014 | 53.40 | 13/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0039951 | 0000001 | 14958.50 | 13/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 1251.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0039969 | 0000001 | 1600.00 | 13/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043265 | 0000001 | 150.00 | 13/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043273 | 0000001 | 300.00 | 13/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037028 | 0000001 | 500.00 | 13/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038318 | 0000001 | 1087.50 | 13/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041742 | 0000004 | 1847.49 | 13/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0043338 | 0000001 | 6500.00 | 13/09/2011 | 000000023051 | 005274 | 850461 | 1757.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0047244 | 0000002 | 92.41 | 13/09/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0047244 | 0000003 | 486.66 | 13/09/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0040592 | 0000001 | 2229.00 | 13/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 155.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0043346 | 0000001 | 160.00 | 13/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 015476 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0040614 | 0000001 | 8209.25 | 13/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 1018.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0040525 | 0000001 | 4588.00 | 13/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 275.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0040533 | 0000001 | 1800.00 | 13/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 84.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0040541 | 0000001 | 1635.00 | 13/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 130.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043303 | 0000001 | 95.09 | 13/09/2011 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0043290 | 0000001 | 200.00 | 13/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042463 | 0000002 | 2690.50 | 14/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043311 | 0000001 | 371.00 | 14/09/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 18.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043320 | 0000001 | 700.00 | 14/09/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 112.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0042498 | 0000001 | 680.00 | 14/09/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043401 | 0000003 | 3250.70 | 14/09/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0044199 | 0000002 | 1555.68 | 14/09/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0042749 | 0000002 | 1742.40 | 14/09/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0040703 | 0000001 | 150.00 | 14/09/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0040711 | 0000001 | 161.00 | 14/09/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0031283 | 0000001 | 500.00 | 14/09/2011 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0043419 | 0000001 | 600.00 | 14/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 015471 | 78.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029611 | 0000005 | 3000.00 | 14/09/2011 | 000000001682 | 000380 | 000360 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041475 | 0000001 | 400.00 | 14/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041670 | 0000001 | 574.20 | 14/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 91.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041688 | 0000001 | 500.00 | 14/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041696 | 0000001 | 5700.00 | 14/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 1185.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041700 | 0000001 | 1715.00 | 14/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 116.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0043354 | 0000001 | 500.00 | 14/09/2011 | 000000001682 | 000380 | 000357 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0043362 | 0000001 | 16.00 | 14/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0043371 | 0000001 | 263.85 | 14/09/2011 | 000000001682 | 000380 | 000359 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0043427 | 0000001 | 80.00 | 15/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041386 | 0000003 | 1974.00 | 15/09/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043443 | 0000001 | 2500.00 | 15/09/2011 | 000000001682 | 000380 | 000362 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043109 | 0000001 | 600.00 | 15/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0043460 | 0000001 | 240.00 | 15/09/2011 | 000000001682 | 000380 | 000361 | 38.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0038806 | 0000001 | 1000.00 | 15/09/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043451 | 0000001 | 1300.00 | 15/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 78.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0043168 | 0000001 | 540.00 | 15/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0043176 | 0000001 | 425.57 | 15/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043401 | 0000004 | 39.30 | 16/09/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043401 | 0000001 | 35.00 | 16/09/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 77.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043401 | 0000002 | 175.00 | 16/09/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0044199 | 0000001 | 15.71 | 16/09/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0047902 | 0000001 | 600.00 | 16/09/2011 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0043559 | 0000001 | 6300.00 | 16/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 1690.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042358 | 0000001 | 27.20 | 16/09/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043508 | 0000001 | 552.00 | 16/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 850655 | 27.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043516 | 0000002 | 320.00 | 16/09/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 51.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0043613 | 0000001 | 50.00 | 19/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041424 | 0000002 | 18.00 | 19/09/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041351 | 0000001 | 55.00 | 19/09/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 24.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041351 | 0000002 | 11.00 | 19/09/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041327 | 0000001 | 161.00 | 19/09/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 70.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041327 | 0000002 | 225.92 | 19/09/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041327 | 0000003 | 32.20 | 19/09/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041335 | 0000001 | 39.00 | 19/09/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 17.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041319 | 0000001 | 84.00 | 19/09/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 36.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041319 | 0000002 | 16.80 | 19/09/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040835 | 0000001 | 385.60 | 19/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040843 | 0000001 | 150.00 | 19/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009245 | 0000001 | 1958.22 | 19/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 19.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040398 | 0000002 | 54258.13 | 22/09/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038601 | 0000002 | 5464.80 | 22/09/2011 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038610 | 0000001 | 37.53 | 22/09/2011 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038610 | 0000002 | 3715.57 | 22/09/2011 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0043915 | 0000001 | 160.00 | 22/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024996 | 0000004 | 560.40 | 22/09/2011 | 000000136395 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024996 | 0000005 | 55479.60 | 22/09/2011 | 000000136395 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043842 | 0000002 | 5068.80 | 23/09/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044831 | 0000001 | 400.00 | 26/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048003 | 0000001 | 300.00 | 26/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047767 | 0000001 | 1000.00 | 26/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043982 | 0000001 | 400.00 | 26/09/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043991 | 0000001 | 350.00 | 26/09/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0044768 | 0000001 | 300.00 | 26/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0044776 | 0000001 | 200.00 | 26/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0044792 | 0000001 | 170.00 | 26/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 27.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0044849 | 0000001 | 910.00 | 26/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 65.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0044342 | 0000001 | 870.00 | 26/09/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048071 | 0000001 | 370.00 | 26/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038172 | 0000001 | 2500.00 | 26/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036897 | 0000001 | 1800.00 | 27/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042935 | 0000001 | 2000.00 | 27/09/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043141 | 0000001 | 62.90 | 27/09/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043141 | 0000002 | 6227.10 | 27/09/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0043478 | 0000001 | 3100.00 | 27/09/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0047261 | 0000001 | 9791.34 | 27/09/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0047261 | 0000002 | 11604.37 | 27/09/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0043923 | 0000001 | 900.00 | 27/09/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0047252 | 0000001 | 768.58 | 27/09/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0044911 | 0000001 | 2500.00 | 27/09/2011 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0043753 | 0000001 | 963.00 | 27/09/2011 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0043753 | 0000002 | 2000.00 | 27/09/2011 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0044806 | 0000001 | 18.18 | 27/09/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0044806 | 0000002 | 1799.32 | 27/09/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0044903 | 0000001 | 425.00 | 27/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 21.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0045071 | 0000001 | 147.19 | 28/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0045080 | 0000001 | 38.66 | 28/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044423 | 0000001 | 754.65 | 28/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044431 | 0000001 | 2320.78 | 28/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044440 | 0000001 | 752.00 | 28/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044458 | 0000001 | 264.00 | 28/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044466 | 0000001 | 686.49 | 28/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044474 | 0000001 | 768.49 | 28/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044482 | 0000001 | 452.50 | 28/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044491 | 0000001 | 300.00 | 28/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044504 | 0000001 | 526.00 | 28/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044512 | 0000001 | 1275.50 | 28/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044521 | 0000001 | 211.50 | 28/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044539 | 0000001 | 385.50 | 28/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044547 | 0000001 | 732.99 | 28/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0034380 | 0000001 | 5000.00 | 28/09/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0044946 | 0000001 | 50.00 | 28/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0044954 | 0000001 | 30.00 | 28/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0044962 | 0000001 | 20.00 | 28/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0044971 | 0000001 | 23.00 | 28/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0044989 | 0000001 | 20.00 | 28/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0044920 | 0000001 | 289.00 | 28/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 015485 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018457 | 0000015 | 53.40 | 28/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0044857 | 0000001 | 95.00 | 28/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0044865 | 0000001 | 380.00 | 28/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0044873 | 0000001 | 570.00 | 28/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0045187 | 0000001 | 200.00 | 29/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0045195 | 0000001 | 479.00 | 29/09/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018457 | 0000016 | 51.80 | 29/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0045276 | 0000001 | 100.00 | 29/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 015486 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0045161 | 0000001 | 2050.00 | 29/09/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 20.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0045691 | 0000001 | 300.00 | 30/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 015490 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0042943 | 0000001 | 7426.11 | 30/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 95.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0042951 | 0000001 | 482.16 | 30/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0045284 | 0000001 | 3865.00 | 30/09/2011 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 38.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044385 | 0000001 | 103.98 | 30/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044393 | 0000001 | 360.00 | 30/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044407 | 0000001 | 315.00 | 30/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044415 | 0000001 | 415.50 | 30/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044351 | 0000001 | 872.50 | 30/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044369 | 0000001 | 816.00 | 30/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044555 | 0000001 | 975.60 | 30/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044563 | 0000001 | 240.00 | 30/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044571 | 0000001 | 1923.92 | 30/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044580 | 0000001 | 503.10 | 30/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044598 | 0000001 | 2250.00 | 30/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044601 | 0000001 | 931.40 | 30/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044610 | 0000001 | 314.59 | 30/09/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046060 | 0000001 | 6850.00 | 30/09/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 547.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0045683 | 0000001 | 3000.00 | 30/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 015497 | 246.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047279 | 0000001 | 3755.05 | 30/09/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0042927 | 0000001 | 1571.39 | 30/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0045764 | 0000001 | 3508.33 | 30/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 549.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0041092 | 0000001 | 307.00 | 30/09/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0045322 | 0000001 | 300.00 | 30/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 015494 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0045331 | 0000001 | 150.00 | 30/09/2011 | 000000021210 | 005274 | 015481 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0045349 | 0000001 | 35.00 | 30/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0044288 | 0000001 | 710.00 | 03/10/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024121 | 0000001 | 600.00 | 03/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 850667 | 46.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0050750 | 0000002 | 712.50 | 03/10/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0051497 | 0000003 | 1137.40 | 03/10/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046884 | 0000001 | 700.00 | 03/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 850675 | 50.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046868 | 0000001 | 960.00 | 03/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 850668 | 153.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0048577 | 0000001 | 920.00 | 04/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 015499 | 147.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0048585 | 0000001 | 970.00 | 04/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 015500 | 155.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0048593 | 0000001 | 500.00 | 04/10/2011 | 000000001682 | 000380 | 000365 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0048615 | 0000001 | 1600.00 | 04/10/2011 | 000000001682 | 000380 | 000364 | 272.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0047627 | 0000002 | 12.50 | 04/10/2011 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0047635 | 0000002 | 12.50 | 04/10/2011 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0047660 | 0000003 | 1175.00 | 04/10/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0047678 | 0000001 | 32.50 | 04/10/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0047678 | 0000002 | 617.50 | 04/10/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039497 | 0000001 | 12.90 | 04/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039497 | 0000002 | 1277.10 | 04/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0044296 | 0000001 | 340.50 | 04/10/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0044300 | 0000001 | 282.00 | 04/10/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0044318 | 0000001 | 564.00 | 04/10/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0044326 | 0000001 | 564.00 | 04/10/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0048631 | 0000001 | 500.00 | 05/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0048640 | 0000001 | 8.00 | 05/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0048658 | 0000001 | 1700.00 | 05/10/2011 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 290.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048411 | 0000001 | 150.00 | 05/10/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0051535 | 0000001 | 200.00 | 05/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 015482 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038181 | 0000001 | 432.00 | 05/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037940 | 0000001 | 500.00 | 05/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037656 | 0000001 | 33.10 | 05/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042064 | 0000001 | 225.00 | 05/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042072 | 0000001 | 13.44 | 05/10/2011 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042072 | 0000002 | 1330.56 | 05/10/2011 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042081 | 0000002 | 1309.38 | 05/10/2011 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042099 | 0000001 | 15.00 | 05/10/2011 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046141 | 0000001 | 8154.84 | 10/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 1695.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046205 | 0000001 | 1095.00 | 10/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 233.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046167 | 0000001 | 693.93 | 10/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 330.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046167 | 0000002 | 7276.07 | 10/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046175 | 0000001 | 1500.00 | 10/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046221 | 0000001 | 1719.17 | 10/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 139.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046230 | 0000001 | 9190.51 | 10/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 808.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046248 | 0000001 | 8277.43 | 10/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 1671.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046256 | 0000001 | 3235.00 | 10/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 263.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046264 | 0000001 | 4783.67 | 10/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 631.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046272 | 0000001 | 28704.43 | 10/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 4832.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046281 | 0000001 | 6146.33 | 10/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 3055.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046281 | 0000002 | 19345.40 | 10/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046299 | 0000001 | 5178.67 | 10/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047007 | 0000001 | 11010.00 | 10/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 1405.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0053503 | 0000001 | 7153.30 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0046302 | 0000001 | 14785.30 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2088.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0046311 | 0000001 | 13508.00 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1851.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049085 | 0000002 | 249.55 | 10/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049085 | 0000003 | 249.55 | 10/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049085 | 0000004 | 249.55 | 10/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0046329 | 0000001 | 4588.00 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 275.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0046337 | 0000001 | 1800.00 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 84.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0046345 | 0000001 | 2996.10 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 250.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0053554 | 0000001 | 500.00 | 10/10/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0046434 | 0000001 | 5853.00 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 826.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0046418 | 0000001 | 4995.00 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 528.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0046426 | 0000001 | 7459.25 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1018.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0049107 | 0000001 | 1000.00 | 10/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0046361 | 0000001 | 17391.09 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3011.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0046370 | 0000001 | 9934.92 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1700.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0046388 | 0000001 | 17257.09 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1412.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0046400 | 0000001 | 2500.00 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 329.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0049093 | 0000001 | 600.00 | 10/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0048976 | 0000001 | 225.95 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 015502 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0048984 | 0000001 | 100.00 | 10/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0048992 | 0000001 | 27.35 | 10/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0049000 | 0000001 | 19.50 | 10/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0049115 | 0000001 | 44.45 | 10/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0045721 | 0000001 | 3200.00 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 140.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0045730 | 0000001 | 15000.00 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 5130.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0045748 | 0000001 | 30518.59 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3291.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0045756 | 0000001 | 3700.00 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 401.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049026 | 0000001 | 4179.74 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0045802 | 0000001 | 9165.00 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 974.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0045811 | 0000001 | 4455.00 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 379.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0045829 | 0000001 | 6274.00 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 856.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049824 | 0000001 | 170.00 | 10/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0053511 | 0000001 | 40245.02 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0045772 | 0000001 | 16221.25 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3560.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0045781 | 0000001 | 1170.00 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 88.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0045799 | 0000001 | 8631.50 | 10/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1149.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0049018 | 0000001 | 590.00 | 10/10/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0027537 | 0000002 | 79.00 | 10/10/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0027537 | 0000003 | 3821.00 | 10/10/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042901 | 0000001 | 83.20 | 10/10/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046761 | 0000001 | 3600.00 | 10/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 625.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046779 | 0000001 | 3000.00 | 10/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 246.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046787 | 0000001 | 1680.00 | 10/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 137.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049034 | 0000001 | 26143.72 | 10/10/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049174 | 0000001 | 5665.61 | 10/10/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053546 | 0000001 | 580.83 | 10/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042935 | 0000002 | 2850.00 | 10/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 28.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037532 | 0000001 | 1520.00 | 10/10/2011 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 132.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034011 | 0000001 | 550.00 | 10/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053465 | 0000001 | 900.00 | 11/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 81.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049166 | 0000001 | 1250.00 | 11/10/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049191 | 0000001 | 150.00 | 11/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049204 | 0000001 | 2500.00 | 11/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049212 | 0000001 | 800.00 | 11/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046612 | 0000001 | 2600.00 | 11/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 213.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046621 | 0000001 | 600.00 | 11/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 46.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046817 | 0000001 | 4000.00 | 11/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 383.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0051888 | 0000001 | 780.00 | 11/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 56.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0051900 | 0000001 | 2620.00 | 11/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 294.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046663 | 0000001 | 600.00 | 11/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 43.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046671 | 0000001 | 780.00 | 11/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 56.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046680 | 0000001 | 3220.00 | 11/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 489.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046698 | 0000001 | 1800.00 | 11/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 147.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046701 | 0000001 | 2620.00 | 11/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 294.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046710 | 0000001 | 1680.00 | 11/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 137.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0048682 | 0000001 | 1176.00 | 11/10/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049131 | 0000001 | 8.00 | 11/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049140 | 0000001 | 8.00 | 11/10/2011 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0047996 | 0000001 | 1500.00 | 11/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047163 | 0000004 | 2555.35 | 11/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047171 | 0000001 | 70.95 | 11/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 156.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047171 | 0000002 | 14.19 | 11/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046469 | 0000001 | 2518.12 | 11/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 25.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046906 | 0000001 | 400.00 | 11/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046914 | 0000001 | 450.00 | 11/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046922 | 0000001 | 350.00 | 11/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046931 | 0000001 | 1250.55 | 11/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046931 | 0000002 | 359.00 | 11/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046931 | 0000004 | 5498.65 | 11/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046949 | 0000001 | 37.57 | 11/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 220.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046949 | 0000002 | 100.00 | 11/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046949 | 0000003 | 20.00 | 11/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046949 | 0000004 | 1842.43 | 11/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046957 | 0000001 | 1250.55 | 11/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046957 | 0000002 | 359.00 | 11/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046957 | 0000003 | 71.80 | 11/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048453 | 0000001 | 2254.50 | 11/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 22.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047139 | 0000003 | 411.75 | 11/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047147 | 0000003 | 55.00 | 11/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049255 | 0000001 | 8.00 | 11/10/2011 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048674 | 0000001 | 3465.00 | 11/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049425 | 0000001 | 8.00 | 13/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049433 | 0000001 | 600.00 | 13/10/2011 | 000000001682 | 000380 | 000367 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049441 | 0000001 | 800.00 | 13/10/2011 | 000000001682 | 000380 | 000368 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047147 | 0000004 | 4381.45 | 13/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046957 | 0000004 | 5498.65 | 13/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0044717 | 0000001 | 1120.00 | 13/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043966 | 0000002 | 500.00 | 13/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047171 | 0000003 | 1333.86 | 13/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049468 | 0000001 | 500.00 | 13/10/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049476 | 0000001 | 32.00 | 13/10/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 70.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049476 | 0000002 | 608.00 | 13/10/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0052701 | 0000001 | 1184.57 | 13/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0038806 | 0000002 | 500.00 | 13/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049336 | 0000001 | 8.00 | 13/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049336 | 0000002 | 8.00 | 13/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049344 | 0000001 | 380.80 | 13/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049344 | 0000002 | 38.40 | 13/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049344 | 0000003 | 35.20 | 13/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049344 | 0000004 | 44.80 | 13/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049344 | 0000005 | 138.79 | 13/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049352 | 0000001 | 149.50 | 13/10/2011 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0049301 | 0000001 | 500.00 | 13/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0045713 | 0000001 | 14958.50 | 13/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 1251.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046736 | 0000001 | 800.00 | 13/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 57.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046744 | 0000001 | 1100.00 | 13/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 90.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046752 | 0000001 | 1800.00 | 13/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 147.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046604 | 0000001 | 1050.00 | 13/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046825 | 0000001 | 2100.00 | 13/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 172.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046833 | 0000001 | 900.00 | 13/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 64.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046795 | 0000001 | 2300.00 | 13/10/2011 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 188.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048721 | 0000001 | 99.01 | 13/10/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048721 | 0000002 | 9801.49 | 13/10/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048739 | 0000002 | 1760.03 | 13/10/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048747 | 0000001 | 737.56 | 13/10/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048852 | 0000001 | 802.39 | 13/10/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049182 | 0000001 | 140.00 | 13/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049417 | 0000001 | 2500.00 | 13/10/2011 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049387 | 0000001 | 1020.00 | 13/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0050261 | 0000001 | 350.00 | 13/10/2011 | 000000001682 | 000380 | 000366 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038628 | 0000001 | 44.75 | 13/10/2011 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038628 | 0000002 | 4430.05 | 13/10/2011 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048224 | 0000001 | 200.00 | 14/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 015503 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0049492 | 0000001 | 44.47 | 14/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0049506 | 0000001 | 20.00 | 14/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0049514 | 0000001 | 35.00 | 14/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049531 | 0000001 | 200.00 | 14/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049549 | 0000001 | 8.00 | 14/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049549 | 0000002 | 8.00 | 14/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0048399 | 0000001 | 3000.00 | 14/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0049727 | 0000001 | 950.00 | 14/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 67.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049662 | 0000001 | 8.00 | 14/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049662 | 0000002 | 8.00 | 14/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0053520 | 0000001 | 2200.00 | 14/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 301.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047139 | 0000001 | 167.75 | 16/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0043770 | 0000001 | 1680.00 | 17/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049735 | 0000001 | 31.40 | 17/10/2011 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049808 | 0000001 | 8.00 | 18/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049808 | 0000002 | 8.00 | 18/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049808 | 0000003 | 8.00 | 18/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049808 | 0000004 | 8.00 | 18/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049832 | 0000001 | 8886.50 | 18/10/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049832 | 0000002 | 454.63 | 18/10/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0049310 | 0000001 | 800.00 | 18/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0049328 | 0000001 | 553.00 | 18/10/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0049522 | 0000001 | 100.00 | 18/10/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0049841 | 0000001 | 1000.00 | 18/10/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0049859 | 0000001 | 4039.84 | 18/10/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048402 | 0000001 | 752.36 | 18/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049867 | 0000001 | 100.00 | 18/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049875 | 0000001 | 250.00 | 18/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049883 | 0000001 | 400.00 | 18/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049891 | 0000001 | 930.00 | 18/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 148.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049905 | 0000001 | 2681.01 | 18/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049603 | 0000001 | 158.30 | 18/10/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049603 | 0000002 | 15671.98 | 18/10/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0049948 | 0000001 | 100.00 | 18/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0036668 | 0000001 | 400.00 | 18/10/2011 | 000000076147 | 005274 | 851147 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0036668 | 0000002 | 100.00 | 18/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046159 | 0000001 | 915.85 | 18/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 838.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046159 | 0000002 | 17158.65 | 18/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046183 | 0000001 | 6211.33 | 18/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 3662.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046183 | 0000002 | 54597.00 | 18/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046191 | 0000001 | 2270.00 | 18/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046213 | 0000001 | 39668.30 | 18/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 5340.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049638 | 0000001 | 3153.15 | 18/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 31.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049913 | 0000001 | 150.00 | 18/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048151 | 0000001 | 57.56 | 18/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048151 | 0000002 | 5698.44 | 18/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049930 | 0000001 | 8.00 | 18/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049671 | 0000001 | 879.33 | 18/10/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0047635 | 0000003 | 1175.00 | 18/10/2011 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050041 | 0000001 | 6049.44 | 19/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 60.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0049972 | 0000001 | 40.32 | 19/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0049981 | 0000001 | 100.00 | 19/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0049999 | 0000001 | 66.00 | 19/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0050008 | 0000001 | 30.00 | 19/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0050016 | 0000001 | 32.20 | 19/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0050024 | 0000001 | 40.83 | 19/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0050075 | 0000001 | 18.44 | 20/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0044997 | 0000001 | 70.00 | 20/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050083 | 0000001 | 8.00 | 20/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050083 | 0000002 | 8.00 | 20/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050091 | 0000001 | 1329.33 | 20/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050105 | 0000001 | 0.24 | 20/10/2011 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050113 | 0000001 | 251.93 | 20/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050121 | 0000001 | 4546.90 | 20/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050130 | 0000001 | 2325.89 | 20/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050148 | 0000001 | 3791.40 | 20/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0050156 | 0000001 | 7752.87 | 20/10/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0050164 | 0000001 | 7673.24 | 20/10/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0050172 | 0000001 | 5343.22 | 20/10/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038571 | 0000001 | 5835.60 | 20/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 850676 | 58.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050181 | 0000001 | 4341.66 | 20/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050199 | 0000001 | 3905.22 | 20/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046507 | 0000001 | 960.00 | 20/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046515 | 0000002 | 4945.53 | 20/10/2011 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046523 | 0000001 | 644.00 | 20/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0050202 | 0000001 | 300.00 | 20/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0047619 | 0000001 | 3500.00 | 20/10/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 326.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048542 | 0000001 | 29.00 | 20/10/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 63.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048542 | 0000002 | 551.00 | 20/10/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0045128 | 0000001 | 499.84 | 20/10/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0053473 | 0000001 | 750.00 | 20/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 015411 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0047759 | 0000001 | 6000.00 | 20/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0050318 | 0000001 | 300.00 | 21/10/2011 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0050326 | 0000001 | 100.00 | 21/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046515 | 0000001 | 49.95 | 21/10/2011 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046981 | 0000001 | 1000.00 | 21/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046990 | 0000001 | 427.20 | 21/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046990 | 0000002 | 209.30 | 21/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046990 | 0000003 | 41.86 | 21/10/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0050857 | 0000001 | 22.03 | 27/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0051292 | 0000002 | 617.50 | 28/10/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0051306 | 0000002 | 617.50 | 28/10/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0051314 | 0000003 | 1175.00 | 28/10/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0051471 | 0000003 | 1128.00 | 28/10/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0040827 | 0000002 | 3.70 | 28/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049646 | 0000002 | 7404.70 | 28/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051411 | 0000001 | 160.00 | 28/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051438 | 0000001 | 348.00 | 28/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 850680 | 17.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051446 | 0000001 | 2000.00 | 28/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 164.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051454 | 0000001 | 795.00 | 28/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 39.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051462 | 0000001 | 3929.20 | 28/10/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050393 | 0000001 | 47.50 | 28/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050393 | 0000002 | 4702.50 | 28/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050407 | 0000001 | 60.00 | 28/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050407 | 0000002 | 5940.00 | 28/10/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0044890 | 0000001 | 546.00 | 28/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0044725 | 0000001 | 1752.50 | 28/10/2011 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0038806 | 0000003 | 1000.00 | 28/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051365 | 0000001 | 1.24 | 28/10/2011 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0053562 | 0000001 | 500.00 | 28/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049701 | 0000001 | 21.84 | 28/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053023 | 0000001 | 9946.00 | 31/10/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1852.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053031 | 0000001 | 150.00 | 31/10/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053040 | 0000001 | 69324.29 | 31/10/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 11163.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053058 | 0000001 | 1275.00 | 31/10/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053066 | 0000001 | 4087.50 | 31/10/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1390.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053074 | 0000001 | 13117.24 | 31/10/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 2224.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053082 | 0000001 | 19748.00 | 31/10/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1564.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025411 | 0000001 | 80.91 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025411 | 0000002 | 8010.28 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051675 | 0000001 | 8.00 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051675 | 0000002 | 8.00 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051675 | 0000003 | 8.00 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051675 | 0000004 | 8.00 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051675 | 0000005 | 8.00 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051675 | 0000006 | 8.00 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051675 | 0000007 | 8.00 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051675 | 0000008 | 8.00 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051675 | 0000009 | 8.00 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051683 | 0000001 | 24.00 | 31/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051683 | 0000002 | 8.00 | 31/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051683 | 0000003 | 8.00 | 31/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051683 | 0000004 | 8.00 | 31/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051683 | 0000005 | 8.00 | 31/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051683 | 0000006 | 8.00 | 31/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051691 | 0000001 | 770.05 | 31/10/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051705 | 0000001 | 1.55 | 31/10/2011 | 000002831414 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0048399 | 0000002 | 3000.00 | 31/10/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0019364 | 0000006 | 5000.00 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 932.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051594 | 0000001 | 160.00 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051608 | 0000001 | 500.00 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051616 | 0000001 | 70.40 | 31/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051624 | 0000001 | 150.00 | 31/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051632 | 0000001 | 30.00 | 31/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051659 | 0000001 | 235.11 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 015531 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0036676 | 0000001 | 75.00 | 31/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052680 | 0000001 | 300.00 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 015530 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0044784 | 0000001 | 300.00 | 31/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049620 | 0000001 | 800.00 | 31/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048917 | 0000001 | 11.78 | 31/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048917 | 0000002 | 1166.22 | 31/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048925 | 0000001 | 11.78 | 31/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048925 | 0000002 | 1166.22 | 31/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048895 | 0000001 | 16.95 | 31/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048895 | 0000002 | 1678.05 | 31/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052132 | 0000001 | 8.00 | 31/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052141 | 0000001 | 8.00 | 31/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052159 | 0000001 | 171.67 | 31/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0053091 | 0000001 | 6850.00 | 31/10/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 547.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0051471 | 0000001 | 60.00 | 31/10/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 132.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0051471 | 0000002 | 12.00 | 31/10/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0051268 | 0000001 | 62.50 | 31/10/2011 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 137.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0051268 | 0000002 | 12.50 | 31/10/2011 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0051268 | 0000003 | 1175.00 | 31/10/2011 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052451 | 0000001 | 50.00 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052469 | 0000001 | 50.00 | 31/10/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0050971 | 0000001 | 500.00 | 31/10/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052469 | 0000002 | 50.00 | 01/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052451 | 0000002 | 50.00 | 01/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054372 | 0000001 | 45.00 | 01/11/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 99.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054372 | 0000002 | 855.00 | 01/11/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052558 | 0000002 | 380.00 | 01/11/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052566 | 0000002 | 712.50 | 01/11/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052655 | 0000002 | 712.50 | 01/11/2011 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0054038 | 0000002 | 322.27 | 01/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0054038 | 0000003 | 386.47 | 01/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0054046 | 0000001 | 93.32 | 01/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047783 | 0000002 | 1466.66 | 01/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047791 | 0000001 | 648.06 | 01/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047805 | 0000002 | 2885.60 | 01/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0054780 | 0000002 | 56.05 | 04/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0054330 | 0000001 | 336.00 | 07/11/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0054941 | 0000001 | 150.00 | 07/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0054950 | 0000001 | 150.00 | 07/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0054976 | 0000002 | 8.00 | 07/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0054984 | 0000001 | 1.38 | 07/11/2011 | 000000139106 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060488 | 0000001 | 21.50 | 07/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049271 | 0000002 | 2133.10 | 07/11/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049280 | 0000001 | 15.04 | 07/11/2011 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049280 | 0000002 | 1488.66 | 07/11/2011 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0042129 | 0000002 | 2068.00 | 07/11/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055000 | 0000001 | 39.30 | 07/11/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 77.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055000 | 0000002 | 175.00 | 07/11/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055000 | 0000003 | 35.00 | 07/11/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055000 | 0000004 | 3250.70 | 07/11/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048763 | 0000001 | 425.00 | 07/11/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0051225 | 0000001 | 400.00 | 07/11/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0051233 | 0000001 | 400.00 | 07/11/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0051241 | 0000001 | 400.00 | 07/11/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0055018 | 0000001 | 40.24 | 08/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0055026 | 0000001 | 50.00 | 08/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0054402 | 0000001 | 220.00 | 08/11/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0055093 | 0000001 | 100.00 | 09/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055115 | 0000001 | 280.00 | 09/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055123 | 0000001 | 8.00 | 09/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055123 | 0000002 | 8.00 | 09/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055131 | 0000001 | 8.00 | 09/11/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055140 | 0000001 | 5.95 | 09/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053775 | 0000001 | 1094.25 | 09/11/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053791 | 0000001 | 352.50 | 09/11/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055166 | 0000001 | 200.00 | 09/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055174 | 0000001 | 100.00 | 09/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055182 | 0000001 | 100.00 | 09/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053856 | 0000001 | 683.50 | 09/11/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053864 | 0000001 | 365.00 | 09/11/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053872 | 0000001 | 144.00 | 09/11/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053881 | 0000001 | 566.00 | 09/11/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053899 | 0000001 | 835.00 | 09/11/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053902 | 0000001 | 334.50 | 09/11/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054992 | 0000001 | 28.80 | 09/11/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054992 | 0000002 | 2851.20 | 09/11/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052591 | 0000001 | 600.00 | 09/11/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048534 | 0000001 | 960.00 | 09/11/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055221 | 0000001 | 100.00 | 09/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048461 | 0000001 | 25.92 | 09/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048461 | 0000002 | 2566.08 | 09/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0054348 | 0000001 | 1620.00 | 09/11/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0055263 | 0000001 | 100.00 | 09/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0055590 | 0000001 | 6500.00 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1599.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0053376 | 0000001 | 10007.49 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1700.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0053384 | 0000001 | 17482.29 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3011.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0053392 | 0000001 | 51346.88 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 12706.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0053406 | 0000001 | 17057.09 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1412.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0053422 | 0000001 | 2319.82 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 155.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0053431 | 0000001 | 6044.00 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 572.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0053449 | 0000001 | 8338.42 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1281.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0055875 | 0000001 | 4012.00 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015474 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0053457 | 0000001 | 5853.00 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 826.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0054127 | 0000001 | 875.00 | 10/11/2011 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0053325 | 0000001 | 15475.52 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2088.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0053333 | 0000001 | 14153.00 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1894.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0051543 | 0000001 | 1227.60 | 10/11/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048011 | 0000001 | 27.99 | 10/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047961 | 0000001 | 27.83 | 10/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047961 | 0000002 | 2755.72 | 10/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047970 | 0000001 | 24.80 | 10/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047970 | 0000002 | 2455.20 | 10/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052281 | 0000001 | 6.36 | 10/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052426 | 0000003 | 1777.98 | 10/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0053244 | 0000002 | 12641.63 | 10/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051551 | 0000001 | 1979.00 | 10/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 19.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051560 | 0000001 | 5255.00 | 10/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 52.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052183 | 0000001 | 400.00 | 10/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052191 | 0000001 | 350.00 | 10/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052213 | 0000001 | 350.00 | 10/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052221 | 0000002 | 350.00 | 10/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052221 | 0000003 | 70.00 | 10/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052221 | 0000004 | 5378.95 | 10/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052230 | 0000001 | 1250.55 | 10/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052230 | 0000002 | 359.00 | 10/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052230 | 0000003 | 71.80 | 10/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052230 | 0000004 | 5498.65 | 10/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052248 | 0000001 | 37.57 | 10/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 220.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052248 | 0000002 | 100.00 | 10/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052248 | 0000003 | 20.00 | 10/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052248 | 0000004 | 1842.43 | 10/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052256 | 0000001 | 1000.00 | 10/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052264 | 0000001 | 450.00 | 10/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060526 | 0000001 | 5254.14 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0053368 | 0000001 | 2996.10 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 250.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055573 | 0000001 | 82.37 | 10/11/2011 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053929 | 0000001 | 660.00 | 10/11/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055492 | 0000001 | 1200.00 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014542 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0054411 | 0000002 | 12418.69 | 10/11/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055051 | 0000002 | 2211.26 | 10/11/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055069 | 0000001 | 989.87 | 10/11/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0054658 | 0000001 | 724.43 | 10/11/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031020 | 0000001 | 2857.85 | 10/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 28.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036188 | 0000003 | 4376.00 | 10/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 193.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055395 | 0000002 | 8.00 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055409 | 0000001 | 5963.54 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055417 | 0000001 | 15.84 | 10/11/2011 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0060534 | 0000001 | 38906.26 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0052736 | 0000001 | 15000.00 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 5130.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0052744 | 0000001 | 14413.50 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1208.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0052752 | 0000001 | 3200.00 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 140.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0052761 | 0000001 | 32233.59 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3009.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0055361 | 0000001 | 114.10 | 10/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001074 | 0000009 | 1400.00 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0052795 | 0000001 | 17583.76 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3560.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0052809 | 0000001 | 9289.00 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1160.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0052817 | 0000001 | 1170.00 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 88.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0055379 | 0000001 | 800.00 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014545 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0052833 | 0000001 | 10445.84 | 10/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1013.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0055638 | 0000001 | 90.00 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0055638 | 0000002 | 150.00 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0055611 | 0000001 | 500.00 | 11/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055662 | 0000001 | 3100.00 | 11/11/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055671 | 0000001 | 8.00 | 11/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055671 | 0000003 | 8.00 | 11/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055689 | 0000001 | 8.00 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055689 | 0000002 | 8.00 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024988 | 0000001 | 2119.20 | 11/11/2011 | 000000136395 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024996 | 0000010 | 156.30 | 11/11/2011 | 000000136395 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024996 | 0000011 | 13354.00 | 11/11/2011 | 000000136395 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037010 | 0000001 | 20.23 | 11/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037010 | 0000002 | 2003.36 | 11/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040673 | 0000001 | 600.00 | 11/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 850666 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011711 | 0000001 | 660.00 | 11/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055697 | 0000001 | 26228.08 | 11/11/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055701 | 0000001 | 5545.00 | 11/11/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055719 | 0000001 | 150.00 | 11/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055727 | 0000001 | 250.00 | 11/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055735 | 0000001 | 1440.00 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015385 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055743 | 0000001 | 85.95 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055743 | 0000002 | 94.76 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055743 | 0000003 | 86.69 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055191 | 0000001 | 37.90 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055191 | 0000002 | 3752.10 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055204 | 0000001 | 67.75 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055204 | 0000002 | 6707.46 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055468 | 0000001 | 80.00 | 11/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055816 | 0000001 | 150.00 | 11/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053937 | 0000001 | 28.10 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053937 | 0000002 | 2781.90 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053945 | 0000001 | 28.10 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053945 | 0000002 | 2781.90 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0051756 | 0000001 | 545.00 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015388 | 87.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0051764 | 0000001 | 545.00 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015386 | 87.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048186 | 0000001 | 34.67 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048186 | 0000002 | 3432.63 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046574 | 0000001 | 2415.00 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052523 | 0000001 | 280.45 | 11/11/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0053163 | 0000002 | 3473.79 | 11/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055760 | 0000001 | 400.00 | 11/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055778 | 0000001 | 500.00 | 11/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055786 | 0000001 | 237.40 | 11/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055794 | 0000001 | 4755.26 | 11/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055808 | 0000001 | 1307.38 | 11/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047988 | 0000001 | 500.00 | 11/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047953 | 0000001 | 472.50 | 11/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0055328 | 0000001 | 2100.00 | 11/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 126.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0055859 | 0000001 | 590.00 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0055832 | 0000001 | 500.00 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0055841 | 0000001 | 2850.00 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0044733 | 0000001 | 2000.00 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0030929 | 0000004 | 8000.00 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052671 | 0000001 | 545.00 | 11/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0051748 | 0000001 | 545.00 | 13/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015387 | 87.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055476 | 0000001 | 1000.00 | 14/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 160.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056341 | 0000001 | 1400.00 | 14/11/2011 | 000000001682 | 000380 | 000371 | 238.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056359 | 0000001 | 450.00 | 14/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014558 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055751 | 0000001 | 111.30 | 14/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0054453 | 0000001 | 3380.00 | 14/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 33.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034321 | 0000001 | 134.00 | 14/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033987 | 0000001 | 190.00 | 14/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056324 | 0000001 | 8.00 | 14/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056324 | 0000002 | 8.00 | 14/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0018406 | 0000001 | 170.00 | 14/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0056308 | 0000001 | 194.89 | 14/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0056308 | 0000003 | 2700.43 | 14/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0029866 | 0000001 | 1897.50 | 14/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 18.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0044725 | 0000002 | 1752.50 | 14/11/2011 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0049719 | 0000001 | 1350.00 | 14/11/2011 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0056391 | 0000001 | 300.00 | 14/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014553 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0056405 | 0000001 | 375.00 | 14/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014550 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0056413 | 0000001 | 375.00 | 14/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014552 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0056421 | 0000001 | 375.00 | 14/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014551 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0056430 | 0000001 | 375.00 | 14/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014556 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0056448 | 0000001 | 375.00 | 14/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014555 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0056456 | 0000001 | 350.00 | 14/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014549 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055581 | 0000001 | 839.90 | 14/11/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0056367 | 0000001 | 400.00 | 14/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014557 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0016331 | 0000001 | 40.00 | 14/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0045268 | 0000001 | 135.00 | 16/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0045268 | 0000002 | 27.00 | 16/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0045268 | 0000003 | 2538.00 | 16/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056561 | 0000001 | 8.00 | 16/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052272 | 0000001 | 3000.00 | 16/11/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 666.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052175 | 0000001 | 700.00 | 16/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 850670 | 53.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0055107 | 0000001 | 179.00 | 16/11/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0056464 | 0000001 | 80.00 | 16/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0056472 | 0000001 | 152.00 | 16/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014559 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0056472 | 0000002 | 0.84 | 16/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0056481 | 0000001 | 150.00 | 16/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014559 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0056499 | 0000001 | 250.00 | 16/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014559 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056618 | 0000001 | 150.00 | 16/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056537 | 0000001 | 830.00 | 16/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056553 | 0000001 | 70.00 | 16/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056651 | 0000001 | 1100.00 | 17/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 187.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056626 | 0000001 | 8.00 | 17/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056626 | 0000002 | 8.00 | 17/11/2011 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056634 | 0000001 | 29.87 | 17/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056642 | 0000001 | 8.00 | 17/11/2011 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0056596 | 0000001 | 53.00 | 17/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056677 | 0000001 | 8.00 | 17/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0052477 | 0000001 | 700.00 | 17/11/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 290.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0054747 | 0000001 | 1669.50 | 17/11/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0054755 | 0000001 | 587.22 | 17/11/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0054763 | 0000001 | 1582.91 | 17/11/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054488 | 0000001 | 399.00 | 17/11/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 63.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048551 | 0000001 | 350.00 | 17/11/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056871 | 0000001 | 115.00 | 18/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0056766 | 0000001 | 50.00 | 18/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0056774 | 0000001 | 30.00 | 18/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056804 | 0000001 | 970.87 | 18/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056812 | 0000001 | 2800.00 | 18/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014561 | 260.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056821 | 0000001 | 2200.00 | 18/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014562 | 166.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056839 | 0000001 | 4200.00 | 18/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 351.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056847 | 0000001 | 400.00 | 18/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056332 | 0000002 | 17084.27 | 18/11/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0054445 | 0000001 | 246.05 | 18/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056987 | 0000001 | 850.00 | 21/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014563 | 136.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056995 | 0000001 | 644.00 | 21/11/2011 | 000000001682 | 000380 | 000373 | 103.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0051969 | 0000001 | 1900.00 | 21/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 155.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056961 | 0000001 | 0.71 | 21/11/2011 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0056952 | 0000001 | 30.59 | 21/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056863 | 0000001 | 2500.00 | 21/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 850669 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057002 | 0000001 | 1800.00 | 21/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 850661 | 108.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052540 | 0000001 | 15.00 | 21/11/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 165.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052540 | 0000002 | 75.00 | 21/11/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052540 | 0000003 | 1410.00 | 21/11/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0056898 | 0000001 | 420.00 | 21/11/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 67.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029602 | 0000002 | 2387.00 | 21/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 012989 | 43.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0057142 | 0000001 | 5931.15 | 22/11/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052663 | 0000001 | 750.00 | 22/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015350 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057134 | 0000003 | 1316.00 | 22/11/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0053228 | 0000002 | 56542.09 | 22/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0053236 | 0000001 | 39668.30 | 22/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 5340.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0053201 | 0000002 | 16944.32 | 22/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048305 | 0000001 | 500.00 | 22/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0057053 | 0000001 | 200.00 | 22/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015194 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018457 | 0000017 | 6.70 | 22/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0056600 | 0000001 | 100.00 | 22/11/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0057061 | 0000001 | 11967.94 | 22/11/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0057061 | 0000002 | 6285.13 | 22/11/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0057070 | 0000001 | 1000.00 | 22/11/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057088 | 0000001 | 8.00 | 22/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057088 | 0000002 | 8.00 | 22/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057088 | 0000003 | 8.00 | 22/11/2011 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057096 | 0000001 | 6218.50 | 22/11/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0054631 | 0000001 | 564.00 | 22/11/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0054640 | 0000001 | 564.00 | 22/11/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056545 | 0000001 | 1200.00 | 22/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 98.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037192 | 0000001 | 120.00 | 23/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057185 | 0000001 | 8.00 | 23/11/2011 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057193 | 0000001 | 8.00 | 23/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057207 | 0000001 | 133.23 | 23/11/2011 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0057169 | 0000001 | 63.34 | 23/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0057321 | 0000001 | 200.00 | 23/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051501 | 0000001 | 11.78 | 23/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051501 | 0000002 | 1166.22 | 23/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051519 | 0000001 | 16.95 | 23/11/2011 | 000000136824 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051519 | 0000002 | 1678.05 | 23/11/2011 | 000000136824 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051527 | 0000001 | 16.95 | 23/11/2011 | 000000136824 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051527 | 0000002 | 1678.05 | 23/11/2011 | 000000136824 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056880 | 0000001 | 75.11 | 23/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056880 | 0000002 | 7435.69 | 23/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056669 | 0000001 | 630.00 | 23/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057282 | 0000001 | 8.00 | 23/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057291 | 0000001 | 8.00 | 23/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057304 | 0000001 | 1500.00 | 23/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 165.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057312 | 0000001 | 27.37 | 23/11/2011 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057312 | 0000002 | 100.00 | 23/11/2011 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057312 | 0000003 | 20.00 | 23/11/2011 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057312 | 0000004 | 1852.63 | 23/11/2011 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057223 | 0000001 | 200.00 | 23/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057258 | 0000001 | 1700.00 | 23/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 850650 | 289.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060496 | 0000001 | 120.00 | 23/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0057011 | 0000001 | 1480.00 | 23/11/2011 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0057151 | 0000001 | 100.00 | 23/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0057339 | 0000001 | 29.02 | 24/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0057347 | 0000001 | 42.53 | 24/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0057355 | 0000001 | 71.66 | 24/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0057363 | 0000001 | 59.90 | 24/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0058173 | 0000001 | 400.00 | 25/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0057517 | 0000001 | 3050.00 | 25/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 549.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0058181 | 0000001 | 1000.00 | 25/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058190 | 0000001 | 8.00 | 25/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058203 | 0000001 | 8.00 | 25/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058211 | 0000001 | 8.00 | 25/11/2011 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058220 | 0000001 | 8.00 | 25/11/2011 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058220 | 0000002 | 8.00 | 25/11/2011 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053635 | 0000001 | 30.00 | 25/11/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 16.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053597 | 0000001 | 40.00 | 25/11/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 17.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053597 | 0000002 | 760.00 | 25/11/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053601 | 0000001 | 45.00 | 25/11/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 19.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053651 | 0000002 | 11.00 | 25/11/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057606 | 0000001 | 83675.76 | 25/11/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 11864.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057614 | 0000001 | 765.00 | 25/11/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057665 | 0000001 | 11401.37 | 25/11/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1527.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0050890 | 0000001 | 800.00 | 25/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0058271 | 0000001 | 4300.00 | 25/11/2011 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 362.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0051322 | 0000001 | 5000.00 | 25/11/2011 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058254 | 0000001 | 8.00 | 25/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058254 | 0000002 | 8.00 | 25/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058262 | 0000001 | 3000.00 | 25/11/2011 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 246.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058645 | 0000001 | 2387.58 | 25/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058653 | 0000001 | 2373.94 | 25/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058661 | 0000001 | 2255.00 | 25/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057428 | 0000001 | 2662.50 | 25/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 850652 | 26.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055531 | 0000001 | 4784.00 | 25/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 850673 | 47.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055239 | 0000001 | 104.97 | 25/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055239 | 0000002 | 10391.88 | 25/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0054721 | 0000001 | 400.00 | 25/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0058394 | 0000001 | 486.00 | 28/11/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0058424 | 0000001 | 600.00 | 28/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029611 | 0000008 | 1100.00 | 28/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058238 | 0000001 | 45.00 | 28/11/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053627 | 0000001 | 30.00 | 28/11/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 16.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053627 | 0000002 | 570.00 | 28/11/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053635 | 0000002 | 570.00 | 28/11/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053660 | 0000001 | 55.00 | 28/11/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 24.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053660 | 0000002 | 11.00 | 28/11/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053660 | 0000003 | 1034.00 | 28/11/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058483 | 0000001 | 2.00 | 28/11/2011 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0058289 | 0000001 | 1262.60 | 28/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015347 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0056316 | 0000001 | 37.67 | 28/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0056308 | 0000002 | 173.83 | 28/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0056782 | 0000001 | 4000.00 | 29/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0057371 | 0000001 | 220.00 | 29/11/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0053732 | 0000002 | 11000.00 | 29/11/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0058441 | 0000001 | 50.00 | 29/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0058459 | 0000001 | 49.94 | 29/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058475 | 0000001 | 8.00 | 29/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0060500 | 0000001 | 2.00 | 29/11/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058491 | 0000001 | 480.00 | 29/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014565 | 76.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058505 | 0000001 | 4000.00 | 29/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0058611 | 0000001 | 2500.00 | 29/11/2011 | 000000023051 | 005274 | 850516 | 479.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0058629 | 0000001 | 2500.00 | 29/11/2011 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0053228 | 0000001 | 6227.08 | 29/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 3662.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0053171 | 0000001 | 32.14 | 29/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 686.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0053201 | 0000001 | 915.85 | 29/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 838.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0053163 | 0000001 | 29.21 | 29/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 87.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058513 | 0000001 | 5000.00 | 29/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 456.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058521 | 0000001 | 2.00 | 29/11/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058840 | 0000001 | 200.00 | 30/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058858 | 0000001 | 14.02 | 30/11/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058858 | 0000002 | 4239.99 | 30/11/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058297 | 0000001 | 671.50 | 30/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058301 | 0000001 | 1670.50 | 30/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 16.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050695 | 0000001 | 33.50 | 30/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050695 | 0000002 | 3316.30 | 30/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050709 | 0000001 | 37.69 | 30/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050709 | 0000002 | 3731.31 | 30/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050717 | 0000001 | 33.50 | 30/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050717 | 0000002 | 3316.90 | 30/11/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049921 | 0000001 | 980.00 | 30/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0058416 | 0000001 | 989.60 | 30/11/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0058327 | 0000001 | 695.50 | 30/11/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0058335 | 0000001 | 101.92 | 30/11/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0058343 | 0000001 | 369.50 | 30/11/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0058351 | 0000001 | 245.65 | 30/11/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0058360 | 0000001 | 709.25 | 30/11/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0058378 | 0000001 | 1656.00 | 30/11/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0058386 | 0000001 | 180.00 | 30/11/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055271 | 0000002 | 1113.51 | 30/11/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0058904 | 0000001 | 300.00 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014566 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0059536 | 0000001 | 700.00 | 30/11/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0055298 | 0000001 | 5922.29 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 66.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0055310 | 0000001 | 716.59 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058734 | 0000001 | 3000.00 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 246.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058742 | 0000001 | 700.00 | 30/11/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058769 | 0000001 | 250.00 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014568 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058823 | 0000001 | 180.00 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0054461 | 0000001 | 299.90 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0054461 | 0000002 | 29690.10 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053953 | 0000001 | 5440.00 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 54.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0050610 | 0000001 | 12.20 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0050610 | 0000002 | 1207.55 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036901 | 0000001 | 3275.00 | 30/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 32.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0014494 | 0000001 | 4963.60 | 30/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 49.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0014605 | 0000001 | 5030.86 | 30/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 50.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0014745 | 0000001 | 6384.80 | 30/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 63.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019941 | 0000001 | 460.00 | 30/11/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058688 | 0000001 | 8.00 | 30/11/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058696 | 0000001 | 2448.90 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058700 | 0000001 | 8.38 | 30/11/2011 | 000000088331 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058718 | 0000001 | 1.55 | 30/11/2011 | 000002831414 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0059552 | 0000001 | 28.49 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015539 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0059552 | 0000002 | 2.45 | 30/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0059561 | 0000001 | 45.00 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015539 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0059579 | 0000001 | 150.00 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015539 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0059587 | 0000001 | 330.00 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 015539 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0059595 | 0000001 | 40.00 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0059609 | 0000001 | 44.00 | 30/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0059617 | 0000001 | 75.80 | 30/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0057045 | 0000001 | 40.00 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0060577 | 0000001 | 1060.00 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 014574 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0058467 | 0000001 | 3000.00 | 30/11/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0058670 | 0000001 | 590.00 | 30/11/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0019364 | 0000007 | 5000.00 | 30/11/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 932.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0060615 | 0000001 | 1700.00 | 01/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 290.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0060623 | 0000001 | 8.00 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0060623 | 0000002 | 8.00 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0060623 | 0000003 | 8.00 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049611 | 0000001 | 4500.00 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056065 | 0000001 | 15360.00 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 153.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056138 | 0000001 | 5760.00 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 57.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058751 | 0000001 | 1250.00 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058726 | 0000001 | 15000.00 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1523.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0064670 | 0000001 | 700.00 | 01/12/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0064688 | 0000001 | 277.00 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0064696 | 0000001 | 500.00 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0058882 | 0000002 | 2300.00 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0058891 | 0000001 | 4000.00 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 328.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0056456 | 0000002 | 400.00 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014593 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0056243 | 0000001 | 250.00 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014575 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0056251 | 0000001 | 427.50 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014575 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0056120 | 0000001 | 14.40 | 01/12/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0056120 | 0000002 | 1425.60 | 01/12/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0056154 | 0000001 | 256.00 | 01/12/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0056162 | 0000001 | 224.00 | 01/12/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0056171 | 0000001 | 224.00 | 01/12/2011 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060836 | 0000001 | 200.00 | 01/12/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048470 | 0000001 | 1440.00 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048437 | 0000001 | 38.00 | 01/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048437 | 0000002 | 3762.00 | 01/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058637 | 0000001 | 11193.28 | 01/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 850641 | 111.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060658 | 0000001 | 400.00 | 01/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060666 | 0000001 | 500.00 | 01/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060704 | 0000001 | 1761.50 | 01/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 17.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060721 | 0000001 | 1620.00 | 01/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 275.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060739 | 0000001 | 315.00 | 01/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060755 | 0000002 | 300.00 | 01/12/2011 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059510 | 0000001 | 3188.84 | 01/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 31.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056227 | 0000001 | 80.00 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014575 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056235 | 0000001 | 58.20 | 01/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014575 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057444 | 0000001 | 6210.00 | 01/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 62.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060933 | 0000001 | 8.00 | 02/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060933 | 0000002 | 8.00 | 02/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060097 | 0000001 | 2175.62 | 02/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 547.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060097 | 0000002 | 1739.82 | 02/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060097 | 0000003 | 2934.56 | 02/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057231 | 0000001 | 2194.20 | 02/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 21.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0060844 | 0000001 | 3910.00 | 02/12/2011 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0058319 | 0000001 | 1340.00 | 02/12/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0058432 | 0000001 | 156.90 | 02/12/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0058530 | 0000001 | 85.01 | 02/12/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0058530 | 0000002 | 8415.60 | 02/12/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0058548 | 0000001 | 24.99 | 02/12/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0058548 | 0000002 | 2474.36 | 02/12/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0058556 | 0000001 | 500.65 | 02/12/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061034 | 0000002 | 8.00 | 05/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061034 | 0000003 | 8.00 | 05/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061042 | 0000001 | 8.00 | 05/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061051 | 0000001 | 8.00 | 05/12/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061158 | 0000001 | 8.00 | 06/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061158 | 0000002 | 8.00 | 06/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0061140 | 0000001 | 480.00 | 06/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0060607 | 0000001 | 179.00 | 06/12/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048101 | 0000001 | 830.00 | 06/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0051381 | 0000001 | 14.35 | 06/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0051381 | 0000002 | 1420.35 | 06/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056260 | 0000001 | 510.00 | 06/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0059528 | 0000001 | 1500.00 | 06/12/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061166 | 0000002 | 10500.43 | 06/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061212 | 0000001 | 19.84 | 06/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0066206 | 0000001 | 100.00 | 06/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0065218 | 0000001 | 100.00 | 06/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056111 | 0000001 | 1179.00 | 06/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 11.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0061131 | 0000001 | 750.00 | 06/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061298 | 0000001 | 8.00 | 07/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0056715 | 0000001 | 744.00 | 07/12/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060801 | 0000001 | 280.00 | 07/12/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060992 | 0000001 | 300.00 | 07/12/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061255 | 0000001 | 8.00 | 07/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061255 | 0000002 | 8.00 | 07/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061263 | 0000001 | 5.37 | 07/12/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061271 | 0000001 | 9208.45 | 07/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061280 | 0000001 | 16886.07 | 07/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014576 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0066184 | 0000001 | 9208.45 | 07/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061417 | 0000001 | 8.00 | 09/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061425 | 0000001 | 8.00 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061425 | 0000002 | 8.00 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061425 | 0000003 | 8.00 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061433 | 0000001 | 9717.29 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057550 | 0000001 | 6249.00 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 660.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057568 | 0000001 | 9284.17 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1013.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057576 | 0000001 | 4630.00 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 379.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | 0057584 | 0000001 | 3049.00 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 332.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0061379 | 0000001 | 1200.00 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 015390 | 98.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0061387 | 0000001 | 50.00 | 09/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0057525 | 0000001 | 9838.00 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1204.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0057533 | 0000001 | 16421.25 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3560.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0057541 | 0000001 | 1628.33 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 88.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0048259 | 0000001 | 500.00 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0057509 | 0000001 | 3700.00 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 401.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0061361 | 0000001 | 100.00 | 09/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0057461 | 0000001 | 32007.01 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2916.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0057479 | 0000001 | 3200.00 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 140.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0057487 | 0000001 | 15219.32 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1267.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0057495 | 0000001 | 15000.00 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 5130.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0066257 | 0000001 | 34842.13 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1186.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0064751 | 0000001 | 560.00 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061174 | 0000002 | 1743.07 | 09/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061182 | 0000001 | 1007.88 | 09/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061166 | 0000001 | 106.07 | 09/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056278 | 0000002 | 1094.94 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0051390 | 0000002 | 6503.43 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048097 | 0000001 | 85.00 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048097 | 0000002 | 8415.00 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0058068 | 0000001 | 1800.00 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 84.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0058076 | 0000001 | 2996.10 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 250.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057410 | 0000001 | 6825.00 | 09/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 850646 | 68.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057819 | 0000001 | 6850.00 | 09/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 547.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057827 | 0000001 | 50184.75 | 09/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 9168.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057835 | 0000001 | 2700.00 | 09/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 172.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057843 | 0000001 | 3235.00 | 09/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 263.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057860 | 0000001 | 28022.79 | 09/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 5072.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057878 | 0000001 | 9470.00 | 09/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1023.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057886 | 0000001 | 9252.39 | 09/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1940.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057894 | 0000001 | 6193.00 | 09/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 838.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057908 | 0000001 | 7450.67 | 09/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1695.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057916 | 0000001 | 8510.00 | 09/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1405.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057932 | 0000001 | 4279.50 | 09/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 631.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057941 | 0000001 | 4341.60 | 09/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 841.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057959 | 0000001 | 19749.60 | 09/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1563.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057975 | 0000001 | 8010.00 | 09/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 718.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057401 | 0000001 | 20000.00 | 09/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 279.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0048364 | 0000001 | 500.00 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0066265 | 0000001 | 13149.18 | 09/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1470.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061824 | 0000001 | 72.00 | 12/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0050229 | 0000001 | 579.00 | 13/12/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0064149 | 0000002 | 2499.75 | 13/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058939 | 0000001 | 49.90 | 13/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058939 | 0000002 | 4940.10 | 13/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058726 | 0000003 | 346.21 | 13/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058726 | 0000004 | 18582.68 | 13/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058955 | 0000001 | 3000.00 | 13/12/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 246.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060631 | 0000001 | 529.71 | 13/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060640 | 0000001 | 2290.00 | 13/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 22.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061441 | 0000001 | 548.00 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061450 | 0000001 | 615.00 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061468 | 0000001 | 756.00 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061476 | 0000001 | 583.50 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061484 | 0000001 | 1200.00 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061492 | 0000001 | 1680.00 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061506 | 0000001 | 384.00 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061514 | 0000001 | 750.50 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061522 | 0000001 | 474.00 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061531 | 0000001 | 1081.50 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061549 | 0000001 | 856.00 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061557 | 0000001 | 842.50 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061565 | 0000001 | 358.50 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061573 | 0000001 | 232.50 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061603 | 0000001 | 1311.50 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061611 | 0000001 | 502.50 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061620 | 0000001 | 750.00 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061638 | 0000001 | 577.50 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061646 | 0000001 | 763.50 | 13/12/2011 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062031 | 0000001 | 200.00 | 13/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062049 | 0000001 | 200.00 | 13/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036919 | 0000001 | 24.70 | 13/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036919 | 0000002 | 2445.30 | 13/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060861 | 0000001 | 27.25 | 13/12/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 59.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060861 | 0000002 | 27.25 | 13/12/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 59.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060861 | 0000003 | 27.25 | 13/12/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 59.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060861 | 0000004 | 517.75 | 13/12/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060861 | 0000005 | 517.75 | 13/12/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060861 | 0000006 | 517.75 | 13/12/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0062081 | 0000001 | 350.00 | 13/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056570 | 0000001 | 6263.75 | 13/12/2011 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 62.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059099 | 0000002 | 674.03 | 13/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059081 | 0000004 | 518.70 | 13/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058963 | 0000004 | 6376.45 | 13/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058971 | 0000004 | 1847.49 | 13/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058980 | 0000004 | 518.70 | 13/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058998 | 0000004 | 2391.62 | 13/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059005 | 0000004 | 5378.95 | 13/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059021 | 0000002 | 200.62 | 13/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059030 | 0000004 | 2650.62 | 13/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059048 | 0000004 | 4314.95 | 13/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059056 | 0000004 | 3383.95 | 13/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059013 | 0000004 | 1847.49 | 13/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059064 | 0000004 | 3317.45 | 13/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059072 | 0000003 | 405.00 | 13/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0044181 | 0000001 | 1585.00 | 13/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 15.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0044202 | 0000001 | 63.00 | 13/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0062154 | 0000001 | 100.00 | 13/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0059501 | 0000001 | 300.00 | 13/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0066052 | 0000001 | 240.00 | 14/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057274 | 0000001 | 500.00 | 14/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061093 | 0000001 | 60.84 | 14/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061093 | 0000002 | 6023.16 | 14/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056286 | 0000001 | 40.47 | 14/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056286 | 0000002 | 4006.53 | 14/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056294 | 0000001 | 30.76 | 14/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056294 | 0000002 | 3045.24 | 14/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0057266 | 0000001 | 500.00 | 14/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0056201 | 0000001 | 500.00 | 14/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0067326 | 0000001 | 1365.34 | 14/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062189 | 0000001 | 1250.00 | 14/12/2011 | 000000001682 | 000380 | 000381 | 212.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062235 | 0000001 | 150.00 | 14/12/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 66.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062235 | 0000002 | 30.00 | 14/12/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062235 | 0000003 | 2820.00 | 14/12/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062243 | 0000001 | 329.96 | 14/12/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 79.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062243 | 0000002 | 180.00 | 14/12/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062243 | 0000003 | 36.00 | 14/12/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062243 | 0000004 | 3054.04 | 14/12/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062260 | 0000001 | 55.91 | 14/12/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 88.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062278 | 0000001 | 105.00 | 14/12/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 46.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0057177 | 0000001 | 500.00 | 14/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062162 | 0000002 | 8.00 | 14/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062537 | 0000001 | 200.00 | 15/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062553 | 0000001 | 8.00 | 15/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062553 | 0000002 | 8.00 | 15/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062553 | 0000003 | 8.00 | 15/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062561 | 0000001 | 8.00 | 15/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062561 | 0000002 | 8.00 | 15/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062561 | 0000003 | 8.00 | 15/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062561 | 0000004 | 8.00 | 15/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0060542 | 0000001 | 5000.00 | 15/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0062529 | 0000001 | 395.30 | 15/12/2011 | 000000001682 | 000380 | 000379 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0065943 | 0000001 | 400.00 | 15/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062260 | 0000003 | 40.00 | 15/12/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062260 | 0000004 | 3704.09 | 15/12/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061115 | 0000002 | 6370.65 | 15/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061310 | 0000001 | 9134.30 | 15/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 91.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060305 | 0000001 | 26160.00 | 15/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 2092.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059064 | 0000003 | 39.00 | 15/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059056 | 0000002 | 200.00 | 15/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059056 | 0000003 | 40.00 | 15/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059048 | 0000001 | 761.05 | 15/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059048 | 0000002 | 270.00 | 15/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059030 | 0000001 | 169.38 | 15/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 330.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059030 | 0000002 | 150.00 | 15/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059030 | 0000003 | 30.00 | 15/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059013 | 0000001 | 32.51 | 15/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059013 | 0000002 | 100.00 | 15/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059013 | 0000003 | 20.00 | 15/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059005 | 0000001 | 1201.05 | 15/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059005 | 0000002 | 350.00 | 15/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059005 | 0000003 | 70.00 | 15/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049743 | 0000001 | 540.00 | 15/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048135 | 0000001 | 650.00 | 15/12/2011 | 000000136824 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0061671 | 0000001 | 157.00 | 16/12/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062502 | 0000001 | 63.50 | 16/12/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 139.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062502 | 0000002 | 12.70 | 16/12/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062502 | 0000003 | 1193.80 | 16/12/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048674 | 0000003 | 3791.70 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049751 | 0000001 | 4225.00 | 16/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 47.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050725 | 0000002 | 6645.42 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050831 | 0000001 | 550.00 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060763 | 0000002 | 8801.10 | 16/12/2011 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060771 | 0000001 | 88.90 | 16/12/2011 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060771 | 0000002 | 8801.10 | 16/12/2011 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060950 | 0000001 | 693.00 | 16/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059790 | 0000003 | 1612.10 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059803 | 0000001 | 450.00 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059811 | 0000001 | 1000.00 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056944 | 0000001 | 19.79 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056944 | 0000002 | 1959.21 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056910 | 0000002 | 2547.27 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056901 | 0000002 | 4437.18 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056049 | 0000001 | 51.95 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056049 | 0000002 | 5143.05 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050032 | 0000002 | 1306.80 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062839 | 0000001 | 8.00 | 16/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062839 | 0000002 | 8.00 | 16/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062847 | 0000001 | 400.00 | 16/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062499 | 0000001 | 850.00 | 16/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 850648 | 136.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061336 | 0000001 | 80.36 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061336 | 0000002 | 7955.54 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061239 | 0000002 | 2382.93 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061654 | 0000002 | 1960.20 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0064807 | 0000001 | 3600.00 | 16/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014586 | 266.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062812 | 0000001 | 369.96 | 16/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014585 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0062090 | 0000001 | 1950.00 | 16/12/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0062103 | 0000001 | 1950.00 | 16/12/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0062111 | 0000001 | 1377.50 | 16/12/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0062120 | 0000001 | 1199.01 | 16/12/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0062138 | 0000001 | 403.26 | 16/12/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0062146 | 0000001 | 774.34 | 16/12/2011 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0062863 | 0000001 | 680.00 | 16/12/2011 | 000000001682 | 000380 | 000380 | 108.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0060879 | 0000001 | 1040.00 | 16/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014583 | 14.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0059838 | 0000001 | 6500.00 | 16/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1599.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0064793 | 0000001 | 2200.00 | 16/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014587 | 162.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062782 | 0000001 | 456.10 | 16/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062791 | 0000001 | 375.90 | 16/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011436 | 0000002 | 3800.00 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 88.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011444 | 0000001 | 97.13 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011444 | 0000002 | 9616.12 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011720 | 0000001 | 27.49 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011720 | 0000002 | 2721.96 | 16/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062723 | 0000001 | 8.00 | 16/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062723 | 0000002 | 8.00 | 16/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062723 | 0000003 | 6.00 | 16/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062731 | 0000001 | 8.00 | 16/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022349 | 0000001 | 450.00 | 16/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014583 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062880 | 0000001 | 1000.00 | 19/12/2011 | 000000001682 | 000380 | 000383 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062898 | 0000001 | 136.09 | 19/12/2011 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062570 | 0000001 | 152.39 | 19/12/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062570 | 0000002 | 15086.56 | 19/12/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0064319 | 0000001 | 80389.34 | 19/12/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 12470.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0064831 | 0000001 | 1100.00 | 19/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014588 | 187.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058947 | 0000002 | 220.84 | 19/12/2011 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0062995 | 0000001 | 1270.00 | 19/12/2011 | 000000001682 | 000380 | 000382 | 12.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0064823 | 0000001 | 550.00 | 19/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014588 | 88.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061654 | 0000001 | 19.80 | 19/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062065 | 0000001 | 49.05 | 19/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062936 | 0000001 | 244.28 | 19/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062944 | 0000001 | 244.28 | 19/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062669 | 0000001 | 42.64 | 19/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062669 | 0000002 | 4221.36 | 19/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050032 | 0000001 | 13.20 | 19/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056901 | 0000001 | 44.82 | 19/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056910 | 0000001 | 25.73 | 19/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061239 | 0000001 | 24.07 | 19/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059790 | 0000001 | 85.75 | 19/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 188.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059790 | 0000002 | 17.15 | 19/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062677 | 0000002 | 1111.92 | 19/12/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0063002 | 0000001 | 82.37 | 19/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059820 | 0000001 | 466.66 | 19/12/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060798 | 0000002 | 855.00 | 20/12/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060232 | 0000001 | 2190.00 | 20/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 481.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060241 | 0000001 | 1097.00 | 20/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 87.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060259 | 0000001 | 3452.50 | 20/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 669.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060267 | 0000001 | 1500.00 | 20/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 330.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060275 | 0000001 | 10805.00 | 20/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 2024.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060283 | 0000001 | 822.50 | 20/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 103.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060291 | 0000001 | 1500.00 | 20/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 330.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060119 | 0000001 | 1935.50 | 20/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 309.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060127 | 0000001 | 2457.50 | 20/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 311.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060135 | 0000001 | 12658.17 | 20/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 2325.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060143 | 0000001 | 772.50 | 20/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 169.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060151 | 0000001 | 3542.50 | 20/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 659.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060160 | 0000001 | 900.00 | 20/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060178 | 0000001 | 632.50 | 20/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 139.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060186 | 0000001 | 750.00 | 20/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 165.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060194 | 0000001 | 3000.00 | 20/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 660.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060208 | 0000001 | 2690.00 | 20/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 591.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060216 | 0000001 | 2481.00 | 20/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 452.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057983 | 0000001 | 915.85 | 20/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 838.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057983 | 0000002 | 16944.32 | 20/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057991 | 0000001 | 6266.33 | 20/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 3862.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057991 | 0000002 | 56736.01 | 20/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058009 | 0000001 | 1095.00 | 20/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 233.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058017 | 0000001 | 6001.79 | 20/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 3055.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058017 | 0000002 | 24143.03 | 20/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058025 | 0000001 | 39961.10 | 20/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 5340.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062596 | 0000001 | 8996.55 | 20/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 89.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0063185 | 0000001 | 1000.00 | 20/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0063193 | 0000001 | 8.00 | 20/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0063207 | 0000001 | 1800.00 | 20/12/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0066176 | 0000003 | 71.90 | 20/12/2011 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0062685 | 0000001 | 6250.17 | 20/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 66.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0064238 | 0000001 | 7298.86 | 20/12/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0062693 | 0000001 | 277.30 | 20/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0028991 | 0000001 | 2000.00 | 20/12/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0059528 | 0000002 | 1750.00 | 20/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062588 | 0000001 | 2040.00 | 20/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 167.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0064220 | 0000001 | 2793.76 | 20/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0063126 | 0000001 | 8.00 | 20/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0063126 | 0000002 | 8.00 | 20/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0063126 | 0000003 | 8.00 | 20/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0063134 | 0000001 | 3014.15 | 20/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062545 | 0000001 | 87.36 | 20/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0063070 | 0000001 | 38.00 | 20/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0063088 | 0000001 | 45.88 | 20/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0063096 | 0000001 | 42.53 | 20/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0056782 | 0000003 | 4000.00 | 20/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0062871 | 0000001 | 2640.00 | 20/12/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0063100 | 0000001 | 590.00 | 20/12/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0063118 | 0000001 | 1000.00 | 20/12/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0064181 | 0000001 | 710.00 | 20/12/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0034398 | 0000001 | 4000.00 | 20/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0060011 | 0000001 | 7304.83 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 652.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0060020 | 0000001 | 555.00 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 88.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0060038 | 0000001 | 6137.50 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1229.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0019364 | 0000008 | 5000.00 | 21/12/2011 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 932.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0064246 | 0000001 | 227.36 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014584 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0064254 | 0000001 | 165.00 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014584 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0064262 | 0000001 | 300.00 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014584 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0059994 | 0000001 | 3400.00 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 384.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0060003 | 0000001 | 1108.33 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 127.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0059960 | 0000001 | 1600.00 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0059978 | 0000001 | 11970.18 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1002.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0059986 | 0000001 | 21219.59 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1963.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0060062 | 0000001 | 1727.50 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 276.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | 0063282 | 0000001 | 150.00 | 21/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0064335 | 0000001 | 9409.53 | 21/12/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1412.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0064343 | 0000001 | 60.00 | 21/12/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060089 | 0000002 | 502.12 | 21/12/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0060411 | 0000001 | 2500.00 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 324.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0063495 | 0000001 | 369.76 | 21/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0064211 | 0000001 | 7.64 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014584 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0064211 | 0000002 | 222.36 | 21/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0060381 | 0000001 | 9710.95 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1331.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0060437 | 0000001 | 3784.00 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 755.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059722 | 0000001 | 2250.00 | 21/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 186.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048232 | 0000001 | 460.00 | 21/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 850640 | 73.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060330 | 0000001 | 3254.66 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 260.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060348 | 0000001 | 900.00 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060356 | 0000001 | 545.00 | 21/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0063681 | 0000001 | 400.00 | 22/12/2011 | 000000001682 | 000380 | 000386 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0063835 | 0000001 | 500.00 | 22/12/2011 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0063673 | 0000001 | 400.00 | 22/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0063711 | 0000001 | 300.00 | 22/12/2011 | 000000001682 | 000380 | 000387 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0060569 | 0000002 | 115.58 | 22/12/2011 | 000000000635 | 000380 | 000630 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0063703 | 0000001 | 500.00 | 22/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0064505 | 0000002 | 8.00 | 23/12/2011 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0065145 | 0000002 | 328.91 | 28/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0065528 | 0000002 | 8.00 | 29/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0065536 | 0000001 | 1.55 | 29/12/2011 | 000002831414 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0065544 | 0000001 | 8.00 | 29/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0065552 | 0000001 | 2947.06 | 29/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0065561 | 0000001 | 8.38 | 29/12/2011 | 000000088331 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0065161 | 0000001 | 1600.00 | 29/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 272.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0065439 | 0000001 | 202.09 | 29/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0065447 | 0000001 | 56.76 | 29/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0065455 | 0000001 | 49.06 | 29/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0065463 | 0000001 | 26.02 | 29/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0065471 | 0000001 | 152.68 | 29/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014603 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0065480 | 0000001 | 300.00 | 29/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014603 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0065498 | 0000001 | 39.52 | 29/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014603 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0065501 | 0000001 | 28.71 | 29/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014603 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0065510 | 0000001 | 131.77 | 29/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014603 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0064203 | 0000001 | 4000.00 | 29/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0056782 | 0000002 | 4000.00 | 29/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0066028 | 0000001 | 500.00 | 29/12/2011 | 000000001682 | 000380 | 000396 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0065951 | 0000001 | 220.00 | 29/12/2011 | 000000001682 | 000380 | 000395 | 11.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0065960 | 0000001 | 1222.00 | 29/12/2011 | 000000001682 | 000380 | 000393 | 207.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0065978 | 0000001 | 4004.90 | 29/12/2011 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056863 | 0000003 | 750.00 | 29/12/2011 | 000000763764 | 005274 | 850660 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060810 | 0000001 | 64.00 | 29/12/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0066036 | 0000001 | 16.32 | 29/12/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0066036 | 0000002 | 1615.68 | 29/12/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0066281 | 0000001 | 360.00 | 29/12/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 57.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0067105 | 0000001 | 300.00 | 29/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0067121 | 0000001 | 300.00 | 29/12/2011 | 000000001682 | 000380 | 000399 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0067130 | 0000001 | 300.00 | 29/12/2011 | 000000001682 | 000380 | 000398 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0067148 | 0000001 | 300.00 | 29/12/2011 | 000000001682 | 000380 | 000397 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0067156 | 0000001 | 300.00 | 29/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014621 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0065412 | 0000001 | 300.00 | 29/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014607 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0030929 | 0000005 | 500.00 | 29/12/2011 | 000000001682 | 000380 | 000394 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0066052 | 0000002 | 240.00 | 29/12/2011 | 000000021210 | 005274 | 014612 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0064921 | 0000001 | 480.00 | 30/12/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0064939 | 0000001 | 480.00 | 30/12/2011 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0064955 | 0000001 | 320.00 | 30/12/2011 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059471 | 0000002 | 712.50 | 30/12/2011 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061891 | 0000001 | 1500.00 | 30/12/2011 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0066079 | 0000001 | 32.00 | 30/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0066087 | 0000001 | 48.00 | 30/12/2011 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060941 | 0000001 | 27.00 | 30/12/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060941 | 0000002 | 2673.00 | 30/12/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0065200 | 0000001 | 4000.00 | 30/12/2011 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062715 | 0000002 | 4732.87 | 30/12/2011 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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Última atualização: 11/06/2024