| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2011 | 1524.51 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho que se faz para pagamento de serviço de telefonia móvel e fixa (Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2011 | 70.00 | 08591240000110 | CAPOTARIA NOVO HORIZONTE LTDA. - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho que se faz para pagamento de serviço de reparo em banco da viatura do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2011 | 2835.26 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho que se faz para pagamento de serviço de INTERNET prestado junto ao Procon para suporte SINDEC (Sistema de Informações de Defesa do Consumidor - MJ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2011 | 892.50 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com a compra de combustível para viatura da fiscalização do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2011 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal atuando como mediador em audiências de conciliação entre consumidor reclamante e fornecedor reclamado durante o mês de janeiro de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2011 | 50.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com água mineral para consumo no Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2011 | 660.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (mediadora em audiências de conciliação entre consumidores reclamantes e empresas reclamadas) durante o mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2011 | 666.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon (assessoria de comunicação) durante o mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2011 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (assistente de fiscalização) durante o mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2011 | 119.92 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 9/2011- Valor que se empenha para pagamento de serviço de cópias (xexox) de documentos processuais do Procon Municipal durante o mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2011 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F.s 02 e 10/2011. Valor que se empenha para pagamento de serviço de recarga de cartuchos de impressoras HP do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001272010 | 0000012 | 18/01/2011 | 5275.67 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviços gerais prestados ao Procon Municipal no mês de janeiro de 2011 (Convite 0127/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2011 | 67.92 | 03326058000118 | LOJAS PALETA VARIEDADES LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F.: 11/2011. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de sacolas para acondicionamento de material para reciclagem (lixo) e outros | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2011 | 800.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de coleta de preços de combustíveis em 45 postos de Campina Grande para composição de duas pesquisas; de produtos da cesta básica para composição de uma pesqu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2011 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F.: 12. Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica para a sede do Procon Municipal durante o mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000016 | 26/01/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de contabilidade ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos durante o mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2011 | 200.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 3/2011. Valor que se empenha para pagamento de serviço de limpeza e higienização de três aparelhos ar condicionado split dos setores de atendimento e mediação do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 001862010 | 0000018 | 28/01/2011 | 3000.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de imóvel onde funciona a sede do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2011 | 130.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 21/2011. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de itens para substituição de escapamento da viatura do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2011 | 2170.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente aos serviços de postagem de notificações do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2011 | 11.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2011 | 180.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 20/2011- Valor que se empenha para pagamento de serviço de confecção de talões de auto de infração para uso da fiscalização do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2011 | 743.25 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho que se faz para pagamento de serviço de telefonia móvel ao Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2011 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção do site www.proconcg.com e seus arquivos durante o mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2011 | 3200.00 | 11591828000188 | DAVIDSON CUNHA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F.23/2011. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de kit motor para porta central do atendimento do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2011 | 600.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F.14/2011.Valor que se empenha para pagamento de serviço de coleta de preços de combustíveis em 45 postos de Campina Grande para composição de duas pesquisas; de produtos da cesta básica para composição | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2011 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F.15/2011. Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (assistente de fiscalização) durante o mês de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2011 | 666.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F.16/2011.Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon (assessoria de comunicação) durante o mês de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2011 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 17/2011. Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de mediador em audiências de conciliação entre consumidor reclamante e fornecedor reclamado durante o mês de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2011 | 660.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F.18/2011.Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (mediadora em audiências de conciliação entre consumidores reclamantes e empresas reclamadas) durante o mês de fevere | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2011 | 761.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa para o Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/02/2011 | 743.25 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho que se faz para pagamento de serviço de telefonia fixa ao Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/02/2011 | 2825.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de INTERNET para suporte do SINDEC (Sistema de Informações de Defesa do Consumidor).Empenho nº 0000033 - Licitação nº 001212010 (Pregão Presencial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/02/2011 | 89.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 24/2011. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de consumo (bobina de papel para fax e pastas suspensas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/02/2011 | 37.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com água mineral para consumo no Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/02/2011 | 843.61 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 28/2011. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente para uso do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/02/2011 | 631.35 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 27/2011. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de consumo para o Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/02/2011 | 389.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 29/2011. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de consumo para o Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/02/2011 | 39.35 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 26/2011. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de consumo para o Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/02/2011 | 218.90 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 31/2011- Valor que se empenha para pagamento de serviço de xerox de documentos processuais do Procon Municipal durante o mês de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/02/2011 | 345.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F.s 19 e 32/2011. Valor que se empenha para pagamento de serviço de recarga de cartuchos e tonners de impressoras do Procon Municipal durante o mês de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2011 | 612.00 | 01781436000209 | DPC-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 36/2011. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de papel toalha para uso do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/02/2011 | 1150.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 37/2011. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de data show para uso do Procon Municipal em atividades de educação para o consumo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/02/2011 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica para a sede do Procon Municipal durante o mês de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/02/2011 | 2763.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 42/2011. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de informática para manutenção de computadores do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/02/2011 | 700.21 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho que se faz para pagamento de serviço de telefonia móvel ao Procon Municipal durante o mês de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/02/2011 | 1180.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 51/2011. Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de veículo para uso da fiscalização do Procon Municipal no período de 07 a 28 de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000048 | 25/02/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de contabilidade ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos durante o mês de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001862010 | 0000049 | 25/02/2011 | 33000.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de imóvel onde funciona a sede do Procon Municipal até dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001272010 | 0000050 | 01/03/2011 | 5774.84 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviços gerais prestados ao Procon Municipal no mês de fevereiro de 2011 (Convite 0127/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2011 | 666.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F.45/2011.Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon (assessoria de comunicação) durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2011 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F.46/2011. Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (assistente de fiscalização) durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2011 | 660.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F.47/2011.Valor que se empenha para pagamento de serviço de coleta de preços de combustíveis em 45 postos de Campina Grande para composição de duas pesquisas; de produtos da cesta básica para composição | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2011 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 48/2011. Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de mediador em audiências de conciliação entre consumidor reclamante e fornecedor reclamado durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2011 | 660.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F.49/2011.Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (mediadora em audiências de conciliação entre consumidores reclamantes e empresas reclamadas) durante o mês de março | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2011 | 320.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 50/2011. Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de veículo para uso da fiscalização do Procon Municipal no período de 01 a 04 de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/03/2011 | 3820.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aos serviços de postagem de notificações do Procon Municipal durante o mês de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000542011 | 0000058 | 01/03/2011 | 765.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com a compra de combustível para viatura da fiscalização do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/03/2011 | 110.00 | 00002857317425 | SELMO PEREIRA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F.51/2011. Valor que se empenha para pagamento de despesa com pedreiro para conserto de telhado do prédio onde funciona o Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/03/2011 | 35.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com água mineral para consumo no Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/03/2011 | 2729.46 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA DA FISCALIZAÇÃO DO PROCON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/03/2011 | 1407.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DA VIATURA DA FISCALIZAÇÃO DO PROCON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/03/2011 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção do site www.proconcg.com e seus arquivos durante o mês de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/03/2011 | 23.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/03/2011 | 198.80 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de xerox de documentos processuais do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/03/2011 | 325.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F.s 38 e 44/2011. Valor que se empenha para pagamento de serviço de recarga de cartuchos e tonners de impressoras do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/03/2011 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica para a sede do Procon Municipal durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/03/2011 | 1674.00 | 00084067349491 | KATIA DE MONTEIRO E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias referentes a participação da servidora KÁTIA DE MONTEIRO E SILVA CPF 840.673.494-91, na reunião do DPDC e CNDC em Brasília-DF, durante os dias 30 e 31 de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/03/2011 | 1302.00 | 00052707466468 | EDILANE DANTAS PEREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias referentes a participação da servidora EDLANE DANTAS PEREIRA CPF 627.074.664-68, na reunião do DPDC e CNDC em Brasília-DF, durante os dias 30 e 31 de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/03/2011 | 302.25 | 00015408671453 | JOSE ANTONIO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diarias referente a participação do servidor em congresso internacional de direito do consumidor em Joao Pessoa, entre os dias 31 e 01 mar/abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/03/2011 | 209.25 | 00031437613420 | ELIANE SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias referente a participação da servidora ELIANE SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO em congresso internacional de direito do consumidor em João Pessoa, entre os dias 31 de Março e 01 de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/03/2011 | 209.25 | 00033831084491 | LINDOLFO DE QUEIROZ CAMPOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária referente a participação do servidor LINDOLFO DE QUEIROZ CAMPOS em congresso internacional de direito do consumidor em João Pessoa, entre os dias 31 de março a 01 de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/03/2011 | 209.25 | 00003310672425 | ERICK MIRANDA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária referente a participação do servidor ERICK MIRANDA DA SILVA em congresso internacional de direito do consumidor em João Pessoa, entre os dias 31 de marco a 01 de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/03/2011 | 209.25 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária referente a participação do servidor JOSÉ MIGUEL DE SOUZA em congresso internancional de direito do consumidor em João Pessoa, entre os dias 31 de março a 01 de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/03/2011 | 209.25 | 00069029547472 | ANA CLAUDIA CARNEIRO CHAVES E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias referente a participação da servidora ANA CLAUDIA CARNEIRO CHAVES em congresso internacional de direito do consumidor em João Pessoa, entre os dias 31 de março a 01 de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de contabilidade ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/03/2011 | 696.83 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho que se faz para pagamento de serviço de telefonia móvel ao Procon Municipal durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/03/2011 | 150.00 | 00008663582420 | LORENNA LEITE BARRETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO REALIZADAS PELO PROCON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/03/2011 | 6.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001272010 | 0000079 | 06/04/2011 | 5774.84 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviços gerais prestados ao Procon Municipal no mês de março de 2011 (Convite 0127/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/04/2011 | 139.50 | 00084067349491 | KATIA DE MONTEIRO E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária ref. participação da Coord. KÁTIA DE MONTEIRO E SILVA, em reunião do Procon - PB c/ ouvidor BB, p/ tratar assunto relevante ao consumidor paraibano, em João Pessoa, na data 08/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/04/2011 | 69.75 | 00008212996468 | BIANOR FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, COM A COORDENADORA EXECUTIVA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/04/2011 | 96.00 | 00015408671453 | JOSE ANTONIO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária referente a participação em reunião com o procon-PB e o ouvidor do Banco do Brasil, para tratar de assunto relevante ao consumidor paraibano, em João Pessoa, na data 08/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/04/2011 | 2500.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagar a confecção de 5000 (cinco mil) envelopes personalizadas para o Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/04/2011 | 6.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/04/2011 | 139.50 | 00084067349491 | KATIA DE MONTEIRO E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a participação em reunião dos procons com o diretor da FEBRABAN, em João Pessoa, na data 12/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/04/2011 | 93.00 | 00015408671453 | JOSE ANTONIO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a participação em reunião dos procons com o diretor da FEBRABAN, em João Pessoa, na data 12/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/04/2011 | 93.00 | 00052707466468 | EDILANE DANTAS PEREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a participação em reunião dos procons com o diretor da FEBRABAN, em João Pessoa, na data 12/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/04/2011 | 69.75 | 00008212996468 | BIANOR FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, COM A COORDENADORA EXECUTIVA E OUTROS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/04/2011 | 69.75 | 00001383803412 | SIMONE DE ANDRADE ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a participação em reunião dos procons com o diretor da FEBRABAN, em João Pessoa, na data 12/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000542011 | 0000089 | 13/04/2011 | 28335.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com a compra de combustível para viatura da fiscalização do Procon Municipal (Dispensa de Licitação nº 54/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/04/2011 | 802.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa para o Procon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/04/2011 | 2825.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de INTERNET para suporte do SINDEC (Sistema de Informação de Defesa do Consumidor). Pregão Presencial 121/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/04/2011 | 660.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (mediadora em audiências de conciliação entre consumidores reclamantes e empresas reclamadas) durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/04/2011 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de mediador em audiências de conciliação entre consumidor reclamante e fornecedor reclamado durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/04/2011 | 666.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon (assessoria de comunicação) durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/04/2011 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (assistente de fiscalização) durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/04/2011 | 3004.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente aos serviços de postagem de notificações do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/04/2011 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção do site www.proconcg.com e seus arquivos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/04/2011 | 174.80 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de xérox de documentos processuais do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2011 | 76.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF - 58/2011- VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/04/2011 | 200.00 | 00006603087464 | ANA KARINE GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 56/2011 - Empenho que se faz para pagamento de despesa com realização de palestra e distribuição de material de educação para o consumo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/04/2011 | 200.00 | 00006413034408 | ALBERTO ALVES FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 55/2011 - Empenho que se faz para pagamento de despesa com realização de palestra e distribuição de material para orientação de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/04/2011 | 200.00 | 00004881847465 | JAILMA BERNARDINO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 57/2011 - Empenho que se faz para pagamento de despesa com realização de palestra e distribuição de material de educação para o consumo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/04/2011 | 110.00 | 00002857317425 | SELMO PEREIRA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F.54/2011. Valor que se empenha para pagamento de serviço especializado para conserto de um cano da calçada do Procon e reparos na instalação elétrica do prédio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/04/2011 | 705.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa para o Procon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/04/2011 | 2825.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de INTERNET para suporte do SINDEC (Sistema de Informação de Defesa do Consumidor). Pregão Presencial 121/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/04/2011 | 660.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de coleta de preços de combustíveis em 45 postos de Campina Grande para composição de duas pesquisas; de produtos da cesta básica para composição de uma pesqu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/04/2011 | 28.49 | 03326058000118 | LOJAS PALETA VARIEDADES LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de sacolas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/04/2011 | 42.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com água mineral para consumo no Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/04/2011 | 1815.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a publicação de licitações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/04/2011 | 209.40 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com assinatura do jornal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/04/2011 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica para a sede do Procon Municipal durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/04/2011 | 565.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de recarga de cartuchos e tonners de impressoras do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/04/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de contabilidade ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/04/2011 | 35.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com a compra de um botijão de gás para uso no Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/04/2011 | 5774.84 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviços gerais prestados ao Procon Municipal no mês de abril de 2011 (Convite 0127/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/04/2011 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção do site www.proconcg.com e seus arquivos, durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/05/2011 | 139.50 | 00086498681420 | MARIA GORETTI PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diárias referente a participação da servidora em reunião com dirigentes do Procon Estadual, em João Pessoa, nas datas 05 e 06 de maio de 2011, para tratar de assuntos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/05/2011 | 69.75 | 00006056226476 | ALAN GAIAO LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária do servidor referente a participação em reunião com dirigentes do Procon Estadual, em João Pessoa, em 05 de maio de 2011, para tratar de assuntos referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/05/2011 | 69.75 | 00025147412468 | MARIA FRANCINEIA TORRES LOIOLA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária da servidora referente a participação em reunião com dirigentes do Procon Estadual, em João Pessoa, em 05 de maio de 2011, para tratar de assuntos referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/05/2011 | 23.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com telefone 151 (disque-denúncia) do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/05/2011 | 69.75 | 00001383803412 | SIMONE DE ANDRADE ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a participação em reunião com dirigentes do Procon Estadual, em João Pessoa, na data 06/05/2011, a fim de tratar de assunto do SINDEC (Sistema de In | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/05/2011 | 93.00 | 00052707466468 | EDILANE DANTAS PEREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a participação em reunião com dirigentes do Procon Estadual, em João Pessoa, na data 06/05/2011, a fim de tratar de assunto referente ao SINDEC (Sis | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/05/2011 | 93.00 | 00015408671453 | JOSE ANTONIO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a participação em reunião com dirigentes do Procon Estadual, em João Pessoa, na data 06/05/2011, a fim de tratar de assunto referente ao SINDEC (Sis | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/05/2011 | 69.75 | 00006056226476 | ALAN GAIAO LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a participação em reunião com a Consultoria Jurídica do Procon Estadual, em João Pessoa, na data 10/05/2011, para tratar de assuntos referente ao SI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/05/2011 | 139.50 | 00084067349491 | KATIA DE MONTEIRO E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a participação em reunião com dirigentes do Procon Estadual, em João Pessoa, na data 10/05/2011, para tratar de assuntos referente ao SINDEC (Sistem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/05/2011 | 2535.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aos serviços de postagem de correspondencias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/05/2011 | 740.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com telefone móvel do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/05/2011 | 739.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com telefone fixo do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/05/2011 | 2968.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de internet para suporte do SINDEC (Sistema de Informação de Defesa do Consumidor). Pregão Presencial 121/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/05/2011 | 660.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (mediadora em audiências de conciliação entre consumidores reclamantes e empresas reclamadas) durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/05/2011 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de mediador em audiências de conciliação entre consumidor reclamante e fornecedor reclamado durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/05/2011 | 666.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon (assessoria de comunicação) durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/05/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de contabilidade ao Fundo Municipal deDefesa dos Direitos Difusos durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/05/2011 | 139.50 | 00092795811472 | JOAO CRISOSTOMO LOUREIRO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diárias referente a viagem ao Procon Estadual, em João Pessoa, nas datas 12 e 13 de maio de 2011, para tratar de assunto referente ao suporte técnico do SINDEC (Siste | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/05/2011 | 139.50 | 00084067349491 | KATIA DE MONTEIRO E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a participação na inauguração do Procon Municipal de Patos - PB, na data 13/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/05/2011 | 93.00 | 00015408671453 | JOSE ANTONIO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a participação na inauguração do Procon Municipal de Patos - PB, na data 13/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/05/2011 | 69.75 | 00001383803412 | SIMONE DE ANDRADE ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a participação na inauguração do Procon Municipal de Patos - PB, na data 13/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/05/2011 | 69.75 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de diária referente a viagem a cidade de Patos - PB, em 13/05/2011, para participação na inauguração do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/05/2011 | 139.50 | 00084067349491 | KATIA DE MONTEIRO E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a viagem para João Pessoa a fim de participar de reunião com o Secretário do Estado da Receita para tratar de assunto da proteção e defesa do consum | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/05/2011 | 69.75 | 00086498681420 | MARIA GORETTI PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a viagem para João Pessoa a fim de participar de reunião com o Secretário do Estado da Receita para tratar de assunto da proteção e defesa do consum | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/05/2011 | 69.75 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de diária referente a viagem a João Pessoa, na função motorista, para reunião com o Secretário do Estado da Receita, em 17/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/05/2011 | 364.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 62/2011 - Valor que se empenha para pagamento da assinatura anual do Jornal Diário da Borborema | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2011 | 245.52 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 64/2011. Valor que se empenha para pagamento de serviço de xérox de documentos processuais do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2011 | 580.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (assistente de fiscalização) durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2011 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção do site www.proconcg.com e seus arquivos, durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2011 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica para a sede do Procon Municipal durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/05/2011 | 269.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AFs 59,61 e 66/2011 - valor empenhado para pagamento de despesas com reciclagem de cartuchos e toners | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001022011 | 0000150 | 24/05/2011 | 16735.42 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de passagens aéreas para atender as necessidades do Procon durante o exercício de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/05/2011 | 800.00 | 00025147412468 | MARIA FRANCINEIA TORRES LOIOLA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária da servidora referente a participação na Oficina sobre Serviços de Telecomunicações, oferecida pela ENDC, em Brasília, no período de 25 a 27 de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/05/2011 | 800.00 | 00014403102468 | VITORIA REGIA SOARES DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária da servidora referente a participação na Oficina sobre Serviços de Telecomunicações, oferecida pela ENDC, em Brasília, no período de 25 a 27 de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/05/2011 | 35.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com água mineral para consumo no Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001272010 | 0000154 | 25/05/2011 | 5774.84 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviços gerais prestados ao Procon Municipal no mês de maiol de 2011 (Convite 0127/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/05/2011 | 470.00 | 00025157400497 | MARIA GORETT DANTAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de locação de veículo para atender as necessidades do Procon conduzindo os instrutores do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, (itinerário: aeroporto - hotel - local do c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/05/2011 | 209.25 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de diária referente a viagem a Recife/PE, Natal/RN e João Pessoa/PB, na função motorista, para condução dos instrutores do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, à esta ci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/05/2011 | 2235.00 | 01993689000165 | JOSÉ COUTO DE OLIVEIRA FILHO CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento da hospedagem dos instrutores do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, no período 31/05/2011 a 03/06/2011, para o Curso Itinerante de Direito do Consumidor, realizado pel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/05/2011 | 740.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de coleta de preços de combustíveis em 45 postos de Campina Grande para composição de duas pesquisas; de produtos da cesta básica para composição de uma pesqu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/05/2011 | 6.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/06/2011 | 149.00 | 01993689000165 | JOSÉ COUTO DE OLIVEIRA FILHO CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento da hospedagem de instrutor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, para o Curso Itinerante de Direito do Consumidor, realizado nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/06/2011 | 713.74 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho que se faz para pagamento de serviço de telefonia móvel prestado ao Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/06/2011 | 660.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (mediadora em audiências de conciliação entre consumidores reclamantes e empresas reclamadas) durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/06/2011 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de mediador em audiências de conciliação entre consumidor reclamante e fornecedor reclamado durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/06/2011 | 666.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon (assessoria de comunicação) durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/06/2011 | 580.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (assistente de fiscalização) durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/06/2011 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica para a sede do Procon Municipal durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/06/2011 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção do site www.proconcg.com e seus arquivos, durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/06/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de contabilidade ao Fundo Municipal deDefesa dos Direitos Difusos durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/06/2011 | 840.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de telefonia fixa prestada ao Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/06/2011 | 6.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, C/C 11.468-5, MÊS 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/06/2011 | 686.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, publicação -ratificação do ato de dispensa nº054/11, termo de contrato 156/2011, termo de contrato nº 182/2011, ratificação do ato de dispensa nº 102/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/06/2011 | 77.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO PARA MOTOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/06/2011 | 400.00 | 00086498681420 | MARIA GORETTI PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a viagem para Brasília a fim de participar da Oficina de Auditores de Reclamações Fundamentadas, promovida pelo DPDC, na data 14/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/06/2011 | 1395.00 | 00084067349491 | KATIA DE MONTEIRO E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diárias referente a viagem para Vitória/ES a fim de participar de reunião com o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, nos dias 15 e 16 de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/06/2011 | 139.50 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de diárias referente a viagens ao aeroporto de Recife/PE, na função motorista, para condução da Coordenadora Executiva, para viagem a Vitória/ES, para reunião do Departamento de Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/06/2011 | 160.00 | 00025157400497 | MARIA GORETT DANTAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de locação de veículo para atender as necessidades do Procon nos dias 14/06/2011 e 20/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/06/2011 | 900.00 | 24105538000129 | ROBERTO JOSE BATISTA DE ARAUJO (AGITTUS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF s 70 e 71/2011 - Empenho para pagamento de despesa com lanche para os servidores do Procon, durante o trabalho de atendimento e fiscalização, realizado no período junino, no Parque do Povo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/06/2011 | 60.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 72/2011- Empenho para pagamento de serviço de confecção de 05 blocos de folhas de continuação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/06/2011 | 2466.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de serviços de postagem de correspondências | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/06/2011 | 65.00 | 02341223000148 | PER OVER ZALL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de despesa com material de ornamentação junina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001302010 | 0000180 | 20/06/2011 | 2980.64 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de INTERNET para suporte do SINDEC(Sistema de Informação de Defesa do Consumidor). Pregão Presencial 130/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/06/2011 | 1500.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR - INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP ( ESTAMPAR) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de serviço de confecção de 100 (cem) camisas personalizadas, sendo 70 (setenta) tipo masculina e 30 (trinta) tipo feminina, em malha fio trinta, todas para o Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/06/2011 | 194.72 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 76/2011- Empenho para pagamento de serviço de xerox e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/06/2011 | 220.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AFs 75/2011 - valor empenhado para pagamento de remanufatura de cartuchos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/06/2011 | 279.60 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 77/2011 - Empenho para pagamento de serviço de confecção de banners para o Procon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/06/2011 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 78/2011 - Empenho para pagamento de despesa com aquisição do Jornal da Paraíba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/06/2011 | 80.00 | 00025157400497 | MARIA GORETT DANTAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de locação de veículo para atender as necessidades do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/06/2011 | 5774.84 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviços gerais prestados ao Procon Municipal no mês de junho de 2011 (Convite 0127/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/06/2011 | 740.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de coleta e análise de preços de produtos, sendo 02 de combustíveis (em 45 postos de Campina Grande), 01 de produtos da cesta básica, 01 de comidas típicas, 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/07/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de contabilidade ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/07/2011 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica para a sede do Procon Municipal durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/07/2011 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção do site www.proconcg.com e seus arquivos, durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/07/2011 | 22.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF s 60 e 79/2011 - Valor que se empenha para pagamento de despesa com água mineral para consumo no Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/07/2011 | 287.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 80/2011 - Valor que se empenha para pagamento de peças para o veículo do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/07/2011 | 100.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 81/2011 - Empenho para pagamento de serviço de revisão no veículo do Procon (alinhamento de direção e serviço mecânico) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/07/2011 | 35.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 82/2011 - Valor que se empenha para pagamento de despesa com água mineral para consumo no Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/07/2011 | 803.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel para o Procon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/07/2011 | 805.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de telefonia fixa prestada ao Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/07/2011 | 2980.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de INTERNET para suporte do SINDEC(Sistema de Informação de Defesa do Consumidor). Pregão Presencial 130/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/07/2011 | 210.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento do serviço de postagem de correspondências | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/07/2011 | 1738.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento do serviço de postagem de noticações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/07/2011 | 139.50 | 00001383803412 | SIMONE DE ANDRADE ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a deslocamento para João Pessoa/PB, a fim de participar de reunião com dirigentes do Procon Estadual para discussão e aprimoramento do SINDEC (Sistem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/07/2011 | 69.75 | 00008212996468 | BIANOR FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente ao deslocamento para o Procon Estadual em João Pessoa/PB, na função motorista, em 06/072011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/07/2011 | 6.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, C/C 11.468-5, MÊS 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/07/2011 | 30.00 | 13262855000132 | MÁRCIO PETRÔNIO RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 83/2011 - Empenho para pagamento de serviço de restauração do banco do veículo do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/07/2011 | 204.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 84/2011- Empenho para pagamento de serviço de xérox | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/07/2011 | 480.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AFs 85, 86 e 87/2011 - Empenho para pagamento de serviço de reciclagem de cartuchos e toners | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/07/2011 | 5400.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF nº 88/2011 - Empenho para pagamento de serviço de confecção de 20.000 (vinte mil cordéis) de Direito do Consumidor, para 4ª edição de cordéis do Procon, a serem distribuídos aos consumidores campinenses | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/07/2011 | 5774.84 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviços gerais prestados ao Procon Municipal no mês de julho de 2011 (Convite 0127/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/07/2011 | 800.00 | 00006056226476 | ALAN GAIAO LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a participação na Oficina Temática sobre Cadastro Positivo, realizada pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor, nos dias 03 a 05 de agosto de 20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/07/2011 | 800.00 | 00003310672425 | ERICK MIRANDA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a participação na Oficina Temática sobre Cadastro Positivo, realizada pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor, nos dias 03 a 05 de agosto de 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/07/2011 | 660.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (mediadora em audiências de conciliação entre consumidores reclamantes e empresas reclamadas) durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/07/2011 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de mediador em audiências de conciliação entre consumidor reclamante e fornecedor reclamado durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/07/2011 | 666.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon (assessoria de comunicação) durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/07/2011 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (assistente de fiscalização) durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/07/2011 | 690.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de coleta e análise de preços de produtos, sendo 02 de combustíveis (em 45 postos de Campina Grande), 01 de produtos da cesta básica, 01 de água mineral, 01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento e Fiscalizacao dos Direitos do Consumidor | Execucao Programas Projetos Aprovados p/ Conselho Municipal Defesa Dir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/07/2011 | 200.00 | 00001383802440 | NILDOMAR DE ANDRADE ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de serviço de distribuição dos cordéis de Direito do Consumidor, dentro da programação do Projeto Procon na Rua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento e Fiscalizacao dos Direitos do Consumidor | Execucao Programas Projetos Aprovados p/ Conselho Municipal Defesa Dir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/08/2011 | 200.00 | 00008663582420 | LORENNA LEITE BARRETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de serviço de distribuição dos cordéis de Direito do Consumidor, dentro da programação do Projeto Procon na rua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento e Fiscalizacao dos Direitos do Consumidor | Execucao Programas Projetos Aprovados p/ Conselho Municipal Defesa Dir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/08/2011 | 280.00 | 00006413034408 | ALBERTO ALVES FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de serviço de distribuição dos cordéis de Direito do Consumidor, dentro da programação do Projeto Procon na rua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento e Fiscalizacao dos Direitos do Consumidor | Execucao Programas Projetos Aprovados p/ Conselho Municipal Defesa Dir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/08/2011 | 280.00 | 00004881847465 | JAILMA BERNARDINO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de serviço de distribuição dos cordéis de Direito do Consumidor, dentro da programação do Projeto Procon na rua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento e Fiscalizacao dos Direitos do Consumidor | Execucao Programas Projetos Aprovados p/ Conselho Municipal Defesa Dir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/08/2011 | 320.00 | 00000822414490 | ALEXSANDRO SOUSA COELHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de serviço de distribuição dos cordéis de Direito do Consumidor, dentro da programação do Projeto Procon na rua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento e Fiscalizacao dos Direitos do Consumidor | Execucao Programas Projetos Aprovados p/ Conselho Municipal Defesa Dir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/08/2011 | 320.00 | 00004898553427 | WAGNER DE MELO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de serviço de distribuição dos cordéis de Direito do Consumidor, dentro da programação do Projeto Procon na rua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento e Fiscalizacao dos Direitos do Consumidor | Execucao Programas Projetos Aprovados p/ Conselho Municipal Defesa Dir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/08/2011 | 40.00 | 00006603087464 | ANA KARINE GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de serviço de distribuição dos cordéis de Direito do Consumidor, dentro da programação do Projeto Procon na rua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento e Fiscalizacao dos Direitos do Consumidor | Execucao Programas Projetos Aprovados p/ Conselho Municipal Defesa Dir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/08/2011 | 200.00 | 00044299311434 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de serviço de distribuição dos cordéis de Direito do Consumidor, dentro da programação do Projeto Procon na rua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/08/2011 | 45.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 89/2011 - Valor que se empenha para pagamento de despesa com água mineral para consumo no Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento e Fiscalizacao dos Direitos do Consumidor | Execucao Programas Projetos Aprovados p/ Conselho Municipal Defesa Dir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/08/2011 | 200.00 | 00007931266498 | GUSTAVO CRUZ DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de serviço dos distribuição de cordéis de Direito do Consumidor, dentro da programação do Projeto Procon na Rua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento e Fiscalizacao dos Direitos do Consumidor | Execucao Programas Projetos Aprovados p/ Conselho Municipal Defesa Dir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/08/2011 | 340.00 | 00087347180449 | ANTÔNIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de serviço dos distribuição de cordéis de Direito do Consumidor, dentro da programação do Projeto Procon na Rua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/08/2011 | 280.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 90/2011 - Empenho para pagamento de locação de veículo com motorista e combustível, por dois dias, para atender as necessidades do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/08/2011 | 139.50 | 00086498681420 | MARIA GORETTI PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a viagem para João Pessoa a fim de participar de reunião com os dirigentes do Procon Estadual para tratar de assunto referente ao SINDEC (Sistema de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/08/2011 | 192.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 91/2011 - Valor que se empenha para pagamento de peças para o veículo do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/08/2011 | 170.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 92/2011 - Empenho para pagamento de serviço de revisão no veículo do Procon (alinhamento de direção e serviço mecânico) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/08/2011 | 140.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 93/2011 - Empenho para pagamento de locação de veículo com motorista e combustível, por um dia, para atender as necessidades do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/08/2011 | 1276.48 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento do serviço de telefonia móvel prestado ao Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/08/2011 | 2386.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento do serviço de postagem de notificações do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/08/2011 | 53.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento do serviço de postagem de notificações do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/08/2011 | 740.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento do serviço de telefonia fixa do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001302010 | 0000236 | 10/08/2011 | 3016.78 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de INTERNET para suporte do SINDEC(Sistema de Informação de Defesa do Consumidor). Pregão Presencial 130/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/08/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de contabilidade prestado ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/08/2011 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica para o Procon Municipal durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/08/2011 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção do site www.proconcg.com e seus arquivos, durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/08/2011 | 660.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (mediadora em audiências de conciliação entre consumidores reclamantes e empresas reclamadas) durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/08/2011 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de mediador em audiências de conciliação entre consumidor reclamante e fornecedor reclamado durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/08/2011 | 666.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon (assessoria de comunicação) durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/08/2011 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (assistente de fiscalização) durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/08/2011 | 83.00 | 00008928614449 | JAIRO MATIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF nº 94/2011 - Empenho para pagamento de serviço de recuperação do banco do veículo do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/08/2011 | 333.44 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 95/2011- Empenho para pagamento de serviço de xérox | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/08/2011 | 69.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 96/2011 - Valor que se empenha para pagamento de despesa com água mineral para consumo no Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/08/2011 | 85.00 | 10759983000106 | ASSISTEN COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF nº 97/2011 - Empenho para pagamento de peças para o veículo do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/08/2011 | 590.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de coleta e análise de preços de produtos, sendo 02 de combustíveis (em 45 postos de Campina Grande), 01 de produtos da cesta básica, 01 de água mineral e 01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/08/2011 | 255.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 98/2011 - Empenho para pagamento de serviço de reciclagem de cartuchos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/08/2011 | 139.50 | 00084067349491 | KATIA DE MONTEIRO E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a viagem para João Pessoa/PB a fim de participar de reunião com o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, no dia 01 de setembro de 2011, para tr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/08/2011 | 140.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 99/2011 - Empenho para pagamento de locação de veículo com motorista e combustível, por um dia, para atender as necessidades do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/08/2011 | 5774.84 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviços gerais prestados ao Procon Municipal no mês de agosto de 2011 (Convite 0127/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/09/2011 | 999.51 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento do serviço de telefonia móvel prestado ao Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/09/2011 | 815.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento do serviço de telefonia fixa do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/09/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de contabilidade prestado ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos durante o mês de setembo de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/09/2011 | 660.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (mediadora em audiências de conciliação entre consumidores reclamantes e empresas reclamadas) durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/09/2011 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de mediador em audiências de conciliação entre consumidor reclamante e fornecedor reclamado durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/09/2011 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (assistente de fiscalização) durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/09/2011 | 666.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon (assessoria de comunicação) durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/09/2011 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção do site www.proconcg.com e seus arquivos, durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/09/2011 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica para o Procon Municipal durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/09/2011 | 5774.84 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviços gerais prestados ao Procon Municipal no mês de setembro de 2011 (Convite 0127/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/09/2011 | 3263.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento dos serviços de postagem de correspondências | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/09/2011 | 1395.00 | 00084067349491 | KATIA DE MONTEIRO E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diárias referente a viagem para Macapá/AP a fim de participar de reunião com o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e a Escola Nacional de Defesa do Cons | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/09/2011 | 119.36 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 100/2011- Empenho para pagamento de serviço de xérox | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/09/2011 | 114.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 101/2011 - Empenho para pagamento de serviço de reciclagem de cartucho e troca de cilindro de toner | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/09/2011 | 120.00 | 76106483000175 | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de despesa referente a inscrição de José Antônio Araújo, no XI Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor, a ser realizado nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2011, em Cu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/09/2011 | 1480.00 | 00015408671453 | JOSE ANTONIO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diárias referente a participação no XI Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor, a ser realizado nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2011, em Curitiba/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/09/2011 | 660.00 | 00001273720407 | MICHELEN HELIA ARUJO LIMA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal na função de parecerista dos Processos Administrativos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/09/2011 | 640.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de coleta e análise de preços de produtos, sendo 02 (duas) de combustíveis (em 45 postos de Campina Grande), 01 de produtos da cesta básica, 01 de água miner | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/09/2011 | 6.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, tarifa bancária, descontada na C/C 11.468-5, mês 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/10/2011 | 900.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA-ME (GRAFICA HAVEL) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 102/2011 - Empenho para pagamento de 2000 mil capas de processo, 5000 comprovantes de entrega de remessa e 02 carimbos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/10/2011 | 93.00 | 00015408671453 | JOSE ANTONIO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a viagem para João Pessoa para participação em reunião com os Superintendentes dos Bancos e os Procons Municipais da Paraíba, a realizar-se no Proco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/10/2011 | 75.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 104/2011 - Valor que se empenha para pagamento de despesa com água mineral para consumo no Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/10/2011 | 139.50 | 00084067349491 | KATIA DE MONTEIRO E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diária referente a viagem para João Pessoa/PB, para participação em reunião com os Procons Municipais da Paraíba e os Superintendentes dos Bancos, a ser realizada n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/10/2011 | 2055.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de despesa com serviço de postagem de notificações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/10/2011 | 5774.84 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviços gerais prestados ao Procon Municipal no mês de outubro de 2011 (Convite 0127/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/10/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de contabilidade prestado ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/10/2011 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica para o Procon Municipal durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/10/2011 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção do site www.proconcg.com e seus arquivos, durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/10/2011 | 666.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon (assessoria de comunicação) durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/10/2011 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (assistente de fiscalização) durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/10/2011 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de mediador em audiências de conciliação entre consumidor reclamante e fornecedor reclamado durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/10/2011 | 660.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (mediadora em audiências de conciliação entre consumidores reclamantes e empresas reclamadas) durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/10/2011 | 660.00 | 00001273720407 | MICHELEN HELIA ARUJO LIMA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal na função de parecerista dos Processos Administrativos, durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/10/2011 | 6.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, tarifa bancária, descontada na C/C 11.468-5, mês 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/10/2011 | 6690.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 103/2011 - Empenho para pagamento de material de limpeza (Dispensa de Licitação nº 290/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/10/2011 | 1815.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de despesa com publicação de licitações e contratos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/10/2011 | 686.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de despesa com publicação de contratos e ratificações de atos de Dispensa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/10/2011 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de despesa com publicação do Termo de Contrato Nº 257/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/10/2011 | 762.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento do serviço de telefonia fixa do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/10/2011 | 125.76 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 105/2011- Empenho para pagamento de serviço de xérox | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/10/2011 | 264.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 106/2011 - Empenho para pagamento de serviço de reciclagem de cartucho, toner e troca de cilindro de toner | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/10/2011 | 1000.00 | 11927887000184 | ALÔ! ... RS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 107/2011 - Empenho para pagamento de locação de um veículo, com motorista e combustível, tipo Fiat Doblô, usado na condução do pessoal do Procon ao 8º Congresso Nacional de Defesa do Consumidor, em M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/10/2011 | 300.00 | 00050404075487 | EDMUNDO FERREIRA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de diárias referente ao deslocamento do servidor a Maceió - AL, para participar do 8º Congresso Nacional de Defesa do Consumidor, durante os dias 25, 26 e 27 de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/10/2011 | 300.00 | 00003310672425 | ERICK MIRANDA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de diárias referente ao deslocamento do servidor a Maceió - AL, para participar do 8º Congresso Nacional de Defesa do Consumidor, durante os dias 25, 26 e 27 de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/10/2011 | 300.00 | 00038043815453 | TIANA MYRNA DOS ANJOS PINTO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de diárias referente ao deslocamento da servidora a Maceió - AL, para participar do 8º Congresso Nacional de Defesa do Consumidor, durante os dias 25, 26 e 27 de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/10/2011 | 300.00 | 00001029872465 | ANA RAQUEL REGINA EVELINA LIMEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de diárias referente ao deslocamento da servidora a Maceió - AL, para participar do 8º Congresso Nacional de Defesa do Consumidor, durante os dias 25, 26 e 27 de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/10/2011 | 750.00 | 00084067349491 | KATIA DE MONTEIRO E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de diárias referente ao deslocamento para Maceió - AL, para participar do 8º Congresso Nacional de Defesa do Consumidor, durante os dias 25, 26 e 27 de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/10/2011 | 600.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de coleta e análise de preços de produtos, sendo 01 (uma) de combustíveis (em 45 postos de Campina Grande), 01 de produtos da cesta básica, 01 de água minera | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/10/2011 | 100.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de 02 inscrições para as servidoras Simone de Andrade Arruda e Renaly Targino Leopoldino, no Curso de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, a ser realizado nos dias 03 e 04 de no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/11/2011 | 840.11 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento do serviço de telefonia móvel prestado ao Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/11/2011 | 5774.84 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviços gerais prestados ao Procon Municipal no mês de Novembro de 2011 (Convite 0127/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/11/2011 | 666.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon (assessoria de comunicação) durante o mês de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/11/2011 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (assistente de fiscalização) durante o mês de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/11/2011 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de mediador em audiências de conciliação entre consumidor reclamante e fornecedor reclamado durante o mês de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/11/2011 | 660.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (mediadora em audiências de conciliação entre consumidores reclamantes e empresas reclamadas) durante o mês de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/11/2011 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção do site www.proconcg.com e seus arquivos, durante o mês de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/11/2011 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica para o Procon Municipal durante o mês de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/11/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de contabilidade prestado ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos durante o mês de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/11/2011 | 75.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 108/2011 - Valor que se empenha para pagamento de despesa com água mineral para consumo no Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/11/2011 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 109/2011- Valor que se empenha para Aquisição do jornal Correio da Paraíba no período de 25/10/2011 a 21/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/11/2011 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesas de serviços bancários, FMDDD - Banco do Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/11/2011 | 3016.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento da internet para uso do SINDEC do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/11/2011 | 3016.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento da internet para uso do SINDEC do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/11/2011 | 3016.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento da internet para uso do SINDEC do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/11/2011 | 832.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento da fatura de telefonia fixa do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/11/2011 | 3348.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento dos serviços de postagem de correspondencias do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/11/2011 | 137.04 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 110/2011- Empenho para pagamento de serviço de xérox | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/11/2011 | 1116.00 | 00006056226476 | ALAN GAIAO LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de diárias referente a participação na Oficina Temática sobre Serviços Financeiros, realizada pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor, nos dias 23 a 25 de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/11/2011 | 270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 112/2011 - Empenho para pagamento de serviço de reciclagem de cartucho toner | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/11/2011 | 6050.15 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 111/2011 - Empenho para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente (Dispensa de Licitação nº 315/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/11/2011 | 180.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA-ME (GRAFICA HAVEL) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 113/2011 - Empenho para pagamento de 10 blocos de auto de infração para o Procon - fiscalização | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/11/2011 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 114/2011 - Empenho para pagamento de despesa com aquisição do Jornal da Paraíba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/11/2011 | 209.40 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 109/2011 - Valor que se empenha para pagamento de despesa com renovação da assinatura do jornal Correio da Paraíba no periodo de 25/10/2011 a 24/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/11/2011 | 223.87 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento do licenciamento 2011 do veículo do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/11/2011 | 280.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 115/2011 - Empenho para pagamento de locação de veículo com motorista e combustível, por dois dias, para atender as necessidades do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/11/2011 | 660.00 | 00001273720407 | MICHELEN HELIA ARUJO LIMA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal na função de parecerista dos Processos Administrativos, durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/11/2011 | 475.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Publicação - Aviso de Licitação Pregão 126 - 185,00Publicação - Aviso de Cancelamento Pregão 126 - 137,00Publicação - Termo de Aditivo 01 ao contrato 477/10 - 153,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/11/2011 | 700.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de coleta e análise de preços de produtos, sendo 01 (uma) de combustíveis (em 45 postos de Campina Grande), 01 de produtos da cesta básica, 01 de água minera | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/11/2011 | 1860.00 | 00084067349491 | KATIA DE MONTEIRO E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de diárias referente ao deslocamento para Brasília - DF, para participar de Reunião com membros do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e da Escola Nacional de Defesa do C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/12/2011 | 1500.00 | 00067570283449 | CLEDSON COSTA LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 116/2011 - Empenho para pagamento de serviço de fornecimento de refeições a serem servidas durante as reuniões de planejamento das atividades de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/12/2011 | 2664.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento dos serviços de postagem de notificações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/12/2011 | 732.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento da fatura de telefonia fixa do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/12/2011 | 5774.84 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviços gerais prestados ao Procon Municipal no mês de Novembro de 2011 (Convite 0127/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/12/2011 | 666.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon (assessoria de comunicação) durante o mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/12/2011 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (assistente de fiscalização) durante o mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/12/2011 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de mediador em audiências de conciliação entre consumidor reclamante e fornecedor reclamado durante o mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/12/2011 | 660.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal (mediadora em audiências de conciliação entre consumidores reclamantes e empresas reclamadas) durante o mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/12/2011 | 660.00 | 00001273720407 | MICHELEN HELIA ARUJO LIMA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de serviço prestado ao Procon Municipal na função de parecerista dos Processos Administrativos, durante o mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/12/2011 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção do site www.proconcg.com e seus arquivos, durante o mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/12/2011 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica para o Procon Municipal durante o mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/12/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de contabilidade prestado ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos durante o mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/12/2011 | 3016.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento da internet para uso do SINDEC do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/12/2011 | 54.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, A.F. 117- Valor que se empenha para aquisição de 18 garrafões de água mineral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/12/2011 | 125.12 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 118/2011- Empenho para pagamento de serviço de xérox | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/12/2011 | 98.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 119/2011 - Valor que se empenha para pagamento de produtos para o veículo do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/12/2011 | 660.00 | 00007390123478 | RAFAELA DE SOUSA NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho para pagamento de serviço de elaboração de pareceres jurídicos dos Processos Administrativos do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/12/2011 | 830.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para pagamento de serviço de coleta e análise de preços de produtos, sendo 03 (três) de combustíveis (em 45 postos de Campina Grande), 01 de produtos da cesta básica, 01 de água miner | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/12/2011 | 60.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 120/2011 - Empenho para pagamento de serviço de revisão no veículo do Procon (troca de disco de freio) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/12/2011 | 174.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 121/2011 - Empenho para pagamento de peças para revisão no veículo do Procon (disco de freio, fluído, presilha do varão, jogo de pastilhas) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/12/2011 | 225.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF Nº 122/2011 - Empenho para pagamento de serviço de reciclagem de cartucho toner | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/12/2011 | 73.00 | 03716623000153 | LÚCIA HELENA MARTINS FERREIRA (O ASSADÃO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF nº 123/2011 - Empenho para pagamento de despesa com 10 garrafões de água mineral e 1 gás de cozinha | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/12/2011 | 4083.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF nº 124/2011 - Empenho para pagamento de despesa com aquisição de material de informática | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/12/2011 | 30.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 125/2011 - Empenho para pagamento de peças para revisão no veículo do Procon (cabo do acelerador) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/12/2011 | 50.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 126/2011 - Empenho para pagamento de serviço de revisão no veículo do Procon (troca do cabo do acelerador) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/12/2011 | 60.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 127/2011 - Empenho para pagamento de serviço de revisão no veículo do Procon (serviço no comutador de ignição) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/12/2011 | 185.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AF 128/2011 - Empenho para pagamento de aquisição de peça para o veículo do Procon (comutador de ignição) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIFUSOS - FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/12/2011 | 12.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Tarifas bancárias, descontadas na C/C 11.468-5, mês 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024