| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140489 | 26/01/2011 | 20985.77 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MDSCF/FNAS DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 040/2009/SEDES-FUNDAÇÃO TOLEDO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 721/2007 E PROCESSO Nº 71000.010467-5/2007, REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0140500 | 28/01/2011 | 25307.70 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2010/010941-SEDES, PREGÃO Nº 06/2010 E CONTRATO Nº 040/2010, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDAMUNICIPAL, CONFORME PLANO DE AÇÃO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140801 | 24/02/2011 | 7975.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000332010 | 0140980 | 16/03/2011 | 14472.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2010/010941-SEDES, PREGÃO Nº 06/2010 E CONTRATO Nº 055/2010, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0140981 | 16/03/2011 | 36603.96 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | 7.200 Kilogramas de Arroz Tipo 1 ao preço unitário de R$ 1,58 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0140982 | 16/03/2011 | 16406.64 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 360 Pacotes de Farinha Lactea de 300 grs ao preço unitário de R$ 3,27 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0141072 | 25/03/2011 | 17635.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | 200 Pacotes de achocolatado ao preço unitário de R$ 1,59 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0141076 | 25/03/2011 | 20250.40 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 3600 Kilogramas de açúcar ao preço unitário de R$ 1,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141104 | 30/03/2011 | 7543.30 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS, CONFORME APCS Nº 018/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141105 | 30/03/2011 | 7875.25 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141147 | 07/04/2011 | 41456.25 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141148 | 07/04/2011 | 5140.80 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I REFERENTE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141149 | 07/04/2011 | 6850.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141150 | 07/04/2011 | 3850.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141151 | 07/04/2011 | 1500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I REFERENTE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141152 | 07/04/2011 | 15317.01 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141153 | 07/04/2011 | 14971.95 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0141217 | 18/04/2011 | 22923.20 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | 4.800 Kilogramas de abacaxi perola (in natura) ao preço unitário de R$ 0,57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0141218 | 18/04/2011 | 11976.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | 2.400 Kilogramas de carne moída ao preço unitário de R$ 4,99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141230 | 20/04/2011 | 7897.50 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO OVOS DE PÁSCOA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141358 | 16/05/2011 | 1775.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE ABRIL/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141359 | 16/05/2011 | 3200.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE MARÇO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141360 | 16/05/2011 | 5105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE ABRIL/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141361 | 16/05/2011 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE ABRIL/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141362 | 16/05/2011 | 1713.60 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I REFERENTE ABRIL/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141363 | 17/05/2011 | 500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I REFERENTE ABRIL/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141364 | 17/05/2011 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE ABRIL/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0141365 | 17/05/2011 | 5571.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER OS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO 06/2010, PROCESSO Nº 2010/010941-SEDES E CONTRATO Nº 076/2010, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141366 | 17/05/2011 | 25379.40 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2010/010941-SEDES, PREGÃO Nº 06/2010 E CONTRATO Nº 040/2010, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVELDE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040022011 | 0141380 | 25/05/2011 | 63000.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS O (ZERO) KILÔMETRO, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 34/2011, PREGÃO PRESENCIAL 02/2011 E PROCESSO Nº 2010/010039-SEDES, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD, CONFORME REPROGRAMAÇÃO APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141388 | 26/05/2011 | 26901.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS, COORDENAÇÃO DE ACOLHIMENTO E AUDIÊNCIAS CONCENTRADAS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040172011 | 0141510 | 02/06/2011 | 6617.42 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS(REPROGRAMAÇÃO), CONFORME OFICIO 0164/2011, ONDE CONSTA OS PROCESSOS Nº 2011/007796, 007800, 007801, PREGÃO Nº 04017/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000136/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040172011 | 0141511 | 02/06/2011 | 4996.00 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS(REPROGRAMAÇÃO), CONFORME 0164/2011, ONDE CONSTA OS PROCESSOS Nº 2011/007796, 007800, 007801, PREGÃO Nº 04017/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000133/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040172011 | 0141512 | 02/06/2011 | 405.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS(REPROGRAMAÇÃO), CONFORME OFICIO Nº 0164/2011, ONDE CONSTA OS PROCESSOS Nº 2011/007796, 007800, 007801, PREGÃO Nº 04017/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000131/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040172011 | 0141513 | 02/06/2011 | 244.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS(REPROGRAMAÇÃO), CONFORME OFICIO Nº 0164/2011, ONDE CONSTA OS PROCESSOS Nº 2011/007796, 007800, 007801, PREGÃO Nº 04017/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000132/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040172011 | 0141514 | 02/06/2011 | 2119.50 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS(REPROGRAMAÇÃO), CONFORME OFICIO Nº 0164/2011, ONDE CONSTA OS PROCESSOS Nº 2011/007796, 007800, 007801, PREGÃO Nº 04017/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000137/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040172011 | 0141516 | 02/06/2011 | 8282.90 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS(REPROGRAMAÇÃO), CONFORME OFICIO Nº 0164/2011, ONDE CONSTA OS PROCESSOS Nº 2011/007796, 007800, 007801, PREGÃO Nº 04017/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000134/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040172011 | 0141517 | 02/06/2011 | 14808.34 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS(REPROGRAMAÇÃO), CONFORME OFICIO Nº 0164/2011, ONDE CONSTA OS PROCESSOS Nº 2011/007796, 007800, 007801, PREGÃO Nº 04017/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000135/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132010 | 0141518 | 02/06/2011 | 24900.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº 0068/2011, PROCESSO Nº 2011/023715, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 00044/2011, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141523 | 06/06/2011 | 1080.00 | 09140625000123 | ASSOC DOS FILHO DE ITAPORANGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PROGRAMADO PARA ATENDER OS JOVENS INSERIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0141525 | 07/06/2011 | 12501.64 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2010/010941-SEDES, PREGÃO Nº 06/2010 E CONTRATO Nº 043/2010, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVELDE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0141526 | 07/06/2011 | 34750.96 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS AS UNIDADES DO PROJOVEM, COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2010/010941-SEDES, PREGÃO Nº 06/2010, CONTRATO Nº 048/2010, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0141527 | 07/06/2011 | 4898.38 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS AS UNIDADES DO PETI, COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2010/010941-SEDES, PREGÃO Nº 06/2010, CONTRATO Nº 049/2010, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141621 | 14/06/2011 | 1775.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE MARÇO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141622 | 14/06/2011 | 1675.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE MAIO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141625 | 14/06/2011 | 500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I REFERENTE MAIO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141627 | 14/06/2011 | 1713.60 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I REFERENTE MAIO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141629 | 14/06/2011 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE MAIO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141632 | 14/06/2011 | 7350.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO KIT PARA EVENTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA A SER REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - SEDES, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141633 | 14/06/2011 | 5105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141634 | 14/06/2011 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141635 | 14/06/2011 | 97500.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 57/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2010/SEAD, PROCESSO Nº 2011/016220, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141665 | 21/06/2011 | 210000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141666 | 21/06/2011 | 240000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141669 | 21/06/2011 | 84000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2011,COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (SENTINELA) DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141670 | 21/06/2011 | 99000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIO-ASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELA DAF/SEDES NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141671 | 21/06/2011 | 22680.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS/MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADEIII DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141795 | 29/06/2011 | 85000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2011, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141802 | 29/06/2011 | 220000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141831 | 29/06/2011 | 50000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO IDOSO NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2011, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141861 | 29/06/2011 | 75000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO DE RUA E ABRIGOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2011, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141908 | 29/06/2011 | 235000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122011 | 0141935 | 29/06/2011 | 33900.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COORDENADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 010704/2011 E 023691/2011, PREGÃO PRESENCIAL 012/2011 E CONTRATO Nº 066/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432010 | 0141937 | 29/06/2011 | 11980.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, CONFORME PROCESSO Nº 2010/107612-SEDES, PREGÃO 049/2010, ADESÃO A ARP Nº 049/2010 E CONTRATO Nº 165/2010 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432010 | 0141938 | 29/06/2011 | 23420.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, CONFORME PROCESSO Nº 2010/107612-SEDES, PREÇÃO 049/2010, ADESÃO A ARP Nº 049/2010 E CONTRATO Nº 165/2010 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142053 | 04/07/2011 | 4925.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE ABRIL E MAIO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142066 | 06/07/2011 | 2100.00 | 00032518021434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA ALBERTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040102011 | 0142086 | 11/07/2011 | 19.50 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142093 | 12/07/2011 | 1713.60 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I, REFERENTE JUNHO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142095 | 12/07/2011 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE JUNHO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142114 | 18/07/2011 | 90.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INSCRIÇÃO DE ATENDENTES DOMICILIARES NO II FÓRUM PESTALOZZIANO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/07 NO AUDITÓRIO DO SENAC, CONFORME FOLDER EM ANEXO, COM RECIURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142117 | 18/07/2011 | 1675.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE JUNHO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142120 | 19/07/2011 | 1950.00 | 01208705000161 | FRANCO & FORTES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE TÉCNICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 00122/2011, COM RECURSOS DO PROGRAMA IGD/CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142121 | 19/07/2011 | 2425.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE JUNHO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142122 | 19/07/2011 | 500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I REFERENTE JUNHO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142123 | 20/07/2011 | 5105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE JUNHO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142124 | 20/07/2011 | 3500.00 | 00032749740487 | VALDENETE DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142125 | 20/07/2011 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE AO DEFICIENTE, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142126 | 20/07/2011 | 4800.00 | 00036423742472 | MANOEL MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS JORNADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142127 | 20/07/2011 | 3545.00 | 00095381821468 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142128 | 20/07/2011 | 4800.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS JORNADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142129 | 20/07/2011 | 3500.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142130 | 20/07/2011 | 3545.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142131 | 20/07/2011 | 500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142133 | 20/07/2011 | 600.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012011 | 0142134 | 20/07/2011 | 9202.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO Nº 0032/2011, PREGÃO Nº 04001/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 00017/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142135 | 20/07/2011 | 2420.00 | 00005731053405 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTES ASSISTIDOS PELO PETI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE JUDÔ, CATEGORIA SUB 15, QUE SERÁ REALIZADO DE 05 A 07 AGOSTO NA CIDADE DE ARACAJU-SE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0142283 | 03/08/2011 | 46862.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/003625-SEDES, PREGÃO Nº 06/2010, CONTRATO Nº 048/2010 SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DE REPROGRAMAÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0142284 | 03/08/2011 | 28944.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/003625-SEDES, PREGÃO Nº 06/2010, CONTRATO Nº 055/2010 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DE REPROGRAMAÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142287 | 03/08/2011 | 4620.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER XEROX PHASER 3428 E TONER KIOCERA TK -60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DE REPROGRAMAÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0142288 | 03/08/2011 | 51174.64 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/003625-SEDES, PREGÃO Nº 06/2010, CONTRATO Nº 040/2010 SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DE REPROGRAMAÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142290 | 03/08/2011 | 42000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CREAS, COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142291 | 03/08/2011 | 100000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CRAS, COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142292 | 03/08/2011 | 33000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS CASAS DE ACOLHIDAS ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA REFERENTE JULHO A SETEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142298 | 03/08/2011 | 25000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PrROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO E A JUVENTUDE, COORDENADO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE JULHO A SETEMBR/2011, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142305 | 03/08/2011 | 48000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, REFERENTE PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142331 | 09/08/2011 | 68000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142335 | 10/08/2011 | 3990.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS/PAEFI NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE IV DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142350 | 12/08/2011 | 5105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE JULHO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142351 | 12/08/2011 | 2425.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE JULHO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142352 | 12/08/2011 | 1713.60 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I REFERENTE JULHO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142354 | 12/08/2011 | 500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I REFERENTE JULHO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142355 | 12/08/2011 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPELXIDADE REFERENTE JULHO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0142359 | 12/08/2011 | 34271.16 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PROJOVEM, COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2010/003625-SEDES, PREGÃO Nº 06/2010, CONTRATO Nº 042/2010 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142373 | 12/08/2011 | 7997.20 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME APCS Nº 091/2011 DAF DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COORDENADO PELA DAS, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142374 | 12/08/2011 | 7377.00 | 07227478000106 | GRÁFICA HPS & MAGAZINE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNCIO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312011 | 0142376 | 12/08/2011 | 6838.69 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME OFÍCIO Nº 0426/2011-COPEL, PREGÃO 031/2011 E ORDEM COMPRA Nº 00309/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312011 | 0142377 | 12/08/2011 | 22.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME OFÍCIO Nº 0426/2011-COPEL, PREGÃO 031/2011 E ORDEM COMPRA Nº 00312/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142378 | 12/08/2011 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142379 | 12/08/2011 | 1700.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL , COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADEM COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0142418 | 22/08/2011 | 25076.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER OS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO 06/2010, PROCESSO Nº 2010/003625-SEDES E CONTRATO Nº 076/2010, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312011 | 0142447 | 24/08/2011 | 13169.08 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00426/2011, PREGÃO 031/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 00309/2011, COM RECURSOS DE REPROGRAMA DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312011 | 0142448 | 24/08/2011 | 34321.20 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00426/2011, PREGÃO 031/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 00305/2011, COM RECURSOS DE REPROGRAMA DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0142452 | 24/08/2011 | 28.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00443/2011, PREGÃO 027/2010, ORDEM DE COMPRA Nº 00333/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICOFIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0142453 | 24/08/2011 | 1381.40 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00443/2011, PREGÃO 027/2010, ORDEM DE COMPRA Nº 00335/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICOFIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312011 | 0142454 | 24/08/2011 | 3569.68 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00443/2011, PREGÃO 031/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 00336/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICOFIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0142456 | 24/08/2011 | 1141.10 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00443/2011, PREGÃO 027/2010, ORDEM DE COMPRA Nº 00337/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICOFIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0142457 | 24/08/2011 | 275.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00454/2011, PREGÃO 027/2010, ORDEM DE COMPRA Nº 00367/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICOFIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0142458 | 24/08/2011 | 146.25 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00454/2011, PREGÃO 027/2010, ORDEM DE COMPRA Nº 00370/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICOFIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0142459 | 24/08/2011 | 1185.02 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00443/2011, PREGÃO 027/2010, ORDEM DE COMPRA Nº 00332/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICOFIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312011 | 0142460 | 24/08/2011 | 1819.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00429/2011, PREGÃO 031/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 00319/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0142461 | 24/08/2011 | 256.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00454/2011, PREGÃO 027/2010, ORDEM DE COMPRA Nº 00371/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0142462 | 24/08/2011 | 1414.92 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00454/2011, PREGÃO 027/2010, ORDEM DE COMPRA Nº 00368/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0142463 | 24/08/2011 | 4440.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00454/2011, PREGÃO 027/2010, ORDEM DE COMPRA Nº 00369/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312011 | 0142464 | 24/08/2011 | 750.68 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00426/2011, PREGÃO 031/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 00310/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312011 | 0142465 | 24/08/2011 | 2823.33 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00426/2011, PREGÃO 031/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 00311/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312011 | 0142466 | 24/08/2011 | 2344.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00426/2011, PREGÃO 031/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 00308/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312011 | 0142467 | 24/08/2011 | 247.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00429/2011, PREGÃO 031/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 00320/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312011 | 0142469 | 24/08/2011 | 16308.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00426/2011, PREGÃO 031/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 00307/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312011 | 0142470 | 24/08/2011 | 5026.44 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00426/2011, PREGÃO 031/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 00306/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312011 | 0142471 | 24/08/2011 | 8811.30 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 00426/2011, PREGÃO 031/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 00313/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262011 | 0142513 | 25/08/2011 | 98000.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO IGD, CONFORME OFÍCIO Nº 462/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 000380/2011 E PREGÃO 026/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262011 | 0142514 | 25/08/2011 | 48500.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 462/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 000380/2011 E PREGÃO 026/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262011 | 0142515 | 25/08/2011 | 113170.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PISO BÁSICO FIXO, CONFORME OFÍCIO Nº 462/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 000380/2011 E PREGÃO 026/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142521 | 26/08/2011 | 672.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS (COMPLEMENTAÇÃO) NO MÊS DE AGOSTO/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142687 | 12/09/2011 | 1200.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITOS EM CONTAS CORRENTES, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142689 | 13/09/2011 | 210000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142690 | 13/09/2011 | 500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITOS EM CONTAS CORRENTES, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142700 | 15/09/2011 | 4360.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO MEMO Nº 547 REFERENTE MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0142703 | 16/09/2011 | 46371.84 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/003625-SEDES, PREGÃO Nº 06/2010, CONTRATO Nº 048/2010 SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0142704 | 16/09/2011 | 22298.50 | 03763290000113 | ENERGIA-MAT.ELETRICOS E DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CRAS, CONFORME OFÍCIO Nº 000498/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 000404/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2011 - SEDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142708 | 19/09/2011 | 5105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE AGOSTO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142711 | 19/09/2011 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE AGOSTO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142712 | 19/09/2011 | 1713.60 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I REFERENTE AGOSTO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142713 | 19/09/2011 | 500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I REFERENTE AGOSTO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142714 | 19/09/2011 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AGOSTO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142715 | 19/09/2011 | 1675.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE AGOSTO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142750 | 22/09/2011 | 2425.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE AGOSTO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040392011 | 0143285 | 05/10/2011 | 7155.00 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 153/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0143286 | 05/10/2011 | 11478.96 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 152/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0143287 | 05/10/2011 | 9237.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 158/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0143288 | 05/10/2011 | 18804.00 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 155/2011, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0143289 | 05/10/2011 | 14796.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DO PROJOVEM, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 157/2011, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0143290 | 05/10/2011 | 34441.80 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 156/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0143291 | 05/10/2011 | 56256.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DOS CREAS II, CONFORME PROCESSO Nº 2011/074316, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2011 SEDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2011 SEDEC E ORDEM DE COMPRA Nº 000535/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0143292 | 05/10/2011 | 5307.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO IGD, CONFORME PROCESSO Nº 2011/074325, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000555/2011, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO / IGD II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0143293 | 05/10/2011 | 45060.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/003625-SEDES, PREGÃO Nº 06/2010, CONTRATO Nº 040/2010 SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DE REPROGRAMAÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143309 | 06/10/2011 | 1500.00 | 00042668620406 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE TEATRO DE BONECOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO "DIA DE BRINCAR" A SER REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143310 | 06/10/2011 | 4440.00 | 00091568013434 | FRANCISCA LIDUINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LONA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESPETÁCULO DO CIRCO DISNEY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO "DIA DE BRINCAR" A SER REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143315 | 07/10/2011 | 2000.00 | 00003138943454 | VIVIANNE GORGONIO MONTENEGRO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CACHE ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO DE MUSICAS INFANTIS AO VIVO, RECREAÇÃO E ESQUETES, PARA TENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO " DIA DE BRINCAR" A SER REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143316 | 07/10/2011 | 850.00 | 00072583916491 | CLAUDIO SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CACHE ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO DO PALHAÇO TELL PASTEL, PARA ATENDER NECESSIDADES DO EVENTO " DIA DE BRINCAR" A SER REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143317 | 07/10/2011 | 580.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE BALÕES, PARA ATENDER NECESSIDADES DO EVENTO " DIA DE BRINCAR" A SER REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143324 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTE EXERCÍCIO, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143325 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTE EXERCÍCIO, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143328 | 13/10/2011 | 1000.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DÉBITADAS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATOS, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143335 | 14/10/2011 | 9213.60 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I REFERENTE PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143336 | 14/10/2011 | 2000.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I REFERENTE PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143338 | 14/10/2011 | 20422.68 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143339 | 14/10/2011 | 19962.60 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143341 | 14/10/2011 | 11000.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143343 | 14/10/2011 | 15000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143346 | 14/10/2011 | 55275.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143385 | 17/10/2011 | 1200.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143468 | 17/10/2011 | 128299.19 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143469 | 17/10/2011 | 1000.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE ESTE EXERCÍCIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0143506 | 19/10/2011 | 16716.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 154/2011, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143955 | 10/11/2011 | 4545.00 | 09144437000173 | FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SALAS E AUDITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEMINÁRIO SOBRE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS A SER REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME FOLDER EM ANEXO, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040392011 | 0143982 | 17/11/2011 | 15588.48 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 153/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0143983 | 17/11/2011 | 28835.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/003625-SEDES, PREGÃO Nº 06/2010, CONTRATO Nº 048/2010 SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040522011 | 0143989 | 21/11/2011 | 16400.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHÃO E FRALDAS GERIATRICAS) DESTINADAS A SEDES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 00657/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃOCONTIDA NO OFÍCIO/MEMO Nº 1328/2011 E CONSTANTE DO PROCESSO Nº 2011/067786 E 2011/067784 DO PREGÃO DE Nº 04052/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 0574/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0144047 | 30/11/2011 | 97500.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 57/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2010/SEAD, PROCESSO Nº 2011/016220 COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040272011 | 0144063 | 30/11/2011 | 146186.25 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2011/113208, PREGÃO PRESENCIAL Nº 240/2010 SEAD/PB E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2011 DA SEAD/JP, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 040512011 | 0144077 | 30/11/2011 | 129087.18 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO DIDÁTICO, PARA ATENDER OS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSOS Nº 2011/074337 E 2011/098352, PREGÃO 04051/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000774/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0144078 | 30/11/2011 | 92031.90 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS Nº 2011/074337 E 2011/098352, PREGÃO 04051/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000774/2011, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0144080 | 30/11/2011 | 73823.16 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS Nº 2011/074337 E 2011/098352, PREGÃO 04051/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000695/2011, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0144081 | 30/11/2011 | 50491.20 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS Nº 2011/074337 E 2011/098352, PREGÃO 04051/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000692/2011, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0144082 | 30/11/2011 | 38228.94 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS Nº 2011/074337 E 2011/098352, PREGÃO 04051/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000711/2011, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0144083 | 30/11/2011 | 7866.40 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS Nº 2011/074337 E 2011/098352, PREGÃO 04051/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000691/2011, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512011 | 0144084 | 30/11/2011 | 5880.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS Nº 2011/074337 E 2011/098352, PREGÃO 04051/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000712/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0144085 | 30/11/2011 | 33090.94 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS Nº 2011/074337 E 2011/098352, PREGÃO 04051/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000694/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0144086 | 30/11/2011 | 57006.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS Nº 2011/074337 E 2011/098352, PREGÃO 04051/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000693/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0144091 | 30/11/2011 | 7882.15 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DAS) DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0144092 | 07/12/2011 | 7283.98 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2010/010941-SEDES, PREGÃO Nº 06/2010 E CONTRATO Nº 040/2010 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 040962011 | 0144112 | 12/12/2011 | 92573.50 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROCESSO Nº 122602, OFÍCIO Nº 000803/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0130/2011-SEJEL E ORDEM DE COMPRA Nº 00766/2011, COM RECURSOS DO PISO VARI[ÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144116 | 14/12/2011 | 6210.00 | 06023745000152 | GULASSA - APOIO A EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA COM O TEMA "O ACOLHIMENTO FAMILIAR COMO GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA" A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2011, COM RECURSOS DOPISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 001052011 | 0144117 | 14/12/2011 | 70650.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/119641, SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2011 - PMSR/PB E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2011 E CONTRATO Nº 204/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVELDE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144118 | 14/12/2011 | 3.72 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM SALDO NA CONTA CORRENTE DO BB DE Nº 10940-1, AGENCIA 1618-7 - REFERENTE PROCESSO Nº 71000.005355/2006-37 E CONVÊNIO Nº 268/MDS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0144137 | 16/12/2011 | 4128.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 152/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000162011 | 0144138 | 16/12/2011 | 8892.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DOS CRAS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/065917, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011-SEDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2011 E CONTRATO Nº 206/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0144139 | 16/12/2011 | 2890.40 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DOS CRAS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 158/2011, COM RECURSOSDO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0144140 | 16/12/2011 | 10814.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DOS CRAS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 157/2011, COM RECURSOSDO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS - GARANTIA DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144148 | 16/12/2011 | 750.37 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO PROCESSO Nº 71000.003379/2006-51 E CONVÊNIO Nº 119/2006/SESAN/MDS, REFERENTE IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0144149 | 16/12/2011 | 1499.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS ATRAVÉS DOS OFÍCIOS Nºs 2011/2665, 2011/2666, 2011/2667, 2011/3056 e 2011/3317, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVÉS DO BBPAG DEBITADAS DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E POSTERIORMENTE ESTORNADAS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512011 | 0144151 | 20/12/2011 | 57600.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO DIDÁTICO, PARA ATENDER O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO IGD, CONFORME PROCESSOS Nº 2011/074337 E 2011/098352, PREGÃO 04051/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000774/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144163 | 27/12/2011 | 5000.00 | 00088596044434 | CARLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A OFICINA " FAZER MÚSICA EM GRUPO: CRIAÇÃO E PRÁTICA DE GRUPOS INSTRUMENTAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO, CONFORME, PROJETO EM ANEXO, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DOS MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144169 | 29/12/2011 | 158656.91 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144170 | 29/12/2011 | 33586.97 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144171 | 29/12/2011 | 2058.03 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144172 | 29/12/2011 | 31403.31 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS CASAS DE ACOLHIDAS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144173 | 29/12/2011 | 39485.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144174 | 29/12/2011 | 63893.71 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFEÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0144175 | 29/12/2011 | 217.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE BANCÁRIA REFERENTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144176 | 29/12/2011 | 60267.30 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE IV DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0144177 | 29/12/2011 | 4.38 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE IV DO MDSCF/FNAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144178 | 29/12/2011 | 4118.25 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144179 | 29/12/2011 | 65580.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE OUTTUBRO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144181 | 29/12/2011 | 53750.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144182 | 29/12/2011 | 110675.39 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIA DO PISO BÁSICO FIXO REFERENTE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144183 | 29/12/2011 | 92994.11 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PROGRAMAS COORDENADO PELA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144184 | 29/12/2011 | 46521.60 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PROGRAMAS COORDENADO PELA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144185 | 29/12/2011 | 34371.07 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PROGRAMAS COORDENADO PELA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144186 | 29/12/2011 | 186432.80 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144187 | 29/12/2011 | 32500.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0144188 | 29/12/2011 | 6500.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIO-ASSISTENCIAIS COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024