| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 06/01/2011 | 114.00 | 05962560000140 | VIVA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 11/01/2011 | 998.30 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY - VIAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 18/01/2011 | 445.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 18/01/2011 | 1043.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO ENTRE OS ENTES CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 18/01/2011 | 3130.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE OS ENTES CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/01/2011 | 13575.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 26/01/2011 | 686.30 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 26/01/2011 | 213.70 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 28/01/2011 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 31/01/2011 | 571.00 | 00003218056403 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME PROCESSO No. 026.2005.001.886-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 31/01/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 16/02/2011 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 16/02/2011 | 500.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N' 026.2005.001.886-5 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 16/02/2011 | 439.00 | 00003216267458 | DANIELE LIMA DE FARIAS MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA CONFORME PROCESSO DE N' 026.2005.001.880-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 22/02/2011 | 220.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO DE OFTALMOLOGIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 23/02/2011 | 240.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE CONSORCIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/03/2011 | 240.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONNER HP 35A A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 15/03/2011 | 255.50 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODO PARA ELETROENCEFALOGRAMA A ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 16/03/2011 | 96.39 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITORACAO PESSOAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 16/03/2011 | 1700.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONDICAO DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 17/03/2011 | 134.50 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 17/03/2011 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E CONFECCAO DE BALANCETE DESTE CONSORCIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 17/03/2011 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E CONFECCAO DO BALANCETE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 17/03/2011 | 500.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N' 026.2005.001.886-5 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 17/03/2011 | 571.00 | 00003218056403 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME PROCESSO No. 026.2005.001.886-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 17/03/2011 | 3369.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS CONFORME PROCESSO FORMALIZADO ENTRE OS ENTES CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 24/03/2011 | 1648.80 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY - VIAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 24/03/2011 | 165.27 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTE CONSORCIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 24/03/2011 | 658.66 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/04/2011 | 359.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N' 026.2005.001.886-5 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 02/04/2011 | 571.00 | 00003218056403 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME PROCESSO No. 026.2005.001.886-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 12/04/2011 | 1700.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 13/04/2011 | 375.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS E RECEITUARIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 27/04/2011 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 27/04/2011 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 27/04/2011 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 28/04/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 28/04/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 28/04/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 12/05/2011 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 12/05/2011 | 1700.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 16/05/2011 | 454.92 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 16/05/2011 | 571.00 | 00003218056403 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME PROCESSO No. 026.2005.001.886-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 17/05/2011 | 1375.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS CONFORME PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 01/06/2011 | 500.00 | 00003216377474 | EDNAIRAN DE MEDEIROS MACAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIOS CORRESPONDENTE PROCESSO 026.2005.001.886-5 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/06/2011 | 571.00 | 00003218056403 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME PROCESSO No. 026.2005.001.886-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 03/06/2011 | 1199.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO REFERENTE A ACORDO ENTRE OS ENTES CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 07/06/2011 | 500.00 | 00003434015418 | DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CORRESPONDENTE AO PROCESSO 026.2005.001.890-7 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 07/06/2011 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO DE INFORMATICA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 07/06/2011 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA CORREESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 07/06/2011 | 300.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE ENVELOPES DE ULTRASONOGRAFIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 14/06/2011 | 1700.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONDICAO DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 17/06/2011 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL E CONFECCAO DO BALANCETE NO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 17/06/2011 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DO BALANCETE NO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 30/06/2011 | 233.20 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 06/07/2011 | 500.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 06/07/2011 | 500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO PRECATORIO ( PROCESSO NUMERO 026.2005.001.890-7) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 07/07/2011 | 200.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE FICHAS DO PACIENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 07/07/2011 | 42.00 | 00032503067468 | JOAO CALBY LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOBREAK DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 07/07/2011 | 250.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE EXAMES PARA O MUNICIPIO DE PATOS PARA EMISSAO DE LAUDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 07/07/2011 | 1142.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS CONFORME COMPROVANTE GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 10/07/2011 | 200.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/07/2011 | 70.00 | 00095954414149 | FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PODA DE PLANTAS NAS DEPENDENCIAS DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 15/07/2011 | 500.00 | 00003216377474 | EDNAIRAN DE MEDEIROS MACAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME PROCESSO 026.2005.001.886-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/07/2011 | 460.57 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 26/07/2011 | 1295.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE FICHAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 26/07/2011 | 800.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS COM CONFECCAO DE FICHAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 27/07/2011 | 1700.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 27/07/2011 | 110.16 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOSDE MONITORACAO PESSOAL DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 29/07/2011 | 400.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS E ACORDO JUDICIAL PELA JUIZA DRA. LUCIANA RODRIGUES LIMA NA COMARCA DE PIANCO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 29/08/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 29/08/2011 | 571.00 | 00003218056403 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME PROCESSO No. 026.2005.001.886-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 29/08/2011 | 500.00 | 00003216377474 | EDNAIRAN DE MEDEIROS MACAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME PROCESSO 026.2005.001.886-5 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 29/08/2011 | 1700.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS NA CONDICAO DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 29/08/2011 | 2490.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 29/08/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 29/08/2011 | 131.22 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS E DESCARGA PARA BANHEIRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 29/08/2011 | 120.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 29/08/2011 | 541.66 | 00003492213405 | JOANA ALMEIDA FELIX MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME PROCESSO 026.2005.001.896-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 29/08/2011 | 450.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 29/08/2011 | 126.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 29/08/2011 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA NESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 29/08/2011 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA NESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 29/08/2011 | 21.00 | 09269393000108 | SERTAO FARMACEUTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 29/08/2011 | 853.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/09/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/09/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/09/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 16/09/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 16/09/2011 | 560.00 | 00000856739430 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECCOES DE VINTE QUILOS DE SACOLAS PERSONALIZADAS DESTINADA A ESTE CONSORCIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 16/09/2011 | 1700.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 22/09/2011 | 136.10 | 09269393000108 | SERTAO FARMACEUTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 30/09/2011 | 500.00 | 00003216377474 | EDNAIRAN DE MEDEIROS MACAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME PROCESSO NUMERO 026.2005.001.886-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/09/2011 | 503.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS CONFORME COMPROVANTE GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/10/2011 | 541.66 | 00003492213405 | JOANA ALMEIDA FELIX MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PRECATORIO PROCESSO N. 026.2005.001.896-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 04/10/2011 | 470.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA NESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 04/10/2011 | 300.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 31/10/2011 | 1000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 31/10/2011 | 1700.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/11/2011 | 285.40 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 16/11/2011 | 600.00 | 00003216377474 | EDNAIRAN DE MEDEIROS MACAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 026.2005.001.886-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 16/11/2011 | 541.66 | 00003492213405 | JOANA ALMEIDA FELIX MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME PROCESSO 026.2005.001.896-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 16/11/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 24/11/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 24/11/2011 | 750.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DO BALANCETE NO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 28/11/2011 | 1700.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 28/11/2011 | 1700.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/12/2011 | 288.25 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/12/2011 | 86.32 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/12/2011 | 380.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FICHAS, RECEITUARIOS DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 08/12/2011 | 120.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 08/12/2011 | 508.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO INSS 029/60, DCG 36.507.369-5 - MP 449 CONFORME COMPROVANTE GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 08/12/2011 | 513.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO INSS 030/060 DCG 36.507.369-5 - MP 449 CONFORME COMPROVANTE GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 08/12/2011 | 1040.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 08/12/2011 | 253.00 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 08/12/2011 | 1700.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 08/12/2011 | 114.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE EXAMES DE RAIO X E ULTRASONOGRAFIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA EMISSAO DOS LAUDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 08/12/2011 | 587.50 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA DESTE CONSORCIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/12/2011 | 1700.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONDSORCIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DO BALANCETE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DO BALANCETE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024