| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA ORIUNDAS DE PRESTACAO DE SERVICOSEFETUADOS PELO BANCO BANCO BRASIL NO EXERCICIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2011 | 2735.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO NO DIA 08/01/2011.NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2011 | 1344.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 10/012011.NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2011 | 2016.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 13/01/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2011 | 1120.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 14/01/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 15/01/2011 | 1472.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANRE O DIA 15/01/11NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2011 | 1920.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 17/01/2011NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2011 | 1888.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 17/01/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2011 | 960.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 18/01/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2011 | 608.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 18/01/11POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA, SENDOUM COMPARTILHAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2011 | 3264.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE OS DIAS 19 E2011. NO POLO DE ATENDIMENTO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2011 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2011 | 3512.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E CONSULTAS DEGASTROENTEROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTECONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 08, 15 E 21/01/2011.POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2011 | 992.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 21/01/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2011 | 2816.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 22/01/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2011 | 1376.00 | 00002439858439 | DANIELLE ALBINO RAFAEL MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 22/01/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2011 | 3508.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DURANTE OSDIAS 07, 20 E 22/01/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2011 | 5664.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO PERIODODE 17 A 24/01/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2011 | 2454.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO NOS DIAS 04 E 25/01/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2011 | 548.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2011 | 40.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2011 | 177.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO APARELHO DE NUMERO83-3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2011 | 409.02 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO APARELHO DE NUMERO83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2011 | 2440.00 | 00051503867404 | FREDERICO ERWIN THOMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA 26/01/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2011 | 1536.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 27/01/11POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2011 | 415.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES DE INTERRES-SE DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2011 | 4096.00 | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS21, 22, 27 E 28/01/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2011 | 3456.00 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 27 E 28/01/2011.POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2011 | 2408.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS27 E 28/01/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2011 | 4752.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO PE-RIODO DE 04 A 28/01/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2011 | 3840.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIAAS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALI-ZADOS NO PERIODO DE 14 A 28/01/2011. POLO DE ATEN-DIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2011 | 72.32 | 11023424000198 | BUNGAVILLE COMERCIO DE AL. E B. LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO(HIGIENE E LIMPEZA)DESTINADOS AO CISCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2011 | 292.01 | 11023424000198 | BUNGAVILLE COMERCIO DE AL. E B. LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTÍCIOS DES-TINADOS A ESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2011 | 1260.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCODURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2011 | 1230.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2011 | 2952.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DURANTE OMES DE JANEIRO/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2011 | 1500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MESJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2011 | 2174.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO CISCO, RE-FERENTE A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2011 | 9600.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO PERIO-DO DE 10 A 29/01/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2011 | 790.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CISCO,REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2011 | 9885.69 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO CISCO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2011 | 7684.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO NOS DIAS 21, 22 E29/01/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2011 | 103.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E TORTA DES-TINADOS A ESTE CONSORCIO, QUANDO EM REUNIAO REALI-ZADA COM OS SENHORES PREFITOS NO DIA 04/01/11, PA-RA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2011 | 380.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA REFERENTE A ENCARGOS POR RECOLHIMENTO EMATRASO DA GPS COMPETENCIA MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2011 | 4800.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA ASPESSOAS BENEFICIADAS ATRAVES DESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/02/2011 | 1440.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 04/02/2011NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/02/2011 | 2400.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 10/02/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/02/2011 | 1856.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 11/02/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/02/2011 | 526.00 | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE URETEST LÍQUIDO, MATERIAL UTILIZADONA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NOSATENDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS MUNICÍ-PIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/02/2011 | 484.00 | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FILME DE ULTRASSONOGRAFIA,MATERIALUTILIZADO NAS ULTRASSONOGRAFIAS EM ATENDIMENTOSREALIZADOS EM PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/02/2011 | 1528.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, LIDOCAÍNA E PETIDINA, MATE-RIAL UTILIZADO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PRO-CEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS MUNICÍPIOSCONSORCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/02/2011 | 1568.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 14/02/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/02/2011 | 800.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 15/02/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/02/2011 | 3040.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE OS DIAS 16 E17/02/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/02/2011 | 2976.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE OS DIAS 11 E 18/02/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/02/2011 | 992.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 18/02/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/02/2011 | 1312.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANRE O DIA 19/02/11NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/02/2011 | 1835.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DIA 19/02/2011. NOPOLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/02/2011 | 2048.00 | 00002439858439 | DANIELLE ALBINO RAFAEL MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 19/02/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/02/2011 | 3040.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 19/02/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/02/2011 | 800.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 21/02/11POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/02/2011 | 7610.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO NOS DIAS 08, 15 E22/02/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/02/2011 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/02/2011 | 636.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/02/2011 | 217.67 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO APARELHO DE NUMERO83-3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/02/2011 | 9120.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO PERIO-DO DE 07 A 22/02/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/02/2011 | 800.00 | 00007116808418 | GRACE TORRES DE MACEDO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTOS E REFORMAS DAS LONGARINASE CADEIRAS PERTENCENTES A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/02/2011 | 2584.00 | 00051503867404 | FREDERICO ERWIN THOMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS09 E 23/02/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/02/2011 | 1600.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA24/02/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/02/2011 | 3580.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DURANTE OSDIAS 17, 19 E 24/02/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/02/2011 | 2368.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS09 E 24/02/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/02/2011 | 1472.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 25/02/11POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/02/2011 | 1152.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA25/02/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/02/2011 | 4400.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA ASPESSOAS BENEFICIADAS ATRAVES DESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/02/2011 | 4160.00 | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS18, 19, 25 E 26/02/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/02/2011 | 3420.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E CONSULTAS DEGASTROENTEROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTECONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 08, 12, 25 E 26/02/11POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/02/2011 | 2579.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO NOS DIAS 12 E 26/02/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/02/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA, SENDOUM COMPARTILHAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/02/2011 | 1942.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESAREFERENTE A COMPETENCIA MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/02/2011 | 575.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00005456901455 | SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM FONOAUDIOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2011 | 8100.62 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO CISCO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/02/2011 | 648.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CISCO,REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/02/2011 | 328.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO APARELHO DE NUMERO83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/02/2011 | 170.10 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TOTAL DE 134 COPIAS XEROGRAFICAS E 30ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A ESTE CONSORCIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/02/2011 | 3296.00 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 11 E 12/02/2011.POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/02/2011 | 465.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES DE INTERRES-SE DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/02/2011 | 1260.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/02/2011 | 3720.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2011 | 4700.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO PE-RIODO DE 04 A 28/02/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/02/2011 | 5360.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO PERIODODE 14 A 28/02/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/02/2011 | 3904.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIAAS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALI-ZADOS NO PERIODO DE 07 A 28/02/2011. POLO DE ATEN-DIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2011 | 369.41 | 11023424000198 | BUNGAVILLE COMERCIO DE AL. E B. LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTÍCIOS DES-TINADOS A ESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2011 | 148.26 | 11023424000198 | BUNGAVILLE COMERCIO DE AL. E B. LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARAUSO DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/02/2011 | 124.52 | 11023424000198 | BUNGAVILLE COMERCIO DE AL. E B. LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-GENEROS ALIMENTÍ-CIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/03/2011 | 785.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/03/2011 | 1536.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 10/03/11POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/03/2011 | 1984.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 10/03/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/03/2011 | 1280.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 11/03/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/03/2011 | 550.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO APARELHO DE NUMERO83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/03/2011 | 1696.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE DIA 14/03/11NO POLO DE ATENDIMENTO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/03/2011 | 1216.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE DIA 15/03/11NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/03/2011 | 1344.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA16/03/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/03/2011 | 1664.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA17/03/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/03/2011 | 2784.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE OS DIAS 16 E17/03/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/03/2011 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FO-LHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/03/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA, SENDOUM COMPARTILHAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/03/2011 | 193.51 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO APARELHO DE NUMERO83-3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/03/2011 | 896.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 18/03/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA TURNOTARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/03/2011 | 400.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA C. DR. IVAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EXAMES EM ANATOMO PATOLOGICOS AS PES-SOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/03/2011 | 2400.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 18/03/2011POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/03/2011 | 2944.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 19/03/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME TURNO MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/03/2011 | 1888.00 | 00002439858439 | DANIELLE ALBINO RAFAEL MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 19/03/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/03/2011 | 3972.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DURANTE OSDIAS 10, 17 E 19/03/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/03/2011 | 1280.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANRE O DIA 19/03/11NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/03/2011 | 2333.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO NOS DIAS 01 E 19/03/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/03/2011 | 3456.00 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 18 E 19/03/2011.POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/03/2011 | 36.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/03/2011 | 608.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 21/03/11POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/03/2011 | 8576.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO PERIO-DO 14 A 22/03/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/03/2011 | 2376.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS24 E 25/03/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/03/2011 | 1376.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 25/03/2011POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/03/2011 | 3464.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E CONSULTAS DEGASTROENTEROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTECONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/03/11. POLODE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/03/2011 | 2344.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO NOS DIAS 12 E 26/03/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/03/2011 | 4224.00 | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS18, 19, 25 E 26/03/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/03/2011 | 4000.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIAAS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALI-ZADOS NO PERIODO DE 14 A 28/03/2011. POLO DE ATEN-DIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/03/2011 | 5424.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO PERIODODE 14 A 28/03/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/03/2011 | 4640.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO PE-RIODO DE 03 A 28/03/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/03/2011 | 1000.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/03/2011 | 465.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES DE INTERRES-SE DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/03/2011 | 7370.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO NOS DIAS 15, 22 E29/03/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/03/2011 | 2612.00 | 00051503867404 | FREDERICO ERWIN THOMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS10 E 29/03/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/03/2011 | 3008.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DURANTE OMES DE MARÇO/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/03/2011 | 1260.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCODURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MESMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/03/2011 | 1100.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE FE-MARÇO/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/03/2011 | 4560.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA ASPESSOAS BENEFICIADAS ATRAVES DESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/03/2011 | 725.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CISCO,REFERENTE A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/03/2011 | 1995.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESAREFERENTE A COMPETENCIA MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/03/2011 | 9072.51 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO CISCO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/03/2011 | 438.34 | 11023424000198 | BUNGAVILLE COMERCIO DE AL. E B. LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-GENEROS ALIMENTÍ-CIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/03/2011 | 97.69 | 11023424000198 | BUNGAVILLE COMERCIO DE AL. E B. LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-LIMPEZA E HIGIENEREFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/03/2011 | 400.00 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO CISCO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/04/2011 | 832.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/04/2011 | 221.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USODA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA EM PACIENTE DOSMUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/04/2011 | 1440.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 08/04/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/04/2011 | 2272.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 11/04/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRSA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/04/2011 | 896.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 12/04/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/04/2011 | 267.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHO E 01 PENDRIVE PARA USODESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/04/2011 | 1216.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA13/04/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/04/2011 | 849.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO APARELHO DE NUMERO83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/04/2011 | 539.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTODOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/04/2011 | 2304.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA14/04/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/04/2011 | 3200.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE OS DIAS 13 E14/04/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/04/2011 | 2560.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 15/04/2011POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/04/2011 | 1056.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 15/04/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA TURNO TAR-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/04/2011 | 201.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO APARELHO DE NUMERO83-3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/04/2011 | 3104.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 16/04/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/04/2011 | 1344.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANRE O DIA 16/04/11NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/04/2011 | 4160.00 | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS08, 09, 15 E 16/04/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/04/2011 | 1856.00 | 00002439858439 | DANIELLE ALBINO RAFAEL MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 16/04/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/04/2011 | 640.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 18/04/11POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/04/2011 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/04/2011 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/04/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA, SENDOUM COMPARTILHAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/04/2011 | 2147.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO NO DIA 23/04/2011POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/04/2011 | 5572.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO PERIODODE 11 A 25/04/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/04/2011 | 348.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS DO ORGÃO FUNA-SA RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DEHABITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/04/2011 | 4096.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIAAS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALI-ZADOS NO PERIODO DE 04 A 25/04/2011. POLO DE ATEN-DIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/04/2011 | 4735.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO PE-RIODO DE 04 A 25/04/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/04/2011 | 8047.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO NOS DIAS 12,19 E26/04/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/04/2011 | 8800.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO PERIO-DO 04 A 26/04/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/04/2011 | 2400.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 27/04/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/04/2011 | 600.00 | 40974800000128 | UNILAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICODE ALGUNS PACIENTES DESTE CONSORCIO NAS ESPECIALI-DADES DE ENDOSCOPIA, GINECOOGIA E DERMATOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/04/2011 | 545.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES DE INTERRES-SE DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/04/2011 | 1600.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 28/04/11POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/04/2011 | 2356.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO NOS DIAS 16 E 28/04/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/04/2011 | 1140.00 | 00005456901455 | SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM FONOAUDIOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS DURANTEO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/04/2011 | 4444.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DURANTE OMES DE ABRIL/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/04/2011 | 600.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE FE-ABRIL/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/04/2011 | 3520.00 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NODIA 28/04/2011.POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/04/2011 | 2408.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS28 E 29/04/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/04/2011 | 3322.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E CONSULTAS DEGASTROENTEROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTECONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 09, 16 E 29/04/11.POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/04/2011 | 4000.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DURANTE OSDIAS 14, 28 E 29/04/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/04/2011 | 4800.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA ASPESSOAS BENEFICIADAS ATRAVES DESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/04/2011 | 10417.15 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO CISCO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/04/2011 | 801.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CISCO,REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/04/2011 | 1290.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO(CAPAS, TALOES DERECEITUARIO, BLOCOS DE REQUISICAO,ETC) DESTINADOAO USO DOS MEDICOS QUANDO EM ATENDIMENTO NESTECONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/04/2011 | 2291.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESAREFERENTE A COMPETENCIA MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MESABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/04/2011 | 1260.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCODURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/05/2011 | 672.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA05/05/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/05/2011 | 1856.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 05/05/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/05/2011 | 3034.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS ESPECIALIDADESMÉDICAS DESTE CONSORCIO; ABAIXADOR DE LINGUAS, ES-PARADRAPO, LUVAS, ETC.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/05/2011 | 727.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,RENTE AO MES DE MAIO/2011.REFE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/05/2011 | 2296.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/05/2011 | 2912.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA12/05/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/05/2011 | 1216.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA13/05/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/05/2011 | 2464.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 13/05/2011POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/05/2011 | 1056.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 13/05/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/05/2011 | 741.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO APARELHO DE NUMERO83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/05/2011 | 2240.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 14/05/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/05/2011 | 1312.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANRE O DIA 14/05/11NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/05/2011 | 1632.00 | 00002439858439 | DANIELLE ALBINO RAFAEL MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 14/05/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/05/2011 | 168.67 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO APARELHO DE NUMERO83-3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/05/2011 | 512.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 16/05/11POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/05/2011 | 1664.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE OS DIAS 16/05/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/05/2011 | 1280.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE OS DIAS 17/05/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/05/2011 | 1304.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DES-TE CONSORCIO; (CANETAS, PASTAS AZ, POLIONDAS,CLIPS, ETC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/05/2011 | 3040.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE OS DIAS 18/18/05/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/05/2011 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/05/2011 | 1728.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 20/05/11POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/05/2011 | 2132.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO NOS DIA 07/05/2011POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/05/2011 | 7189.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO NOS DIAS 10,17 E21/05/2011.POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/05/2011 | 5824.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO PERIODODE 16 A 23/05/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/05/2011 | 9664.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO PERIO-DE 02 A 24/05/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/05/2011 | 184.15 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TOTAL DE 341 COPIAS XEROGRAFICAS E 38 ENCADERNA-ÇÕES DESTINADAS A ESTE CONSORCIO, DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/05/2011 | 2496.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS26 E 27/05/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/05/2011 | 2592.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 27/05/2011POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/05/2011 | 545.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES DE INTERRES-SE DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/05/2011 | 3356.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E CONSULTAS DEGASTROENTEROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTECONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 06, 14 E 28/05/11.POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/05/2011 | 4160.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIAAS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALI-ZADOS NO PERIODO DE 09,16,23 E 28/05/2011. POLO DEATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/05/2011 | 4096.00 | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS13,14,27 E 28/05/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/05/2011 | 3720.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DURANTE OSDIAS 14 E 28/05/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/05/2011 | 4701.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO PE-RIODO DE 002 A 28/05/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/05/2011 | 3456.00 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 27 E 28/05/2011.POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/05/2011 | 2974.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO NOS DIAS 14 E 28//05/2011.POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/05/2011 | 1260.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCODURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/05/2011 | 1500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MESMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/05/2011 | 3170.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DURANTE OMES DE MAIO/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/05/2011 | 855.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DEMAIO/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/05/2011 | 11193.12 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO CISCO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/05/2011 | 4080.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA ASPESSOAS BENEFICIADAS ATRAVES DESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/05/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA, SENDOUM COMPARTILHAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/05/2011 | 820.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CISCO,REFERENTE A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/05/2011 | 2448.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESAREFERENTE A COMPETENCIA MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/06/2011 | 2848.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 02/06/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/06/2011 | 652.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/06/2011 | 610.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL HOSPITALAR A SER UTILIZADO NAS ESPECIALI-DADES MÉDICAS DESTE CONSORCIO QUANDO NOS ATENDI-MENTOS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/06/2011 | 1664.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 10/06/11POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/06/2011 | 2400.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA10/06/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/06/2011 | 1792.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 10/06/2011POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/06/2011 | 3584.00 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 10 E 11/06/2011.POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/06/2011 | 1344.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANRE O DIA 11/06/11NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/06/2011 | 2304.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 11/06/2011POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/06/2011 | 512.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 13/06/11POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/06/2011 | 1696.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE OS DIAS 13/06/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/06/2011 | 1216.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 14/06/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/06/2011 | 2932.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA14/06/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/06/2011 | 171.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO APARELHO DE NUMERO83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/06/2011 | 2172.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NOSDIAS 04 E 14/06/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRABRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/06/2011 | 44.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/06/2011 | 247.36 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO APARELHO DE NUMERO(83) 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/06/2011 | 1120.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 15/06/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/06/2011 | 1216.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA16/06/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/06/2011 | 3136.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE OS DIAS 15 E16/06/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/06/2011 | 2720.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 16/06/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/06/2011 | 3368.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E CONSULTAS DEGASTROENTEROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTECONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 04, 11, E 17/06/2011.POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/06/2011 | 1696.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA17/06/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/06/2011 | 2668.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS16 E 17/06/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/06/2011 | 1824.00 | 00002439858439 | DANIELLE ALBINO RAFAEL MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 18/06/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/06/2011 | 4192.00 | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS10, 11, 17 E 18/06/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/06/2011 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/06/2011 | 189.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARAUSO NAS ESPECIALIDADES DE GINECOLIGA, DERMATOLOGIAQUANDO NAS ESTERILIZAÇÕES DOS MATERIAIS UTILIZADOSCONFORME PROCEDIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | AMPLIACAO DO AMBULATORIO E AQ. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/06/2011 | 720.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA SELADORA CRISTOFOLI PLUS ROLO 25220V, A SER UTILIZADA NOS PROCEDIMENTOS DE ESTERI-LIZAÇÃO DESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/06/2011 | 2545.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NOSDIAS 11 E 25/06/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/06/2011 | 4096.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIAAS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALI-ZADOS NO PERIODO DE 06 A 27/06/2011. POLO DE ATEN-DIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/06/2011 | 5440.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS REALIZADOS NO PERIODO DE 13 A 27/06/2011.POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/06/2011 | 6720.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADS POR ESTE CONSORCIIO, REALIZADOS NO PE-RIODO DE 06 A 27/06/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/06/2011 | 2824.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DURANTE OSDIAS 20 E 27/06/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/06/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA, SENDOUM COMPARTILHAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/06/2011 | 1070.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/06/2011 | 209.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHO E 02 MOUSE STELL PARA USODESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/06/2011 | 3714.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DURANTE OPERIODO DE 13 A 28/06/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/06/2011 | 7289.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NOSDIAS 07, 21 E 28/06/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/06/2011 | 4668.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO PE-RIODO DE 03 A 28/06/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/06/2011 | 154.20 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TOTAL DE 988 COPIAS XEROGRAFICAS E 03 ENCADERNA-ÇÕES DESTINADAS A ESTE CONSORCIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/06/2011 | 545.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES DE INTERES-SE DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/06/2011 | 185.00 | 00042104661404 | ANA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E CAFÉS AOS PROFISSIONAISMEDICOS DESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/06/2011 | 3760.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA ASPESSOAS BENEFICIADAS ATRAVES DESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/06/2011 | 9866.33 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO CISCO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/06/2011 | 559.65 | 82641325003648 | CREMER S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS A SER UTILIZA-DAS NOS PROCEDIMENTOS DAS ESPCEIALIDADES DESTECONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/06/2011 | 1260.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCODURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MESJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/06/2011 | 706.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CISCO,REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/06/2011 | 2162.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESAREFERENTE A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/06/2011 | 1237.26 | 11023424000198 | BUNGAVILLE COMERCIO DE AL. E B. LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENEE GENERO ALIMENTICIO, PARA USO DESTE CONSORCIO,RE-FERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/07/2011 | 200.00 | 13198812000135 | ALMEIDA ELTRONICA MEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE ELETRO-CARDIOGRAFO DESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/07/2011 | 1850.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO QUANDO NA ELABO-RAÇÃO DE UM PLANO DE TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO DECISTERNAS DE PLACAS JUNTO AO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL EM PERCERIA COM ESTE CONSORCIO,PARA BENEFICIAR A POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSOR-CIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/07/2011 | 2400.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 07/072011. NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/07/2011 | 430.00 | 61129409000105 | OPHTHALMOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USODA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, PARA BENEFICIARA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/07/2011 | 1760.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 08/07/11POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/07/2011 | 684.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/07/2011 | 2336.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA08/07/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 08/07/2011POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/07/2011 | 2144.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 09/07/2011POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/07/2011 | 2018.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 09/07/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/07/2011 | 608.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O DIA 11/07/11POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/07/2011 | 1472.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 11/07/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/07/2011 | 1056.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 12/072011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/07/2011 | 212.26 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMEN-TÍCIOS), DESTINADOS A ESTE CONSORCIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/07/2011 | 196.32 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA EHIGIENE), DESTINADOS A ESTE CONSORCIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/07/2011 | 600.00 | 40974800000128 | UNILAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICODE ALGUNS PACIENTES DESTE CONSORCIO NAS ESPECIALI-DADES DE ENDOSCOPIA, GINECOOGIA E DERMATOLOGIA,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/07/2011 | 1280.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA14/07/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/07/2011 | 200.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO APARELHO DE NUMERO83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/07/2011 | 3136.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOS DIAS13 E 14/07/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/07/2011 | 2048.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE OS DIAS14 E 15/07/2011. NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/07/2011 | 1248.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 15/07/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/07/2011 | 3712.00 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 14 E 15/07/2011.POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/07/2011 | 2880.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 16/07/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/07/2011 | 1376.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANRE O DIA 16/07/11NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/07/2011 | 162.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO APARELHO DE NUMERO(83) 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/07/2011 | 2528.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA19/07/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/07/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA, SENDOUM COMPARTILHAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/07/2011 | 3728.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DURANTE OPERIODO DE 04 A 20/07/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/07/2011 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FO-LHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/07/2011 | 1920.00 | 00002439858439 | DANIELLE ALBINO RAFAEL MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 23/07/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/07/2011 | 3996.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E CONSULTAS DEGASTROENTEROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTECONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 16, 22 E 23/07/2011.POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/07/2011 | 3204.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DURANTE OSDIAS 21 E 23/07/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/07/2011 | 2714.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOS DIAS16 E 23/07/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/07/2011 | 4320.00 | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS16, 22 E 23/07/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/07/2011 | 4256.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIAAS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALI-ZADOS NO PERIODO DE 04 A 25/07/2011. POLO DE ATEN-DIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/07/2011 | 7680.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADS POR ESTE CONSORCIIO, REALIZADOS NO PE-RIODO DE 04 A 26/07/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/07/2011 | 6701.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOS DIAS05, 12 E 26/07/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/07/2011 | 5504.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS REALIZADOS NOS DIAS 11 E 27/07/2011.POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/07/2011 | 148.95 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TOTAL DE 503 COPIAS XEROGRAFICAS E 21 ENCADERNA-ÇÕES DESTINADAS A ESTE CONSORCIO, DURANTE O MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/07/2011 | 333.96 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTÍ-CIO), DESTINADOS A ESTE CONSORCIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/07/2011 | 2976.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS28 E 29/07/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/07/2011 | 2115.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA REFERENTEA COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/07/2011 | 9711.89 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO CISCO, REFERENTE AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/07/2011 | 744.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CISCO,REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/07/2011 | 224.53 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPE-ZA), DESTINADOS A ESTE CONSORCIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/07/2011 | 875.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DEJULHO/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/07/2011 | 545.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES DE INTERES-SE DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MESJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/07/2011 | 1260.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCODURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/07/2011 | 1080.00 | 00005456901455 | SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM FONOAUDIOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS DURANTEO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/07/2011 | 4874.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO PE-RIODO DE 08 A 29/07/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/07/2011 | 4160.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA ASPESSOAS BENEFICIADAS ATRAVES DESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/08/2011 | 195.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E TORTA DES-TINADOS A ESTE CONSORCIO, QUANDO EM REUNIAO REALI-ZADA COM OS SENHORES PREFITOS NO DIA 21/07/2011,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/08/2011 | 2272.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 04/082011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/08/2011 | 2550.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL,MONITOR LED AOC, CAIXA DE SOM, TECLADO E MOUSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/08/2011 | 2016.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 05/08/2011POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/08/2011 | 1728.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 06/08/11POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/08/2011 | 1344.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 06/08/11.POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/08/2011 | 597.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/08/2011 | 2048.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA12/08/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/08/2011 | 1824.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 13/08/11POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/08/2011 | 1856.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA13/08/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/08/2011 | 2588.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA13/08/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/08/2011 | 250.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO APARELHO DE NUMERO83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/08/2011 | 44.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/08/2011 | 3584.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS15 E 16/08/2011. POLOS DE ATENDIMENTOS SERRABRANCA E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/08/2011 | 20.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A NE000334 EMPENHADA A MENOR REFERNTE AO RECOLHIMENTODA GPS PARTE EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 07/11QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/08/2011 | 2367.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOS DIAS02 E 16/08/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/08/2011 | 160.63 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO APARELHO DE NUMERO(83) 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/08/2011 | 1824.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA18/08/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/08/2011 | 2816.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 18/08/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/08/2011 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FO-LHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/08/2011 | 3520.00 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NODIA 19/08/2011.POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/08/2011 | 1280.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANRE O DIA 20/08/11POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/08/2011 | 1920.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 20/08/11.POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/08/2011 | 4480.00 | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS05,06,19 E 20/08/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/08/2011 | 1664.00 | 00002439858439 | DANIELLE ALBINO RAFAEL MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA20/08/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/08/2011 | 640.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR CONSORCIO, REALIZADO DIA 22/08/2011.POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/08/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA, SENDOUM COMPARTILHAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/08/2011 | 9280.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADS POR ESTE CONSORCIIO, REALIZADOS NO PE-RIODO DE 08 A 23/08/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/08/2011 | 4968.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO PE-RIODO DE 02 A 24/08/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/08/2011 | 6824.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOS DIAS09, 23 E 24/08/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/08/2011 | 500.00 | 40974800000128 | UNILAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICODE ALGUNS PACIENTES DESTE CONSORCIO NAS ESPECIALIDADES DE ENDOSCOPIA, GINECOLOGIA E DERMATOLOGIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/08/2011 | 2968.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS25 E 26/08/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/08/2011 | 5200.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA ASPESSOAS BENEFICIADAS ATRAVES DESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/08/2011 | 4880.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E CONSULTAS DEGASTROENTEROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTECONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 27/08/2011.POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/08/2011 | 3988.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DURANTE OPERIODO DE 05 A 27/08/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/08/2011 | 2988.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOS DIAS13 E 27/08/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/08/2011 | 545.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES DE INTERES-SE DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/08/2011 | 4160.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIAAS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALI-ZADOS NO PERIODO DE 15 a 29/08/2011. POLO DE ATEN-DIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/08/2011 | 5440.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS REALIZADOS NOS DIAS 08, 22 e 29/08/2011.POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/08/2011 | 1435.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/08/2011 | 1500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MESAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/08/2011 | 1260.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCODURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/08/2011 | 9791.62 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO CISCO, REFERENTE AO MESAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/08/2011 | 2872.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DURANTE OSDIAS 27 E 29/08/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/08/2011 | 271.63 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPE-ZA), DESTINADOS A ESTE CONSORCIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/08/2011 | 356.79 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ESTE CONSORCIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/08/2011 | 751.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CISCO,REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/08/2011 | 2154.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA REFERENTEA COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/08/2011 | 676.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL HOSPITALAR A SER UTILIZADO NA ESPECIALI-DADE MÉDICA DE ENDOSCOPIA, QUANDO NOS ATENDIMENTOSAOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/09/2011 | 2624.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO EM01/09/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/09/2011 | 960.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO EM01/09/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA TUR-NO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/09/2011 | 1728.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA 02/092011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/09/2011 | 2272.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA 03/092011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/09/2011 | 616.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/09/2011 | 346.00 | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE URETEST LIQUIDO MATERIAL A SER UTI-LIZADO NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA NOS PACIEN-TES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/09/2011 | 1472.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA09/09/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/09/2011 | 3840.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 03E 10/09/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/09/2011 | 1728.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 12/09/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/09/2011 | 804.49 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (CONSUMO)A SERUTILIZADO NOS BANHEIRO E PIAS DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/09/2011 | 960.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 13/09/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/09/2011 | 155.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE LUGOL 5% A SER UTILIZADONA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, NAS PACIENTESDOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/09/2011 | 3424.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS14 E 15/09/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/09/2011 | 3008.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOASNEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 15/09/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/09/2011 | 1312.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA 17/092011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/09/2011 | 1184.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 17/09/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/09/2011 | 1760.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 17/092011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/09/2011 | 2584.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 03 E 20/09/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRABRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/09/2011 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FO-LHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/09/2011 | 4692.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E CONSULTAS DEGASTROENTEROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS PORESTE CONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 03,17 e 23/09/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/09/2011 | 3584.00 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA ASPESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZA-DO NOS DIAS 23 E 24/09/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/09/2011 | 5079.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOPERIODO DE 01 A 23/09/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/09/2011 | 3083.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 10 E 24/09/2011. POLO DE ATENDIMENTOMONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/09/2011 | 4416.00 | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA AS PESSOASFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS16, 17, 23 E 24/09/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/09/2011 | 3008.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS23 E 24/09/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/09/2011 | 1600.00 | 00002439858439 | DANIELLE ALBINO RAFAEL MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA24/09/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/09/2011 | 5376.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO PERIO-DO DE 05 A 26/09/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/09/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA, SENDOUM COMPARTILHAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/09/2011 | 545.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES DE INTERES-SE DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/09/2011 | 704.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 26/092011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/09/2011 | 2624.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA24/09/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/09/2011 | 3028.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS16 E 26/09/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/09/2011 | 6822.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 03,13 E 27/09/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/09/2011 | 9600.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADS POR ESTE CONSORCIIO, REALIZADOS NOSDIAS 05, 06, 12,13, 19 E 20/09/2011. POLO DEATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/09/2011 | 4480.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS12, 13, 19, 20, 21, 26 E 27/09/2011. POLO DEATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/09/2011 | 1080.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/09/2011 | 46.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/09/2011 | 164.10 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TOTAL DE 1.094 COPIAS XEROGRAFICAS DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/09/2011 | 4720.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA ASPESSOAS BENEFICIADAS ATRAVES DESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/09/2011 | 4096.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIAAS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REA-LIZADO NOS DIAS 05,12,19 E 29/09/2011. POLO DEATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/09/2011 | 1500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MESSETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/09/2011 | 1260.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCODURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/09/2011 | 154.94 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO APARELHO DE NUMERO(83) 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/09/2011 | 434.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO APARELHO DE NUMERO83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/09/2011 | 274.59 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A ESTE CONSORCIO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/09/2011 | 452.86 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECI-MENTOS DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS EEQUIPE DE APOIO DESTE CONSORCIO, QUANDO NOS ATEN-DIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/09/2011 | 8949.56 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO CISCO, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/09/2011 | 683.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CISCO,REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/09/2011 | 1968.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA REFERENTEA COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/10/2011 | 2880.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOASNEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 06/10/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/10/2011 | 660.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/10/2011 | 1984.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA07/10/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/10/2011 | 640.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 10/102011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/10/2011 | 1312.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO EM13/10/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/10/2011 | 308.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO APARELHO DE NUMERO83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/10/2011 | 2720.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA 14/102011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/10/2011 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/10/2011 | 1984.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA 15/102011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/10/2011 | 2016.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA 15/102011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/10/2011 | 1184.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 15/10/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/10/2011 | 147.57 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO APARELHO DE NUMERO(83) 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/10/2011 | 1952.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADONO DIA 1710/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/10/2011 | 2780.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 04 E 18/10/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRABRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/10/2011 | 1120.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADONO DIA 1810/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/10/2011 | 800.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DEAR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO PREDIO ONDE FUN-CIONA ESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/10/2011 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FO-LHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/10/2011 | 3136.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS19 E 20/10/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/10/2011 | 1760.00 | 00002439858439 | DANIELLE ALBINO RAFAEL MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA22/10/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/10/2011 | 3712.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 08E 22/10/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/10/2011 | 3436.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 08 E 22/10/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/10/2011 | 3480.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS22 E 24/10/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/10/2011 | 10176.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADS POR ESTE CONSORCIIO, REALIZADOS NOSDIAS 03, 04, 10, 11, 17 E 18/10/2011. POLO DEATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/10/2011 | 5312.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO PERIO-DO DE 10 A 24/10/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/10/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA, SENDOUM COMPARTILHAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/10/2011 | 4256.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIAAS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REA-LIZADO NOS DIAS 03,10,17 E 24/10/2011. POLO DEATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/10/2011 | 3490.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS10,11,17,18,19,24,25 E 26/2011. POLO DE ATENDI-MENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/10/2011 | 2336.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO EM27/10/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MESOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/10/2011 | 970.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DEOUTUBROO/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/10/2011 | 128.40 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TOTAL DE 856 COPIAS XEROGRAFICAS DURANTE O MESOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/10/2011 | 1260.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCODURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/10/2011 | 4720.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA ASPESSOAS BENEFICIADAS ATRAVES DESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/10/2011 | 3520.00 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA ASPESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZA-DO NOS DIAS 27 E 28/10/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/10/2011 | 2992.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS27 E 28/10/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/10/2011 | 545.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES DE INTERES-SE DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/10/2011 | 1856.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 28/102011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/10/2011 | 13213.52 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO CISCO, REFERENTE AO MESOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/10/2011 | 4740.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E CONSULTAS DEGASTROENTEROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS PORESTE CONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 15,28 E 29/10/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/10/2011 | 5356.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOPERIODO DE 07 A 29/10/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/10/2011 | 8004.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 11,25 E 29/10/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/10/2011 | 4480.00 | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA AS PESSOASFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS14,15,28 E 29/10/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/10/2011 | 1025.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CISCO,REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/10/2011 | 2906.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA REFERENTEA COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/10/2011 | 2868.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA29/10/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/10/2011 | 143.08 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECI-MENTOS DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS EEQUIPE DE APOIO DESTE CONSORCIO, QUANDO NOS ATEN-DIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTURBO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/10/2011 | 80.99 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CON-SORCIO, A SER UTILIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/11/2011 | 1362.12 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA COM DES-TINO A BRASILIA PARA O SENHOR FRANCISCO DUARTE DASILVA NETO, PRESIDENTE DESTE CONSORCIO, ONDE NAOPORTUNIDADE IRÁ ASSINAR CONVENIO COM MDS REFE-RENTE A CISTERNAS DE PLACAS QUE IRÁ BENEFICIAR OSMUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/11/2011 | 899.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/11/2011 | 2944.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOASNEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 10/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/11/2011 | 3040.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 10/112011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/11/2011 | 2016.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA 11/112011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/11/2011 | 2432.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA11/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/11/2011 | 1920.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA 12/112011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/11/2011 | 291.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO APARELHO DE NUMERO83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/11/2011 | 42.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/11/2011 | 1120.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO EM17/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/11/2011 | 600.00 | 40974800000128 | UNILAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICODE ALGUNS PACIENTES DESTE CONSORCIO NAS ESPECIALIDADES DE ENDOSCOPIA, GINECOLOGIA E DERMATOLOGIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/11/2011 | 114.65 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO APARELHO DE NUMERO(83) 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/11/2011 | 2496.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO EM18/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/11/2011 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FO-LHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/11/2011 | 3520.00 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA ASPESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZA-DO NO DIA 18/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/11/2011 | 1856.00 | 00002439858439 | DANIELLE ALBINO RAFAEL MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA19/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/11/2011 | 1344.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 19/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/11/2011 | 5360.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO PERIO-DO DE 07 A 21/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/11/2011 | 545.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES DE INTERES-SE DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/11/2011 | 1920.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA21/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/11/2011 | 1312.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS22/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/11/2011 | 6920.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 08, 19 E 22/11/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/11/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA, SENDOUM COMPARTILHAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/11/2011 | 3616.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO PE-RIODO DE 07 A 23/11/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/11/2011 | 5360.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA ASPESSOAS BENEFICIADAS ATRAVES DESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/11/2011 | 2944.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS23 E 24/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/11/2011 | 2968.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS24 E 25/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/11/2011 | 5086.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOPERIODO DE 04 A 25/11/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/11/2011 | 2872.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS12 E 26/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/11/2011 | 3012.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 05 E 26/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/11/2011 | 2840.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA26/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/11/2011 | 5760.00 | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA AS PESSOASFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS11,1225 E 26/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/11/2011 | 4644.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E CONSULTAS DEGASTROENTEROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS PORESTE CONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 12,18 E 26/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/11/2011 | 4032.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIAAS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REA-LIZADO NOS DIAS 07, 21 E 28/11/2011. POLO DEATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/11/2011 | 704.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 28/112011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/11/2011 | 4691.09 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUN-CIONARIOS DESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/11/2011 | 9792.30 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO CISCO, REFERENTE AO MESNOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/11/2011 | 123.75 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TOTAL DE 465 COPIAS XEROGRAFICAS E 18ENCADERNAÇÕES DURANTE O MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/11/2011 | 1230.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/11/2011 | 6656.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADS POR ESTE CONSORCIIO, REALIZADOS NOSDIAS 07, 26, 28 E 29/11/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/11/2011 | 1500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MESNOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/11/2011 | 1260.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/11/2011 | 2163.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 01 E 29/11/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRABRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/11/2011 | 1260.00 | 00005456901455 | SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM FONOAUDIOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/11/2011 | 2154.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA REFERENTEA COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/11/2011 | 618.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CISCO,REFERENTE A COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/12/2011 | 120.50 | 61129409000105 | OPHTHALMOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USODA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, PARA BENEFICIARA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/12/2011 | 3584.00 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA ASPESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZA-DO NOS DIAS 02 E 03/12/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/12/2011 | 291.42 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SERUTILIZADO NO POLO E SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/12/2011 | 458.84 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZA-DOS NO POLO E SEDE DESTE CONSORCIO NAS REFEIÇÕESDOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE DESTE CONSOR-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/12/2011 | 891.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/12/2011 | 1792.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA 09/122011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/12/2011 | 1024.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO EM09/12/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/12/2011 | 2048.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA 10/122011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/12/2011 | 2304.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA 10/122011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/12/2011 | 3232.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOASNEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS09 E 10/12/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/12/2011 | 2560.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PES-SOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO EM10/12/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/12/2011 | 1696.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 10/122011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/12/2011 | 1920.00 | 00002439858439 | DANIELLE ALBINO RAFAEL MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA10/12/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/12/2011 | 6400.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADS POR ESTE CONSORCIIO, REALIZADOS NOSDIAS 05,06,12 E 13/12/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/12/2011 | 660.00 | 24431702000198 | IFACIL - IVANILDO FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 TAPETES SINTÉTICOS PERSONALIZADOSPARA AS PORTAS DE ENTRADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/12/2011 | 3268.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS07 E 14/12/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/12/2011 | 2488.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA15/12/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/12/2011 | 324.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO 01 TONER SAMSUNG ML 2010 3MP, A SERUTILIZADO NA IMPRESSÃO DOS LAUDOS DAS ULTRASSONO-GRAFIAS DESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/12/2011 | 306.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 20 RESMA DE PAPEL A4 A E UMA CAIXADE COLA A SER UTILIZADOS NA EMISSÃO DOS LAUDOS ECOLAGEM DOS FILMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/12/2011 | 159.78 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO APARELHO DE NUMERO(83) 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE DDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/12/2011 | 150.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/12/2011 | 2864.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS15 E 16/12/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/12/2011 | 4000.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA ASPESSOAS BENEFICIADAS ATRAVES DESTE CONSORCIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/12/2011 | 2830.36 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA COM DES-TINO A BRASILIA PARA O SENHOR FRANCISCO DUARTE DASILVA NETO, PRESIDENTE DESTE CONSORCIO, ONDE NAOPORTUNIDADE IRÁ LEVAR DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTARPARA A CELEBRAÇÃO DO CONVENIO DAS CISTERNAS JUNTOAO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/12/2011 | 1440.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 17/12/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/12/2011 | 5600.00 | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOSDIAS 09,10,16 E 17/12/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/12/2011 | 2953.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 03 E 17/12/2011. POLO DE ATENDIMENTOMONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/12/2011 | 1600.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA 17/122011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/12/2011 | 4490.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E CONSULTAS DEGASTROENTEROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS PORESTE CONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 10,16 E 17/12/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/12/2011 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FO-LHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/12/2011 | 2304.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA19/12/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/12/2011 | 768.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 19/122011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA20/12/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/12/2011 | 5480.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO PERIO-DO DE 05 A 20/12/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/12/2011 | 7160.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 06,10 E 20/12/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/12/2011 | 545.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES DE INTERES-SE DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/12/2011 | 297.44 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER UTILIZA-DOS NAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EEQUIPE DESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/12/2011 | 19.06 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SERUTILIZADOS NA SSEDE DESTE CONSORCIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/12/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA, SENDOUM COMPARTILHAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/12/2011 | 2368.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS21 E 22/12/2011. POLO DE ATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/12/2011 | 5142.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOPERIODO DE 08 A 23/12/2011. POLO DE ATENDIMENTOSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/12/2011 | 135.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TOTAL DE 550 COPIAS XEROGRAFICAS E 15ENCADERNAÇÕES DURANTE O MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/12/2011 | 4096.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIAAS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REA-LIZADO NOS DIAS 05,12,19 E26/12/2011. POLO DEATENDIMENTO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/12/2011 | 115.68 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (CONSUMO)A SERUTILIZADO NOS BANHEIRO E PIAS DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/12/2011 | 2126.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOASBENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOSDIAS 13 E 27/12/2011. POLO DE ATENDIMENTO SERRABRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/12/2011 | 965.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA AS PESSOAS BENE-FICIADAS POR ESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2011. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/12/2011 | 5184.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BE-NEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO PE-RIODO DE 12 A 28/12/2011. POLO DE ATENDIMENTO SU-ME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/12/2011 | 1500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MESDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/12/2011 | 1260.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/12/2011 | 254.50 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AVIANCA DO DIA 23/122011 PARA O DIA 20/12/2011 DE JOÃO PESSOA PARABRASÍLIA, PARA O SENHOR FRANCISCO DUARTE DA SILVANETO PRESIDENTE DESTE CONSORCIO, PARA ENTREGA DEDOCUMENTOS COMPLEMENTARES AO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/12/2011 | 9448.90 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO CISCO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/12/2011 | 4691.14 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUN-CIONARIOS DESSE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/12/2011 | 2064.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA REFERENTEA COMPETENCIA 13º/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/12/2011 | 2078.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA REFERENTEA COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/12/2011 | 1334.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CISCO,REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CISCO-CONSORCIO INTERM.SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Assistêncial Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/12/2011 | 198.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO APARELHO DE NUMERO83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024