| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 40.00 | 00004573535462 | ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SAPÉ COM DESTINO A ITAMBÉ/PE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 159.78 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 15KG DE BATATA INGLESA, 10KG DE CEBOLA, 05KG DE COENTRO, 3,51KG DE ALHO E 75KG DE PIMENTÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 125.00 | 00067503519487 | JOSAFÁ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALHAÇO, NA ANIMAÇÃO DE EVENTO, NA DISTRIBUIÇÃO DE DOCES, PIPOCAS E BRINDES PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PBF QUE PARTICIPARAM DO 2º "DIA D" DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 250.00 | 00017634873420 | MANOEL DERCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COMTODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 350.00 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50KG DE SACOLAS PLÁSTICAS BRANCAS, PARA EMPACOTAMENTO DE 13.750KG DE FARINHA DE MANDIOCA E 6.120KG DE FEIJÃO ANÃO, ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO PARA ESTA PREFEITURA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DO PRÉDIO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, Nº 196, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (PARCELA 05/05) E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 123.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE E DO PRÉDIO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, Nº 196, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2011 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2011 | 36.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 COLAS ARALDITE, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2011 | 777.62 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AÉREA, DE SAPÉ PARA O RIO DE JANEIRO, SÓ DE IDA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, NO INTUITO DE CONSEGUIR EMPREGO NA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2011 | 11280.00 | 10757841000100 | JOÃO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, 01 NET BOOK'S HD320, 01 REFRIGERADOR 417 LITROS, 01 APARELHO DE DVD, 01 ARMÁRIO DE PAREDE 02 PORTAS, 20 CADEIRAS PLÁSTICAS, 01 FOGÃO 04 BOCAS, 04 MESAS C/GAVETAS, 01 ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS E 04 CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATÓRIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2011 | 161.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DO PRÉDIO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, Nº 196, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2011 | 68.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PETI DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. FATURA ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 432.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS DE TONNER SAMSUNG 4300, 05 RECARGAS DE CARTUCHOS EPSON TX BLACK E 03 RECARGAS DE CARTUCHOS PSON TX COLLOR, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I e II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 100.00 | 00008562404438 | DEISEANE DO REGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, PARA SUA FILHA KAREN ALVES FALCÃO, QUE É PORTADOREA DE ALERGIA INTOLERANTE A LACTOSE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 66.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PETI DE BARRA DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (PARCELA 05/05) E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 493.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (PARCELA 05/05) E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 7246.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 SERVIDORES COMISSIONADOS E 40 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/01/2011, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2011 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2011 | 361.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOLA DE VÔLEI, 02 BOLAS DE FUTEBOL E 80 MEDALHAS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INFANTIS ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2011 | 3000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215-75-15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PEUGEOT/BOX, DE PLACAS MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2011 | 22.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2011 | 90.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2011 | 300.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEÍCULO MOTOS DE PLACAS MOL-6014, MOL-8284, MOL-8314 E DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MQK-9986, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2011 | 240.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO BOXER/PEUGEOT DE PLACAS MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2011 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE ÓLEO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS MMU-3924, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2011 | 194.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2010, DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA SPIRIT 2010, 04P, DE PLACAS NQK-9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2011 | 95.00 | 08697727000343 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS , DESTINADAS AO VEÍCULO CHEVROLET CELTA SPIRIT 2010 4P, DE PLACAS NQK-9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2011 | 200.00 | 00015124347449 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2011 | 300.00 | 00069015988404 | LUCIVANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2011 | 70.00 | 00090527232491 | SEVERINO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2011 | 250.00 | 00000322307708 | ORLANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR EMPREGO POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2011 | 505.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2011 | 368.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DECONTAS CIP, REALIZADO EM DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2011 | 4550.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2010, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2011 | 648.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 81 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2011 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTÇAÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2011 | 250.00 | 00003613458446 | MARIA BERNADETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2011 | 70.00 | 00005721051426 | FERNANDA URBANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2011 | 1605.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 9.665-2, NO DIA 24/01/2011 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2011 | 200.00 | 00004558972474 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS BENEFICIÁRIOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2011 | 72.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 26/01/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CASSERENGUE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO DOS GESTORES DO PBF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2011 | 100.00 | 00009178277400 | MARIA LUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2011 | 500.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 33,512KG DE QUEIJO COALHO E 33,245KG DE CARNE DE HAMBURGUE, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I e II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA", CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2011 | 1606.87 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 27,710KG DE QUEIJO COALHO, 52,311KG DE CARNE DE HAMBURGUE, 50KG DE CARNE SEM OSSO 1ª E 47,639KG DE MUSSARELA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2011 | 144.00 | 00002639663488 | JAERBSON FIGUEIREDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 27 E 28/01/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO V7 PARA TÉCNICOS OPERADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2011 | 450.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 4.500 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2011 | 250.00 | 00020636440478 | ROSA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2011 | 1801.80 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SÍTIO SÃO FELIPE, ASS. SANTA HELENA, ASS. BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2011 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO E ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2011 | 35.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2011 | 64.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS RPESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2011 | 705.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 8,00 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8294/PB, 10,0 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8314/PB, 94,7 LITROS DE GASOLINA P/KOMBI P/MOB 9046/PB, 75,4 LITROS DE GASOLINA P/CELTA DE PLACA NQK 9986/PB E 94,4 LITROS DE DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2011 | 1418.40 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 110KG DE PÃES FRANCESES, 30KG DE PÃES DOCES, 70KG DE BOLO FOFO, 20KG DE SALGADOS (EMPADAS), 40KG DE SALGADOS (PASTÉIS) E 13KG DE DOCINHOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2011 | 1150.80 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 55KG DE PÃES FRANCESES, 25KG DE PÃES DOCES, 60KG DE BOLO FOFO, 30KG DE SALGADOS (EMPADAS), 30KG DE SALGADOS (PASTÉIS) E 16KG DE DOCINHOS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF I e II "AUGUSTO DOSANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2011 | 1806.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | valor que se empenha para pagamento de seguro de veículo no mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2011 | 250.00 | 00053262158704 | ANTONIO ALVES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SAPÉ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOSDO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2011 | 3150.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2011 | 400.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2011 | 265.20 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 504, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2011 | 300.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2011 | 1810.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO (11%),CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2011 | 3392.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2011 | 72.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO (11%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2011 | 622.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2011 | 3980.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2011 | 3878.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2011 | 17.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, REF. A FOLHA EXTRA DO 13º SALÁRIO/2010 DE UM SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2011 | 3342.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 24 SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E 01 SERVIDORA EFETIVA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2011 | 418.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4.018 CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2011 | 3710.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 ATAÚDES Nº 03, 01 ATAÚDE Nº 01 E 01 ATAÚDE Nº 04, COM APLICAÇÕES DE FORMOL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2011 | 1132.64 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 900 BANANAS, 100KG DE BATATA DOCE, 60KG DE CENOURA, 70KG DE CHUCHU, 88KG DE MACAXEIRA, 80KG DE JERIMUM, 150KG DE MAMÃO HAVAI E 60KG DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2011 | 19.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2011 | 909.00 | 08945925000117 | PADARIA SÃO JOSÉ-JOSÉ DE SOUZA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30KG DE BOLO DE MACAXEIRA, 30KG DE BOLO DE MILHO, 30KG DE TARECO, 85 PAMONHAS E 400 PÃES DE QUEIJO, DESTINADOS AO CRAS/PAIF I e II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2011 | 455.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 02 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COM VASILHAMES, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2011 | 250.00 | 00095742530749 | MARIANO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, POR SE CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMTODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2011 | 277.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/08 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTASENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, PREV-SAPÉ, DE 24 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2011 | 16663.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2011 | 8412.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2011 | 3059.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2011 | 38.80 | 00002085111483 | MARIA PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2011, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2011 | 43.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2011 | 35.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2011 | 64.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2011 | 54.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 01/02/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2011 | 4170.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2011 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, NO DIA 11/02/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/02/2011 | 240.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO BOXER/PEUGEOT DE PLACAS MOB-7804, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/02/2011 | 448.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 56 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/02/2011 | 18.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/02/2011 | 45.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/02/2011 | 7600.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/02/2011 | 352.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 FARDOS DE CONXITOS E 15 PACOTES DE BOLAS SORTIDAS, DESTINADSO A PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/02/2011 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICÍPIO, REF. A MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/02/2011 | 335.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS DE TONNER SANSUNG LASER, 07 RECARGAS DE CARTUCHOS 21A HP BLACK E 04 RECARGAS DE CARTUCHOS 22A HP COLLOR, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/02/2011 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO CREAS DESTA EDILIDADE NO DIA 09/02/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/02/2011 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO NO DIA 09/02/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2011 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2011 | 540.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CAUÇÃO PELA MEDIDA PROTETIVA APLICADA AS ADOLESCENTES TATIANE DA SILVA NASCIMENTO E MILENA REGINA DE SOUZA SILVA, VEZ QUE NÃO HÁ NESTE MUNICÍPIO ABRIGO PARA ASSISTIR AS MESMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2011 | 7721.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2011, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2011 | 18.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, COLNFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2011 | 1239.58 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010-PROPORCIONAL E 1/3 DE FÉRIAS 2009/2010, DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/02/2011 | 148.20 | 03729523000161 | PAULO ROBERTO CUNHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.235KG DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/02/2011 | 446.80 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS M/PEN DRIVE, 324 IMPRESSÕES, 16 ENCADERNAÇÕES E 1.858 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/02/2011 | 70.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PETI DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. FATURA ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/02/2011 | 125.00 | 00010239579496 | EDUARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS, NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, DO TIPO FARINHA E FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/02/2011 | 125.00 | 00002384050443 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS, NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, DO TIPO FARINHA E FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/02/2011 | 125.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS, NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, DO TIPO FARINHA E FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/02/2011 | 4480.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS FEVEREIRO DE 2011, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/02/2011 | 2011.97 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 27,819KG DE QUEIJO COALHO, 57,236KG DE CARNE DE HAMBURGUE, 85,317KG DE CARNE SEM OSSO 1ª E 49,904KG DE MUSSARELA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/02/2011 | 982.83 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 23,519KG DE CARNE DE HAMBURGUE, 32,917KG DE PEIXE MUSSARELA, 44,319KG DE FÍGADO BOVINO E 80,365KG DE SALSICHA, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDO DO SINE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENT]R DE REC. DE MENORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/02/2011 | 123.00 | 00034320644468 | MARIA HELENA PESSOA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO PARA OS ENTREVISTADOS DOS NOVOS FORMULÁRIOS DO CADUNICO (VERSÃO 7.0) NOS DIAS 27/02/2011 E 02/03/2011, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/02/2011 | 165.00 | 00025077597472 | ZILDA LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM (TRÊS DIÁRIAS), PARA O MONITOR QUE IRÁ MINISTRAR A CAPACITAÇÃO PARA OS ENTREVISTADOS DOS NOVOS FORMULÁRIOS DO CADUNICO (VERSÃO 7.0), QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 26 E 27/02/2011 E 02/03/2011 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/02/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/02/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/02/2011 | 1700.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, PARA MINISTRAR A CAPACITAÇÃO PARA OS ENTREVISTADORES DOS NOVOS FORMULÁRIOS DO CADÚNICO (VERSÃO 7.0), QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 26 E 27/02/2011 E 02/03/2011, OCNFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2011 | 640.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 ÁGUA MINERAL 20LT E 50CX DE ÁGUA MINERAL 500ML C/12, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2011 | 160.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2011 | 753.60 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 700 BANANAS, 140KG DE BATATA DOCE, 40KG DE CENOURA, 40KG DE CHUCHU, 30KG DE JERIMUM, 100KG DE MAMÃO HAVAI E 50KG DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2011 | 141.58 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30KG DE BATATA DOCE, 11KG DE CENOURA, 20KG DE INHAME E 10KG DE TOMATE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2011 | 288.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2011 | 150.00 | 00003877670458 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 PULA PULA E 01 CASINHA DE BOLA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2011 | 640.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 3.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, 02 RECARGAS DE TONNER SANSUNG, 02 RECARGAS DE TONNER HP, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS HP JATO TINTA BLACK, 02 RECARGAS HP JATO TINTA COLLOR E 04 ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2011 | 3830.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2011 | 18811.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2011 | 10812.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2011 | 3064.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2011 | 7380.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2011 | 3510.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2011 | 920.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 115 REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONÁRIO NAS ATIVIDADES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2011 | 400.00 | 00076038947434 | MARIA JOZÉLIA MACÊDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA: JANUÁRIO GOMES, 248, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2011 | 300.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2011 | 468.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2011 | 472.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2011 | 2371.25 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 DESINFETANTES, 50 DETERGENTES, 25CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 10 CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 50 PANOS DE CHÃO, 30PCT DE SABÃO EM PEDRA C/05, 05 SUPORTES P/DETERGENTES, 25PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 10 ESFREGÕES+BALDES E 10 LIXEIRAS PLÁSTICAS G, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000290, DATADA DE 28/12/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2011 | 4115.10 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120PCT DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAM. M, 120PCT DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAM. G E 30CX DE ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00288, DATADA DE 13/12/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2011 | 28.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2011 | 265.20 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 504, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2011 | 400.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/03/2011 | 125.00 | 00098085077434 | VALERIA MARIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS: FARINHA E FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2011 | 74.00 | 00067407048487 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/03/2011 | 35.00 | 00058654062487 | MARIA DA PENHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008016914438 | CARLOS ANDRE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/03/2011 | 40.00 | 00005083585405 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/03/2011 | 35.00 | 00007545755430 | ADRIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/03/2011 | 30.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/03/2011 | 35.00 | 00009136301442 | GRACILETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/03/2011 | 30.00 | 00016089901415 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/03/2011 | 70.00 | 00007157225492 | ROSILDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/03/2011 | 30.00 | 00006192455490 | MARIA JOSE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/03/2011 | 30.00 | 00001801998469 | MARIA LUCIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2011 | 7600.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/03/2011 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 77.005-1, NO DIA 03/03/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/03/2011 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18.288-5/CREAS, NO DIA 03/03/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/03/2011 | 18.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18.286-9/PROJOVEM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/03/2011 | 431.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 01 LIXEIRA PLÁSTICA C/TAMPA, 08 DESINFETANTES 02L, 08 DETERGENTES 02L, 05 ESCOVAS P/VASO SANITÁRIO, 02 ESFREGÕES+BALDES, 02PCT DE ESPONJA DE AÇO, 08 PANOS DECHÃO, 10 PEDRAS SANITÁRIAS, 05 RODOS, 01CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 02 SUP. P/DETERGENTE, 03 VASSOURAS PIAÇAVA E 10PCT DE SABÃO EM BARRA C/05, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/03/2011 | 293.75 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COMPLETOS (LATERAL E TRASEIRO), PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQK-9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/03/2011 | 250.00 | 00008149510400 | FLÁVIO LOURENÇO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/03/2011 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/03/2011 | 15.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/03/2011 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/03/2011 | 1020.00 | 00006640285436 | PATRICIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA: PATRICIA DE SOUZA MOURA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/03/2011 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/03/2011 | 30.00 | 00005386445405 | RISALVA DE OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/03/2011 | 54.00 | 00006156553436 | EDNEUMA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/03/2011 | 70.00 | 00006575257402 | VIVIANE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/03/2011 | 100.00 | 00095176152487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/03/2011 | 70.00 | 00009539602424 | DAIANA CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/03/2011 | 60.00 | 00005232132474 | MARIA DE LOURDES FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/03/2011 | 70.00 | 00001506305490 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/03/2011 | 20.00 | 00072778156453 | JOZELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/03/2011 | 102.93 | 00005501366495 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASOS, REF. AOS MESES DE JULHO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 E JANEIRO DE 2011, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/03/2011 | 200.00 | 00072778105468 | ELBA ALVES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/03/2011 | 125.00 | 00075423340420 | GERALDO TARGINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS: FEIJÃO E FARINHA, DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/03/2011 | 2500.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIA E REPARO GERAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, SITUADO A RUA JANUÁRIO GOMES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/03/2011 | 2578.50 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 BISCOITO CREAM-CRACKER 400G, 200 BISCOITO MARIA 400G, 60 REFRIGERANTES 02L, 300KG DE ARROS, 300 FUBÁ 500G, 200 MACARRÃO 500G, 100 ÓLEO DE SOJA 900ML E 150KG DE AÇUCAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/03/2011 | 240.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE ÓLEO ANTI-FERRUGEM, DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/03/2011 | 344.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 86 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SINE, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/03/2011 | 184.10 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 340 BANANAS, 01KG DE CEBOLA, 0,50KG DE COENTRO, 120KG DE MELANCIA E 02KG DE TOMATE, DESTINADOS CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/03/2011 | 292.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 73 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/03/2011 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTI-FERRUGEM NO VEÍCULO PALIO DE PLACAS MMU-0522, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/03/2011 | 60.00 | 00008108700450 | GERLANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/03/2011 | 60.00 | 00010017309417 | ADRIANA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/03/2011 | 60.00 | 00010089922409 | JOSINEIDE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/03/2011 | 60.00 | 00007891074496 | IRACEMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/03/2011 | 30.00 | 00069580561400 | MANOEL ARGEMIRO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/03/2011 | 80.00 | 00042459800444 | EDNALDO LUIZ DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO DE ALUGUEL POR SER CONSIDERADA CARENTEDSESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/03/2011 | 60.00 | 00010628364482 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/03/2011 | 35.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/03/2011 | 40.00 | 00071388087472 | FRANCISCA RUFINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/03/2011 | 150.00 | 00006155520488 | JORGE TARGINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DO SINE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/03/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/03/2011 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/03/2011 | 35.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MEÊSDE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/03/2011 | 63.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-5228, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/03/2011 | 72.00 | 00004433560413 | INÁCIO JOSÉ CAVALCANTE GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEREIRO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A PIANÇO, PARA ENTREGAR 02 CRIANÇAS (SALIANY FELIX DE CARVALHO E EMYLLI GABRIELLE FELIX DE CARVALHO) AO PAI, A PEDIDO DA MÃE DAS MESMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/03/2011 | 4550.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS MARÇO DE 2011, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/03/2011 | 414.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SITUADO A RUA URBANO GUEDES, 196, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/03/2011 | 80.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PETI DE BARRA DE ANTAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/03/2011 | 396.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/03/2011 | 344.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/03/2011 | 60.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/03/2011 | 60.00 | 00010382821440 | MARIA HELENA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/03/2011 | 60.00 | 00010422306410 | DRIELLE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/03/2011 | 60.00 | 00008560034412 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/03/2011 | 60.00 | 00010825986400 | MARIA DA GLORIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/03/2011 | 60.00 | 00082706131420 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/03/2011 | 60.00 | 00006389072414 | GILMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/03/2011 | 40.00 | 00073862754472 | ANTONIA MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/03/2011 | 40.00 | 00034961090840 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/03/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/03/2011 | 245.69 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 BANDEJAS INOX, 60 ENVELOPES, 01 FITA, 01 GARRAFA TÉRMICA, 01 ESTENÇÃO 03M, 01 ESTENÇÃO 245, 01 ENFEITE CERAMICA C/FLOR, 02 CONJ. DE COPOS, 01 RELÓGIO DE PAREDE, 01 POTE PLÁSTICO,01 ESCORREDOR PLÁSTICO, 02 PORTA TALHER, 02 CONJ. DE PRATO, 01 CONJ. DE PANELA E 01 FAQUEIRO 24 PEÇAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/03/2011 | 439.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE TONNER SANSUNG, 01 RECARGA DE TONNER HP, 01 RECARGA HP JATO TINTA BLACK, 01 RECARGA HP JATO TINTA COLLOR, 08 CRACHÁS EM PVC E 1.150 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/03/2011 | 185.57 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 FECHADURAS, 14M DE TUBO 40MM, 02 ASSENTOS, 03 COLAS, 02KG DE PREGO E 9,3M DE TUBO 100MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/03/2011 | 40.00 | 00090850939453 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/03/2011 | 70.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/03/2011 | 40.00 | 00003815562473 | IVONETE CALIXTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/03/2011 | 50.00 | 00009392468482 | SIMONE MEDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/03/2011 | 60.00 | 00010138629455 | JULIANA MARIA DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/03/2011 | 30.00 | 00060297034472 | ROBERTINA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/03/2011 | 60.00 | 00006073959400 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/03/2011 | 70.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/03/2011 | 70.00 | 00090527232491 | SEVERINO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/03/2011 | 70.00 | 00007662058433 | LUCIVANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/03/2011 | 30.00 | 00079752098487 | SEVERINO VICENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/03/2011 | 43.16 | 00004942212405 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/03/2011 | 50.00 | 00056995288491 | LIVANIA MARIA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS E ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/03/2011 | 60.00 | 00009663830441 | MILENA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/03/2011 | 173.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40M DE FIO FOREST 2,5MM, 02 REATORES 40W, 01 TOMADA 02 SEÇÕES, 01 BOCAL DE LOUÇA, 02KG DE PREGO E 16M DE TUBO ESGOTO 100M, DESTINADOS A MELHORIA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/03/2011 | 970.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 BLUSAS POLO C/BORDADOS E MANGA E 02 BLUSAS DE TECIDO COLORIDO COM BORDADO NA MANGA E NA FRENTE, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ENTREVISTADORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/03/2011 | 18.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE 12 SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. PARCELAMENTOS 1 E 2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/03/2011 | 380.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOUJO TRASEIRO, 02 JUNTAS DO ESCAPE, 02JG DE PASTILHAS DE FREIO, 01 CORREIA AUTOMOTIVA, 01 LANTERNA TRASEIRA E 01 KIT DO ESTABILIZADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MOK-9046, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/03/2011 | 190.40 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 REFRIGERANTES, 2,952KG DE QUEIJO MUSSARELA, 9,539KG DE PRESUNTO E 47,60KG DE PÃO, DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NAS VISITAS AOS DOMICÍLIOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF DESTE MUNICÍPIO, EXIGIDO PELO CGU (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO), CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/03/2011 | 17.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/03/2011 | 416.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS FORMULÁRIOS DO CADUNICO VERSÃO 7.0 (ENTREVISTADORES, DIGITADORES, ASSISTENTESSOCIAIS, MONITORES E GESTORES), NO DIA DO ENCERRAMENTO: 02/03/2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/03/2011 | 180.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/03/2011 | 96.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES,DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE AS VISITAS AOS DOMICÍLIOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF DESTE MUNICÍPIO, EXIGIDO PELA CGU(CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO), CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/03/2011 | 460.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 RECARGAS BLACK, 03 RECARGAS COLLOR, 47 ENCADERNAÇÕES E 2.500 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/03/2011 | 544.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 68 REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DURANTE AS ATIVIDADES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/03/2011 | 144.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF I E II"AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/03/2011 | 436.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E 02 BOLAS DE VOLEYBOL, DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/03/2011 | 255.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 8,490KG DE CARNE S/OSSO, 8,575KG DE FRANGO CONGELADO, 09 REFRIGERANTES, 06CX DE OVOS, 2,235KG DE QUEIJO E 7,165KG DE PRESUNTO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA)PARA OS FUNCIONÁRIOS (ENTREVISTADORES, DIGITADORES, ASSISTENTES SOCIAIS, MONITORES E GESTORES) NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/03/2011 | 400.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/03/2011 | 850.00 | 10680752000102 | AMPLAST-FÁB. DE EMBALAGENS-ANTÔNIO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 170KG DE SACOLAS RECICLADAS, DESTINADAS A EMBALAGEM DE 14.000KG DE PEIXE TIPO CORVINA, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/03/2011 | 1090.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CAUÇÃO PELA MEDIDA PROTETIVA APLICADA AS ADOLESCENTES TATIANE DA SILVA NASCIMENTO E MILENA REGINA DE SOUZA SILVA, VEZ QUE NÃO HÁ NESTE MUNICÍPIO ABRIGO PARA ASSISTIR AS MESMAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/03/2011 | 344.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES C/ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/03/2011 | 195.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 BALDES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/03/2011 | 214.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 PURIFICADORES DE AR, 01CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 150ML, 01PCT DE FÓSFORO, 50 BARBEADORES E 02PCT DE GUARANÁ 02L C/06, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/03/2011 | 84.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 21 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/03/2011 | 125.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/03/2011 | 382.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO SINE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2011 | 341.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/03/2011 | 265.20 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 504, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/03/2011 | 113.64 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO E OUTROS, DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQK-9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2011 | 15.25 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 VEDADOR 14X20 E 01 FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃODO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQK-9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2011 | 400.00 | 00076038947434 | MARIA JOZÉLIA MACÊDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA: JANUÁRIO GOMES, 248, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2011 | 400.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.000 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2011 | 982.83 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 32,412KG DE CARNE DE HAMBURGUER, 8,911KG DE MUSSARELA, 9,310KG DE MORTADELA MISTA E 49,304KG DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/03/2011 | 1843.51 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12,412KG CARNE BOVINA S/OSSO DE 1ª, 74,211KG DE SALSICHA, 55,860KG DE CARNE BOVINA MOIDA DE 1ª E 146,500KG DE FÍGADO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOPETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2011 | 304.20 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 78 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 01/10/2010 A 31/12/2010, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2011 | 104.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AOS CRAS/PAIS I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/03/2011 | 40.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/03/2011 | 292.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 73 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/03/2011 | 300.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/03/2011 | 1170.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 100 DESINFETANTES 02L, 100 DETERGENTES 02L, 02PCT DE ESPONJA DE AÇO C/14, 50 PANOS DE CHÃO E 02PCT DE PANOS DE PRATO C/12, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/03/2011 | 411.50 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 01 LIXEIRA PLÁSTICA C/TAMPA 20L, 10 DESINFETANTES, 10 DETERGENTES, 05 ESCOVAS P/VASO SANITÁRIO, 02 ESFREGÕES+BALDES, 02PCT DE ESPONJA DE AÇO, 01 GARRAFÃO P/ÁGUA MINIRAL 20L, 08 PANOS DE CHÃO, 01PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 10 PEDRAS SANITÁRIAS, 03 RODOS, 01CX DE SABÃO EM PÓ 500G E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/03/2011 | 655.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/03/2011 | 655.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/03/2011 | 655.00 | 00005724750473 | MÁRCIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/03/2011 | 655.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2011 | 655.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2011 | 655.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2011 | 655.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2011 | 655.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/03/2011 | 655.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2011 | 20629.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/03/2011 | 12366.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/03/2011 | 3070.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DE 04 MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/03/2011 | 6340.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/03/2011 | 1001.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/03/2011 | 192.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA PARTE SEGURADO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/03/2011 | 315.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA PARTE SEGURADO DOS PRETADOS DE SERVIÇOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/03/2011 | 653.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA PARTE SEGURADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/03/2011 | 4950.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/03/2011 | 3510.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2011 | 7600.00 | 01002940000182 | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/MDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2011 | 4200.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2011 | 136.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2011 | 200.00 | 00039610276415 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/04/2011 | 93.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DAS DESPESAS RELATIVO A ADICIONAL DA PARTE PATRONAL (2036%), DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DE SAPÉ-PREVSAPÉ, DE 26 SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL E 01 SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/04/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2011 | 14.90 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO PARA O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/04/2011 | 720.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25PCT DE FRALDAS GERIÁTRICA G E 25PCT DE FRALDAS GERIÁTRICA M, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/04/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2011 DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/04/2011 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 05,06 E 07/04/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA FAZER CORREÇÕES DO BALANCETE DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/04/2011 | 250.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO, PERFAZENDO O PERCURSO DE GUARABIRA/SERRA REDONDA/SAPE, DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MOK-9046, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/04/2011 | 9747.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA relativa ao pagamento parte patronal e segurados do inss empresa da secretaria de promoção social competencia de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/04/2011 | 40.00 | 00010138629455 | JULIANA MARIA DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/04/2011 | 200.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/04/2011 | 200.00 | 00007196788460 | MARCIA JANAINA VENCESLEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/04/2011 | 70.00 | 00007193649493 | JULIANA MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/04/2011 | 50.00 | 00008493576409 | EDJANE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/04/2011 | 30.00 | 00069203628487 | SEBASTIÃO LINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/04/2011 | 35.00 | 00001036221440 | ZILANDA VILMA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/04/2011 | 50.00 | 00005493715406 | RISONEIDE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/04/2011 | 100.00 | 00010323701493 | EMMANUELLY MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/04/2011 | 80.00 | 00026309211404 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/04/2011 | 80.00 | 00010138632405 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/04/2011 | 30.00 | 00038032104453 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/04/2011 | 50.00 | 00006313157486 | MARIA JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/04/2011 | 100.00 | 00082664641468 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/04/2011 | 20.00 | 00001782129464 | DANIEL MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/04/2011 | 100.00 | 00003459328460 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/04/2011 | 100.00 | 00001422571416 | MARIA APARECIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR EMPREGO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/04/2011 | 22.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/04/2011 | 216.00 | 00004183814456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE- 11 E 12/04/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A CAIXA ECONÔMICA, PARA TRATAR DE ASSUNTO COM RELAÇÃO A SOLICITAÇÃO DA CHAVE PRIMÁRIA DA CONECTIVIDADE SOCIAL PARA INFORMAÇÃO DA GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/04/2011 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/04/2011 | 57.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/04/2011 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/04/2011 | 10.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/04/2011 | 70.00 | 00009159384484 | JOSEANE FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 E JANEIRO E FEVEREIRO/2011, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/04/2011 | 80.00 | 00006046531403 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO/2010 E JANEIRO/2011, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/04/2011 | 80.00 | 00006684461450 | MARICELIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/04/2011 | 60.00 | 00007556776417 | ROSENILDA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/04/2011 | 40.00 | 00004679942428 | VALDETE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/04/2011 | 40.00 | 00003688721497 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/04/2011 | 20.00 | 00006561766440 | MARIA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/04/2011 | 40.00 | 00075295636453 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/04/2011 | 20.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/04/2011 | 20.00 | 00088507211453 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/04/2011 | 40.00 | 00002219889475 | EDNALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/04/2011 | 50.00 | 00009136301442 | GRACILETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/04/2011 | 30.00 | 00067407501491 | MARIA DO CARMO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/04/2011 | 40.00 | 00026389762453 | MARIA DE LOURDES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/04/2011 | 30.00 | 00006573512456 | LINDINALVA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/04/2011 | 20.00 | 00010628364482 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/04/2011 | 50.00 | 00006614218484 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/04/2011 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/04/2011 | 100.00 | 00009465160490 | JOELMA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/04/2011 | 70.00 | 00091024919404 | JOSÉ EUFRÁZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/04/2011 | 80.00 | 00001879083469 | LUZINETE DA SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/04/2011 | 300.00 | 00091024269434 | CLAUDIO MENDES DE ARAUJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/04/2011 | 60.00 | 00009487438408 | SEVERINA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE ENXONVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPALNº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/04/2011 | 100.00 | 00006573624416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/04/2011 | 50.00 | 00009773511499 | ERICA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/04/2011 | 70.00 | 00002016040432 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/04/2011 | 70.00 | 00009614445416 | MARIA DA PENHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/04/2011 | 60.00 | 00009788911471 | MARIA DE LOURDES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/04/2011 | 60.00 | 00004180483475 | PEDRO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/04/2011 | 30.00 | 00095176152487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/04/2011 | 250.00 | 00005095874458 | FRANCINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/04/2011 | 50.00 | 00071555331734 | JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/04/2011 | 40.00 | 00007353019484 | GERLANE MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO , POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/04/2011 | 30.00 | 00002067427466 | MARIA JOSÉ ROCHA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/04/2011 | 70.00 | 00008526032402 | ADRIANA ROCHA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/04/2011 | 70.00 | 00008856685450 | LEANDRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/04/2011 | 100.00 | 00087295105468 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR EMPREGO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/04/2011 | 40.00 | 00007917916456 | ELICELMA DE FRANÇA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/04/2011 | 40.00 | 00005232132474 | MARIA DE LOURDES FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/04/2011 | 35.00 | 00046788190453 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/04/2011 | 100.00 | 00009178277400 | MARIA LUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/04/2011 | 70.00 | 00009480971402 | JOSE TARGINO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/04/2011 | 70.00 | 00075295067491 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/04/2011 | 50.00 | 00004573532447 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/04/2011 | 50.00 | 00008920123403 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/04/2011 | 35.00 | 00092818560420 | JOSICLEIDE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/04/2011 | 40.00 | 00003864017483 | JULIA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/04/2011 | 200.00 | 00075423340420 | GERALDO TARGINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR EMPREGO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/04/2011 | 200.00 | 00005913634454 | VERIOLANDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/04/2011 | 70.00 | 00003888381401 | LAUDICE CORREIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/04/2011 | 35.00 | 00009102621444 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/04/2011 | 70.00 | 00008273216438 | LARISSA HIORANNY SILVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/04/2011 | 70.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/04/2011 | 224.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/04/2011 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/04/2011 | 7.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL COM DESTINO AO FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/04/2011 | 128.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/04/2011 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/04/2011 | 72.00 | 00002783903407 | MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRA CITADA, LOTADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DO 1º ENCONTRO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/04/2011 | 72.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRA CITADA, LOTADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DO 1º ENCONTRO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/04/2011 | 608.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/04/2011 | 72.00 | 00005493700484 | MARIA LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SUPRA CITADA, LOTADA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/04/2011 | 72.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SUPRA CITADA, LOTADA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DO Iº ENCONTRO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/04/2011 | 67.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/04/2011 | 7600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000466 | 18/04/2011 | 72000.00 | 05759249000107 | DISCAP DISTRIBUIDORA CARPINENSE DE PESCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 16.000KG DE PEIXES CORVINA INTEIRA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/04/2011 | 300.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES E APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTI-FERRUGEM DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MOK-9046, 02 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO COMUM E 06 LAVAGENSGERAIS DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS: MOL-8284, MOL-6014 E MOL-8314, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/04/2011 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO COMUM DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNU-0522, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/04/2011 | 240.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO COMUM DO VEÍCULO BOXER-PEUGEOT DE PLACAS MOB-7804, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/04/2011 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA NA ENTREGA DE PEIXES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/04/2011 | 400.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DA ENTREGA DE PEIXES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/04/2011 | 750.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS-RENATO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESCARBONIZAÇÃO DE CABEÇOTE, ESMERILHAMENTO, RETÍFICA SEDE, RETÍFICA DE VÁLVULAS, TROCA DE RETENTORES, TROCA DE PISTÕES E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO KOMBIDE PLACAS MOK-9046, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/04/2011 | 4550.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS ABRIL DE 2011, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/04/2011 | 162.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 19,6LTS DE DIESEL PARA A BOXER DE PLACAS MOB-7804 E 44,9LTS DE GASOLINA PARA O CELTA DE PLACAS MQK-9986, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/04/2011 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO PARCELAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS DE 04 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/04/2011 | 469.40 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS TONNER SAMSUNG 4200, 05 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO TINTA 21A, 03 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO TINTA 22A E 1.764 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/04/2011 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DO SINE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/04/2011 | 288.00 | 00002324759462 | RODRIGO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 26,27,28 E 29/04/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES, SOBRO O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7.0, QUE ACONTECERÁ NA SEDH (SECRETARIA DE DESENVOLVOMENTO HUMANO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/04/2011 | 288.00 | 00002639663488 | JAERBSON FIGUEIREDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 26,27,28 E 29/04/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES, SOBRO O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7.0, QUE ACONTECERÁ NA SEDH (SECRETARIA DE DESENVOLVOMENTO HUMANO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/04/2011 | 288.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 26,27,28 E 29/04/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES, SOBRO O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7.0, QUE ACONTECERÁ NA SEDH (SECRETARIA DE DESENVOLVOMENTO HUMANO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/04/2011 | 288.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 26,27,28 E 29/04/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES, SOBRO O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7.0, QUE ACONTECERÁ NA SEDH (SECRETARIA DE DESENVOLVOMENTO HUMANO), CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/04/2011 | 752.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 94 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/04/2011 | 6.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTIANDA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/04/2011 | 297.70 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 62KG DE BATATAS DOCES, 20KG DE CENOURA, 70KG DE MAMÃO E 30KG DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/04/2011 | 20.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/04/2011 | 300.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/04/2011 | 400.00 | 00076038947434 | MARIA JOZÉLIA MACÊDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA: JANUÁRIO GOMES, 248, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/04/2011 | 740.00 | 00058653830430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40KG DE BOLO CONFEITADO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/04/2011 | 413.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE TONNER HP, 02 RECARGAS DE TONNER SAMSUNG LAZER, 02 RECARGAS JATO TINTA BLACK, 02 RECARGAS JATO TINTA COLOOR E 930 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA, DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE PEIXES NA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/04/2011 | 655.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/04/2011 | 655.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/04/2011 | 655.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/04/2011 | 655.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/04/2011 | 655.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/04/2011 | 655.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/04/2011 | 655.00 | 00005724750473 | MÁRCIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/04/2011 | 655.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/04/2011 | 655.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/04/2011 | 700.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE O. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE RECIBOS (SISRECIBO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/04/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/04/2011 | 2160.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/04/2011 | 160.00 | 00044551258253 | EDILENE CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/04/2011 | 160.00 | 00098085077434 | VALERIA MARIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/04/2011 | 160.00 | 00010518375455 | IZAIAS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/04/2011 | 80.00 | 00003769033418 | ROSILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/04/2011 | 160.00 | 00008526425471 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/04/2011 | 160.00 | 00004347071477 | ALEX AURELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/04/2011 | 80.00 | 00078895928415 | EGILSON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/04/2011 | 80.00 | 00002083393457 | MARIA DA PENHA C. GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/04/2011 | 80.00 | 00010882992457 | CRISTIANO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/04/2011 | 160.00 | 00010646764489 | FELIPE LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/04/2011 | 160.00 | 00011019490403 | MACIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/04/2011 | 160.00 | 00009905716459 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/04/2011 | 160.00 | 00087294311404 | GENILSON TARGINO ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/04/2011 | 160.00 | 00069203105468 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/04/2011 | 160.00 | 00002868118470 | DANIEL PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/04/2011 | 160.00 | 00007899989477 | ANDREA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/04/2011 | 160.00 | 00007488108469 | ADRIANO FAUSTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/04/2011 | 160.00 | 00010962837431 | VALDILENE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/04/2011 | 160.00 | 00003669202439 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/04/2011 | 160.00 | 00009598787427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/04/2011 | 160.00 | 00005777404405 | MARIA GORETE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/04/2011 | 160.00 | 00013627986733 | ANDREIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/04/2011 | 160.00 | 00005994901440 | PRISCILA DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/04/2011 | 160.00 | 00010240815408 | JOSE ROMERO LUCAS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/04/2011 | 160.00 | 00010523781458 | LENILTON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/04/2011 | 160.00 | 00004165929450 | JOSELMA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/04/2011 | 160.00 | 00005241368400 | EDILSON DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/04/2011 | 80.00 | 00034320644468 | MARIA HELENA PESSOA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/04/2011 | 160.00 | 00031304699404 | MARIA DO CARMO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/04/2011 | 160.00 | 00003574564406 | JERSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/04/2011 | 160.00 | 00070053584490 | JOSÉ RICARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/04/2011 | 160.00 | 00006434409419 | REJANE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO, CARREGAMENTO, ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/04/2011 | 535.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12,1LTS DE GASOLINA PARA MOTO DE PLACA MOL-6314, 125,2LTS DE GASOLINA PARA CELTA DE PLACAS NQK-9986 E 78,4LTS DE DIESEL PARA BOXER DE PLACAS MOB-7804, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/04/2011 | 265.20 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 504, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/04/2011 | 1800.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 180 BRINDES DO TIPO FAQUEIROS MEGA INOX COM 24 PEÇAS, DESTINADOS AS MÃES DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMCE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/04/2011 | 1400.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 140 BRINDES DO TIPO FAQUEIROS MEGA INOX COM 24 PEÇAS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/04/2011 | 400.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/04/2011 | 24457.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/04/2011 | 13076.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/04/2011 | 3070.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DE 04 MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR E 01 SERVIDORA EFETICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/04/2011 | 7390.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/04/2011 | 3510.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/04/2011 | 4979.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 32 SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/04/2011 | 136.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/04/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/04/2011 | 622.60 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 MEDALHAS E 01 PADRÃO DE FUTEBOL, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000559 | 29/04/2011 | 2146.50 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120KG DE BOLO FOFO, 40KG DE SALGADOS (PASTEL), 20KG DE SALGADOS (EMPADINHAS), 140KG DE PÃES FRANCESES, 45KG DE PÃES DOCES E 10KG DE DOCE TIPO OLHO DE SOGRA, DESTINADOS AOS CRAS/PAIFI E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000560 | 29/04/2011 | 2254.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120KG DE BOLO FOFO, 60KG DE SALGADOS (PASTÉIS), 30KG DE SALGADOS (EMPADINHAS), 140KG DE PÃES FRANCESES, 20KG DE PÃES DOCES E 10KG DE DOCE TIPO OLHO DE SOGRA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA SIMPLICIO COELHO, S/Nº, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA SIMPLICIO COELHO, S/Nº, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/04/2011 | 396.21 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 95 ABACAXIS, 30KG DE MAÇÃS E 93KG DE MAMÃO HAVAÍ, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/04/2011 | 1898.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 AGENDAS PEQUENAS E 20 AGENDAS MÉDIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/04/2011 | 280.20 | 03729523000161 | PAULO ROBERTO CUNHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30KG DE BOLO FOFO E 835KG DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000661 | 29/04/2011 | 1431.10 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120KG DE PÃES FRANCESES, 25KG DE PÃES DOCES, 90KG DE BOLO FOFO, 20KG DE SALGADOS (EMPADINHAS), 10KG DE DOCINHOS E 27KG DE SALGADOS (PASTÉIS), DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/04/2011 | 2252.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 225 REFEIÇÕES, DESTNADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/04/2011 | 1560.00 | 00003538142459 | JEANE MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS ORIENTADORES E EDUCADORES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/04/2011 | 400.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA CLASSE A, PARA ANIMAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO 2010 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/04/2011 | 800.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 8.000 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/04/2011 | 617.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 8.117 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/04/2011 | 460.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 4.600 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2011 | 789.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 ABACAXIS, 50KG DE MAÇÃS VERDE E 200KG MAMÃO HAVAÍ, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/04/2011 | 717.98 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 900 BANANAS, 26KG DE CENOURA, 250KG MAMÃO HAVAÍ E 55KG DE TOMATE, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/04/2011 | 771.30 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 250 ABACAXIS, 30KG DE MAÇÃS E 190KG MAMÃO HAVAÍ, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2011 | 77.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/04/2011 | 63.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/04/2011 | 73.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/04/2011 | 620.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 GRAVAÇÕES DE VINHETAS E 02 DIAS DE DIVULGAÇÕES COM CARRO DE SOM PARA INÍCIO DAS AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2011 | 183.00 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 600 BANANAS, 05KG DE CEBOLA, 0,50KG DE COENTRO, 01KG DE ALHO, 10 PIMENTÕES, 250 TANGERINAS E 05KG DE TOMATE, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/04/2011 | 68.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2011 | 907.00 | 08945925000117 | PADARIA SÃO JOSÉ-JOSÉ DE SOUZA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30KG DE BOLO DE MACACHEIRA, 30KG DE TARECO, 30KG DE BOLO DE MILHO, 400 PÃES DE QUEIJO E 84 DE PAMONHAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/04/2011 | 819.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 70KG DE PÃES FRANCESES, 20KG DE PÃES DOCES, 40KG DE BOLO FOFO, 15KG DE SALGADOS (PASTÉIS) E 05KG DE SALGADOS (EMPADINHAS), DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2011 | 1911.50 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 75KG DE BOLO FOFO, 40KG DE SALGADOS (PASTÉIS), 40KG DE SALGADOS (EMPADAS), 70KG DE PÃES DOCES E 110KG DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2011 | 981.52 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 33,671KG DE LINGUIÇA CALABREZA, 48,321KG DE COXA E SOBRECOXA E 153,855KG DE SALSICHA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000585, DATADA DE 22/02/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2011 | 599.69 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 28,215KG DE FÍGADO BOVINO, 25,918KG DE CARNE SEM OSSO E 71,929KG DE MORTADELA MISTA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000571, DATADA DE 25/01/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2011 | 1037.46 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12,521KG DE PEIXE FILÉ DE MERLUZA, 53,621KG DE LINGUIÇA CALABRESA, 80,718KG DE SALSICHA E 5,232KGDE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000607,DATADA DE 31/03/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/04/2011 | 7600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/04/2011 | 7600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/04/2011 | 7600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/04/2011 | 400.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELTIVO A LOCAÇÃO COM DECORAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS "ATHENA RECEPCÕES", PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A PRAIA DE JACUMÃ, CONDE/PB, NOS DIAS25,26 E 27/01/2011, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/04/2011 | 102.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/05/2011 | 216.00 | 00091679761404 | DARINALVA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL , NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: DIRETIROS HUMANOS E JUSTIÇA, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 03,04 E 05/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/05/2011 | 216.00 | 00056766513420 | MONICA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARICIAS, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 03,04 E 05/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/05/2011 | 216.00 | 00080461271400 | SANDRA MORAES TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL , NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: DIRETIROS HUMANOS E JUSTIÇA, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 03,04 E 05/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00009800658874 | ANDRÉA CÂMARA CARRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO CURSO SOBRE REDE DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, REALIZADO NO DIA 29/04/2011, NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. OFÍCIO Nº 181/2011 DA JUIZA DA INFÂNCIA DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000561 | 02/05/2011 | 272.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 34 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/05/2011 | 560.00 | 00004846470407 | JOSELENE FLOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DOS ATORES E ATRIZES DO GRUPO DE TEATRO SAPEKANDOARTE "MENINA ABUSADA", NOS DIAS 15,16 E 17/02/2011, CONFORME PARCERIA FIRMADA ENTRE O CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SAPÉ, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/05/2011 | 500.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, MINISTRADO NOS DIAS 15,16 E 17/02/2011, CONFORME PARCERIA FIRMADA ENTRE O CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SAPÉ, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/05/2011 | 500.00 | 00080476627400 | ZAGMA RIBEIRO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, MINISTRADO NOS DIAS 15,16 E 17/02/2011, CONFORME PARCERIA FIRMADA ENTRE O CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SAPÉ, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/05/2011 | 120.00 | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETO DE SOM, NOS DIAS 15,16 E 17/02/2011, CONFORME PARCERIA FIRMADA ENTRE O CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SAPÉ, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/05/2011 | 500.00 | 00006816403401 | ELLEN EMANUELLE DE FRANÇA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, MINISTRADO NOS DIAS 15,16 E 17/02/2011, CONFORME PARCERIA FIRMADA ENTRE O CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SAPÉ, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/05/2011 | 1800.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 180 FAQUEIROS 24 PEÇAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS MÃES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/05/2011 | 1200.00 | 00045164940515 | JOELSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ADOLECENTES DO PROJOVEM, COM DESTINO A PRAIA DO POÇO, CABEDELO/PB, NOS DIAS 14,15 E 16/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/05/2011 | 140.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESSTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/05/2011 | 293.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CUSTO ESPECIAL (DEC. 2226/10), EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREVSAPÉ, DO SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/05/2011 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊSDE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/05/2011 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DE 04 MEMBROS ELETIVOS E 01 EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/05/2011 | 10.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/05/2011 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/05/2011 | 400.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO CLUBE SUPRA CITADO, PARA ENTREGA DE SENHAS E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/05/2011 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS FOPAGS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/05/2011 | 8.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/05/2011 | 8.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/05/2011 | 8.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/05/2011 | 90.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/05/2011 | 550.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO, LUZ E BANDA, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/05/2011 | 9.90 | 13081213000137 | HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE FORÇA PARA IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/05/2011 | 14.90 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL PARA O FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/05/2011 | 476.75 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 625 CÓPIAS COLLOR, 380 CÓPIAS COLLOR P/60G E 165 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/05/2011 | 1155.00 | 00008111581440 | MARICLEIDE PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.300 SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000592 | 06/05/2011 | 691.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 RECARGAS DE TONNER SAMSUNG 4200, 16 RECARGAS HP 21A 3000/5000, 21 ENCADERNAÇÕES E 2.030 CÓPIAS DIVERSAS PRETA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/05/2011 | 21.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELTIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/05/2011 | 1856.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/05/2011 | 7795.93 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05CX DE APGADORES P/QUADRO BRANCO, 20CX DE MARCADORES P/QUADRO BRANCO, 30CX DE CLIPS GALV. 2/0, 30CX DE CLIPS GALV. 3/0, 30CX DE CLIPS GALV. 8/0, 10 PERFURADORES MEDIO, 150 RESMAS DE PAPEL OFICIO, 10PCT DE RÉGUA PLÁSTICA, 100CX DE PAPEL MAX, 03CXDE PRANCHETAS, 25CX DE PASTAS PLÁSTICAS C/ABA FINA, 10CX DE PASTAS AZ E 12 PERFURADORES GRANDES, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/05/2011 | 7459.71 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20CXDE MARCADORES P/QUADRO BRANCO, 07CX DE CARTÕES GUACHE, 30PCT DE CARTOLINAS, 40PCT DE PAPEL MICRO ONDULADO, 25CX DE CLIPS 2/0, 25CX DE CLIPS 3/0, 25CX DE CLIPS 8/0, 30PCT DE COLAS BRANCAS, 05CX DE ENVELOPES, 100 RESMAS DE PAPEL MAX, 10CX DE PAPEL A4 C100 FOLHAS E OUTROS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVÊNIO PETI/PVMS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/05/2011 | 536.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 83,70LTS DE DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804, 112,20LTS DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 9,20LTS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-8314 E 11,80LTS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-8284, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0000600 | 10/05/2011 | 7854.64 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03CX DE ALMOFADAS P/CARIMBO, 150 ARQUIVOS MORTO, 20CX DE CANETAS ESF. AZUL, 200 DISCOS OPT GRAVAVEL, 20CX DE CLIPS 2/0, 20CX DE CLIPS 3/0, 20CX DE CLIPS 8/0, 130 RESMAS DE PAPEL OFICIO MAX, 10PCT DE RÉGUAS PLÁSTICAS, 120 DVD-R 4.7GB, 150CX DE PAPEL OFICIO C/500 E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/05/2011 | 7423.30 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 ARQUIVOS MORTO, 15CX DE CANETAS ESF., 50PCT DE CARTOLINAS, 20CX DE CLIPS GALV. 2/0, 20CX CLIPS GALV. 3/0, 30CX DE COLAS BRANCA, 15PCT DE HIDROPOR LYKE, 10 PERFURADORES MEDIO, 150 RESMAS DE PAPEL OFICIO, 10PCT DE RÉGUAS PLÁSTICAS, 06CX DE ENVELOPES BRANCO E OUTROS, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/05/2011 | 6000.00 | 08753698000128 | IES - INSTITUTO DE ENSINO DE SAPÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA PARA FORMAÇÃO DE 200 ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 14/03/2011 A 14/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/05/2011 | 358.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/05/2011 | 72.00 | 00006496577480 | GLEISON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, NO DIA 12/05/2011, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS SUPRA CITADO, LOTADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARIBANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE A MULHER-FÁTIMA LOPES, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 12 E 13/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/05/2011 | 72.00 | 00002783903407 | MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, NO DIA 12/05/2011, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SUPRA CITADO, LOTADO NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARIBANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE A MULHER-FÁTIMA LOPES, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 12 E 13/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/05/2011 | 72.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS SUPRA CITADO, LOTADO NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARIBANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE A MULHER-FÁTIMA LOPES, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 12 E 13/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000607 | 12/05/2011 | 288.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/05/2011 | 100.00 | 13194892000150 | RAFAELA VANESSA PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A INSCRIÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO CREAS: GLEISON LOPES DO NASCIMENTO, PARA O I FÓRUM PARAIBANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE A MULHER-FÁTIMA LOPES, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 12 E 13/05/2011, NO AUDITÓRIO DA OAB/PB, CENTRO, JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/05/2011 | 200.00 | 13194892000150 | RAFAELA VANESSA PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS INSCRIÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS/PAIF: WILTON FÉLIX DE SOUZA E MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS, PARA O I FÓRUM PARAIBANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE A MULHER-FÁTIMA LOPES, QUEREALIZAR-SE-Á NOS DIAS 12 E 13/05/2011, NO AUDITÓRIO DA OAB/PB, CENTRO, JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/05/2011 | 1450.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.000 BOTONS P/EVENTO TAM. 8X8CM COLLOR E 200 ARQUIVOS IMPRESSOS DIGITAIS 35X20CM, DESTINADOS AO EVENTO "ENFRENTAMENTO AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", PROMOVIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/05/2011 | 240.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PÁSCOA DO PRESOS QUE ENCONTRAM-SE RECOLHIDOS NO PRESÍDIO DESTA COMARCA, COM UM ALMOÇO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/05/2011 | 510.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.450 CÓPIAS BLACK DIVERSAS E 1.100 CÓPIAS COLLOR DIVERSAS, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/05/2011 | 30.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000614 | 16/05/2011 | 88.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SINE E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/05/2011 | 797.50 | 00014105594400 | MARIA SUZANETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 58 BLUSAS EM MALHA FRIA, DESTINADAS AO II ANO DO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/05/2011 | 300.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 BLUSAS, DESTINADOS AO EVENTO "II ANO DO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 18/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000617 | 17/05/2011 | 132.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 33 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFNATIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/05/2011 | 164.62 | 09260449000163 | FED. TRAB. DE SERV. PÚBLICO DO EST. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA, REF. CONSIGNAÇÃO DA FOPAG DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000619 | 17/05/2011 | 104.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 26 BOJIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000620 | 18/05/2011 | 28.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000621 | 18/05/2011 | 447.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 RECARGAS HP 21A, 02 RECARGAS HP 22A, 02 RECARGAS TONNER SAMSUNG, 02 TROCAS DE CILINDRO+LÂMINA, 90O CÓPIAS COLLOR DIVERSAS E 500 CÓPIAS BLACK DIVERSAS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/05/2011 | 538.69 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 CONJ. DE POTES QUADRADOS, 20 KIT'S DE POTE MULTI USO, 04 CONJ. DE COPOS DE VIDRO, 10 FAQUEIROS 24PÇS, 04 CONJ. 05PÇS IDEAL, 05 JARRAS 04LTS, 09 POTES RETANGUALR 04L, 08 POTES RETANGULAR 03L, 32 SACOS P/PRESENTES, 06 SALEIROS CRISTAL E 05 SQUINZE ALUMINIO 600ML, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO PETI-PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVÊNIO PETI/PVMC E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/05/2011 | 1219.20 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 44,236KG DE CARNE MOIDA DIANTEIRA, 85,623KG DE FRANGO CONGELADO E 77,198KG DE MORTADELA MISTA, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CNFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/05/2011 | 1660.71 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 78,623KG DE CARNE DE HAMBURGUER, 58,652KG DE MARTADELA MISTA E 78,720KG DE CARNEE BOVINA C/OSSO DIANTEIRA 2ª, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/05/2011 | 255.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS, DESTINADAS A CAMINHADA DO DIA DO ENFRENTAMENTO AO ABUSO E À EXPLORAÇAÕ SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/05/2011 | 240.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO COMUM DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/05/2011 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO COMUM DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNU-0522, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000629 | 19/05/2011 | 612.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 68 REFIÇÕES, DESTINADAS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/05/2011 | 187.50 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO E 07L DE ÓLEO TOTAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/05/2011 | 1712.50 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE REVISÃO GERAL DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/05/2011 | 455.79 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11CONJ. DE POTES QUADRADOS, 15 KITS DE POTES MULTIUSOS, 03 CONJ. DE COPOSDE VIDRO, 06 FAQUEIROS 24PÇS, 04 CONJ. 05 PEÇAS IDEAL, 05 JARRAS 04L, 09 POTES RETANGULAR 04L, 08 POTES RETANGULAR 03L, 30 SACOS PARA PRESENTES, 06 SALEIROS CRISTAL E 05 SQUINZE ALUMINIO 600ML, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/05/2011 | 2000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 122,365KG DE FRANGO CONGELADO, 52,362KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DIAT. 2ª E 75,489KG DE CARNE MOIDA DIANTEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/05/2011 | 216.00 | 00004183814456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOA 02 DIÁRIAS PARCIAS, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 16 E 17/05/2011, PARA FAZER PESQUISAS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/05/2011 | 1439.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20PÇ DE MORTADELA, 05CX DE CARNE KITUT 24X330G, 11CX DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G E 04 FARDOS DE LEITE EM PÓ 200G, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/05/2011 | 546.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80LTS DE DIESEL PARA BOXER DE PLACAS MOB-7804, 114,70LTS GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 10,4LTS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-8314 E 15,0LTS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-8284, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/05/2011 | 2270.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 20 FARDOS DE MACARRÃO FINO, 20CX DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 05 FARDOS DE LEITE EM PÓ 200G E 06 FARDOS DE CARNE DE CHARQUE 05KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/05/2011 | 4550.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS MAIO DE 2011, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/05/2011 | 72.00 | 00020635036487 | ANTÔNIO JOSÉ QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CABEDELO, PARA PROVIDENCIAR REVISÃO DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANAXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/05/2011 | 260.00 | 00009887341410 | MERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃODE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/05/2011 | 100.00 | 00009739170404 | JOSICLEIDE ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃODE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/05/2011 | 30.00 | 00001630974455 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTIÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/05/2011 | 40.00 | 00072648970444 | NATÁLIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/05/2011 | 40.00 | 00090850939453 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/05/2011 | 40.00 | 00008318111451 | GEOVANA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/05/2011 | 50.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/05/2011 | 50.00 | 00020731000404 | SEVERINO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/05/2011 | 50.00 | 00068875649472 | EDILENE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/05/2011 | 84.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/05/2011 | 18.47 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/05/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/05/2011 | 376.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CUSTO ESPECIAL (DEC. 2226/10), EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREVSAPÉ, DO SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/05/2011 | 19.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/05/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CAUÇÃO PELA MEDIDA PROTETIVA APLICADA AS ADOLESCENTES TATIANE DA SILVA NASCIMENTO E MILENA REGINA DE SOUZA SILVA, VEZ QUE NÃO HÁ NESTE MUNICÍPIO ABRIGO PARA ASSISTIR AS MESMAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/05/2011 | 700.00 | 09253568001594 | IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATRIMÔNIOS RELIGIOSOS, COM EFEITOS CIVIS, DE VINTE CASAIS CRISTÃOS, EM FACE DOS MESMOS SEREM POBRES, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 25/05/2011, NO TEMPLO CENTRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/05/2011 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR SUPRA CITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO A FAMUPM, RECIETA FEDERAL E GIDUR, NOS DIAS 24,25 E26/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/05/2011 | 168.00 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 140 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 56G, 140 BISCOITO RECHEADO MARES 56G E 140 BISCOITO RECHEADO MORA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/05/2011 | 2201.95 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30KG DE AÇUCAR, 02LG DE ARROZ, 60KG DE ARROZ NOPONTO, 04 BANDEIJAS DE OVOS C/30, 20 CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 72 CALDOS KNOR 19G, 101 COLORÍFICO 100G, 20 ESPONJAS DE AÇO, 150KG DE FEIJÃO CARIOCA, 150 FUBÁ 500G, 150 LEITE EM PÓ ITAMBE 200G, 150 MACARRÃO 500G, 20KG DE POLPA DE FRUTA, 33 REFRIGERANTES 02L E 162 SARDINHAS 125G, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/05/2011 | 72.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO ESTADO DA PARAÍBA, HAJA VISTA O MESMO FAZER PARTE DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/05/2011 | 823.50 | 00014105594400 | MARIA SUZANETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 61 BLUSAS EM MALHA FRIA, DESTINADAS AO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NA CIDADE DE JUAZEIRINHO/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/05/2011 | 36.00 | 00005724750473 | MÁRCIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 25/05/2011, HAJA VISTA O MESMO FAZER PARTE DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/05/2011 | 240.00 | 00001978204418 | MARIA DAS NEVES TAVARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 SAIAS E 06 SHORTS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/05/2011 | 19.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA A CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/05/2011 | 70.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 KIT MADEIRA ESP. DIV. BENEF. EM ADUELA, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/05/2011 | 655.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/05/2011 | 655.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/05/2011 | 655.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/05/2011 | 655.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/05/2011 | 655.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/05/2011 | 655.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/05/2011 | 655.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/05/2011 | 655.00 | 00005724750473 | MÁRCIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/05/2011 | 655.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/05/2011 | 232.04 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 VEDADOR, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 ELEMENTO FILTRANTE, 04L DE ÓLEO MT, 01 CABO CONJUNTO DA EMBREAGEM, 01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQK-9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/05/2011 | 151.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQK-9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/05/2011 | 1176.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2011 DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS: MOL-8314, MOL-8284 E MOL-6014, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000723 | 27/05/2011 | 436.79 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 PANOS DE PRATO C/12, 30 DESINFETANTES 02L, 20 ESCOVAS P/VASO SANITÁRIO, 20 PANOS DE CHÃO, 20FD DE SACOS P/LIXO C/100 E 21 PEDRAS SANITÁRIAS 30G, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/05/2011 | 550.00 | 12307223000185 | VIAÇÃO UNIÃO NASCIMENTO-JOSÉ A. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CAMINHADA DO DIA DO ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇASE ADOLESCENTES, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/05/2011 | 569.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 113,55L DE GASOLINA COMUM P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 11,30L P/MOTO DE PLACA MOL-8314, 11,30L P/MOTO DE PLACA MOL-8284, 30,19L P/KOMBI DE PLACAS MOK-9146 E 59,297L DE DIESEL P/BOXERDE PLACAS MOB-7804, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/05/2011 | 600.00 | 00009800658874 | ANDRÉA CÂMARA CARRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, RELATIVO A 2ª ETAPA DO CURSO SOBRE REDE DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 10/06/2011, NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. OFÍCIO Nº 376/2011 DA JUIZA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000732 | 30/05/2011 | 1288.06 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02CX DE ALVEJANTE MULTIUSO, 100 DESINFETANTES 02L, 10 ESPONJA DE AÇO C/14, 30 PANOS DE CHÃO, 30 SACO P/LIXO C/100, 50 PEDRAS SANITÁRIAS, 47 ESCOVAS P/VASO SANITÁRIO, 20 VASSOURAS PIAÇAVA E 20 PANOS DE PRATO C/12, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/05/2011 | 40.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/05/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SÍTIO 21 DE ABRIL A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000738 | 31/05/2011 | 99.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000739 | 31/05/2011 | 324.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA SIMPLICIO COELHO, S/Nº, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/05/2011 | 108.00 | 00067405088449 | ELIANE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 PARCIAL E 01 INTEGRAL, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SUPRA CITADA, LOTADA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 02/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/05/2011 | 108.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 PARCIAL E 01 INTEGRAL, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SUPRA CITADA, LOTADA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 02/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/05/2011 | 108.00 | 00002783903407 | MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 PARCIAL E 01 INTEGRAL, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SUPRA CITADA, LOTADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB PARA PARTICIPAR DOI ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 02/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/05/2011 | 108.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 PARCIAL E 01 INTEGRAL, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SUPRA CITADA, LOTADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB PARA PARTICIPAR DOI ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 02/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/05/2011 | 72.00 | 00048235849453 | MARIA JOSE MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA INTEGRAL, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SUPRA CITADA, LOTADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 02/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/05/2011 | 72.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA INTEGRAL, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SUPRA CITADA, LOTADA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 02/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/05/2011 | 72.00 | 00003541430427 | ALDINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA INTEGRAL, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SUPRA CITADA, LOTADA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 02/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/05/2011 | 36.00 | 00005493700484 | MARIA LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SUPRA CITADA, LOTADA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 02/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/05/2011 | 36.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SUPRA CITADA, LOTADA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 02/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/05/2011 | 36.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SUPRA CITADA, LOTADA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 02/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/05/2011 | 288.00 | 00002070813444 | ANTÔNIO PINHEIRO DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA INTEGRAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 02/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/05/2011 | 108.00 | 00020635036487 | ANTÔNIO JOSÉ QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 PARCIAL E 01 INTEGRAL, DO SERVIDOR EFETIVO SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 02/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/05/2011 | 217.00 | 00002982221403 | MARIA JOSÉ ALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARÃO DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 02/06/2011, NA CIDADE DE JUAZEIRINHO/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/05/2011 | 556.85 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 ABACAXIS, 700 BANANAS, 18KG DE LARANJA CRAVO, 60KG DE MELANCIA, 30KG DE MELÃO E 55KG DE MAMÃO, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/05/2011 | 617.70 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300 BANANAS, 73,50KG DE BATATA DOCE, 30KG DE CENOURA, 50KG DE CHUCHU, 40KG DE JERIMUM, 120KG DE MAMÃO E 40KG DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/05/2011 | 70.00 | 00058654062487 | MARIA DA PENHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/05/2011 | 1550.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 62 CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/05/2011 | 3200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZÉLIA MACÊDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA: JANUÁRIO GOMES, 248, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/05/2011 | 3200.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/05/2011 | 2400.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/05/2011 | 2121.60 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 504, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/05/2011 | 415.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-5838, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ENVIO DE GFIP'S, DO PERÍODO DE NOVEMBRO/1998 A FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/05/2011 | 26006.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/05/2011 | 12975.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/05/2011 | 3070.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DE 04 MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR E 01 SERVIDORA EFETICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/05/2011 | 6340.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/05/2011 | 3510.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2011 | 8412.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2011 | 7020.00 | 00005349980467 | ANSELMO ROBERTO S. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/05/2011 | 545.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PRESTADORA DE SERVIÇOS ACIMA CITADA, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2011 | 2100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-5838, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/05/2011 | 210.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011, CONFORME DUCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/05/2011 | 240.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2011, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/05/2011 | 320.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE MÊS DE MAIO A DEZEMBRO/2011, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2011 | 530.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2011, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/05/2011 | 490.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE JUNHOA DEZEMBRO/2011, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/05/2011 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2011, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/05/2011 | 3500.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE O. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE RECIBOS (SISRECIBO), REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/05/2011 | 31850.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/05/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/05/2011 | 280000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/05/2011 | 22400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DE 04 MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR E 01 SERVIDORA EFETICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/05/2011 | 45500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/05/2011 | 56000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/05/2011 | 25200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/05/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/05/2011 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/05/2011 | 6.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/05/2011 | 140.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/05/2011 | 203.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-5818, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGDE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/05/2011 | 560.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-5818, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/05/2011 | 60.00 | 00007917916456 | ELICELMA DE FRANÇA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/05/2011 | 60.00 | 00009374438402 | JOELMA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/05/2011 | 60.00 | 00006389045441 | SUELY MEIRELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/05/2011 | 60.00 | 00007119432494 | JOSIVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/05/2011 | 70.00 | 00072649313404 | JOSE ENILDO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/05/2011 | 140.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTODE 50 MEDALHAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA O TORNEIO QUE ACONTECERÁ NO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS01E 02 DE JUNHO DE 2011, NA CIDADE DE JUAZEIRINHO/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/05/2011 | 70.00 | 00004180483475 | PEDRO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/05/2011 | 140.00 | 00069015988404 | LUCIVANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/05/2011 | 50.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/05/2011 | 40.00 | 00009108225494 | LUCIANA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/05/2011 | 77.54 | 00069204128453 | JERRY ADRIANY PROFIRIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/05/2011 | 20.00 | 00072778261400 | LEONOR JUSTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/05/2011 | 90.00 | 00069204390425 | IVANILDA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/05/2011 | 60.00 | 00010866762469 | ANDREIA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/05/2011 | 60.00 | 00010323730400 | ADRIANA DO SOCORRO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/05/2011 | 60.00 | 00010136085423 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/05/2011 | 60.00 | 00011062813499 | MARIA DACONCEIÇÃO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/05/2011 | 60.00 | 00009942492410 | BRUNA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/05/2011 | 60.00 | 00002384050443 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/05/2011 | 60.00 | 00008606084417 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/05/2011 | 60.00 | 00009460358497 | ADRIANA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/05/2011 | 60.00 | 00004361854408 | MARIA JOSÉ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/05/2011 | 50.00 | 00085501395487 | RONALDO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/05/2011 | 60.00 | 00011117378438 | ANDREZZA MARIA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/05/2011 | 70.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/05/2011 | 35.00 | 00009092467421 | DAVID JOSE FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2011 | 100.00 | 00009592562458 | JOSE ALYSSON CRUZ DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/05/2011 | 20.00 | 00005389256476 | JOSAFA AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/05/2011 | 80.00 | 00005842907488 | IRACEMA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/05/2011 | 37.00 | 00008765748433 | VERIDIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DALEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/05/2011 | 120.00 | 00005349976435 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/05/2011 | 30.00 | 00001185498478 | MARIA DAS GRAÇAS CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/05/2011 | 30.00 | 00091846587468 | CLAUDIA JEANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/05/2011 | 60.00 | 00011030543410 | JAQUELINE DOS SANTOS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/05/2011 | 60.00 | 00006561165446 | MARIA DAS GRAÇAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/05/2011 | 60.00 | 00002381597441 | ELIANE FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/05/2011 | 300.00 | 00006754588462 | FELIPE COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/05/2011 | 70.00 | 00002948595789 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/05/2011 | 50.00 | 00010138629455 | JULIANA MARIA DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/05/2011 | 60.00 | 00006684461450 | MARICELIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/05/2011 | 265.00 | 00091024269434 | CLAUDIO MENDES DE ARAUJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/05/2011 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/05/2011 | 30.00 | 00008493576409 | EDJANE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/05/2011 | 70.00 | 00007157225492 | ROSILDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/05/2011 | 70.00 | 00004264846498 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/05/2011 | 70.00 | 00000940641488 | WAGNER FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/05/2011 | 70.00 | 00010143225456 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/05/2011 | 60.00 | 00090527232491 | SEVERINO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/05/2011 | 70.00 | 00007783524710 | ANTONIO MARCOS GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/05/2011 | 70.00 | 00006117028431 | MARIA DAS GRAÇAS CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/05/2011 | 80.00 | 00069203105468 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000847 | 31/05/2011 | 388.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 01 VASILHAME VAZIO 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/05/2011 | 50.00 | 00067392423487 | ADJANIO CEZARIO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA TIRAR A SEGUNDA VIA DO SEU REGISTRO DE CASAMENTO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/05/2011 | 164.00 | 00007676180414 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/05/2011 | 60.00 | 00000840277466 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/05/2011 | 42.00 | 00006194500450 | MARIA DAS NEVES TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/05/2011 | 70.00 | 00007581745430 | VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/05/2011 | 60.00 | 00010868459437 | MYLLENA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/05/2011 | 60.00 | 00006790867490 | IVANILDA JOSE ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/05/2011 | 40.00 | 00001348626437 | ANTONIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/05/2011 | 43.00 | 00072779780487 | MARIA LUCIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/05/2011 | 74.00 | 00003628767466 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/05/2011 | 60.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/05/2011 | 117.00 | 00006192384452 | VALDENIZE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/05/2011 | 100.00 | 00002067016407 | JOSEFA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/05/2011 | 300.00 | 00008591740424 | MARCONES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/05/2011 | 80.00 | 00002020578441 | ORLANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/05/2011 | 28.66 | 00006593035408 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/05/2011 | 70.00 | 00033899347404 | RANGEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/05/2011 | 70.00 | 00008135828497 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/05/2011 | 60.00 | 00009773511499 | ERICA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/05/2011 | 100.00 | 00064603920482 | BEQUIVAN DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DALEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/05/2011 | 40.00 | 00009569202416 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DALEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/05/2011 | 880.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRINHO/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01E 02 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/05/2011 | 34.89 | 00063239906449 | EDILEUZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/05/2011 | 50.00 | 00000181699451 | MARIA DE FÁTIMA PESSOA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/05/2011 | 50.00 | 00006575257402 | VIVIANE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/05/2011 | 50.00 | 00008993318409 | MARIA ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/05/2011 | 100.00 | 00085500917404 | MARIA DE FATIMA FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/05/2011 | 140.00 | 00041427041415 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/05/2011 | 60.00 | 00006883711406 | MIRIDIAN DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/05/2011 | 80.00 | 00091024919404 | JOSÉ EUFRÁZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/05/2011 | 100.00 | 00009046730492 | JOSEMAR BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/05/2011 | 70.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/05/2011 | 30.00 | 00004943068405 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/05/2011 | 40.00 | 00069203105468 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/05/2011 | 50.00 | 00005688654481 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/05/2011 | 50.00 | 00001805458418 | JOAO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/05/2011 | 35.00 | 00069203318453 | CEZARIA ELIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/05/2011 | 50.00 | 00082713391415 | EDNALDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/05/2011 | 30.00 | 00036550469449 | JOSE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/05/2011 | 40.00 | 00004516194473 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/05/2011 | 30.00 | 00033310831434 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/05/2011 | 62.00 | 00002085111483 | MARIA PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS DOS MEES DE ABRIL E MAIO/2011, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/05/2011 | 80.00 | 00016089901415 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/05/2011 | 35.00 | 00011126657492 | MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA TIRAR 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/05/2011 | 20.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/05/2011 | 40.00 | 00046812873420 | MARIA MARTA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/05/2011 | 70.00 | 00008498898471 | EDILANE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/05/2011 | 70.00 | 00066765668772 | FRANCISCO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/05/2011 | 40.00 | 00006572923460 | LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/05/2011 | 50.00 | 00005843060403 | ANA LUCIA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/05/2011 | 70.00 | 00073888559472 | MARIA JOSE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/05/2011 | 100.00 | 00096530014420 | MARINEZ MARTINS DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/05/2011 | 70.00 | 00008856685450 | LEANDRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/05/2011 | 100.00 | 00009178277400 | MARIA LUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/05/2011 | 70.00 | 00006117028431 | MARIA DAS GRAÇAS CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2011 | 1291.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, 137 DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/05/2011 | 463.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2011 | 433.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2011 | 765.00 | 00003550619456 | DAVID MICHAEL CAVALCANTI DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010 DO SERVIDOR COMISSIONADA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/05/2011 | 980.00 | 00004183814456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DO SERVIDORO COMISSIONADO SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/06/2011 | 144.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JUAZEIRINHO/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/06/2011 | 1090.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CAUÇÃO PELA MEDIDA PROTETIVA APLICADA AS ADOLESCENTES TATIANE DA SILVA NASCIMENTO E MILENA REGINA DE SOUZA SILVA, VEZ QUE NÃO HÁ NESTE MUNICÍPIO ABRIGO PARA ASSISTIR AS MESMAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2011 | 7000.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA SIMPLICIO COELHO, S/Nº, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2011 | 3000.00 | 10171292000189 | ITLINE-COM. EQUIP. INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ACESSO A FREQUÊNCIA DE INTERNET, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2011 | 110000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2011 | 5291.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2011 | 2784.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO (11%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/06/2011 | 1299.67 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 BOLAS DE FUTEBOL, 34 DAMAS E TRILHAS, 03 BONECAS BLU BLU, 20 DOMINÓS, 32 JOGOS DE XADREZ, 30 JOGOS MINI GAME, 75 JOGOS DE MEMÓRIA, 75 ESCACELAS, 15 CARROS BOIADEIRO E 50 BONECAS,DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/06/2011 | 73.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO (11%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, RELATIVO A 01 SERVIDOR LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/06/2011 | 324.00 | 00005040494459 | ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 PARCIAL E 01 INTEGRAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAÍBA, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2011, NO AUDITÓRIO DOMÍCIO VELOSO DA SILVEIRA DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUM. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/06/2011 | 108.00 | 00020635036487 | ANTÔNIO JOSÉ QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 PARCIAL E 01 INTEGRAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAÍBA, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 08E 09 DE JUNHO DE 2011, NO AUDITÓRIO DOMÍCIO VELOSO DA SILVEIRA DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/06/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000919 | 07/06/2011 | 603.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS TONNER SAMSUNG, 04 RECARGAS HP 21A, 3.500 CÓPIAS DIVERSAS E 300 CÓPIAS COLLOR, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0000920 | 07/06/2011 | 590.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS HP 21A, 300 IMPRESSÕES COLLOR P/60GR E 2.600 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS SCRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032011 | 0000921 | 07/06/2011 | 5300.00 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 424 CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032011 | 0000922 | 07/06/2011 | 4500.00 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 360 CAMISAS PERSONALIZADAS,DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/06/2011 | 432.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DESEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAÍBA, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/06/2011 | 108.00 | 00091679761404 | DARINALVA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DESEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAÍBA, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/06/2011 | 431.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 MEMÓRIAS DDR 400 E 01 PLACA MÃE VIA DDR 2, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/06/2011 | 535.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATE INTERESTILOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MUDANÇAS DE FAIXAS DE KARATÊ DOS ALUNOS DA ESCOLA DE KARATÊ DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/06/2011 | 5.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/06/2011 | 72.00 | 00020635036487 | ANTÔNIO JOSÉ QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BAYEUX/PB, TRANSPORTANDO 08 JOVENS DO PÓLO DA CIDADE CRISTÃPARA TREINO OFICIAL DE KARATÊ, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 11/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/06/2011 | 28.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 ABRAÇADEIRAS, 01 MANGUEIRA GÁS, 01 REGISTRO DE GÁS E 01 TORNEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/06/2011 | 600.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80,0L DE GASOLINA COMUM P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 90,57L P/KOMBI DE PLACAS MOK-9146 E 67,58L DE DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/06/2011 | 60.00 | 00010089922409 | JOSINEIDE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/06/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000954 | 16/06/2011 | 243.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/06/2011 | 1000.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FIÉIS DA IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, DE SAPÉ A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO ESPECIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 18/06/2011, ONDE TERÁ A PRESENÇA DO LÍDER MUNDIAL DA IGREJA, O APÓSTOLO VALDEMIRO SANTIAGO E A BISPA FRANCILÉIA E TODA SUA EQUIPE DE FÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/06/2011 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000957 | 16/06/2011 | 72.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/06/2011 | 0.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/06/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/06/2011 | 240.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO COMUM, DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/06/2011 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO COMUM, DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNU-0522, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/06/2011 | 3600.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 98,652KG DE CARNE DE CHARQUE E 556,550KG DE MORTADELA MISTA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/06/2011 | 3699.98 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 86,521KG DE CARNE DE CHARQUE, 275,610KG DE FRANGO CONGELADO E 100,095KG DE CARNE BOVINA C/OSSO DIANTEIRO 2ª, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/06/2011 | 3589.99 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 251,326KG DE CARNE BOVINA C/OSSO DIANTEIRO 2ª E 230,979KG DE MORTADELA MISTA, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/06/2011 | 1400.00 | 00003669202439 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 600 MILHOS COZIDOS E 400 PAMONHAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIOPETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0000966 | 17/06/2011 | 8000.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.000 CARTILHAS EDUCATIVAS TAM. OFÍCIO EM PAPEL COCHÊ 115G EM CORES, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0000967 | 17/06/2011 | 13000.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 6.500 CARTILHAS EDUCATIVAS TAM. OFÍCIO EM PAPEL COCHÊ 115G EM CORES, DESTINADAS AOS ALUNO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/06/2011 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA PÉ DE SERRA NOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/06/2011 | 1610.00 | 00010253887470 | JOSEMIR DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 BLUSAS, 04 SAIAS, 34 VESTIDOS E 34 BLUSÕES, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/06/2011 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA"DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/06/2011 | 1550.00 | 00010253887470 | JOSEMIR DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06 BLUSAS, 06 SAIAS, 22 VESTIDOS E 44 BLUSÕES, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/06/2011 | 60.00 | 00003731860457 | GERLANE MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DA IMPRESSORA EPSON TX 115, PERTENCENTES AO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/06/2011 | 655.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/06/2011 | 655.00 | 00005724750473 | MÁRCIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/06/2011 | 655.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/06/2011 | 655.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/06/2011 | 655.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/06/2011 | 655.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/06/2011 | 655.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/06/2011 | 655.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/06/2011 | 655.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/06/2011 | 195.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES E APLICAÇÕES DE ÓLEO COMUM, SENDO 02 KOMBI DE PLACAS MOK-9046, 04 NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQK-9986 E 03 NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOL-8284, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/06/2011 | 1500.00 | 00009598787427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.000 CANJICAS, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/06/2011 | 1560.00 | 00005777404405 | MARIA GORETE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 BOLOS DE MILHO VERDE, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIOCRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/06/2011 | 250.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MPZ-6939, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO CRAS/PAIF, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO INTEGRADO DA PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 20/06/2011, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/06/2011 | 624.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, Nº 196, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/06/2011 | 89.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DO PETI DE BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/06/2011 | 3600.00 | 10171292000189 | ITLINE-COM. EQUIP. INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ACESSO A FREQUÊNCIA DE INTERNET, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/06/2011 | 664.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 250,77L DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/06/2011 | 1865.00 | 08222252000177 | XODOBAYBI-ALISSON JOSÉ CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 48M DE OXFORD, 41M DE CHITA, 48M DE CETIN, 10PÇS DE BICO LARGO C/50M, 10PÇAS DE FITA, 41M DE TECIDO DE BOLA, 10PÇS DE ELÁSTICO E 300 BOTÕES, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE QUADRILHA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001009 | 20/06/2011 | 2165.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300KG DE PÃES FRANCESES, 100KG DE PÃES DOCES, 30KG DE BOLO FOFO E 20KG DE SALGADOS (PASTÉIS), DESTIADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001010 | 20/06/2011 | 2054.50 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 220KG DE PÃES FRANCESES, 60KG DE PÃES DOCES, 80KG DE BOLO, 25KG DE SALGADOS (PASTÉIS) E 10KG DE SALGADOS (EMPADINHAS), DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/06/2011 | 701.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 75,51L DE GASILINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 10,00L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-6014, 105,00LT DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046 E 90,00L DE DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/06/2011 | 290.00 | 00056823517468 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 CAMISAS E 10 VESTIDOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/06/2011 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 20,21 E 22/06/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA FAZER CORREÇÕES DE EMPENHOS DO BALANCETE DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000992 | 20/06/2011 | 2465.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 400KG DE PÃES FRANCESES, 50KG DE PÃES DOCES, 20KG DE BOLO FOFO, 20KG DE SALGADOS (PASTÉIS) E 20KG DE SALGADOS (EMPADINHAS), DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/06/2011 | 2455.00 | 08222252000177 | XODOBAYBI-ALISSON JOSÉ CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150M DE CHITA XADREZ, 150M OXFORD, 15PÇS DE BICO BRANCO FINO, 15PÇS DE FITA E 50M CETIN LISO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE QUADRILHAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000994 | 20/06/2011 | 180.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 45 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000995 | 20/06/2011 | 132.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 33 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/06/2011 | 205.92 | 41127689000601 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11 CAIXAS DE CRISTAL PACK, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/06/2011 | 600.00 | 00009598787427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 600 TAPIOCAS, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000998 | 20/06/2011 | 68.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SINE, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/06/2011 | 200.00 | 00043792138468 | MARIA JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/06/2011 | 30.00 | 00096531487453 | SEVERINA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/06/2011 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/06/2011 | 30.00 | 00004180483475 | PEDRO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/06/2011 | 30.00 | 00001630974455 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/06/2011 | 250.00 | 00005501366495 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/06/2011 | 30.46 | 00001470224445 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/06/2011 | 10.00 | 00011108309470 | RENNE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART.3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/06/2011 | 1237.00 | 08222252000177 | XODOBAYBI-ALISSON JOSÉ CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 36M CETIN, 36M DE CHITA, 36M DE OXFORD, 10PÇS DE BICO LARGO C/50M, 10PÇS DE FITA E 150 BOTÕES, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE QUADRILHAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS/PAIF IE II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/06/2011 | 231.00 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11 SONHO DE VALSA C/01KG, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA E DO DIA DAS MÃES DOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/06/2011 | 210.00 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 SONHO DE VALSA TRUFA C/01KG, DESTINADOS A COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA E DO DIA DAS MÃES DO PETI-PRAGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/06/2011 | 650.60 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 10PCT DE COLHERES DESCARTÁVEIS, 09PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS, 10PCT DE GUARDANAPOS, 50PCT DE PRATOS DESCARTÁVEIS FUNDO, 70PCT DE PRATOS DESCARTÁVEIS RASOS, 72 REFRIGERANTES E 10 SONHOS DE VALSA TRUFA 01KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001017 | 21/06/2011 | 939.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 7.000 CÓPIAS DIVERSAS COLLOR 756 E 55 CRACHÁS PARA EVENTOS, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNVIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001018 | 21/06/2011 | 726.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 6.050 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G COLLOR, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001019 | 21/06/2011 | 656.22 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02CX DE ALVEJANTES MULTIUSO, 30 DESINFETANTES 02L, 10 ESCOVAS P/VASO SANITÁRIO, 05 ESPONJA DE AÇO, 10PCT DE FÓSFORO, 20 PANOS DE CHÃO, 05 PANOS DE PRATO, 28 PEDRAS SANITÁRIAS, 15FD DE SACOS P/LIXO 100L, 01 GARRAFÃO P/ÁGUA MINERAL 20L E 10 TAPETES P/PORTAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0001023 | 22/06/2011 | 868.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 RECARGAS DE TONNER SAMSUNG SCX 4200, 06 RECARGAS DE TONNER HP LASER JET P/005, 02 RECARGAS JATO DE TINTA 21A HP E 02 RECARGAS JATO DE TINTA 22A HP, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/06/2011 | 1020.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010 DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/06/2011 | 10.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/06/2011 | 4905.00 | 00005349980467 | ANSELMO ROBERTO S. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001027 | 27/06/2011 | 1850.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO COMPLETO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E QUATRO PORTAS DE PLACAS NPS-4579 PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001028 | 27/06/2011 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACAS NPS-0893, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001029 | 27/06/2011 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACAS NQJ-1026, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/06/2011 | 35.00 | 00008263837421 | DANIELLE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DALEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2011 | 30.00 | 00008572590404 | MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2011 | 30.00 | 00090850939453 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2011 | 70.00 | 00000940641488 | WAGNER FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2011 | 120.00 | 00004966247411 | GILBERTO GERALDO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE SAPÉ A SOUZA/PB, COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR EMPREGO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2011 | 100.00 | 00002020578441 | ORLANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO BESTA DE PLACAS MUC-4639 NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL A SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001037 | 30/06/2011 | 658.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 900 ADESIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO E 650 CÓPIAS DIVERSAS EM CORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001038 | 30/06/2011 | 144.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2011 | 250.00 | 00037424777491 | FERNANDO FLORÊNCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA, MODELO ALMOFADA, NA POSIÇÃO DIAGONAL, MEDINDO 0,85X1,20M,DESTINADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2011 | 638.20 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80 ABACAXIS, 500 BANANAS, 150KG DE MELANCIA, 60KG DE MELÃO E 60KG DE MAMÃO HAVAI, DESTNADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2011 | 483.10 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 42 ABACAXIS, 600 BANANAS, 40KG DE CENOURA, 70KG DE MAMÃO E 50KG DE TOMATE, DESTNADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2011 | 523.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 93,36L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 10,0L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-8284 E 94,0L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2011 | 200.00 | 00006109800414 | LEILA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2011 | 200.00 | 00075995727400 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2011 | 20.00 | 00072780606487 | DALVINA HONORIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2011 | 70.00 | 00006042162462 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2011 | 130.00 | 00003864017483 | JULIA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2011 | 100.00 | 00042459800444 | EDNALDO LUIZ DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2011 | 70.00 | 00001630974455 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2011 | 60.00 | 00006684461450 | MARICELIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2011 | 70.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2011 | 50.00 | 00002340052467 | RONALDO BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2011 | 30.00 | 00006185219417 | JOANA DARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2011 | 40.00 | 00010241806461 | VERONICA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2011 | 30.00 | 00004309750400 | LUCIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2011 | 20.00 | 00005875591447 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DALEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2011 | 70.00 | 00010325909474 | ANA PAULA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2011 | 70.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2011 | 20.00 | 00004761261420 | MARIA DA LUIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2011 | 70.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2011 | 70.00 | 00090527232491 | SEVERINO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2011 | 70.00 | 00007157225492 | ROSILDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2011 | 30.00 | 00020731000404 | SEVERINO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2011 | 70.00 | 00004180483475 | PEDRO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2011 | 2609.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO (11%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2011 | 73.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO (11%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, RELATIVO A 01 SERVIDO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2011 | 4966.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2011 | 134.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2011 | 35.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2011 | 89.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DO PETI DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2011 | 33.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2011 | 22.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/07/2011 | 169.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/07/2011 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/07/2011 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/07/2011 | 100.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/07/2011 | 75.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE UMA VINHETA PARA CHAMADA DE ALUNOS PARA EFETUAREM AS MATRÍCULAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/07/2011 | 7.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA A FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/07/2011 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01,04 E 05/07/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA FAZER CADASTRO DE LICITAÇÕES E CORREÇÕES DE EMPENHOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO BALANCETE DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/07/2011 | 336.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-5818, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/20110, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/07/2011 | 1620.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/07/2011 | 49.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA 77000-0/PVMC DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/07/2011 | 122.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 77005-1-CRAS/PAIF DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/07/2011 | 40.00 | 00004506367472 | NOEL FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE, DE PLACAS MMQ-6518, NO TRANSPORTE DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO PARA AABB-COMUNIDADE E UM BIRÔ DO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSEPARA O PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001089 | 06/07/2011 | 873.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 97 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS A CARGO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/07/2011 | 240.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 CAMISAS POLO, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/07/2011 | 285.00 | 00055216013415 | CARLITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 38 FOTOGRAFIAS, TIRADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001095 | 08/07/2011 | 504.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/07/2011 | 1311.50 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100PCT DE COLHERES SOBREMESA, 150PCT DE COPOS DESC. 180ML, 100PCT DE PRATOS DESC. FUNDOS, 240 REFRIGERANTES COLA 250ML, 240 REFRIGERANTES GUARANÁ 250ML, 240 REFRIGERANTES LARANJA 250ML, 48 REFRIGERANTES LIMÃO 250ML E 72 REFRIGERANTES UVA 250ML, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/07/2011 | 120.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPZ-4579, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/07/2011 | 159.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/07/2011 | 172.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQB-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISIPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/07/2011 | 350.00 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS MÃE MEGA G41T-M7 E 03 FONTES BLUECASE 230W REAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/07/2011 | 6000.00 | 13627016000170 | MIX CURSO E SERVIÇOS-MARCIA M. S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA PARA 200 ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06/2011 A 20/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/07/2011 | 896.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MENSALIDADE DO SEGURO DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001106 | 12/07/2011 | 1300.80 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03CX DE ALVEJANTES 500ML, 30 DESINFETANTES 02L, 30 PANOS DE CHÃO, 20 PANOS DE PRATO C/12, 20PCT DE SACOS P/LIXO C/100, 05 LIXEIRAS PLÁSTICAS C/TAMPA E PEDAL, 30 ESCOVAS P/VASO SANITÁRIO, 10 ESFREGÕES+BALDE E 40 PEDRAS SANITÁRIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCOMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/07/2011 | 750.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/07/2011 | 276.00 | 10752483000134 | MONTEL-MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 SULFATO DE ALUMINIO 02KG, 03 BARRILHA LEVE 02KG, 06 GENFLOC 01L E 01 HTH CLORO 10KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DA AABB, PARA A PRÁTICA DE ESPORTE DOS ALUNOS DA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/07/2011 | 627.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, Nº 196, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/07/2011 | 495.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA SEMO-OCA BRANCA 0,70X2,10M, 20MTS DE TUBO 20MM, 01 MASSA CORRIDA 18L, 12 LIXAS, 01 FECHADURAS, 01 PORTA SEMI-OCA 0,80X2,10 E OUTROS, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO PRÉDIO DASECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001111 | 13/07/2011 | 252.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS (ENTREVISTADORES E CADASTRADORES) QUE PARTICIPARAM DAS VISITAS AOS DOMICÍLIO DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, EXIGIDAS PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NAS ZONAS RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/07/2011 | 554.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE O SINE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/07/2011 | 460.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS "ATHENA RECEPÇÕES", PARA O ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 18/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/07/2011 | 240.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM NO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/07/2011 | 200.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DO ENCONTRÃO DE INTEGRAÇÃO DE TODOS OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 18/07/2011, DAS 08h AS 17h, NO ATHENAS RECEPÇÕES, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/07/2011 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001119 | 19/07/2011 | 225.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001120 | 19/07/2011 | 684.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 5.700 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR EM CORES, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001121 | 19/07/2011 | 630.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 5.260 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G EM CORES, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0001122 | 19/07/2011 | 120.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 12 RECARGAS DE CARTUCHOS HP21, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/07/2011 | 428.00 | 04591903000145 | V.N. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50KG E 500 TELHAS CANAL CERÂMICA,DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/07/2011 | 2224.60 | 04591903000145 | V.N. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE1.100M DE RIPA, 63M DE CAIBRO, 300 TELHAS CANAL CERÂMICA E 02 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001125 | 19/07/2011 | 36.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/07/2011 | 72.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I CICLO DE DEBATES SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/07/2011 | 72.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I CICLO DE DEBATES SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/07/2011 | 960.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO NA CIDADE CRISTÃ, CERIMONIAL DURANTE O EVENTO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO EM SPORTS DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/07/2011 | 1050.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E CERIMONIAL DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DO PETI, COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, LOCAÇÃO E GRAVAÇÃO, EVENTO REALIZADO NO ATHENAS RECEPÇÕES, NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001131 | 20/07/2011 | 130.50 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 DESINFETANTES 02L, 03PCT DE ESPONJA DE AÇO C/14, 10 PANOS DE CHÃO, 01PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 20 PEDRAS SANITÁRIAS 30G E 10 VASSOURAS PIAÇAVA, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/07/2011 | 129.60 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 DESINFETANTES 02L, 03PCT DE ESPONJA DE AÇO C/14, 05 ESVOCAS P/VASO SANITÁRIO, 10 PANOS DE CHÃO E 02PCT DE PANOS DE PRATO C/12, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/07/2011 | 238.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 90L DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQI-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/07/2011 | 458.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 05L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACAS MOL-8284, 75L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046 E 40L DE DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/07/2011 | 273.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 103,076L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001140 | 25/07/2011 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACAS NQJ-1026, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001141 | 25/07/2011 | 1850.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO COMPLETO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E QUATRO PORTAS DE PLACAS NPS-4579 PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001142 | 25/07/2011 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACAS NPS-0893, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/07/2011 | 6600.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DA SILVA E OUTROS PARA AUXÍLIO FUNERAL, POR SEREM CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPALNº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/07/2011 | 625.00 | 00004506367472 | NOEL FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACAS MMQ-6518, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO PARA INSCRIÇÕES DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM VÁRIAS COMUNIDADES, TOTALIZANDO 25 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001145 | 25/07/2011 | 351.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/07/2011 | 480.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 40H DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NAS COMUNIDADES DO MUTIRÃO, PARA AS INSCRIÇÕES DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/07/2011 | 2000.00 | 00007488108469 | ADRIANO FAUSTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE TODOS OS CAIBROS, RIPAS E TELHAS DE TODO O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/07/2011 | 481.00 | 00036941735791 | GILVANDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO, DESTINADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/07/2011 | 655.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/07/2011 | 655.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/07/2011 | 655.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/07/2011 | 655.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/07/2011 | 655.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/07/2011 | 655.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/07/2011 | 655.00 | 00005724750473 | MÁRCIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/07/2011 | 655.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/07/2011 | 655.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001160 | 27/07/2011 | 153.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS (ENTREVISTADORES E CADASTRADORES) QUE PARTICIPARAM DAS VISITAS AOS DOMICÍLIO DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, EXIGIDAS PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NAS ZONAS RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/07/2011 | 18.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA A CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/07/2011 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COM O TRIO PÉ DE SERRA NO Iº ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNINAS DA MELHOR IDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/07/2011 | 1175.73 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 28,652KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, 25,698KG DE HAMBURGUER, 65,321KG DE FRANGO CONGELADO E 82,492KG DE SALSICHA BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/07/2011 | 1677.92 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 57,852KG DE HAMBURGUER, 67,852KG DE FRANGO CONGELADO, 75,325KG DE MORTADELA MISTA, 25,632KG DE QUEIJO MUSSARELA E 45,517KG DE FIGADO BOVINO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/07/2011 | 1322.93 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 53,623KG DE CARNE MOIDA DIANTEIRA, 39,652KG DE MORTADELA, 23,541KG DE QUEIJO MUSSARELA E 54,733KG DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/07/2011 | 470.00 | 00004042221459 | FRANCINETE SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 47 CAMISAS, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO" DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/07/2011 | 455.58 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 27,652KG DE HAMBURGUER, 22,653KG DE SALSICHA BOVINA, 28,954KG DE MORTADELA MISTA E 3,309KG DE QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001171 | 28/07/2011 | 1299.50 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇAO DE 60 DESINFETANTES 02L, 05 ESFREGÕES+BALDES, 09PCT ESPONJA DE AÇO C/14, 10PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 20FD DE SACOS P/LIXO C/100 E 10CX DE ALVEJANTES C/24, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/07/2011 | 601.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120KG DE MELANCIA, 100KG DE MAMÃO HAVAÍ, 50KG DE MELÃO, 59 ABACAXIS E 500 BANANAS PRATA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/07/2011 | 434.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100KG DE MAMÃO HAVAI, 60KG DE TOMATE, 400 BANANAS PRATA E 30KG DE CENOURA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/07/2011 | 429.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 ABACAXIS, 300 BANANAS, 100KG DE MELANCIA, 40KG MELÃO E 50KG DE MAMÃO, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II"AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/07/2011 | 600.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASESSORIA NO LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO DIA 18 DE JULHO DE 2011 NESTE MUNICIPIO PARA A DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/07/2011 | 18.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18757-7 (PROJOVEM) DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0001177 | 29/07/2011 | 552.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 RECARGAS DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/07/2011 | 583.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2011 DOS VEÍCULOS CELTA DE PLACAS NQK-9986 E DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MOK-9046, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/07/2011 | 160.00 | 00002741517401 | EDSON DE MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE (MESAS, CADEIRAS, COMPUTADORES, BEBEDOUROS, TENDAS, ETC...), COM DESTINO AS LOCALIDADES DE SAPUCAIA E RENASCENÇA, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001180 | 29/07/2011 | 1958.50 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300KG DE PÃES FRANCESES, 30KG DE PÃES DOCE, 20KG DE BOLO, 30KG DE SALGADOS (PASTÉIS) E 15 DE SALGADOS (EMPADAS), DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001181 | 29/07/2011 | 2076.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 270KG DE PÃES FRANCESES, 30KG DE PÃES DOCE, 30KG DE BOLO, 35KG DE SALGADOS (PASTÉIS), 35 DE SALGADOS (EMPADAS) E 10KG DE SALGADOS (OLHO DE SOGRA), DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001182 | 29/07/2011 | 1317.50 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 195KG DE PÃES FRANCESES, 50KG DE PÃES DOCE, 20KG DE BOLO FOFO E 30KG DE SALGADOS (PASTÉIS), DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001183 | 29/07/2011 | 942.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10KG DE PÃES DOCE, 120KG DE PÃES FRANCESES, 20KG DE BOLO FOFO, 15KG DE SALGADOS (PASTÉIS) E 15KG DE SALGADOS (EMPADAS), DESTINADOS AO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001184 | 29/07/2011 | 60.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001185 | 29/07/2011 | 68.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001186 | 29/07/2011 | 100.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001187 | 29/07/2011 | 216.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 GLP ENVASADO 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/07/2011 | 995.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/07/2011 | 300.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATÉRIA VEINCULADA NO JORNAL SUPRA CITADO SOBRE O PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/07/2011 | 142.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 53,755L DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/07/2011 | 190.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 71,944L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/07/2011 | 79.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/07/2011 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/07/2011 | 3270.00 | 00005349980467 | ANSELMO ROBERTO S. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/07/2011 | 545.00 | 00003272625402 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/07/2011 | 10.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AS COMPETÊNCIA DE MARÇO E JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/07/2011 | 9.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FOPAG DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/07/2011 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FOPAG DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/07/2011 | 3177.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO (11%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/07/2011 | 73.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO (11%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, RELATIVO A 01 SERVIDOR LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/07/2011 | 6018.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/07/2011 | 24000.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/07/2011 | 860.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS "ATHENA RECEPÇÕES" PARA A REALIZAÇÃO DA "VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/07/2011 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA "VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 03 E 04DE AGOSTO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/07/2011 | 450.00 | 06301044000138 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE-RICARDO DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 URNA DE VARÃO COM FLORES,VELAS, MORTALHA A TRANSLADO P/JOÃO PESSOA, PARA A FALECIDA ANA MARIA FERREIRA,FALECIDA NO DIA 29/07/2011, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/07/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CAUÇÃO PELA MEDIDA PROTETIVA APLICADA AS ADOLESCENTES TATIANE DA SILVA NASCIMENTO E MILENA REGINA DE SOUZA SILVA, VEZ QUE NÃO HÁ NESTE MUNICÍPIO ABRIGO PARA ASSISTIR AS MESMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/07/2011 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/07/2011 | 60.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA ADESIVADA, DESTINADA A "VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/07/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/07/2011 | 252.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03KG DE PREGOS, 01 PICARETA CHIBANCA, 03 TUBOS EXT. C/PORCAS, 32M DE TUBO ESGOTO 40MM, 04KG DE HIPEREJUNTE, 01 TINTA ACRIL. 18L E 01 PORTA SEMI-OCA BRANCA 0,80X2,10, DESTINADOS A MELHORIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/07/2011 | 50.00 | 00002067016407 | JOSEFA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/07/2011 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/07/2011 | 70.00 | 00000940641488 | WAGNER FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/07/2011 | 200.00 | 00042459800444 | EDNALDO LUIZ DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/07/2011 | 50.00 | 00009046730492 | JOSEMAR BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009643651460 | SEVERINA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ENXOVAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/07/2011 | 40.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/07/2011 | 70.00 | 00079721540404 | GERALDA DA SILVA SEMEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/07/2011 | 50.00 | 00010017309417 | ADRIANA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/07/2011 | 50.00 | 00004950991477 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/07/2011 | 50.00 | 00053262158704 | ANTONIO ALVES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO PARA CONSEGUIR EMPREGO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/07/2011 | 219.00 | 00000823088456 | MIGUEL NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/07/2011 | 20.00 | 00010100030467 | JANIELE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/07/2011 | 30.00 | 00002065063416 | ERONIDES DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/07/2011 | 30.00 | 00088507211453 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/07/2011 | 40.00 | 00095177515400 | SEVERINA RIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/07/2011 | 30.00 | 00001630974455 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/07/2011 | 60.00 | 00056995288491 | LIVANIA MARIA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/07/2011 | 150.00 | 00007899989477 | ANDREA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SAPÉ PARA O RIO DE JANEIRO, COM INTUITO DE CONSEGUIR EMPREGO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/07/2011 | 35.00 | 00004807976419 | JOSE FERNANDO DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/07/2011 | 70.00 | 00035047984400 | MARIA SÔNIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/07/2011 | 100.00 | 00006905273490 | MARILENE CAMILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/07/2011 | 256.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-5818, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/07/2011 | 401.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 63,40L DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQK-9986 E 87,92L DE GASOLINA PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MOK-9046, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO PERÍODO DE 21 A31 DE JULHO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/08/2011 | 327.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/08/2011 | 579.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/08/2011 | 176.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/08/2011 | 1420.00 | 00069204888415 | JOAQUIM JOSE TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SENHOR JOAQUIM JOSÉ TRAJANO E OUTROS PARA AUXÍLIO FUNERAL, POR SEREM CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/08/2011 | 72.00 | 00020635036487 | ANTÔNIO JOSÉ QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 11/08/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CABEDELO/PB, PARA LEVAR E BUSCAR PARA MANUTENÇÃO, O VEÍCULO MICROÔNIBUS, MODELO BOXER DE PLACAS MOB-7804, QUE ENCONTRA-SE- A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001240 | 01/08/2011 | 400.08 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 LIXEIRAS, 30 DESINFETANTES 02L, 03PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 02CX DE ALVEJANTES MULTIUSO C/24, 08 FARDOS DE SACOS P/LIXO C/100 E 12 PEDRAS SANITÁRIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DEPROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/08/2011 | 136.00 | 10752483000134 | MONTEL-MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 HTH CLORO 10KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DA AABB, PARA A PRÁTICA DE ESPORTE DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/08/2011 | 1.22 | 10752483000134 | MONTEL-MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MULTA/JUROS DA COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DA PISCINA DA AABB, PARA A PRÁTICA DE ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE, REF. NOTA FISCAL Nº 001696, DATADA DE 03/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001247 | 08/08/2011 | 324.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS (ENTREVISTADORES E CADASTRADORES) QUE PARTICIPARAM DAS VISITAS AOS DOMICÍLIOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, NAS ZONAS RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, VISITAS EXIGIDAS PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/08/2011 | 585.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ALAVANCA DE COMANDO DE VELOCIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGDE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/08/2011 | 315.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/08/2011 | 70.00 | 00006058251494 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NAS LOCALIDADES DE SAPUCAIA E RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/08/2011 | 120.00 | 00003459328460 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE,COMO TAMBÉM SERVIÇO DE LOCUÇÃO, NAS LOCALIDADES DE SAPUCAIA E RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/08/2011 | 330.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NAS LOCALIDADES DE SAPUCAIA E RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/08/2011 | 4.58 | 10704206000156 | MINIBOX MACEDO-COML. DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ISCA RODASOL MATA RATOS 15GR E 01 LUVA LATEX, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL PARA ELIMINAÇÃO DE RATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/08/2011 | 30.00 | 00005451759413 | MARINEIDE BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/08/2011 | 30.00 | 00009861113410 | ANA PAULA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/08/2011 | 30.00 | 00008496177408 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/08/2011 | 30.00 | 00072648970444 | NATÁLIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/08/2011 | 30.00 | 00004180483475 | PEDRO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/08/2011 | 6000.00 | 13627016000170 | MIX CURSO E SERVIÇOS-MARCIA M. S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA PARA 200 ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2011 A 20/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/08/2011 | 30.00 | 00072779110406 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/08/2011 | 30.00 | 00010962747440 | JANIELLE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/08/2011 | 30.00 | 00007560067409 | MARIA ELZA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/08/2011 | 30.00 | 00009186763474 | ELISANGELA CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/08/2011 | 30.00 | 00063240661420 | MANUEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/08/2011 | 30.00 | 00003815562473 | IVONETE CALIXTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/08/2011 | 30.00 | 00027255430880 | PATRICIA MARIA DA SILVA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/08/2011 | 30.00 | 00006282893402 | MARIA LUCIA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/08/2011 | 30.00 | 00056995288491 | LIVANIA MARIA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/08/2011 | 70.00 | 00009191229499 | MARIA JULIENE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/08/2011 | 72.27 | 00009749383788 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/08/2011 | 40.00 | 00076010627400 | JOAO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DALEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/08/2011 | 40.00 | 00098081500472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DALEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/08/2011 | 80.00 | 00011361848804 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/08/2011 | 40.00 | 00010143225456 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/08/2011 | 50.00 | 00009838611450 | MARIA JOSE SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/08/2011 | 50.00 | 00058654941472 | ANTONIA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/08/2011 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/08/2011 | 20.00 | 00051921880406 | JOSE SERAFIM MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/08/2011 | 70.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NAS LOCALIDADES DE SAPUCAIA E RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/08/2011 | 15.25 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 VEDADOR 14X20 E 01 FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQK-9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/08/2011 | 109.75 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQK-9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/08/2011 | 435.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 73,30L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 73,30L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046, 10,0L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACAS MOL-8284 E 7,74L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACAS MOL-8314, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/08/2011 | 258.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 97,359L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/08/2011 | 103.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 39,095L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/08/2011 | 26.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA 18.569-8 DE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00009302245403 | EXPEDITO REINALDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA REDE HIDRÁULICA E ELÉTRICA; E REPOSIÇÕES DE PORTAS NA PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/08/2011 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NA DATA ACIMA CITADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001292 | 11/08/2011 | 423.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, POR DESEMPENHAREM ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/08/2011 | 640.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, 196, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/08/2011 | 18.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001299 | 15/08/2011 | 320.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.200 CÓPIAS PRETAS DIVERSAS, DESTNADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001300 | 15/08/2011 | 2400.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.500 CAPAS DE PROCESSO EM PAPEL 180G EM CORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/08/2011 | 150.00 | 00004821995476 | PAULO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/08/2011 | 150.00 | 00009000514428 | MARIA JOSÉ DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001303 | 15/08/2011 | 266.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.665 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001304 | 15/08/2011 | 1240.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.500 PANFLETOS DIVERSOS COLLOR E 6.100 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADOS A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/08/2011 | 250.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-2362, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, DE SAPÉ A LOCALIDADE DE INHAUÁ,IDA E VOLTA, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/08/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001308 | 16/08/2011 | 387.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 43 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ENTREVISTADORES E CADASTRADORES, QUE PARTICIPARAM DAS VISITAS AOS DOMICÍLIOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, NAS ZONAS RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2011. VISITAS EXIGIDAS PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/08/2011 | 540.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/08/2011 | 450.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18 CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001312 | 17/08/2011 | 136.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 34 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001313 | 17/08/2011 | 68.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/08/2011 | 362.40 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 151PCT DE BISCOITOS RECHEADOS BANANA 120G, 151PCT DE BISCOITOS RECHEADOS CHOCOLATE BRANCO 120G E 151PCT DE BISCOITOS RECHEADOS CHOCOLATE 120G, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/08/2011 | 120.00 | 00005472442400 | EDMILSON SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA EM 02 TENDAS 6X6 EM LONA, QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/08/2011 | 36.00 | 00099293722453 | ELIZAMA GOMES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 18/08/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NO CONSELHO TUTELAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/08/2011 | 36.00 | 00067407358400 | ROSINILDO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 18/08/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/08/2011 | 36.00 | 00006640285436 | PATRICIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 18/08/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NO CONSELHO TUTELAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/08/2011 | 36.00 | 00004433560413 | INÁCIO JOSÉ CAVALCANTE GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 18/08/2011, DO SERVIDORO SUPRA CITADA, LOTADA NO CONSELHO TUTELAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001320 | 17/08/2011 | 648.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 72 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001321 | 17/08/2011 | 84.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001322 | 17/08/2011 | 509.75 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02CX DE ALVEJANTES MULTIUSO 500ML C/24, 50 DESINFETANTES 02L, 15 ESCOVAS P/VASO SANITÁRIO, 30 PANOS DE CHÃO, 05PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 30 PEDRAS SANITÁRIAS 30G, 15 VASSOURAS PIAÇAVA E 08FD DE SACOS P/LIXO C/100, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/08/2011 | 170.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA SCX4200 SANSUNG: TROCA DO CONJUNTO DE ENGRENAGEM DA FUSÃO, TROCA DO ROLO PRESSOR E MÃO DE OBRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/08/2011 | 345.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES E APLICAÇÕES DE ÓLEO COMUM, SENDO 04 NO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MOK-9046, 04 NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MQK-9986 E 09 NOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MOL-8314, MOL-8284 E MOL-6024, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/08/2011 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/08/2011 | 100.00 | 00009178277400 | MARIA LUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/08/2011 | 70.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/08/2011 | 70.00 | 00008503809443 | NATALIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/08/2011 | 70.00 | 00003178068406 | DIONIZIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/08/2011 | 70.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/08/2011 | 70.00 | 00008733097402 | FRANCINILDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/08/2011 | 70.00 | 00007157225492 | ROSILDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/08/2011 | 70.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/08/2011 | 70.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/08/2011 | 70.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/08/2011 | 70.00 | 00006659109404 | GILVANEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/08/2011 | 70.00 | 00090527232491 | SEVERINO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/08/2011 | 70.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/08/2011 | 70.00 | 00006561224477 | CEZÁRIA MARIA ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/08/2011 | 70.00 | 00010325909474 | ANA PAULA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/08/2011 | 70.00 | 00006042162462 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/08/2011 | 70.00 | 00084104821420 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/08/2011 | 80.00 | 00008792848460 | IVONETE DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/08/2011 | 359.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 34,66L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 40,0L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046 E 73,65L DE ÓLEO DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 19/08/2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/08/2011 | 103.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 39,095L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 19/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/08/2011 | 155.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 58,642L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 19/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/08/2011 | 240.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/08/2011 | 520.85 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PORTAS SEMI-OCA 0,80X2,10, 03 FECHADURAS, 02 COLUNAS S/LAVATÓRIO, 02 LAVATÓRIOS S/COLUNAS E 16,03M DE TUBO ESGOTO 100MM, DESTINADOS A MELHORIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/08/2011 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO COMUN NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MOB-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/08/2011 | 6000.00 | 13627016000170 | MIX CURSO E SERVIÇOS-MARCIA M. S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA PARA 200 ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2011 A 20/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/08/2011 | 958.00 | 08945925000117 | PADARIA SÃO JOSÉ-JOSÉ DE SOUZA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 8,80KG DE TORTA SALGADA, 35KG DE BOLO DE MILHO, 45KG DE BOLO DE MACAXEIRA E 500 PÃES DE QUEIJO, DESTINADOS AOS LANCHES DIÁRIOS DOS ENTREVISTADORES E CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/08/2011 | 923.95 | 08945925000117 | PADARIA SÃO JOSÉ-JOSÉ DE SOUZA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10,450KG DE TORTA SALGADA, 36KG BOLO DE MILHO, 40.000G DE BOLO DE MACAXEIRA E 450 PÃES DE QUEIJO, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ENTREVISTADORES E CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/08/2011 | 120.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO "ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PREFITO NAS COMUNIDADES. DIA 24/08/2011: BAIRRO DE SÃO FRANCISCO E DIA 26/08/2011: NA CRECHE DA ACNV, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/08/2011 | 1480.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 250PCT DE BISCOITO DOCE, 250PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 160PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, 50 POTES DE MARGARINA VEGETAL E 50PCT DE CAFÉ TORRADO MOÍDO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/08/2011 | 1306.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 150PCT DE BISCOITO DOCE, 200PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, 100 POTES DE MARGARINA 250G E 50PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/08/2011 | 500.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO "ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PREFEITO NAS COMUNIDADES", REF. AOS DIAS 24 E 26/08/2011, NO BAIRROS SÃO FRANCISCO E NA CRECHE ACNV RESPECTIVAMENTE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/08/2011 | 374.13 | 08945925000117 | PADARIA SÃO JOSÉ-JOSÉ DE SOUZA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 PÃES DE QUEIJO, 18,40KG DE BOLO DE MACAXEIRA E 20,95KG DE BOLO DE MILHO, DESTINADOS AOS LANCHES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, POR DESEMPENHODE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/08/2011 | 8.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/08/2011 | 180.00 | 00060184833434 | BERG OFICINA-LINDEMBERG TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULAGEM DE PORTAS E DOS VIDROS DAS PORTAS, LUBRIFICAÇÃO DE PORTAS, REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DO FAROL, REGULAGEM E REPOSIÇÃO DOS PINOS DA TAMPA TRASEIRA DA MALA, CONSERTO DA CHAVE DE SETA DO PISCA E REGULAGEM DO PAINEL FRONTAL DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MOK-9046, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/08/2011 | 190.00 | 00002741517401 | EDSON DE MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE (MESAS, CADEIRAS, COMPUTADORES, BEBEDOUROS, TENDAS, ETC...), COM DESTINO AS LOCALIDADES DE USINA SANTA HELENA E INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/08/2011 | 330.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, SENDO 06h EM DOIS DIAS NA LOCALIDADE DE USINA SANTA HELENA E 06h EM DOIS DIAS NA LOCALIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/08/2011 | 120.00 | 00003459328460 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE,COMO TAMBÉM SERVIÇO DE LOCUÇÃO, NAS LOCALIDADES DE USINA SANTA HELENA E INHUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/08/2011 | 70.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NAS LOCALIDADES DE USINA SANTA HELENA E INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/08/2011 | 70.00 | 00006058251494 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NAS LOCALIDADES DE USINA SANTA HELENA E INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/08/2011 | 50.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/08/2011 | 3300.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 95,623KG DE FRANGO CONGELADO, 110,523KG DE CARNE MOIDA DIANT., 142,523KG DE SALSICHA BOVINA, 23,652KG DE CARNE BOVINA C/OSSO E 153,885KG DE FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHI INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/08/2011 | 3900.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 82KG DE FRANGO CONGELADO, 92KG DE CARNE MOIDA DIANT., 76KG DE SALSICHA BOVINA, 98KG DE MORTADELA MISTA, 65KG DE QUEIJO MUSSARELA, 45,70KG DE COXA E SOBRECOXA E 85KG DE HAMBURGUER, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPI, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/08/2011 | 952.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 TINTAS LATEX BRANCO GELO 18L, 40 LIXAS, 05 TINTAS LATEX BRANCO NEVE 18L E 03 MASSAS CORRIDA 18L, DESTINADOS A MELHORIA DO PRÉDIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/08/2011 | 50.00 | 00010339214406 | JOSELIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/08/2011 | 60.00 | 00006572143457 | LUCIANA SOUZA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/08/2011 | 35.00 | 00009102621444 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/08/2011 | 35.00 | 00008498888409 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/08/2011 | 283.00 | 00013116545774 | ELENILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE SAPÉ PARO O RIO DE JANEIRO/RJ, COM FINALIDADE DE CONSERGUIR EMPREGO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/08/2011 | 50.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/08/2011 | 60.00 | 00002085111483 | MARIA PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/08/2011 | 20.00 | 00090850939453 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/08/2011 | 40.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/08/2011 | 330.00 | 00001128509440 | ANTÔNIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/08/2011 | 200.00 | 00044212780410 | MARIA JOSÉ DA CUNHA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/08/2011 | 100.00 | 00005163890417 | JOSE ANTONIO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/08/2011 | 100.00 | 00005994901440 | PRISCILA DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/08/2011 | 150.00 | 00010239579496 | EDUARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/08/2011 | 100.00 | 00005742062486 | MARIA JOSE MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/08/2011 | 40.00 | 00008224239446 | LEIDIANE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/08/2011 | 200.00 | 00004042700420 | LOURIVAL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/08/2011 | 200.00 | 00013627986733 | ANDREIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/08/2011 | 50.00 | 00000457762101 | MARIA DAS GRAÇAS DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/08/2011 | 70.00 | 00006381048409 | CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/08/2011 | 70.00 | 00088508510497 | MARIA NILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/08/2011 | 70.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/08/2011 | 70.00 | 00003688721497 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/08/2011 | 655.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/08/2011 | 655.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/08/2011 | 1274.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, 04 BOLAS DE VOLLEY, 120 MEDALHAS E 09 TROFÉUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/08/2011 | 655.00 | 00005724750473 | MÁRCIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/08/2011 | 655.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/08/2011 | 655.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Implantação da Casa de Acolhida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/08/2011 | 655.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/08/2011 | 655.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/08/2011 | 655.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/08/2011 | 655.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/08/2011 | 4688.40 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BOMBAS, 10 BOLAS DE HANDEBOL, 10 BOLAS DE FUTSAL, 10 BOLAS DE VÔLEI, 10 CORDAS P/NYLON, 24 CHUTEIRAS SOCIETY, 44 MEIÕES, 05 APITOS, 05 DOMINÓS, 24 CHUTEIRAS E 10 BOLAS PENALTY, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/08/2011 | 587.40 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 06 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, 03 BOLAS DE FUTSAL, 03 BOLAS DE HANDEBOL, 03 BOMBAS PLÁSTICAS E 03 BOMBAS WECKER, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DOS CRAS/PAI I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/08/2011 | 5800.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 115,632KG DE FRANGO CONGELADO, 156,321KG DE COXA E SOBRECOXA, 115,847KG DE CARNE MOIDA DIANT., 200,235KG DE SALSICHA BOVINA, 259,874KG DE MORTADELA MISTA E 148,638KG DE HAMBURGUER, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/08/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CAUÇÃO PELA MEDIDA PROTETIVA APLICADA AS ADOLESCENTES TATIANE DA SILVA NASCIMENTO E MILENA REGINA DE SOUZA SILVA, VEZ QUE NÃO HÁ NESTE MUNICÍPIO ABRIGO PARA ASSISTIR AS MESMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/08/2011 | 450.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATE INTERESTILOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A INSCRIÇÕES DE 09 ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO 7º CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ INTERESTILO-2ª FASE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA28/08/2011, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0001426 | 26/08/2011 | 813.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 RECARGAS DE TONNER SANSUNG SCX4200, 05 RECARGAS DE TONNER HP LAZER JET P1005, 03 RECARGAS JATO TINTA MULTIFUNCIONAL HP 21A E 02 RECARGAS JATO TINTA MULTIFUNCIONAL HP 22A, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001427 | 26/08/2011 | 299.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 DESINFETANTES 02L, 05 ESCOVAS P/VASO SANITÁRIO, 03 ESFREGÕES+BALDES, 05 ESPONJAS DE AÇO C/14, 20 PANOS DE CHÃO, 02PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 30 PEDRAS SANITÁRIAS 30G E 04FD DE SACOS P/LIXO C/100, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/08/2011 | 216.00 | 00005040494459 | ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO 7º CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ INTERESTILOS-2ª FASE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 28/08/2011, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/08/2011 | 72.00 | 00007253042433 | MARIA DAS GRAÇAS BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO 7º CAMPEONATO PARAIBANODE KARATÊ INTERESTILOS-2ª FASE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 28/08/2011, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/08/2011 | 72.00 | 00008552757400 | GERMANA DE LOURDES AMORIM CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO 7º CAMPEONATO PARAIBANODE KARATÊ INTERESTILOS-2ª FASE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 28/08/2011, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/08/2011 | 79.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30,0L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPZ-4579, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRATARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 30 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/08/2011 | 166.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 63,0L DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 30 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001434 | 29/08/2011 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACAS NPS-0893, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001435 | 29/08/2011 | 1850.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO COMPLETO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E QUATRO PORTAS DE PLACAS NPS-4579 PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001436 | 29/08/2011 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACAS NQJ-1026, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/08/2011 | 855.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 32 PELES LEITOSA DE BATEDEIRA, SENDO: 10 PELES DE 20, 05 PELES DE 06, 11 PELES DE 10, 06 PELES DE 14; 05 PELES 14 RESPOSTA, 15 BAQUETAS DIVERSAS P/CX/TAROL/BATERIA, 16 BAQUETAS DIVERSAS TAMBORIM PVC DUPLA, 05 ESTEIRAS 40 FIOS 14", 02 CAPAS P/BAQUETA GRANDE E 20 TALABARTE NYLON P/INSTRUMENTOS, DESTINADOS AO GRUPO AFROJUVENTUDE DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/08/2011 | 200.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O LANÇAMENTO DO JORNAL INFORMATIVO PROJOVEM ADOLESCENTE E ENTREGA DO FARDAMENTO A ADOLESCENTES DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/08/2011 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.754-2-CRAS/PAIF DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/08/2011 | 18.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.757-7/PROJOVEM DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0001442 | 30/08/2011 | 239.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS SANSUNG LAZER, 02 RECARGAS HP 60A BLACK E 01 RECARGA HP 60A COLLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001443 | 30/08/2011 | 888.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 7.400 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G TAM. OFÍCIO EM CORES, DESTINADAS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXERA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/08/2011 | 79.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30,00L DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/08/2011 | 436.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 45,0L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 60,0L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046, 60,0L DE ÓLEO DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804 E 10,0L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-6014, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 31/08/2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001446 | 30/08/2011 | 297.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001447 | 30/08/2011 | 621.60 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.000 DE PANFLETOS DIVERSOS 1/2 OFÍCIO 115G EM CORES E 680 CÓPIAS DIVERSAS EM CORES 75G, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/08/2011 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.756-9/CREAS DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/08/2011 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04L DE ÓLEO LUBRIFICANTE E 012 FILTRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPZ-4579, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/08/2011 | 720.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100KG DE MACAXEIRA, 200KG DE BATATA E 100KG DE INHAME, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS DE JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/08/2011 | 1052.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 950KG DE BANANAS, 300KG DE MAMÃO E 300 ABACAXIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/08/2011 | 902.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40KG DE MAÇÃ E 300KG DE LARANJA CRAVO, DESTINDOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001456 | 31/08/2011 | 180.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001457 | 31/08/2011 | 252.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001458 | 31/08/2011 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACAS NQJ-1026, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001459 | 31/08/2011 | 1850.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO COMPLETO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E QUATRO PORTAS DE PLACAS NPS-4579 PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001460 | 31/08/2011 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACAS NPS-0893, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/08/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/08/2011 | 2500.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 93,458KG DE FRANGO CONGELADO, 38,951KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, 29,836KG DE CARNE BOVINA S/OSSO TRAZEIRO, 31,857KG DE QUEIJO COALHO E 189,639KG DE MORTADELA MISTA, DESTNADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/08/2011 | 1105.20 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50KG DE INHAME, 100KG DE MACAXEIRA, 50KG DE TOMATE, 40KG DE CENOURA, 900 BANANAS, 200KG DE MAMÃO, 60KG DE BATATA E 35KG DE CEBOLA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/08/2011 | 1136.21 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200KG DE MAMÃO, 60KG DE TOMATE, 800 BANANAS, 35KG DE CENOURA, 75KG DE INHAME, 23KG DE CHUCHU, 100KG DE BATATA E 50KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/08/2011 | 330.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, SENDO 06h EM DOIS DIAS NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL (25 E 26/08/2011, EVENTO CANCELADO POR CAUSA DAS CHUVAS) E 06h EM DOIS DIAS (31/08 E 01/09/2011) NOVAMENTO NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/08/2011 | 3333.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO (11%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/08/2011 | 73.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO (11%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, RELATIVO A 01 SERVIDORA LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/08/2011 | 6306.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/09/2011 | 7.05 | 10704206000156 | MINIBOX MACEDO-COML. DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA BAYGON, DESTINADO A DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001470 | 01/09/2011 | 1935.10 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 BALDES 12L, 90 DESFINFETANTES 02L, 05 ESFREGÕES+BALDES, 30 PANOS DE CHÃO, 15PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 05CX DE ALVEJANTES 500ML C/24, 100 PEDRAS SANITÁRIAS 30G, 10 LIXEIRAS PLÁSTICAS C/TAMPA E PEDAL 20L, 20 ESCOVAS P/VASO SANITÁRIO, 30PCT DE ESPONJA DE AÇO C/14, 30FD DE SACOS P/LIXO C/100 E 40 VASSOURAS PIAÇAVA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/09/2011 | 296.18 | 10752483000134 | MONTEL-MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 SULFATO DE ALUMINIO 02KG, 04 SULFATO DE COBRE 01KG, 02 BARRILHA LEVE 02KG, 01 HTH CLORO 10KG E 01 PENEIRA PELICANO PLÁSTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DA AABB PARA A PRÁTICA DE ESPORTE DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/09/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/09/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/09/2011 | 416.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-5818, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/20110, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/09/2011 | 407.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/09/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/09/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/09/2011 | 580.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS ADESIVADAS, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZARF-SE-Á NO DIA 11/09/2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/09/2011 | 144.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 08 E 13 DE SETEMBRO DE 2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DA ANID, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/09/2011 | 545.00 | 00010928418731 | JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/09/2011 | 49.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA SEDEX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINOS A SECRETARIA NACIONAL DE RENDA E CIDADANIA (SENARC),NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF,CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/09/2011 | 938.20 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-Mª SELMA A. DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 36 RABOS DE RATO, 03CX DE AGULHA DE CROCHET, 30TB DE LINHA RAYZA, 10M DE TECIDO NÃO TECIDO TNT, 10 PINCÉIS Nº 02, 10 TESOURAS, 10 PINCÉIS Nº 04, 10 PINCÉIS Nº 08, 10 PINCÉIS Nº 10 E42TB DE TINTA DE TECIDO, DESTINADOS AS AULAS DE ARTESANATO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/09/2011 | 165.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/09/2011 | 2713.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 JUNTAS DO ESCAPAMENTO, 01 CORREIA AUTOMOTIVA, 01 KIT ESTABILIZADOR DA KOMBI, 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO, 02 CILINDROS MESTRE DE FREIO, 01 BATERIA 60A, 01 HIDROVÁCUO DE FREIO, 02 TAMBORES DE FREIO, 02 TAMBORES DE FREIO, 01 BOBINA DE IGNIÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MOK-9046, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/09/2011 | 265.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100,0L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 09/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/09/2011 | 92.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 35,0L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPZ-4579, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 09/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/09/2011 | 507.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60,0L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 30,0L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046, 60,0L DE ÓLEO DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804, 10,0L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-6014 E 12,0L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-8284, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/09/2011 | 119.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 45,0L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/09/2011 | 299.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 250 BISCOITOS RECHEADOS E 300 ACHOCOLATADOS 200ML, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/09/2011 | 299.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 250 BISCOITOS RECHEADOS E 300 ACHOCOLATADOS 200ML, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/09/2011 | 860.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA DO BRASIL 02 PANOS, 01 BANDEIRA DA PARAÍBA 02 PANOS, 01 BANDEIRA MUNICIPAL DE SAPÉ 02 PANOS E 01 ESTANDARTE DO PROJOVEM 0,90X130M, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/09/2011 | 36.00 | 00067407358400 | ROSINILDO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 10/09/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PEGARFARDAMENTO DOS ALUNOS DO CRAS/PAIF PARA O DESFILE CÍVICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/09/2011 | 108.00 | 00004183814456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 10/09/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PEGAR FARDAMENTOS DOS PROGRAMAS PARA DESFILE CÍVCO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/09/2011 | 70.00 | 00090527232491 | SEVERINO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/09/2011 | 70.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/09/2011 | 70.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/09/2011 | 70.00 | 00008498898471 | EDILANE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/09/2011 | 70.00 | 00011237787440 | EDUARDO CRISTIANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/09/2011 | 80.00 | 00078895928415 | EGILSON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/09/2011 | 100.00 | 00008016914438 | CARLOS ANDRE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/09/2011 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/09/2011 | 50.00 | 00004247765701 | MARIVAN GUILHERME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/09/2011 | 30.00 | 00008518024439 | JOAO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/09/2011 | 120.00 | 00044551258253 | EDILENE CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/09/2011 | 50.00 | 00004078541429 | RITA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/09/2011 | 140.00 | 00075245051400 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/09/2011 | 130.00 | 00034961090840 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/09/2011 | 163.50 | 00006640285436 | PATRICIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/09/2011 | 50.00 | 00082706573449 | NELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/09/2011 | 120.00 | 00069015988404 | LUCIVANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/09/2011 | 150.00 | 00004874220401 | CEZARIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/09/2011 | 30.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/09/2011 | 35.00 | 00009302546438 | JOAO ANTONIO IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/09/2011 | 35.00 | 00006561766440 | MARIA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/09/2011 | 50.00 | 00003864017483 | JULIA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/09/2011 | 80.00 | 00009910661462 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/09/2011 | 70.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/09/2011 | 35.00 | 00002581440414 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/09/2011 | 70.00 | 00009773511499 | ERICA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/09/2011 | 115.00 | 00069017417404 | JOSEFA FARIAS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/09/2011 | 30.00 | 00002094492419 | REJANE MAXIMINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/09/2011 | 20.00 | 00001357967411 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CIMENTO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/09/2011 | 60.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO PETI DE BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/09/2011 | 3270.00 | 00005349980467 | ANSELMO ROBERTO S. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/09/2011 | 2180.00 | 00005349980467 | ANSELMO ROBERTO S. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/09/2011 | 545.00 | 00003272625402 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/09/2011 | 80.00 | 00007985806407 | RAPHAEL RICCELI CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS AO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/09/2011 | 66.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: KOMBI DE PLACAJS MOK-9046 E NOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MOL-6014, MOL-8314 E MOL-8284, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/09/2011 | 4262.50 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 341 CAMISAS PERSONALIZADA, DESTINADAS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 35 P/GRUPO AFRO JUVENTUDE, 143 P/GRUPO DO IDOSO, 30 P/GRUPO SEMEANDO A CULTURA, 20 P/GRUPO JUDAC, 30 P/GRUPO DE ARTESANATO N.S. DAS GRAÇAS, 33 P/EQUIPE DE TRABALHO E 50 P/GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/09/2011 | 2000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/09/2011 | 2000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/09/2011 | 72.00 | 00005724750473 | MÁRCIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14 A 15 DE SETEMBRO DE 2011, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO BOLSA FAMÍLIA-CADUNICO/SUAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001533 | 13/09/2011 | 558.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 62 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/09/2011 | 70.00 | 00006381048409 | CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL N º 976/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/09/2011 | 72.00 | 00002783903407 | MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14 A 15 DE SETEMBRO DE 2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO BOLSA FAMÍLIA-CADUNICO/SUAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/09/2011 | 72.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14 A 15 DE SETEMBRO DE 2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO BOLSA FAMÍLIA-CADUNICO/SUAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001537 | 13/09/2011 | 279.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS (ENTREVISTADORES E CADASTRADORES) QUE PARTICIPARAM DE VISITAS PARA RECADASTRAMENTO NOS DOMICÍLIOS DOS BENEFICÁRIOS DO PBF, NAS ZONAS RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2011, VISITAS EXIGIDAS PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/09/2011 | 72.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO BOLSA FAMÍLIA-CADUNICO/SUAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/09/2011 | 1100.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS MUC-4639, DAS LOCALIDADES DE SÍTIOS RIBEIRO I E II E ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/09/2011 | 58.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA ADESIVADA, DESTINADA A 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14/09/2011, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/09/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001542 | 14/09/2011 | 970.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120KG DE PÃES FRANCESES, 50KG DE PÃES DOCE E 30KG DE BOLO FOFO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/09/2011 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18.569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/09/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001545 | 15/09/2011 | 3357.50 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 210KG DE PÃES FRANCESES, 100KG DE PÃES DOCE, 120KG DE BOLO FOFO, 110KG DE SALGADOS (PASTÉIS), 45KG DE SALGADOS (EMPADAS) E 10KG DE DOCE TIPO OLHO DE SOGRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001546 | 15/09/2011 | 1565.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120KG DE PÃES FRANCESES, 50KG DE PÃES DOCE, 35KG DE BOLO FOFO, 30KG DE SALGADOS (PASTÉIS), 30KG DE SALGADOS (EMPADAS) E 15KG DE DOCE TIPO OLHO DE SOGRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001547 | 15/09/2011 | 1188.50 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 130KG DE PÃES FRANCESES, 80KG DE PÃES DOCE E 35KG DE BOLO FOFO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/09/2011 | 72.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 16A 17 DE SETEMBRO DE 2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, FACE AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA A SAPÉ, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE SAPÉ, POIS A MESMA RESIDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/09/2011 | 481.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-5818, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/20110, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/09/2011 | 200.00 | 00003413180436 | JOSÉ CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, DE PLACAS BLO-9712, NO TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS DA CONAB, JOÃO PESSOA, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VÍTIMAS DAS ENCHENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/09/2011 | 350.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-2362, DAS LOCALIDADES DE USINA SANTA HELENA E BOA VISTA A SAPÉ, ZONA RURAL, PARA O DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/09/2011 | 150.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05H DE DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA DOS JOVENS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/09/2011 | 30.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET (MODEM), DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/09/2011 | 631.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DA RUA URBANO GUEDES, 196, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/09/2011 | 3802.98 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 SUPORTES P/01 DISJUNTOR, 22 CAIXAS DE INSPEÇÃO P/ATERRAMENTO, 08 TUBOS GALV. 06M, 22 ARMAÇÃO V-I S/ISOLADOR, 22 ISOLADORES, 22 PARAFUSOS FRANCESES, 22 ARRUELAS LISAS, 08 CAIXAS MED. ENERGIA E OUTROS, DESTINADOS A ADAPTAÇÕES NA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DAS CASAS ADIQUIRIDAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/09/2011 | 1270.72 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COLUNA S/LAVATÓRIO, 01 LAVATÓRIO MEDIO, 01 ESPUDE P/VASO SANITÁRIO, 05 ENGATES FLEXÍVEIS, 01 TUBO P/CX DE DESCARGA, 01 CAIXA DE DESCARGA, 03 TÊ 20MM, 03 TÊ 20X1/2 E OUTROS, DESTINADOS A MELHORIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/09/2011 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO COMUN NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MOB-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/09/2011 | 240.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/09/2011 | 30.00 | 00088506738415 | MARIA JOSE DA SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE CIMENTO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/09/2011 | 100.00 | 00004551375446 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/09/2011 | 70.00 | 00064605370463 | JOSE LUIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/09/2011 | 70.00 | 00008792848460 | IVONETE DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/09/2011 | 70.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/09/2011 | 70.00 | 00006073959400 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/09/2011 | 70.00 | 00006042162462 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/09/2011 | 70.00 | 00004631903430 | VERA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/09/2011 | 70.00 | 00006659109404 | GILVANEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/09/2011 | 70.00 | 00007157225492 | ROSILDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/09/2011 | 70.00 | 00010325909474 | ANA PAULA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/09/2011 | 70.00 | 00088508510497 | MARIA NILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/09/2011 | 70.00 | 00008733097402 | FRANCINILDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/09/2011 | 30.00 | 00004180483475 | PEDRO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/09/2011 | 70.00 | 00006017935445 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/09/2011 | 80.00 | 00064797880791 | VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/09/2011 | 60.00 | 00003327945470 | LUCIANA GERONIMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/09/2011 | 60.00 | 00002052743405 | JOSEFA AUGUSTA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/09/2011 | 50.00 | 00006754588462 | FELIPE COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/09/2011 | 30.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/09/2011 | 30.00 | 00001470224445 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/09/2011 | 30.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/09/2011 | 30.00 | 00009861113410 | ANA PAULA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/09/2011 | 30.00 | 00009857085490 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/09/2011 | 30.00 | 00003505476455 | LEONILDA ALEXANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/09/2011 | 30.00 | 00008496177408 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/09/2011 | 30.00 | 00072779039434 | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/09/2011 | 30.00 | 00069203105468 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/09/2011 | 30.00 | 00005555118473 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/09/2011 | 30.00 | 00016089901415 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/09/2011 | 30.00 | 00090850939453 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/09/2011 | 595.00 | 04591903000145 | V.N. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09GL DE ESMALTE SINTÉTICO 3,6L, 12L DE SOLVENTE E 07 SACOS DE CAL HIDRATADO C/10KG, DESTINADOS A MELHORIA DO PRÉDIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/09/2011 | 492.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60,0L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 75,0L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046 E 61,37L DE ÓLEO DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/09/2011 | 151.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 57,321L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/09/2011 | 233.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 88,114L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPZ-4579, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRATARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001597 | 20/09/2011 | 50.40 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 420 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G OFÍCIO, DESTINADAS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CREAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001598 | 20/09/2011 | 358.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.990 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G OFÍCIO, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM ADOLESCENTE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001599 | 20/09/2011 | 222.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.850 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G OFÍCIO, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001600 | 20/09/2011 | 312.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.600 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G OFÍCIO, DESTINADAS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/09/2011 | 159.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60,0L DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001602 | 20/09/2011 | 48.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SINE, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001603 | 20/09/2011 | 56.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEMA ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM ADOLESCENTE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001604 | 20/09/2011 | 120.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHI INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/09/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001606 | 21/09/2011 | 261.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 29 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/09/2011 | 1100.00 | 00064603334400 | JOSEFA LUCIA DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE TODO O PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/09/2011 | 1170.00 | 00009302245403 | EXPEDITO REINALDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RETELHAMENTO DE TODO O PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/09/2011 | 330.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, SENDO 06h EM DOIS DIAS NA LOCALIDADE BARRA DE ANTAS (08 E 09/09/2011) E 06h EM DOIS DIAS NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA (15 E 16/09/2011), ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001610 | 21/09/2011 | 846.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.800 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G OFÍCIO, 100 CRACHÁS, 100 BLOCOS TAM. 1/2 OFÍCIO COM 20 FOLHAS E 2.000 PANFLETOS DIVERSOS TAM. 1/2 OFÍCIO EM COLCHÊ 115GEM CORES, DESTINADOS A "I CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001611 | 21/09/2011 | 1200.10 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02CX DE ALVEJANTES MULTIUSO C/24, 10 BALDES 12L, 40 DESINFETANTES 02L, 20 ESCOVAS P/VASO SANITÁRIO, 05 ESFREGÕES+BALDES, 30 PANOS DE CHÃO, 11PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 50 PEDRAS SANITÁRIAS, 10 VASSOURAS PIAÇAVA, 20FD DE SACOS P/LIXO C/100, 10 LIXEIRAS PLÁSTICAS C/TAMPA E PEDAL 20L E 03 SUPORTES P/DETERGENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001612 | 21/09/2011 | 60.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/09/2011 | 27.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18.569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/09/2011 | 100.00 | 00042191998453 | LUZINETE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/09/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/09/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/09/2011 | 1256.35 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 144KG DE SALSICHA BAVINA, 99KG DE MORTADELA MISTA E 55KG DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/09/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/09/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/09/2011 | 2460.52 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 95KG DE FRANGO CONGELADO, 85KGD E CARNE MOIDA DIANTEIRA, 50KG DE CARNE BOVINA C/OSSO E 6,397KG DE HAMBURGUER, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM ADOLESCENTE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/09/2011 | 811.15 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 26,715KG DE QUEIJO MUSSARELA E 85KG DE FÍGADO BOVINO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/09/2011 | 2747.77 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80KG DE FRANGO CONGELADO, 55KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, 95KG DE COXA E SOBRECOXA, 120KG DE SALSICHA BOVINA E 8,197KG DE HAMBURGUER, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/09/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001624 | 27/09/2011 | 126.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/09/2011 | 300.00 | 00006671646422 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TODA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/09/2011 | 150.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A "I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 14/09/2011, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/09/2011 | 58.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA ADESIVADA, DESTINADA A 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, REALIZADO NO DIA 17/09/2011, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/09/2011 | 62.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A "I CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, REALIZADO NO DIA 14/09/2011,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/09/2011 | 49.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18.756-9/CREAS DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/09/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/09/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/09/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/09/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/09/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/09/2011 | 606.66 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 22KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, 18KG DE CARNE BOVINA S/OSSO DE PRIMEIRA TRAZEIRO E 18,087KG DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A "I CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES", NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/09/2011 | 655.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/09/2011 | 655.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/09/2011 | 655.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/09/2011 | 655.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/09/2011 | 655.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/09/2011 | 655.00 | 00005724750473 | MÁRCIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/09/2011 | 655.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/09/2011 | 655.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/09/2011 | 655.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/09/2011 | 655.00 | 00004895154440 | JEFERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/09/2011 | 50.00 | 00005811631413 | VALERIA PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/09/2011 | 80.00 | 00013721738705 | SEVERINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/09/2011 | 180.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADOS 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/09/2011 | 465.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CONJ. DE COZINHA, 01 CONJ. DE COZINHA DO CHÃO, 35 PANOS DE PRATO BORDADOS, 01 TAPETE DE ENTRADA, 03 CONJ. DE BANHEIRO, 02 PANOS DE BOTIJÃO DE ÁGUA BORDADOS, 03 TAPETES PEQUENOS BORDADOS E 05 TOALHAS DE ROSTO, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/09/2011 | 305.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CONJ. DE COZINHA, 20 PANOS DE PRATO BORDADOS, 01 TAPETE DE ENTRADA, 02 CONJ. DE BANHEIRO, 01 PANO DE BOTIJÃO DE ÁGUA BORDADOS, 02 TAPETES PEQUENOS BORDADOS E 05 TOALHAS DE ROSTO,DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/09/2011 | 1164.70 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 70KG DE MAMÃO HAVAI, 100 ABACAXIS, 139KG DE BATATA DOCE, 110KG DE INHAME E 100KG DE LARANJA CRAVO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/09/2011 | 1089.70 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 260KG DE MAMÃO HAVAI, 250 ABACAXIS, 950 BANANAS PRATA E 45KG DE MAÇÃ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM ADOLESCENTE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/09/2011 | 1165.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120KG DE DE INHAME E 250KG DE LARANJA CRAVO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM ADOLESCENTE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA UMA VISITA AO PARQUE ARRUDA CÂMARA (BICA), NOS DIAS 29E 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM ADOLESCENTE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00002433312400 | JOAO FERNANDES PIMENTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KOE-6913, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA UMA VISITA AO PARQUE ARRUDA CÂMARA (BICA), NOS DIAS 29E 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM ADOLESCENTE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KUA-2704, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA UMA VISITA AO PARQUE ARRUDA CÂMARA (BICA), NOS DIAS 29E 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM ADOLESCENTE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001657 | 30/09/2011 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACAS NPS-0893, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001658 | 30/09/2011 | 1850.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO COMPLETO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E QUATRO PORTAS DE PLACAS NPS-4579 PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001659 | 30/09/2011 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACAS NQJ-1026, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001660 | 30/09/2011 | 333.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO SINE, CONSELHO TUTELAR, INSTRUTOR DO SENAI E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2011 | 767.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 850 BANANAS PRATA, 70KG DE TOMATE, 250KG DE MAMÃO HAVAÍ E 40KG DE CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2011 | 933.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150KG DE INHAME E 215KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/09/2011 | 165.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 62,265L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/09/2011 | 490.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 45,0L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 77,076L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046, 63,927L DE ÓLEO DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804 E 10,0L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-6014, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/09/2011 | 156.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 58,868L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/09/2011 | 228.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 86,038L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPZ-4579, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/09/2011 | 980.70 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50KG DE BATATA INGLESA, 50KG DE CENOURA, 70KG DE TOMATE, 50KG DE INHAME, 158KG DE BATATA DOCE E 130KG DE MAMÃO HAVAI, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/09/2011 | 18.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.757-7/PROJOVEM ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/09/2011 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA18.754-2/CRAS/PAIF DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/09/2011 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.756-9/CREAS DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/09/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/09/2011 | 108.00 | 00005040494459 | ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 01/10/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, NO BAIRRO DE MANGABEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/09/2011 | 36.00 | 00008552757400 | GERMANA DE LOURDES AMORIM CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 01/10/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE MONITORA DE CRECHE, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, NO BAIRRO DE MANGABEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/09/2011 | 36.00 | 00006509989441 | LEYDA IDAYANA DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 01/10/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE MONITORA DE CRECHE, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, NO BAIRRO DE MANGABEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/09/2011 | 36.00 | 00007253042433 | MARIA DAS GRAÇAS BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 01/10/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE MONITORA DE CRECHE, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, NO BAIRRO DE MANGABEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/09/2011 | 36.00 | 00009618389499 | MARILIA REGINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 01/10/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE MONITORA DE CRECHE, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, NO BAIRRO DE MANGABEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/10/2011 | 148.20 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E 11,701KG DE FRANGO C0NGELADO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NAS LOCALIDADES DE USINA SANTA HELENA, BARRA DE ANTAS E RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001678 | 03/10/2011 | 1657.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 BALDES 12L, 80 DESINFETANTES 02L, 30 ESCOVAS P/VASO SANITÁRIO, 20 PANOS DE CHÃO, 30PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 30FD DE SACOS P/LIXO C/100, 20 VASSOURAS PIAÇAVA, 05 SUPORTES P/DETERGENTE, 05 LIXEIRAS PLÁSTICAS C/TAMPA E PEDAL 20L, 04CX DE ALVEJANTES MULTIUSO 500ML, 04 ESFREGÕES+BALDES E 90 PEDRAS SANITÁRIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/10/2011 | 31.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, 00 MASSA CORRIDA E 01 TOMADA E 01 CONECTOR P/HASTE DE ATERRAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/10/2011 | 3356.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO (11%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/10/2011 | 73.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO (11%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, RELATIVO A 01 SERVIDORA LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/10/2011 | 6348.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/10/2011 | 240.00 | 00037424777491 | FERNANDO FLORÊNCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTA DIAGONAL, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/10/2011 | 1620.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/10/2011 | 200.00 | 00003413180436 | JOSÉ CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, DE PLACAS BLO-9712, DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ, NO TRANSPORTE DE COBERTORES DA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, PARA SEREM DOADOS ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DAS ENCHENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/10/2011 | 1200.00 | 10171292000189 | ITLINE-COM. EQUIP. INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ACESSO A FREQUÊNCIA DE INTERNET, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/10/2011 | 2400.00 | 00093056869404 | SILVANIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE TODO O PRÉDIO SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001688 | 05/10/2011 | 180.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/10/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/10/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/10/2011 | 1635.00 | 00010928418731 | JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/10/2011 | 1650.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-2362, NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA VIAGEM ANUAL DE INTEGRAÇÃO E LAZER A PRAIA DO POÇO, NA CIDADE DE CABEDELO/PB, REF.AOS DIAS 10,11 E 13/10/2011, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/10/2011 | 330.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, SENDO 06h EM DOIS DIAS NA LOCALIDADE DE MARAÚ (29 E 30/09/2011) E 06h EM DOIS DIAS NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO PADRE GINO (06 E 07/10/2011), ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/10/2011 | 1650.00 | 00002433312400 | JOAO FERNANDES PIMENTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KOE-6913, NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM ANUAL DE INTEGRAÇÃO E LAZER, COM DESTINO A PRAIA DO POÇO, NA CIDADE DE CABEDELO/PB, REF. AOS DIAS 10,11 E 13/10/2011, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/10/2011 | 1650.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KOE-6913, NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM ANUAL DE INTEGRAÇÃO E LAZER, COM DESTINO A PRAIA DO POÇO, NA CIDADE DE CABEDELO/PB, REF. AOS DIAS 10,11 E 13/10/2011, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/10/2011 | 1650.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOZ-6939, PARA VIAGEM ANUAL DE INTEGRAÇÃO E LAZER COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO PARA A PRAIA DO POÇO, NA CIDADE CABEDELO/PB, NOS DIAS 10 E 11/10/2011, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/10/2011 | 2180.00 | 00005349980467 | ANSELMO ROBERTO S. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/10/2011 | 1635.00 | 00005026363431 | JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/10/2011 | 212.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80,0L DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/10/2011 | 494.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30,0L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 75,0L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046, 80,0L DE ÓLEO DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804, 05,0L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-6014 E 10,416L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-8284,TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/10/2011 | 304.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 115,0L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPZ-4579, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/10/2011 | 153.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 58,001L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/10/2011 | 144.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 11/10/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS LGBT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/10/2011 | 522.50 | 04591903000145 | V.N. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AQUISIÇÃO DE 08GL DE ESMALTE SINTÉTICO 3,6L AZUL MAR, 02GL ESMALTE SINTÉTICO 3,6L PLATINA E 01GL ESMALTE SINTÉTICO 3,6L PRETO, DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/10/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/10/2011 | 108.00 | 00080461271400 | SANDRA MORAES TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 13,14 E 15/10/2011, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES, NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001707 | 11/10/2011 | 180.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, POR DESENPENHO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/10/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/10/2011 | 737.50 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 ELEMENTO FILTRANTE, 01 CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR, 01 LÂMPADA 21W, 01 LÂMPADA, 03LT ADITIVOS RADIADOR E 07LT DE ÓLEO TOTAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/10/2011 | 262.50 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0001711 | 13/10/2011 | 2367.80 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15CX DE CLIPS GALV. 2/0 500G, 40PCT DE COLA BRANCA 90G E 115PCT DE PAPEL MICRO ONDULADO 50X80, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0001712 | 13/10/2011 | 2671.85 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15CX DE PASTAS REG. AZ, 50PCT DE PASTAS PLÁSTICA C/FERRO, 25PCT DE PASTAS PLÁSTICAS C/ABA FINA E 02PCT DE PRANCHETAS EUCATEX, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/10/2011 | 2073.38 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 865 ÁGUA MINERAL 500ML, 1.151 BISCOITOS RECHEADOS 130G E 1.191 ACHOCOLATADO 200ML, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM ADOLESCENTE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/10/2011 | 424.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 240 ACHOCOLATADO 200ML, 150 BISCOITOS RECHEADOS 130G, 10PCT DE PIRULITOS C/50, 10PCT DE CARAMELO 825G, 73 ÁGUA MINERAL 500ML, E 13PCT DE SALGADOS C/30, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM ANUAL DE INTEGRAÇÃO E LAZER, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/10/2011 | 1929.38 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 556 ACHOCOLATADO 200ML, 528 BISCOITOS RECHEADOS 130G, 92PCT DE PIRULITOS C/50, 49PCT DE CARAMELO 825G, 402 ÁGUA MINERAL 500ML E 13PCT DE SALGADOS C/30, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM ANUAL DE INTEGRAÇÃO E LAZER, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0001716 | 13/10/2011 | 2107.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50CX DE MARCADORES PERMANENTES PILOT PINCEL ATÔMICO, 10CX DE PAPEL INJET A4 LINHO E 35CX DE PAPEL MAX 210X297 75G, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/10/2011 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18.569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/10/2011 | 70.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NAS LOCALIDADES DE MARAÚ E ASSENTAMENTO PADRE GINO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/10/2011 | 105.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, MARAÚ E ASSENTAMENTO PADRE GINO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/10/2011 | 30.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET (MODEM), DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/10/2011 | 276.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-5818, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/20110, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/10/2011 | 800.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES C. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SALÃO DE RECEPÇÕES (MARIANA RECEPÇÕES) COM PRATOS, GARFOS E COPOS, PARA A "VII CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/10/2011 | 72.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 18 A 19/10/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTODE SAPÉ A ESPERANÇA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO BOLSA FAMÍLIA/SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/10/2011 | 72.00 | 00005724750473 | MÁRCIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 18 A 19/10/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTODE SAPÉ A ESPERANÇA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO BOLSA FAMÍLIA/SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/10/2011 | 72.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 18 A 19/10/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, FACE AO DESLOCAMENTODE SAPÉ A ESPERANÇA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO BOLSA FAMÍLIA/SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/10/2011 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A VIII CONFERÊNCIA DO CMDCA, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/10/2011 | 1093.92 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 28KG DE QUEIJO MUSSARELA, 95KG DE MORTADELA MISTA, 25KG DE FRANGO CONGELADO, 18KG DE COXA E SOBRECOXA E 9,704KG DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA VIIICONFERÊNCIA DO CMDCA, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/10/2011 | 380.00 | 00037675311434 | JOSE SIMEÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, (MESAS, CADEIRAS, COMPUTADORES, BEBEDOUROS, TENDAS, ETC...), COM DESTINO AS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO 21 DEABRIL, ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, MARAÚ E ASSENTAMENTO PADRE GINO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, NO TOTAL DE 04 VIAGENS, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001729 | 18/10/2011 | 466.25 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03CX DE ALVEJANTES MULTIUSO 500ML, 03 SUPORTES P/DETERGENTE, 15 VASSOURAS PIAÇAVA, 10 TAPETES E 02 SUPORTES P/COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/10/2011 | 1300.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 37,50KG DE CANTONEIRA L 5/8 SERRALHEIRO, 45KG DE CANTONEIRA L 3/4 SERRALHEIRO, 7,50KG DE CANTONEIRA L 1X1/8, 31KG DE ALUMÍNIO L B073 BÚZIO PC, 18KG DE BARRA 3/8, 18,39KG DE TUBO IND. RETANG. 50X30 1,20 CH18, 6,91KG DE TUBO IND. QUAD. 25X25 1,20 CH18 E 2,95KGDE ALUMÍNIO CANT. L 1X1,20 CT015, DESTINADOS A MELHORIA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/10/2011 | 120.00 | 00007985806407 | RAPHAEL RICCELI CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 30 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, MARAÚ E ASSENTAMENTO PADRE GINO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/10/2011 | 50.00 | 00006687927442 | MARIA ELIANE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/10/2011 | 50.00 | 00003358176703 | BRUNISLAU KASESKY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/10/2011 | 200.00 | 00005241368400 | EDILSON DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/10/2011 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/10/2011 | 50.00 | 00006236223432 | MARIA DAS DORES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/10/2011 | 50.00 | 00007248004413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/10/2011 | 50.00 | 00003178068406 | DIONIZIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/10/2011 | 50.00 | 00072780606487 | DALVINA HONORIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/10/2011 | 50.00 | 00010324495439 | ROBERTA KELLY FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/10/2011 | 50.00 | 00004061291424 | GONÇALO ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/10/2011 | 50.00 | 00010143225456 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/10/2011 | 80.00 | 00009910661462 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/10/2011 | 80.00 | 00088508510497 | MARIA NILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/10/2011 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/10/2011 | 70.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/10/2011 | 70.00 | 00006236225486 | CESARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/10/2011 | 70.00 | 00006659109404 | GILVANEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/10/2011 | 70.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/10/2011 | 70.00 | 00006042162462 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/10/2011 | 70.00 | 00004990318498 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/10/2011 | 70.00 | 00006575257402 | VIVIANE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/10/2011 | 70.00 | 00090527232491 | SEVERINO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/10/2011 | 70.00 | 00010325909474 | ANA PAULA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/10/2011 | 70.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/10/2011 | 70.00 | 00058654941472 | ANTONIA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/10/2011 | 70.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/10/2011 | 70.00 | 00009191229499 | MARIA JULIENE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/10/2011 | 70.00 | 00003688721497 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/10/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/10/2011 | 102.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.569-8 DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/10/2011 | 17.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA CARTAS COMERCIAIS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO AO MINISTRO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/10/2011 | 221.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 VEDADOR 14X20, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 ELEMENTO FILTRANTE, 01 FILTRO, 01 FILTRO DE AR, 04LT DE ÓLEO MT 5WOSL E 01 KIT LUB. GENUINO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQK-9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/10/2011 | 259.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, SEGUNDA REVISÃO E LIMPESA DE SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQK-9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/10/2011 | 2590.00 | 00001425150438 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS PARA AUXÍLIO FUNERAL, POR SEREM CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/10/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/10/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/10/2011 | 278.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 105,0L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPZ-4579, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/10/2011 | 212.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80,0L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/10/2011 | 240.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/10/2011 | 75.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO COMUN NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MOB-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/10/2011 | 6000.00 | 13627016000170 | MIX CURSO E SERVIÇOS-MARCIA M. S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA PARA 200 ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2011 A 20/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0001773 | 20/10/2011 | 882.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 RECARGAS DE TONNER SAMSUNG SCX4200, 06 RECARGAS DE TONNER HP LASER JET P1005, 03 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO TINTA HP 21A E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA HP 22A, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/10/2011 | 4000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/10/2011 | 198.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 75,0L DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/10/2011 | 1432.72 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER, 120 MARGARINA VEGETAL, 20 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, 24 LEITE DE COCO E 350 LEITE EM PÓ INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/10/2011 | 238.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30,0L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986 E 72,603L DE ÓLEO DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804,TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/10/2011 | 38.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18.756-9/CREAS DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/10/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/10/2011 | 473.00 | 00009698227407 | ANDERSON KEVYN DE ARAÚJO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA EM 03 TENDAS EM LONA UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, CONFORME MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/10/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/10/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/10/2011 | 72.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 25/10/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÕES E FAZER CORREÇÕES DO BALACETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/10/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/10/2011 | 7949.15 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 485 CADERNOS CAPA DURA 10 MATÉRIAS E 485 CADERNOS DE BROCHURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/10/2011 | 144.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 26 A 28/10/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/10/2011 | 144.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 26 A 28/10/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/10/2011 | 1504.48 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15KG DE QUEIJO MUSSARELA, 120KG DE MORTADELA MISTA, 25KG DE CARNE SEM OSSO E 113,183KG DE SALSICHA BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001789 | 25/10/2011 | 568.60 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01CX DE ALVEJANTE MULTIUSO 500ML C/24, 50 DESINFETANTES 02L, 02 ESFREGÕES+BALDES, 03PCT DE ESPONJA DE AÇO C/14, 70 PANOS DE CHÃO, 10PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 25 PEDRAS SANITÁRIAS,05 VASSOURAS PIAÇAVA E 04FD DE SACOS P/LIXO C/100, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/10/2011 | 72.00 | 00056766513420 | MONICA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001791 | 25/10/2011 | 568.60 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01CX DE ALVEJANTES MULTIUSO 500ML, 50 DESINFETANTES 02L, 02 ESFREGÕES+BALDES, 03PCT DE ESPONJAS DE AÇO C/14, 70 PANOS DE CHÃO, 10PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 25 PEDRAS SANITÁRIAS 30G, 05 VASSOURAS PIAÇAVA E 04FD DE SACOS P/LIXO C/100, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001792 | 25/10/2011 | 568.60 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01CX DE ALVEJANTES MULTIUSO 500ML, 50 DESINFETANTES 02L, 02 ESFREGÕES+BALDES, 03PCT DE ESPONJAS DE AÇO C/14, 70 PANOS DE CHÃO, 10PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 25 PEDRAS SANITÁRIAS 30G, 05 VASSOURAS PIAÇAVA E 04FD DE SACOS P/LIXO C/100, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/10/2011 | 2938.95 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 55KG DE QUEIJO MUSSARELA, 35KG DE CARNE MOIDA DIANTEIRA, 75KG DE FRANGO CONGELADO, 76KG DE COXA E SOBRECOXA, 30,125KG DE MORTADELA MISTA, 58KG DE SALSICHA BOVINA E 85KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/10/2011 | 2712.40 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 55KG DE QUEIJO MUSSARELA, 98KG DE MORTADELA MISTA, 175,80KG DE SALSICHA BOVINA E 58KG DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/10/2011 | 43.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18.569-8 DE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/10/2011 | 43.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.569-8 DE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001797 | 26/10/2011 | 100.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 25 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001798 | 26/10/2011 | 188.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 47 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001799 | 26/10/2011 | 351.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/10/2011 | 140.00 | 00006058251494 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, MARAÚ, NOVA VIVÊNCIA E ASSENTAMENTO PADRE GINO, ZONARURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001801 | 26/10/2011 | 504.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 56 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS (ENTREVISTADORES E CADASTRADORES) QUE PARTICIPARAM DAS VISITAS (PARA RECADASTRAMENTO) AOS DOMICÍLIOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF DAS ZONAS RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, SENDO 24 REFEIÇÕES NA 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2011 E 32 REFEIÇÕES NA 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2011, VISITAS EXIGIDAS PELO MIN. DO DESENV. SOCIAL. CONF. CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/10/2011 | 520.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 CAMISAS, 16 BERMUDAS E 04 CALÇAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/10/2011 | 1655.12 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 19KG DE QUEIJO MUSSARELA, 55KG DE FRANGO CONGELADO, 65KG DE MORTADELA MISTA, 84KG DE SALSICHA BOVINA E 33,762KG DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUOS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/10/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/10/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/10/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/10/2011 | 72.00 | 00003541430427 | ALDINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 30/10/2011 A 01/11/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, EDUCADORA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/10/2011 | 72.00 | 00001382186410 | JANIELE TAVARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 30/10/2011 A 01/11/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, ORIENTADORA SOCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/10/2011 | 72.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 30/10/2011 A 01/11/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, ORIENTADORA SOCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/10/2011 | 72.00 | 00067405088449 | ELIANE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 30/10/2011 A 01/11/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, ORIENTADORA SOCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/10/2011 | 72.00 | 00048235849453 | MARIA JOSE MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 30/10/2011 A 01/11/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, EDUCADORA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/10/2011 | 72.00 | 00002783903407 | MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 30/10/2011 A 01/11/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, PSICOLOGA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/10/2011 | 72.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 30/10/2011 A 01/11/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/10/2011 | 72.00 | 00061274100453 | SUELI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 30/10/2011 A 01/11/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, EDUCADORA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/10/2011 | 72.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 30/10/2011 A 01/11/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, EDUCADORA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/10/2011 | 72.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 30/10/2011 A 01/11/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, EDUCADORA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/10/2011 | 72.00 | 00005493700484 | MARIA LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 30/10/2011 A 01/11/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, ORIENTADORA SOCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/10/2011 | 72.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 30/10/2011 A 01/11/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, EDUCADORA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/10/2011 | 72.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 30/10/2011 A 01/11/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADA, EDUCADOR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DO I TORNEIO INTERMUNICIPALDE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/10/2011 | 72.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 30/10/2011 A 01/11/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, ORIENTADORA SOCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001824 | 27/10/2011 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACAS NPS-0893, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001825 | 27/10/2011 | 1850.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO COMPLETO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E QUATRO PORTAS DE PLACAS MQB-3746 PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001826 | 27/10/2011 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACAS NQJ-1026, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/10/2011 | 72.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 30/10/2011 A 01/11/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, ORIENTADORA SOCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/10/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/10/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/10/2011 | 310.00 | 00009347044814 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4794, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO I TORNEIO DE INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30/10/2011, NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/10/2011 | 310.00 | 00003228523403 | JUSCELINO UGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KFY-7706, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO I TORNEIO DE INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30/10/2011, NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001832 | 28/10/2011 | 1965.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 350 CRACHÁS PARA EVENTOS, 350 BLOCOS TAM. 1/2 OFÍCIO COM 20 FOLHAS E 8.500 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G TAM. OFÍCIO EM CORES, DESTINADOS A VII CONFERÊNCIAMUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PARA A I CONFERÊNCIA SOBRE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/10/2011 | 140.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RESINAMENTO DE 50 MEDALHAS, DESTINADAS AO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30/10/2011, NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/10/2011 | 1350.00 | 00009302245403 | EXPEDITO REINALDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL COM ADAPTAÇÕES DE 04 SALAS PARA ATENDIMENTO E REUNIÕES, MELHORIA DE BANHEIRO, CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS, ÁREA COBERTA COM FECHAMENTO DE PAREDE DE ACESSO A RUA SIMPLÍCIO COELHO E TRANSPARÊNCIA DE SALA DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/10/2011 | 210.00 | 06861878000106 | RESTAURANTE PALADAR CHINÊS-JOSÉ L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DO I TORNEIO DE INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30/10/2011, NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001836 | 28/10/2011 | 288.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001837 | 28/10/2011 | 303.12 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.526 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G TAM. OFÍCIO EM CORES, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM ADOLESCENTE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001838 | 28/10/2011 | 200.40 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.670 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G TAM. OFÍCIO EM CORES, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001839 | 28/10/2011 | 239.16 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.993 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G TAM. OFÍCIO EM CORES, DESTINADAS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/10/2011 | 72.00 | 00020635036487 | ANTÔNIO JOSÉ QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 30/10/2011 A 01/11/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ESPERANÇA/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA PARTICIPAREM DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE REALIZAR-SE-Á NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/10/2011 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/10/2011 | 655.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/10/2011 | 655.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/10/2011 | 655.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/10/2011 | 655.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/10/2011 | 655.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/10/2011 | 655.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/10/2011 | 655.00 | 00004895154440 | JEFERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/10/2011 | 655.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/10/2011 | 655.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/10/2011 | 655.00 | 00005724750473 | MÁRCIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/10/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/10/2011 | 241.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 91,0L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPV-8269, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/10/2011 | 159.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60,0L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/10/2011 | 185.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 70,0L DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/10/2011 | 3300.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO (11%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/10/2011 | 339.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 65,0L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 30,0L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046 E 40,0L DE ÓLEO DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804,TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/10/2011 | 73.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO (11%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, RELATIVO A 01 SERVIDORA LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/10/2011 | 6246.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORES E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/10/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CAUÇÃO PELA MEDIDA PROTETIVA APLICADA A ADOLESCENTE TATIANE DA SILVA NASCIMENTO, VEZ QUE NÃO HÁ NESTE MUNICÍPIO ABRIGO PARA ASSISTIR AS MESMAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/10/2011 | 100.00 | 00042459800444 | EDNALDO LUIZ DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/10/2011 | 200.00 | 00004456634480 | VERA LUCIA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/10/2011 | 80.00 | 00079370780572 | ANTONIO JOSE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE SAPÉ AO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/10/2011 | 100.00 | 00011045407461 | BEIBECLER NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/10/2011 | 70.00 | 00007126347464 | FERNANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/10/2011 | 100.00 | 00009046730492 | JOSEMAR BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/10/2011 | 1305.00 | 00006659109404 | GILVANEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/10/2011 | 40.00 | 00001630974455 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/10/2011 | 50.00 | 00007316043423 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/10/2011 | 50.00 | 00009333171401 | JOSILENE BRASILINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/10/2011 | 40.00 | 00066501270782 | GILVAN ISIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/10/2011 | 50.00 | 00002372181432 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/10/2011 | 50.00 | 00084104821420 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/10/2011 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/10/2011 | 80.00 | 00078895928415 | EGILSON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/10/2011 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/10/2011 | 70.00 | 00008733097402 | FRANCINILDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/10/2011 | 100.00 | 00009910661462 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/10/2011 | 70.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/10/2011 | 70.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/10/2011 | 70.00 | 00088508510497 | MARIA NILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/10/2011 | 70.00 | 00064605370463 | JOSE LUIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/10/2011 | 70.00 | 00006042162462 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/10/2011 | 70.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/10/2011 | 30.00 | 00006755071463 | MARBIA GISELE PESSOA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/10/2011 | 70.00 | 00022211107818 | ELISIO LOREANO IGNÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/10/2011 | 70.00 | 00006073959400 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/10/2011 | 70.00 | 00058654941472 | ANTONIA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/10/2011 | 70.00 | 00010325909474 | ANA PAULA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/10/2011 | 50.00 | 00007526331476 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/10/2011 | 30.00 | 00043674542404 | MARIA COSME DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/10/2011 | 100.00 | 00072779519487 | SEBASTIANA JOSE MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/10/2011 | 50.00 | 00004411550490 | ADRIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/10/2011 | 300.00 | 00096532335487 | MARIA MADALENA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOSDO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/10/2011 | 2500.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS, EDUCADORES E COORDENADOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DO 16º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 02 A 06/11/2011, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS MUC-4639, DAS LOCALIDADES DE SÍTIOS RIBEIRO I E II E ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/11/2011 | 216.00 | 00007253042433 | MARIA DAS GRAÇAS BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DE CRECHE, FACE AO DESLOCAMENTODE SAPÉ A FORTALEZA/CE,PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, QUE IRÃO PARTICPAR DO 16º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 02 A 06/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/11/2011 | 216.00 | 00008552757400 | GERMANA DE LOURDES AMORIM CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DE CRECHE, FACE AO DESLOCAMENTODE SAPÉ A FORTALEZA/CE,PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, QUE IRÃO PARTICPAR DO 16º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 02 A 06/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/11/2011 | 648.00 | 00005040494459 | ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, DO SERVIDOR SUPRA CITADA, LOTADA NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO, FACE AO DESLOCAMENTODE SAPÉ A FORTALEZA/CE,PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, QUE IRÃO PARTICPAR DO 16º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 02 A 06/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/11/2011 | 349.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/11/2011 | 5350.68 | 00010928418731 | JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/11/2011 | 700.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATE INTERESTILOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 05 INSCRIÇÕES COM ALIMENTAÇÕES E HOSPEDAGENS, DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, QUE IRÃO PARTICIPAR DO 16º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 02 A 06/11/2011 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/11/2011 | 180.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES E APLICAÇÕES DE ÓLEO COMUM, SENDO 01 NO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MOK-9046, 05 NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MQK-9986 E 02 NO VEÍCULO MOTODE PLACA MOL-6014, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/11/2011 | 1690.00 | 00006572720438 | ROSINERIS SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SENHORA SANTANA DA SILVA E OUTROS PARA AUXÍLIO FUNERAL, POR SEREM CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/11/2011 | 3270.00 | 00005026363431 | JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/11/2011 | 250.00 | 00095742530749 | MARIANO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/11/2011 | 47.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05M DE TECIDO ZEMART LISO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/11/2011 | 144.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 07 E 08/11/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA LEVAR DOCUMENTAÇÕES PARA CAIXA ECONÔMICA E PEGAR CÓPIASDE BALANCETES NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/11/2011 | 100.00 | 00042459800444 | EDNALDO LUIZ DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/11/2011 | 160.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08H DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/11/2011 | 1585.10 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 BALDES 12L, 80 DESINFETANTES 02L, 20 ESCOVAS P/VASO SANITÁRIO, 50 PANOS DE CHÃO, 10PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 50FD DE SACOS P/LIXO C/100, 20 VASSOURAS PIAÇAVA, 02 LIXEIRAS PLÁSTICAS C/TAMPA E PEDAL 20L, 06CX DE ALVEJANTES MULTIUSO 500ML, 04 ESFREGÕES+BALDES, 80 PEDRAS SANITÁRIAS E 08PCT DE ESPONJAS DE AÇO C/14, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/11/2011 | 596.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100,098L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 30,0L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046 E 115,105L DE ÓLEO DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804,TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001923 | 10/11/2011 | 252.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/11/2011 | 688.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 259,804L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPV-8269, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10/11/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/11/2011 | 320.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120,970L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/11/2011 | 90.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 34,302L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPV-8269, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10/11/2011, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/11/2011 | 426.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 161,023L DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/11/2011 | 114.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.569-8 DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/11/2011 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18.754-2/CRAS-PAIF DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/11/2011 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18.756-9/CREAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/11/2011 | 500.00 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2011, NO MARIANA RECEPÇÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18.569-8 DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/11/2011 | 36.00 | 00006775167466 | MARCOS FELIPE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/11/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA USO DOSISTEMA SIPIA WEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18.569-8 DESTE EDILINDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/11/2011 | 330.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-5818, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/20110, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/11/2011 | 100.00 | 00071388680491 | JOSVALDO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MOK-9046, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001945 | 17/11/2011 | 207.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 23 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS (ENTREVISTADORES E CADASTRADORES) QUE PARTICIPARAM DAS VISITAS (PARA RECADASTRAMENTO) AOS DOMICÍLIOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF DAS ZONAS RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2011, VISITAS EXIGIDAS PELO MIN. DO DESENV. SOCIAL. CONF. CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/11/2011 | 200.00 | 00036941735791 | GILVANDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/11/2011 | 500.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATÉRIA VEICULADA NA REVISTA "O PONTO", REFERENTE A SERVIÇOS OFERECIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EDIÇÃO DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/11/2011 | 90.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15M DE TOALHA PARA SEREM UTILIZADAS NAS MESAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/11/2011 | 30.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET (MODEM), DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/11/2011 | 150.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18KG DE MORTADELA MISTA E 5,911KG DE QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES DAS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NAS LOCALIDADES DE NOVA VIVÊNCIA,ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MARAÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/11/2011 | 410.00 | 00003538142459 | JEANE MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS EDUCADORES E ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/11/2011 | 220.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/11/2011 | 6000.00 | 13627016000170 | MIX CURSO E SERVIÇOS-MARCIA M. S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA PARA 200 ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2011 A 20/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/11/2011 | 70.00 | 00006042162462 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/11/2011 | 1335.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 PORTAS SEMI-OCAS BRANCA 0,80X2,10, 09 FECHADURAS, 04 COMPENSADOS 10MM, 10KG DE PREGO 15X18, 10 COLAS BRANCA, 02 TINTAS PINTALAR 18L, 03 MASSAS CORRIDA 18L E 01 LONA 4X100, DESTINADOS A MELHORIA DO PRÉDIO SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/11/2011 | 1371.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 TINTAS PINTALAR 18L, 07 MASSAS CORRIDA 18L, 02 FECHADURAS, 19 LIXAS FERRO, 04 REJUNTE BEGE E OUTROS, DESTINADOS A MELHORIA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/11/2011 | 240.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001959 | 21/11/2011 | 442.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELTIVO A AQUISIÇÃO DE 60KG DE PÃES FRANCESES, 10KG DE PÃES DOCE, 10KG DE BOLO FOFO E 08KG DE SALGADOS (PASTÉIS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/11/2011 | 306.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 115,562L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPV-8269, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 21/11/2011, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/11/2011 | 53.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20,0L DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 21 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/11/2011 | 341.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 128,992L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS MQB-3746, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 21/11/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001964 | 21/11/2011 | 1622.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 170KG DE PÃES FRANCESES, 60KG DE PÃES DOCE, 40KG DE BOLO FOFO, 22KG DE SALGADOS (PASTÉIS) E 20KG DE SALGADOS (EMPADAS), DESTINADOS AO LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DO CONTROLE SOCIAL E DO CMDCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/11/2011 | 269.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 101,872L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001966 | 21/11/2011 | 1434.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 190KG DE PÃES FRANCESES, 45KG DE PÃES DOCE, 40KG DE SALGADOS (PASTÉIS) E 09KG DE SALGADOS (EMPADAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/11/2011 | 478.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 75,0L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 45,0L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046,61,119L DE ÓLEO DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804, 8,01L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACAS MOL-8284 E 2,945L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-8314, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001968 | 21/11/2011 | 2746.50 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 270KG DE PÃES FRANCESES, 70KG DE PÃES DOCE, 110KG DE BOLO FOFO, 30KG DE SALGADOS (PASTÉIS) E 35KG DE SALGADOS (EMPADAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001969 | 21/11/2011 | 1859.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 205KG DE PÃES FRANCESES, 45KG DE PÃES DOCE, 40KG DE BOLO FOFO, 30KG DE SALGADOS (PASTÉIS) E 32KG DE SALGADOS (EMPADAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/11/2011 | 70.00 | 00006313157486 | MARIA JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/11/2011 | 1323.51 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80KG DE TOMATE, 70KG DE BATATA INGLESA, 70KG DE CENOURA, 100KG DE BATATA DOCE, 33KG DE MAMÃO HAVAÍ E 150KG DE INHAME, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/11/2011 | 1189.35 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 950KG DE BANANA PRAT, 200 ABACAXIS, 155KG DE MAMÃO HAVAI E 200KG DE LARANJA CRAVO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/11/2011 | 1305.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 250KG DE INHAME E 150KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/11/2011 | 1485.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150KG DE BATATA DOCE, 250KG DE INHAME, 100KG DE MELANCIA E 50 CHUCHU, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/11/2011 | 1189.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80KG DE CENOURA, 153KG DE TOMATE, 900KG DE BANANA PRATA, 100KG DE BATATA INGLESA E 200KG DE MAMÃO HAVAÍ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/11/2011 | 2200.00 | 00006588314450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 03 LINHAS 4,5M 3X3, 03 LINHAS 3,5M 3X4, 03 LINHAS 4,0M 3X4, 120 CAIBROS 3,5M, 600M DE RIPA, 500TIJOLOS, 02 SACOS DE CIMENTO E 01M DE AREIA, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA CASA QUE ESTÁ PRESTES A CAIR, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/11/2011 | 1152.25 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150KG DE AÇUCAR TRITURADO, 05CX DE CALDO CONC. DE CARNE/GALINHA C/24, 150KG DE FEIJÃO CARIOCA, 150PCT DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G E 50 ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/11/2011 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.569-8 DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/11/2011 | 245.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 TOALHAS BORDADAS PARA ROSTO, 01 CONJ. DE BORDADO PARA BANHEIRO, 01 CONJ. DE BORDADO PARA COZINHA, 04 PANOS BORDADOS PARA GARRAFÕES DE ÁGUA E 01 TAPETE BORDADO GRANDE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/11/2011 | 56.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001984 | 24/11/2011 | 88.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/11/2011 | 72.00 | 00002757382489 | ROSEMARY DE FONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 28 E 29/11/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, PSICOLOGA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA TÉCNICOS DO CREAS, CUJO TEMA É DESAFIOS DA GESTÃO TRANSVERSAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS: METODOLOGIAS DE TRABALHO E SOCIALIZAÇÃ DE EXPERIÊNCIAS NOS CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/11/2011 | 72.00 | 00006496577480 | GLEISON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 28 E 29/11/2011, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, PSICOLOGA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA TÉCNICOS DO CREAS, CUJO TEMA É DESAFIOS DA GESTÃO TRANSVERSAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS: METODOLOGIAS DE TRABALHO E SOCIALIZAÇÃ DE EXPERIÊNCIAS NOS CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/11/2011 | 1800.00 | 00001954837402 | MAGNO LACERDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA E SÍTIO TIRA COURO, ZONA RURAL, A SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/11/2011 | 1800.00 | 00002121221425 | JACSON MARCOLINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE INHAUÁ, SÍTIO PEDRA, SÍTIO SOUZA, USINA UNA E SÍTIO GERALDO GUERRA, ZONA RURAL, COM DESTINO A SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001989 | 25/11/2011 | 72.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO SINE E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/11/2011 | 200.00 | 00043990797700 | ANTONIO EPITACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERTO DE GELADEIRA PERTENCENTE AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001991 | 25/11/2011 | 75000.00 | 13759579000112 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE JOVENS DESTE MUNICÍPIO, PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO "SABER E ACONTERCER", CONTRIBUINDO COM A MELHORIA DOS INDICADORES DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO, PROPORCIONANDO-LHES CAPACIDADE DE ENFRENTAR OS DESAFIOS E AS ADVERSIDADES DO MERCADO GLOBALIZADO, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E 04 E 05 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CRONOGRAM DE CURSOS E TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/11/2011 | 180.00 | 00003139470401 | PIERRE DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 29/11/2011 AO DIA 01/12/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS PARA CONTROLE SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E BOLSA FAMILIA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/11/2011 | 540.00 | 00004183814456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 29/11/2011 AO DIA 01/12/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS PARA CONTROLE SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E BOLSA FAMILIA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001994 | 28/11/2011 | 659.08 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BULK PARA IMPRESSORA EPSON TX105 E NO FORNECIMENTO DE 3.159 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G TAM. OFÍCIO EM CORES, DESTINADOS AO CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001995 | 28/11/2011 | 200.04 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.667 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G TAM. OFÍCIO EM CORES, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001996 | 28/11/2011 | 100.08 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 834 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G TAM. OFÍCIO EM CORES, DESTINADAS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CREAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001997 | 28/11/2011 | 192.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS TONNER SAMSUNG, 03 RECARGAS CARTUCHO JATO TINTA PRETO E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO TINTA COLLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001998 | 28/11/2011 | 115.08 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 959 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G TAM. OFÍCIO EM CORES, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMCF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001999 | 28/11/2011 | 200.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/11/2011 | 655.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/11/2011 | 655.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/11/2011 | 655.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/11/2011 | 655.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/11/2011 | 655.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/11/2011 | 655.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/11/2011 | 655.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/11/2011 | 655.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/11/2011 | 655.00 | 00004895154440 | JEFERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/11/2011 | 655.00 | 00005724750473 | MÁRCIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/11/2011 | 1548.28 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 48KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, 55KG DE FRANGO CONGELADO E 189,854KG DE MORTADELA MISTA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/11/2011 | 2973.50 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 125KG DE FRANGO CONGELADO, 133KG DE MORTADELA MISTA, 115KG DE COXA E SOBRECOXA, 115KG DE SALSICHA BOVINA E 41,152KG DE QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/11/2011 | 1726.71 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 125KG DE FRANGO CONGELADO, 89KG DE MORTADELA MISTA E 68,352KG DE CARNE MOIDA DIANTEIRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002016 | 29/11/2011 | 135.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS (ENTREVISTADORES E CADASTRADORES) QUE PARTICIPARAM DAS VISITAS (PARA RECADASTRAMENTO) AOS DOMICÍLIOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF DAS ZONAS RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2011, VISITAS EXIGIDAS PELO MIN. DO DESENV. SOCIAL. CONF. CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002017 | 29/11/2011 | 171.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/11/2011 | 2211.86 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 55KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, 58KG DE FRANGO CONGELADO, 65KG DE CARNE MOIDA DIANTEIRA, 88KG DE MORTADELA MIKSTA E 43,860KG DE COXA E SOBRECOXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/11/2011 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.569-8 DESTA EDILIDADE DURANTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/11/2011 | 160.00 | 00010015733408 | IVAN FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MONITOR LCD, TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/11/2011 | 250.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE (RECADASTRAMENTO), SENDO 05h EM TRÊS DIAS NAS LOCALIDADES DE PORTAL II E MUTIRÃO II (23,24 E 25/11/2011) E 05h EM TRÊS DIAS NO BAIRRO DE SANTA LUZIA (28,29 E 30/11/2011), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/11/2011 | 555.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 65,11L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 89,76L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046, 60,037L DE ÓLEO DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804 E 5,104L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-8284,TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/11/2011 | 225.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 84,966L DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/11/2011 | 766.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 289,343L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS MQB-3746, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 30/11/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/11/2011 | 289.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 109,166L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/11/2011 | 250.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 94,694L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPV-8269, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 30/11/2011, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002027 | 30/11/2011 | 360.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/11/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/11/2011 | 1020.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100KG DE BATATA DOCE E 200KG DE INHAME, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/11/2011 | 607.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50KG DE CENOURA, 40KG DE MELANCIA, 50KG DE BATATA INGLESA, 50KG DE TOMATE, 600 BANANAS PRATA E 100KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/11/2011 | 900.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200KG DE INHAME, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/11/2011 | 978.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 900KG DE BANANA PRATA, 150KG DE MELANCIA, 150KG DE LARANJA CRAVO E 150 ABACAXIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002033 | 30/11/2011 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACAS NQJ-1026, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/11/2011 | 1850.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E QUATRO PORTAS DE PLACAS NPV-8269, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002035 | 30/11/2011 | 1850.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO COMPLETO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E QUATRO PORTAS DE PLACAS MQB-3746 PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002036 | 30/11/2011 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACAS NPS-0893, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002037 | 30/11/2011 | 216.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/11/2011 | 60.00 | 00084101555400 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DALEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/11/2011 | 40.00 | 00009045974401 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DALEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/11/2011 | 50.00 | 00095177515400 | SEVERINA RIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/11/2011 | 50.00 | 00072779519487 | SEBASTIANA JOSE MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/11/2011 | 60.00 | 00010962837431 | VALDILENE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/11/2011 | 70.00 | 00003178068406 | DIONIZIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/11/2011 | 80.00 | 00078895928415 | EGILSON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/11/2011 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/11/2011 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/11/2011 | 100.00 | 00042459800444 | EDNALDO LUIZ DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/11/2011 | 70.00 | 00042191998453 | LUZINETE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/11/2011 | 70.00 | 00006017935445 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/11/2011 | 100.00 | 00009910661462 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/11/2011 | 70.00 | 00008074856402 | NIVANIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/11/2011 | 70.00 | 00084104821420 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/11/2011 | 70.00 | 00006381048409 | CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/11/2011 | 70.00 | 00031976642809 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/11/2011 | 70.00 | 00005295862402 | SANDRA NAIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/11/2011 | 70.00 | 00088508510497 | MARIA NILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/11/2011 | 70.00 | 00008733097402 | FRANCINILDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/11/2011 | 70.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/11/2011 | 70.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/11/2011 | 70.00 | 00069203156453 | JOSINETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/11/2011 | 70.00 | 00006236225486 | CESARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/11/2011 | 70.00 | 00006042312456 | JAQUELINE SAYONARA CLEMENTE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/11/2011 | 70.00 | 00058654941472 | ANTONIA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/11/2011 | 70.00 | 00006659109404 | GILVANEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/11/2011 | 70.00 | 00064605370463 | JOSE LUIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/11/2011 | 70.00 | 00007248004413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/11/2011 | 70.00 | 00090527232491 | SEVERINO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/11/2011 | 70.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/11/2011 | 70.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/11/2011 | 70.00 | 00004631903430 | VERA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/11/2011 | 1304.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 70KG DE TOMATE, 40KG DE BATATA INGLESA, 50KG DE CENOURA, 80KG DE BATATA DOCE, 50KG DE MAMÃO HAVAÍ, 150KG DE INHAME E 70KG DE MALENCIA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/11/2011 | 6000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/11/2011 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/11/2011 | 6000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00001954837402 | MAGNO LACERDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA E SÍTIO TIRA COURO, ZONA RURAL, A SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/12/2011 | 70.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO PETI DE BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/12/2011 | 641.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/12/2011 | 447.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/12/2011 | 146.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/12/2011 | 402.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/12/2011 | 200.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CAUÇÃO PELA MEDIDA PROTETIVA APLICADA AO ADOLESCENTE RENATO XAVIER DO NASCIMENTO, VEZ QUE O MESMO ENCONTRA-SE- EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA DE MORTE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/12/2011 | 272.50 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CAUÇÃO PELA MEDIDA PROTETIVA APLICADA A ADOLESCENTE TATIANE DA SILVA NASCIMENTO, VEZ QUE NÃO HÁ NESTE MUNICÍPIO ABRIGO PARA ASSISTIR AS MESMAS, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/12/2011 | 970.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SENHOR JORGE TARGINO DE PAIVA E OUTROS PARA AUXÍLIO FUNERAL, POR SEREM CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/12/2011 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18754-2/CRAS-PAIF DE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/12/2011 | 18.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18757-7 DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/12/2011 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18756-9 DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/12/2011 | 140.00 | 00011019490403 | MACIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, CUITÉ, MUTIRÃO II E SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/12/2011 | 140.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, CUITÉ, MUTIRÃO II E SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/12/2011 | 117.50 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS EM PLÁSTICO, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE (RECADASTRAMENTO) DA ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/12/2011 | 120.00 | 00007985806407 | RAPHAEL RICCELI CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 30 CONJUNTOS DE MESAS CM CADEIRAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE (RECADASTRAMENTO) NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, MUTIRÃO II E SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/12/2011 | 500.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM METALON E LONA VINÍLICA, MED. 0,80X3,00M, DESTINADA AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/12/2011 | 140.00 | 00009905716459 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, CUITÉ, MUTIRÃO II E SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/12/2011 | 1000.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS EM METALON E LONA VINÍLICA, MED. 0,80X3,00M, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002097 | 06/12/2011 | 318.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/12/2011 | 540.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/12/2011 | 600.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/12/2011 | 485.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02JG DE VELAS, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 02 AMORTECEDORES DIANTEIRO, 01 CILINDRO DE RODA, 01 PINO DO LEQUE, 01 KIT ESTABILIZADOR E 01 TRAVA DA TULIPA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLASCAS MOK-9046, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/12/2011 | 18.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/12/2011 | 9756.67 | 00005026363431 | JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FOPAG DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/12/2011 | 5642.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR RELATIVO A PARTE PATRONAL/SEGURADO DO INSS-EMPRESA FMAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002106 | 09/12/2011 | 1757.40 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 BALDES 12L, 10 LIXEIRAS PLÁSTICAS C/TAMPA E PEDAL 20L, 100 DESINFETANTES 02L, 10 ESCOVAS P/VASO SANITARIO, 05 ESFREGÕES+BALDES, 50 PANOS DE CHÃO, 30PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 50PEDRAS SANITÁRIAS 30G, 05CX DE ALVEJANTES 500ML E 15 SACOS /LIXO C/100, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/12/2011 | 1578.96 | 03775813000141 | NORDIL NORDESTE DIST. E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 162 PANETONES TOMMY 400G E 144 PANETONES TOMMY GOTAS CHOCOLATE 400G, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS ALUNOS E DOS GRUPOS DE IDOSOS DOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOSE JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/12/2011 | 800.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS (ATHENA RECEPÇÕES) COM BUFFET E DOCORAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 11/12/2011, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/12/2011 | 250.00 | 00007823509091 | JULIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO BESTA DE PLACAS MXO-0879, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESDENTE DAS LOCALIDADES DE USINA SANTA HELENA E RENASCENÇA A SAPÉ, PARA PARTICIPAREMDA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 11/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/12/2011 | 200.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, QUE RELAIZAR-SE-Á NO DIA 11/12/2011 NO ATHENA RECEPÇÕES, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/12/2011 | 350.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL "CLASSE A", NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 11/12/2011, NO MARIANA RECEPÇÕES, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/12/2011 | 50.00 | 00000181715406 | SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/12/2011 | 27.68 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/12/2011 | 40.00 | 00005083585405 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/12/2011 | 50.00 | 00003276596458 | ELISANGELA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DALEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/12/2011 | 40.00 | 00023889055168 | SEVERINO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/12/2011 | 50.00 | 00004887677413 | ANA CLAUDIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/12/2011 | 35.00 | 00091727308468 | JOSELIA ANDRÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/12/2011 | 35.00 | 00006156553436 | EDNEUMA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/12/2011 | 70.00 | 00004264846498 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/12/2011 | 70.00 | 00006073959400 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/12/2011 | 70.00 | 00000940641488 | WAGNER FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/12/2011 | 100.00 | 00003375549431 | ROSILDA ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/12/2011 | 200.00 | 00038032015434 | EDNALDO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/12/2011 | 70.00 | 00001175087483 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/12/2011 | 20.00 | 00075295636453 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/12/2011 | 20.00 | 00008484919471 | LUCIENE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUSIIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/12/2011 | 20.00 | 00090850939453 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/12/2011 | 50.00 | 00034286845400 | JOSE ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/12/2011 | 40.00 | 00085413380453 | PEDRO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/12/2011 | 40.00 | 00010370849426 | SIMONE ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DALEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/12/2011 | 50.00 | 00072780576472 | LUZINETE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/12/2011 | 50.00 | 00004456647469 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/12/2011 | 42.00 | 00043674542404 | MARIA COSME DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/12/2011 | 150.00 | 00004807973401 | CARLOS WILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA CUSTEARA DESPESAS COM MUDANÇA DE SAPE A JOÃO PESSOA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART.3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/12/2011 | 80.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/12/2011 | 150.00 | 00009850770422 | FLAVIIO MANUEL SILVA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/12/2011 | 70.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/12/2011 | 70.00 | 00011237787440 | EDUARDO CRISTIANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/12/2011 | 70.00 | 00090527232491 | SEVERINO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/12/2011 | 70.00 | 00003864017483 | JULIA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DALEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/12/2011 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/12/2011 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/12/2011 | 19.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0002146 | 09/12/2011 | 845.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 RECARGAS TONNER SAMSUNG SCX-4200, 04 RECARGAS TONNER HP LASER JET P1005, 05 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO TINTA PRETO 21A E 03 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO TINTA COLLOR PRETO 22A, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/12/2011 | 674.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 254,653L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS MQB-3746, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10/12/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/12/2011 | 357.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 135,068L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/12/2011 | 94.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 35,513L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPV-8269, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10/12/2011, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/12/2011 | 226.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 85,423L DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/12/2011 | 330.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 44,92L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 30,099L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046E 60,0L DE ÓLEO DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804,TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/12/2011 | 1870.00 | 00010216779499 | JEANE DE SANTANA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 22/12/2011, SENDO FEITAS 68H EM DOIS CARROS DE SOM EM 09 DIAS, DIVIDIDOS DA SEGUINTE FORMA: 08H POR DIA (12 A 21/12/2011) NAS ZONAS RURAL E URBANA E 04H EM 01 DIA (22/12/2011) NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/12/2011 | 315.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MQK-9986 E 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM NO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MOK-9046,PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0002155 | 13/12/2011 | 552.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 RECARGAS TONNER SAMSUNG SCX-4200, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002156 | 13/12/2011 | 300.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.500 CÓPIAS DIVERSAS COLLOR EM PAPEL 75G, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/12/2011 | 200.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO,QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14/12/2011, NO MARIANA RECEPÇÕES, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002158 | 13/12/2011 | 957.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 250 CRACHÁS PARA EVENTOS, 250 BLOCOS TAM 1/2 OFÍCIO COM 20 FOLHAS E 2.356 CÓPIAS DIVERSAS COLLOR EM PAPEL 75G, DESTNADOS A CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002159 | 13/12/2011 | 93.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 775 CÓPIAS DIVERSAS COLLOR EM PAPEL 75G, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002160 | 13/12/2011 | 195.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 150 LEMBRANÇAS NATALINAS (CALENDÁRIO COM IMA PARA GELADEIRA), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002161 | 13/12/2011 | 455.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 350 LEMBRANÇAS NATALINAS (CALENDÁRIO COM IMA PARA GELADEIRA), DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002162 | 13/12/2011 | 105.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 875 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002163 | 13/12/2011 | 255.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 LEMBRANÇAS NATALINAS (RELÓGIO DE MESA EM ACRÍLICO PERSONALIZADO), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS ALUNOS E COLABORADORES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/12/2011 | 250.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NES-2730, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETIJ-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14/12/2011, NO MARIANA RECEPÇÕES, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/12/2011 | 350.00 | 00058653830430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18KG DE BOLO CONFEITADO, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14/12/2011, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002167 | 14/12/2011 | 444.90 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20M DE CORDA DE NYLON, 40 DESINFETANTES 02L, 05PCT DE ESPONJA DE AÇO C/14, 20PCT DE FÓSFORO C/20, 20 PANOS DE CHÃO, 03PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 30 PEDRAS SANITÁRIAS, 05 TAPETES P/PORTAS, 01CX DE ALVEJANTES 500ML E 60FD DE SACOS P/LIXO C/100, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002168 | 14/12/2011 | 469.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/12/2011 | 600.00 | 00009374435497 | LEANDRO ABREU DA SILV NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RALATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS: MOL-6014, MOL-8314 E MOL-8284, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/12/2011 | 200.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12KG DE CARNE MOIDA DIANTEIRA E 19,283KG DE MORTADELA MISTA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE NAS LOCALIDADES DE MUTIRÃO II E SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/12/2011 | 650.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES C. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS (MARIANA RECEPÇÕES), PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/12/2011 | 200.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DOS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 21/12/2011, NO CENTRO SOCIAL URBANO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/12/2011 | 250.00 | 00002701998450 | KILDS RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE (RECADASTRAMENTO), SENDO 05H EM TRÊS DIAS NAS LOCALAIDADES DE CUBA DE CIMA, CUBA DE BAIXO E LOT. AUGUSTO DOS ANJOS (05,06 E 07/12/2011) E 05 EM TRÊS DIAS NO LOT. TERRA NOVA (13,14 E 15/12/2011), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/12/2011 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM DO VEÍCULO CELTA NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/12/2011 | 30.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET (MODEM), DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/12/2011 | 90.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MOB-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/12/2011 | 655.00 | 00005724750473 | MÁRCIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/12/2011 | 36.15 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03KG DE PREGO 15X18, 01 COLA BRANCA E 05 LIXAS, DESTINADOS A MELHORIA DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/12/2011 | 150.00 | 09224187000181 | JOSE CARLOS FERREIRA PIZZARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 PIZZAS EXTRAGRANDE E 05 PIZZAS GRANDE, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/12/2011 | 655.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/12/2011 | 655.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/12/2011 | 655.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/12/2011 | 655.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/12/2011 | 655.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/12/2011 | 655.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/12/2011 | 655.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/12/2011 | 655.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/12/2011 | 418.00 | 09224187000181 | JOSE CARLOS FERREIRA PIZZARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 PIZZAS EXTRAGRANDE E 06 PIZZAS GRANDE, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/12/2011 | 26332.38 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/12/2011 | 79.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/12/2011 | 433.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50,0L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 75,0L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046, 40,018L DE ÓLEO DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804 E 5,426L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-8284,TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/12/2011 | 237.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 89,709L DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002198 | 20/12/2011 | 552.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 61 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002199 | 20/12/2011 | 270.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002200 | 20/12/2011 | 231.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS (ENTREVISTADORES E CADASTRADORES) QUE PARTICIPARAM DAS VISITAS (PARA RECADASTRAMENTO) AOS DOMICÍLIOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF DAS ZONAS RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2011, VISITAS EXIGIDAS PELO MIN. DO DESENV. SOCIAL. CONF. CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/12/2011 | 464.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 175,230L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPV-8269, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20/12/2011, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/12/2011 | 615.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 232,426L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS MQB-3746, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20/12/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/12/2011 | 344.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 130,079L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/12/2011 | 30.00 | 00004061291424 | GONÇALO ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/12/2011 | 30.00 | 00006778397403 | ANDREIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/12/2011 | 30.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/12/2011 | 30.00 | 00079721540404 | GERALDA DA SILVA SEMEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/12/2011 | 30.00 | 00009136301442 | GRACILETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/12/2011 | 30.00 | 00008081680454 | ALINE DE FATIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/12/2011 | 30.00 | 00006685348429 | ALINE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/12/2011 | 30.00 | 00009271787455 | ANDREIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/12/2011 | 30.00 | 00006528080429 | CEZARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/12/2011 | 30.00 | 00073888699487 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/12/2011 | 30.00 | 00005326185482 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/12/2011 | 30.00 | 00002097735452 | LUIZ ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/12/2011 | 30.00 | 00090850939453 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/12/2011 | 30.00 | 00004347475489 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/12/2011 | 30.00 | 00003551674418 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/12/2011 | 30.00 | 00005858575471 | MARIA DA GUIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/12/2011 | 30.00 | 00056995288491 | LIVANIA MARIA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/12/2011 | 30.00 | 00008297443477 | ROSIMERE FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/12/2011 | 30.00 | 00004078541429 | RITA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/12/2011 | 30.00 | 00006286867490 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/12/2011 | 30.00 | 00006236225486 | CESARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/12/2011 | 30.00 | 00005770600403 | JANE KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/12/2011 | 30.00 | 00003551674418 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/12/2011 | 30.00 | 00082706131420 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/12/2011 | 30.00 | 00005363085437 | VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/12/2011 | 40.00 | 00091846846404 | JOÃO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/12/2011 | 30.00 | 00000823088456 | MIGUEL NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/12/2011 | 30.00 | 00066501270782 | GILVAN ISIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/12/2011 | 30.00 | 00005493688417 | GILVANEIDE LINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/12/2011 | 30.00 | 00005858575471 | MARIA DA GUIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/12/2011 | 30.00 | 00007157225492 | ROSILDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/12/2011 | 30.00 | 00001185498478 | MARIA DAS GRAÇAS CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/12/2011 | 30.00 | 00006282893402 | MARIA LUCIA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/12/2011 | 30.00 | 00007917916456 | ELICELMA DE FRANÇA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/12/2011 | 30.00 | 00001470224445 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/12/2011 | 30.00 | 00007353019484 | GERLANE MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/12/2011 | 30.00 | 00001439446490 | ANA LUCIA MENDONÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/12/2011 | 30.00 | 00005381907443 | LINDALVA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/12/2011 | 30.00 | 00085501395487 | RONALDO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/12/2011 | 30.00 | 00000823088456 | MIGUEL NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/12/2011 | 30.00 | 00001407220411 | MARIA ZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/12/2011 | 30.00 | 00008297443477 | ROSIMERE FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/12/2011 | 30.00 | 00004347475489 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/12/2011 | 250.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100M DE TNT E 30M DE MANTA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/12/2011 | 6000.00 | 13627016000170 | MIX CURSO E SERVIÇOS-MARCIA M. S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA PARA 200 ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2011 A 20/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/12/2011 | 663.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002250 | 21/12/2011 | 225.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/12/2011 | 200.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/12/2011 | 95.00 | 00085413380453 | PEDRO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PAPAI NOEL NO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/12/2011 | 300.00 | 00093392346772 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.500 PICOLÉS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS DO PBF, DURANTE O 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NODIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/12/2011 | 146.00 | 00010323692486 | ANDRESON NUNES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALHAÇO NO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/12/2011 | 245.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE E DIA D, NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FÉLIX, TERRA NOVA, PEDRA DE RIO SECO, CIDADE CRISTÃ, FAZENDA UNA, BOA VISTA E PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/12/2011 | 210.00 | 00011019490403 | MACIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, CUITÉ, MUTIRÃO II E SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/12/2011 | 120.00 | 00006112993481 | ILMA CARLA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/12/2011 | 150.00 | 00000181719401 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE FABRICAR ALGODÃO DOCE E UM COMPRESSOR DE AR, DESTINADA AO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/12/2011 | 120.00 | 00005913634454 | VERIOLANDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/12/2011 | 550.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS, DESTINADAS AOS COORDENADORES QUE TRABALHARÃO NO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇADR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/12/2011 | 120.00 | 00006570109448 | SEVERINA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/12/2011 | 216.60 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30PCT DE GARFOS PLÁSTICOS C/50, 30PCT DE COLHERES PLÁSTICAS C/50, 03FD DE PAPEL HIGIÊNICO C/48, 03 GARRAFÕES P/ÁGUA MINERAL 20L E 10 BANDEJAS DE PAPELÃO G, DESTINADOS AO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002263 | 21/12/2011 | 80.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/12/2011 | 216.00 | 00088504727491 | GIVANILDO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 36 FOTOGRAFIAS 15X21 TIRADAS NO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/12/2011 | 332.00 | 00007985806407 | RAPHAEL RICCELI CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 83 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS AO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE (RECADASTRAMENTO) NAS LOCALIDADES DE CIDADE CRISTÃ, TERRA NOVA, PEDRA DE RIO SECO E CARNAÚBA, COMO TAMBÉM PARA O 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/12/2011 | 340.00 | 00037675311434 | JOSE SIMEÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ESTRUTURA (MESAS, CADEIRAS, COMPUTADORES, BEBEDOUROS, TENDAS, ETC...) DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, COMO TAMBÉM DO "DIA D" PARA AS LOCALIDADES DE PEDRA DE RIO SECO, MUTIRÃO, TERRA NOVA E PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/12/2011 | 250.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR E TECLADISTA NO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/12/2011 | 120.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002269 | 21/12/2011 | 345.80 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.000 FICHAS DE CONTROLE, 50 IMPRESSÕES PAPEL FOTOGRÁFICOS E 840 CÓPIAS COLLOR EM PAPEL 75G, DESTINADOS AO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/12/2011 | 250.00 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 BRINQUEDOS PULA-PULA, 01 BRINQUEDO CASINHA DE BOLAS E 01 BRINQUEDO CASTELO INFLÁVEL, DESTINADOS AO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/12/2011 | 120.00 | 00005136349409 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22/12/2011, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/12/2011 | 30.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/12/2011 | 30.00 | 00004409173448 | ROZEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/12/2011 | 30.00 | 00007200936430 | EDNA MAXIMO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002275 | 21/12/2011 | 3000.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.500 CARTILHAS EDUCATIVAS COM 10 FOLHAS TAM. 1/2 OFÍCIO EM PAPEL COCHÊ 115G EM CORES, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/12/2011 | 3664.58 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2011 DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/12/2011 | 670.70 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2011 DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/12/2011 | 30.00 | 00067411177415 | VALDEMAR VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/12/2011 | 30.00 | 00006155520488 | JORGE TARGINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/12/2011 | 30.00 | 00010975252445 | REGISLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/12/2011 | 30.00 | 00007638431723 | TEREZA CLAUDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/12/2011 | 30.00 | 00010733869459 | SHEILA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/12/2011 | 30.00 | 00004559332436 | VERA LÚCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/12/2011 | 30.00 | 00002512953467 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/12/2011 | 30.00 | 00034320237404 | FRANCISCA ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/12/2011 | 30.00 | 00006073955405 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/12/2011 | 30.00 | 00000740054481 | RISELI OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/12/2011 | 360.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERV. PREST. DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM NOS VEÍCULO GOL DE PLACAS MQD-3746, QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE PROM. SOCIAL E 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/12/2011 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM DO VEÍCULO CELTA NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002290 | 22/12/2011 | 11200.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.700 CARTILHAS EDUCATIVAS COM 10 FOLHAS TAM. 1/2 OFÍCIO EM PAPEL COCHÊ 115G EM CORES E 10.000 PANFLETOS DIVERSOS TAM. 1/2 OFÍCIO EM COCHÊ 115G EM CORES, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/12/2011 | 380.00 | 00007317916498 | MAYARA GEOVANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 SAIAS, 05 SAPATILHAS, 10 COLANTES, 09 BLUSAS E 05 MEIAS CALÇAS, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DOS ALUNOS DOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/12/2011 | 425.00 | 00007317916498 | MAYARA GEOVANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 SAIAS, 10 SAPATILHAS, 10 COLANTES, 09 BLUSAS E 05 MEIAS CALÇAS, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DOS ALUNOS DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/12/2011 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPV-8269, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/12/2011 | 30.00 | 00074770624700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/12/2011 | 18.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18757-7 DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/12/2011 | 655.00 | 00004895154440 | JEFERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/12/2011 | 30.00 | 00007899614406 | MARIA JOSE TEIXEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/12/2011 | 1820.00 | 00003309958477 | CARLOS EDWIN SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/12/2011 | 1180.00 | 00014105594400 | MARIA SUZANETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 SACOLAS EM ALGODÃO COM TRABALHOS SERIGRÁFICOS, DESTINADAS AO CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/12/2011 | 800.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS (ATHENA RECEPÇÕES) COM BUFFET E DOCORAÇÃO PARA O LANÇAMENTO DO JORNAL INFORMATIVO DA ENTREGA DE FARDAMENTOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/12/2011 | 900.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300PCT DE CHOCOLATE BIZ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/12/2011 | 499.60 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 430PCT DE ACHOCOLATADO E 417 BISCOITOS RECHEADOA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/12/2011 | 499.60 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 430PCT DE ACHOCOLATADO E 417 BISCOITOS RECHEADOA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/12/2011 | 30.00 | 00088507211453 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/12/2011 | 30.00 | 00001579713416 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/12/2011 | 188.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08KG DE QUEIJO MUSSARELA E 20,513KG DE MORTADELA MISTA, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, NAS LOCALIDADES DE CIDADE CRISTÃ, TERRA NOVA E CARNAÚBA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/12/2011 | 1500.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 110KG DE FRANGO CONGELADO, 25KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO PRIMEIRA, 15KG DE QUEIJO MUSSARELA E 84,039KG DE MORTADELA MISTA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/12/2011 | 1548.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300 PANETONES TOMMY, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/12/2011 | 3000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 115KG DE CARNE SEM OSSO PRIMEIRA, 225KG DE FRANGO CONGELADO E 10,897KG DE DE MORTADELA MISTA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/12/2011 | 3000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 95KG DE CARNE SEM OSSO ALCATRA, 155KG DE FRANGO CONGELADO, 115KG DE DE MORTADELA MISTA E 25,537KG DE QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/12/2011 | 3000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 85KG DE FRANGO CONGELADO, 95KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, 58KG DE CARNE MOIDA DIANTEIRA, 115KG DE MORTADELA MISTA, 15KG DE QUEIJO MUSSARELA E 20,164KG DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/12/2011 | 210.00 | 00009905716459 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE E DIA D, NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FÉLIX, TERRA NOVA, PEDRA DE RIO SECO, FAZENDA UNA, BOA VISTA E PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002316 | 26/12/2011 | 105.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS (ENTREVISTADORES E CADASTRADORES) QUE PARTICIPARAM DAS VISITAS AOS DOMICÍLIO DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, EXIGIDAS PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NAS ZONAS RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/12/2011 | 1018.84 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 DAMAS E TRILHA, 10 DAMAS PEQ. MABRA, 10 DAMAS PEQUENAS, 35 BONECAS NININHA, 25 FLAUTAS, 30 BRINQUEDOS EVA, 12 KITS MEDICO, 10 DOMINÓS COLOR PLÁSTICO, 15 JOGOS DE VELHA TARTARUGA,10 PULA CORDA, 10 CELULARES, 25 AVIÕES SUPER CAÇA, 09 CARROS F 150 E OUTROS, DESTINADOS AO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/12/2011 | 551.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 58 SALGADOS REIZINHO, 15PCT DE BOLAS 700G, 25PCT DE PIRULITOS, 23PCT DE CHICLETES, 06CX DE CHOCOLATES LARANJA, 17 CHOCOLATES DUCREN, 17 SACOS 01KG E 06 BALÕES, DESTINADOS AO 3º EVENTO "DIA D" DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/12/2011 | 42.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DO SINE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002323 | 28/12/2011 | 1890.50 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 270KG DE PÃES FRANCESES, 40KG DE PÃES DOCE, 45KG DE SALGADOS (EMPADAS) E 20KG DE SALGADOS (PASTÉIS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002324 | 28/12/2011 | 2236.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 240KG DE PÃES FRANCESES, 80KG DE PÃES DOCE E 120KG DE BOLO FOFO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002325 | 28/12/2011 | 292.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20KG DE PÃES FRANCESES, 10KG DE PÃES DOCE, 12KG DE SALGADOS (PASTÉIS) E 10KG DE BOLO FOFO, DESTINADOS AO LANCHE DOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002326 | 28/12/2011 | 1149.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 110KG DE PÃES FRANCESES, 20KG DE PÃES DOCE, 20KG DE SALGADOS (EMPADAS), 20KG DE SALGADOS (PASTÉIS) E 40KG DE BOLO FOFO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/12/2011 | 277.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40KG DE BATATA INGLESA, 30KG DE CENOURA, 25KG DE MELANCIA E 40KG DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/12/2011 | 492.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 160 ABACAXIS, 600 BANANAS E 100KG DE MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/12/2011 | 684.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 ABACAXIS, 700 BANANAS, 80KG DE BATATA INGLESA, 65KG CENOURA E 80KG DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/12/2011 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18784-2/CRAS-PAIF DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa Integração AABB - Comunidade/Sapé-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002332 | 29/12/2011 | 441.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30KG DE PÃES FRANCESES, 15KG DE PÃES DOCE, 12KG DE BOLO FOFO, 11KG DE SALGADOS (EMPADAS) E 10KG DE SALGADOS (PASTÉIS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/12/2011 | 250.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES C. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 200 PRATOS, 200 PARES DE TALHERES E 56 TOALHAS, DESTINADOS AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DOS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/12/2011 | 15.25 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 VADADOR E 01 FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQK-9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/12/2011 | 144.75 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPEÇARIA E TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQK-9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/12/2011 | 6200.00 | 12880798000192 | RRM CONSULT. E TREIN. EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO SENTIDO DE APERFEIÇOAR OS MESMOS PARA DESENVOLVER PROPOSTAS DE PROJETOS PELA CONAB, NA MODALIDADE CPR-DOAÇÃO SIMULTÂNEA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/12/2011 | 1800.00 | 09202203000135 | JOSE MATHIAS NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ACESSO A FREQUÊNCIA DE INTERNET, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/12/2011 | 19.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00002121221425 | JACSON MARCOLINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE INHAUÁ, SÍTIO PEDRA, SÍTIO SOUZA, USINA UNA E SÍTIO GERALDO GUERRA, ZONA RURAL, COM DESTINO A SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa de Inclusao de Jovens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/12/2011 | 199.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 75,449L DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 30 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/12/2011 | 711.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 268,457L DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS MQB-3746, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 30 DEDEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/12/2011 | 212.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80,030L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 30/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/12/2011 | 496.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 75,0L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 70,03L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046, 40,151L DE ÓLEO DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804 E 5,189L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-7804,TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 30 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/12/2011 | 265.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100,147L DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPV-8269, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21 A 30/12/2011, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002346 | 30/12/2011 | 1850.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E QUATRO PORTAS DE PLACAS NPV-8269, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002347 | 30/12/2011 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACAS NPS-0893, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002348 | 30/12/2011 | 1850.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO COMPLETO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E QUATRO PORTAS DE PLACAS MQB-3746 PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/12/2011 | 171.95 | 08945925000117 | PADARIA SÃO JOSÉ-JOSÉ DE SOUZA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 28,90KG DE BOLO DE MACACHEIRA, DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E REUNIÕES DOS CONSELHOS CMDCA E CMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002350 | 30/12/2011 | 108.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SINE, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002351 | 30/12/2011 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACAS NQJ-1026, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002352 | 30/12/2011 | 252.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 GLP ENVASADOS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/12/2011 | 832.40 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 MASSAS CORRIDAS 18L, 05 BETUME ASFALTO, 02 PORTAS LISAS 0,70X2,10, 06 TINTA PINTALAR LATEX 18L E 17,5M DE TUBO ESGOTO 100MM, DESTINADOS A MELHORIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/12/2011 | 1635.00 | 00004550603470 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/07/2011 A 30/09/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/12/2011 | 3500.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES QUANTO A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011-LOA 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/12/2011 | 112.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05KG DE PREGO 15X81, 04KG DE ELETRODO 3,25MM, 01 FECHADURA E 01 COLA BRANCA, DESTINADOS A MELHORIA DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGDE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002357 | 30/12/2011 | 1625.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04CX D E ALVEJANTES 500ML, 05 LIXEIRAS PLÁSTICAS C/TAMPA E PEDAL 20L, 90 DESINFETANTES 02L, 20 ESCOVAS P/VASO SANITARIO, 06 ESFREGÕES+BALDES, 05PCT DE ESPONJAS DE AÇO C/14, 80 PANOSDE CHÃO, 20PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 90 PEDRAS SANITÁRIAS, 30FD DE SACOS P/LIXO C/100 E 20 VASSOURAS PIAÇAVA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/12/2011 | 20.00 | 00005232132474 | MARIA DE LOURDES FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/12/2011 | 30.00 | 00006561766440 | MARIA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 1ª VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DALEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/12/2011 | 30.00 | 00066501270782 | GILVAN ISIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/12/2011 | 30.00 | 00056995288491 | LIVANIA MARIA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/12/2011 | 100.00 | 00009158289445 | SILVANIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/12/2011 | 100.00 | 00003375549431 | ROSILDA ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/12/2011 | 100.00 | 00009910661462 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/12/2011 | 100.00 | 00042459800444 | EDNALDO LUIZ DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/12/2011 | 80.00 | 00078895928415 | EGILSON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/12/2011 | 70.00 | 00006236225486 | CESARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/12/2011 | 70.00 | 00006659109404 | GILVANEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/12/2011 | 70.00 | 00006042162462 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/12/2011 | 70.00 | 00008435742407 | LUCIANO TEIXEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/12/2011 | 70.00 | 00038032015434 | EDNALDO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/12/2011 | 70.00 | 00010325909474 | ANA PAULA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/12/2011 | 70.00 | 00058654941472 | ANTONIA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/12/2011 | 70.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/12/2011 | 70.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/12/2011 | 70.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/12/2011 | 70.00 | 00069203156453 | JOSINETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/12/2011 | 70.00 | 00008733097402 | FRANCINILDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/12/2011 | 70.00 | 00006313157486 | MARIA JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/12/2011 | 70.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/12/2011 | 70.00 | 00004990318498 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/12/2011 | 70.00 | 00000940641488 | WAGNER FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/12/2011 | 70.00 | 00007248004413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/12/2011 | 35.00 | 00009302546438 | JOAO ANTONIO IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/12/2011 | 35.00 | 00003901970410 | MARIA NAZARÉ DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/12/2011 | 35.00 | 00009102621444 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/12/2011 | 35.00 | 00005770600403 | JANE KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/12/2011 | 120.00 | 00025084496449 | MILTON JOAQUIM TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/12/2011 | 60.00 | 00006575257402 | VIVIANE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/12/2011 | 40.00 | 00003864017483 | JULIA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/12/2011 | 60.00 | 00010306930722 | JOSEANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/12/2011 | 60.00 | 00004350183450 | ROSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/12/2011 | 89.90 | 00009856023416 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/12/2011 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/12/2011 | 30.00 | 00082712875400 | IVONETEV OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/12/2011 | 30.00 | 00002573051498 | MARIA JOSE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/12/2011 | 30.00 | 00071389741400 | ANA LÚCIA HENRIQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/12/2011 | 30.00 | 00033898855449 | JOAQUIM PACHECO DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/12/2011 | 30.00 | 00092713033853 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/12/2011 | 30.00 | 00005501367467 | RODRIGO MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/12/2011 | 30.00 | 00008016914438 | CARLOS ANDRE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/12/2011 | 30.00 | 00006975237484 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/12/2011 | 30.00 | 00069203105468 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/12/2011 | 30.00 | 00056995288491 | LIVANIA MARIA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/12/2011 | 30.00 | 00001470224445 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/12/2011 | 30.00 | 00073862754472 | ANTONIA MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/12/2011 | 30.00 | 00009861113410 | ANA PAULA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/12/2011 | 30.00 | 00001773428462 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/12/2011 | 30.00 | 00004189244490 | MARINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/12/2011 | 30.00 | 00007319362481 | SANDRA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/12/2011 | 30.00 | 00005867274420 | ODETE ANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/12/2011 | 30.00 | 00005295862402 | SANDRA NAIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/12/2011 | 30.00 | 00001630974455 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/12/2011 | 30.00 | 00062452169749 | LUIZ BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/12/2011 | 50.00 | 00011361848804 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/12/2011 | 150.00 | 00001045072419 | CLAUDETE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/12/2011 | 272.50 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CAUÇÃO PELA MEDIDA PROTETIVA APLICADA A ADOLESCENTE TATIANE DA SILVA NASCIMENTO, VEZ QUE NÃO HÁ NESTE MUNICÍPIO ABRIGO PARA ASSISTIR AS MESMAS, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/12/2011 | 780.00 | 08945925000117 | PADARIA SÃO JOSÉ-JOSÉ DE SOUZA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 52KG DE BOLO CONFEITADO, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DE IDOSOS, GRUPO DE ARTESANATO, GRUPO GUARDIÕES DA MÃE NATUREZA E DOS ALUNOS DOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002419 | 30/12/2011 | 68.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002420 | 30/12/2011 | 24.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II"AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/12/2011 | 135.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/12/2011 | 444.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO SINE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/12/2011 | 328.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/12/2011 | 82.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO PETI DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/12/2011 | 61.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/12/2011 | 73.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/12/2011 | 404.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/12/2011 | 385.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DO SINE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/12/2011 | 142.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002430 | 30/12/2011 | 15000.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VAN COM AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024