| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 524.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF BRISA NUNES BRAZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 661.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 544.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF TIRADENTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 623.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ALFREDO VIANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 1287.54 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONES CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2011 | 37.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE COSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2011 | 3666.05 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000009 | 19/01/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONVENIO N. 702990/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000010 | 19/01/2011 | 396000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONVENIO N. 702990/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000011 | 19/01/2011 | 424000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONVENIO N. 702990/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2011 | 592.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EXTRATOS DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2011 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2011 | 4318.40 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM EVENTOS RECREATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2011 | 425.28 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 8606, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2011 | 110.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2011 | 22663.37 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000018 | 28/01/2011 | 1999.86 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ENCANAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2011 | 104382.04 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2011 | 14376.14 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2011 | 205239.96 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2011 | 1633.34 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2011 | 194.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO F 4000 PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062010 | 0000024 | 28/01/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2011 | 1417.17 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2011 | 2589.53 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000027 | 31/01/2011 | 1324.71 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000028 | 31/01/2011 | 316.26 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2011 | 39.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000030 | 31/01/2011 | 4180.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO - MIDIA 10 TRIBUNA DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE / DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0000031 | 31/01/2011 | 12984.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2011 | 540.00 | 00092910971449 | JOSE CARLOS CORREIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, EMEF PROF. ADALICE REMIGIO GOMES E CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2011 | 540.00 | 00075390302400 | JOSE VALMIR DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PORF. JOSÉ DE ARAUJO VALENCIA E EMEF BENICIA ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2011 | 220.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DO CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2011 | 2250.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, PINTURA E REPAROS E CONSTRUÇÃO DE RAMPAS, PASSARELAS E COBERTURA DE TELHADO PARA PROTEÇÃO DA LAVANDERIA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2011 | 895.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO EM EXCURSÃO PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE PRÉDIO DO CNEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2011 | 10416.65 | 33621384000119 | CNEC - FMD/PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESTANTE DA AQUISIÇÃO DO PREDIO DA CNEC, CONFORME ESCRITURA PUBLICA LAVRADA NO 1 CARTORIO DESTA CIDADE, RELATIVO AS PARCELAS 44ª A 48ª. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2011 | 160.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOs NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2011 | 3768.88 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULO F 4000 PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2011 | 210.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA LAURA LOPES FRAZÃO NA ZONA RURAL E CONSERTO DE CERCAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2011 | 1050.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, QUE SERÁ REALIZADA NO EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 02,03,04 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2011 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, JUNTO AS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2011 | 2287.20 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, TABUAS E CAIBROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2011 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0000045 | 31/01/2011 | 3000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS SCANIA K 112 CL, PLACA MMU 7947, JUNTO A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2011 | 100.00 | 00048660604415 | JOSE ROCHA DO AMARAL JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÕES DA EDIÇÃO 2009-2012 DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2011 | 100.00 | 00003208154470 | GINA KALLY FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÕES DA EDIÇÃO 2009-2012 DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2011 | 100.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÕES DA EDIÇÃO 2009-2012 DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2011 | 160.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÕES DA EDIÇÃO 2009-2012 DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2011 | 350.00 | 00090067541453 | ALEONILTON FERREIRA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE PAPELARIA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDE DAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES E EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2011 | 113.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2011 | 95.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000054 | 31/01/2011 | 4408.93 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2011 | 90.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2011 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000057 | 31/01/2011 | 1356.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2011 | 1084.20 | 05439027000107 | FRANCISCO JOSE SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2011 | 1608.20 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2011 | 540.00 | 00009512609444 | DILMAR ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA ESCOLA LAURA LOPES FRAZÃO, EMEF BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS E EMEF MANOEL ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2011 | 540.00 | 00003994083478 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA ESCOLA BENTO TENORIO DE SOUSA, EMEF DR. EDSON SANTA CRUZ OLIVEIRA E EMEF ABDON GOMES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2011 | 220.00 | 00008184741499 | CELIA CRISTINA PERNAMBUCANA ALEIXO CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2011 | 7387.20 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2011 | 7614.24 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COM FIM PARA SERVIR DE ANEXO JUNTO A ESCOLA TIRADENTES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2011 | 6000.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125/FAN DE PLACA MNX 4933,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2011 | 2131.00 | 00038601290159 | GILVANETE PIRES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES EM ENCONTROS PEDAGOGICOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2011 | 575.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2011 | 1705.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICROÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2011 | 45883.02 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2011 | 26126.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2011 | 5104.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2011 | 1150.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TELHADO E TETO EM PVC NA EMEF PROF. ADALICE REMIGIO GOMES, REFORMA NA COZINHA E DESENTUPIMENTO DOS BANHEIROS NA EMEF TIRADENTES E CONSERTO DE TELHADO E NOS BANHEIROS DA EMEF ALFREDO VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2011 | 370.00 | 00009012032466 | ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO NAS ESCOLAS: EMEF PEDRO DOMINGOS, EMEF BENICIA ALVES DE LIMA E EMEF TERCIO CALDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2011 | 7387.20 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF TIRADENTES, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2011 | 1296.55 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONES CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2011 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2011 | 48.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/02/2011 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/02/2011 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000081 | 08/02/2011 | 3569.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000082 | 09/02/2011 | 4702.10 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/02/2011 | 640.00 | 05818799000141 | OPÇÃO EQUIPAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR 8L, LTQL8 BIMG BRASIL, PARA USO NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/02/2011 | 3200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS DE MATERIAL DIDATICO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000085 | 11/02/2011 | 10024.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0000086 | 11/02/2011 | 3279.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000087 | 11/02/2011 | 3345.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/02/2011 | 50.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0000089 | 12/02/2011 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/02/2011 | 3380.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/02/2011 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/02/2011 | 6.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/02/2011 | 800.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COMPLETA DE 02 AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/02/2011 | 930.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/02/2011 | 2126.84 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMPORT. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA - CASA TUDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( BOLAS, VIOLAS E BRINQQUEDOS EM GERAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/02/2011 | 2965.84 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMPORT. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA - CASA TUDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/02/2011 | 3035.44 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/02/2011 | 7.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/02/2011 | 7220.00 | 01208098000130 | VALTEX IND. E COM. DE CONFECÇÕES E MALHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES EM MALHARIA (CUECAS, CONJUNTOS INFANTIS, CALÇAS, FRONHAS, ETC.), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDOBEZERRA PARAGUAI JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/02/2011 | 1960.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/02/2011 | 406.00 | 08253642000104 | JOSÉ FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFICINA DE LITERATURA DE CORDEL DURANTE OS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2011 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/02/2011 | 227.00 | 09024814000130 | CLAUDECI MARIA FERREIRA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE TRÊS GRADEADOS PARA PRESERVAÇÃO DA BOMBA D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DO SOCORRO ARAGÃO E ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/02/2011 | 439.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/02/2011 | 185.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000106 | 22/02/2011 | 1900.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/02/2011 | 930.00 | 12919692000155 | EQUIPE SOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 5706 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0000108 | 22/02/2011 | 680.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNZ 9923 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000109 | 23/02/2011 | 450.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MQF 5706, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/02/2011 | 91.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/02/2011 | 22.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000112 | 25/02/2011 | 377.74 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000113 | 25/02/2011 | 3858.77 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000114 | 25/02/2011 | 4338.06 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2011 | 540.00 | 00005085826442 | CRISTIANE BRITO DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO E ENVIO DA DIRF 2011, ANO BASE 2010 PARA RECEITA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2011 | 318.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062010 | 0000117 | 28/02/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2011 | 206311.01 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2011 | 25637.79 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2011 | 107260.12 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2011 | 29675.01 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2011 | 24236.90 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2011 | 5940.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2011 | 51704.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2011 | 30125.73 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2011 | 6757.72 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2011 | 485.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2011 | 540.00 | 00010300637454 | ROBSON RENAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DOMINGOS E TERCIO CALDEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2011 | 4783.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2011 | 300.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MULTAS CONSTITUIDAS DA EMEF JOSE BELARMINO ALVES, DESDE A FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO(2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2011 | 2404.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MULTAS DOS ANOS ANTERIORES (2002 Á 2004) DA EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENÇA, HAJA VISTA QUE A REFERIDA ASSOCIAÇÃO ESTÁ COM SUA CONTA BLOQUEADA ACARRETANDOATRASO NAS COMPRAS BENEFICIADAS PARA A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2011 | 980.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2011 | 960.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2011 | 4210.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO - MIDIA 10 TRIBUNA DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE / DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2011 | 250.00 | 00003441476492 | VERONILDO DA SILVA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2011 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2011 | 1300.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE GESSO COM 3M/90CM, CONCERTO DO FORRO DE GESSO DA CANTINA 8M/50CM E FORRO DE GESSO DA BIBLIOTECA COM 43M,NA EMEF TIRADENTES E CONSERTO DO LABORATORIO DE INFORMATICA COM 14M, FORRO DA CANTINA COM 22M, FORRO DO ALMOXARIFADO COM 7M E 02 BALÇÕES DAS PIAS DA COZINHA NA EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/02/2011 | 24000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNCIONA A CHECHE II, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/02/2011 | 2842.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS E REVISÃO JUNTO AO ONIBUS PLACA MNM 0414 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/02/2011 | 2542.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2011 | 7954.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, SALSICHA, CARNE C/ OSSO E CARNE S/ OSSO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/02/2011 | 110.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/02/2011 | 4400.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000145 | 28/02/2011 | 3049.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA, CIMENTO, ETC), PARA CONSERTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS : TOBIAS REMIGIO GOMES NO SITIO CACIMBA DE CIMA E ESCOLA TIRADENTES - ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000146 | 28/02/2011 | 33000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000147 | 01/03/2011 | 690.80 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000148 | 01/03/2011 | 647.57 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000149 | 01/03/2011 | 831.60 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000150 | 01/03/2011 | 1302.95 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000151 | 01/03/2011 | 924.00 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000152 | 01/03/2011 | 1245.20 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000153 | 01/03/2011 | 1156.21 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000154 | 01/03/2011 | 929.50 | 00039543447420 | MAGNOALDO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000155 | 01/03/2011 | 1171.50 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000156 | 01/03/2011 | 734.03 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000157 | 01/03/2011 | 836.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000158 | 01/03/2011 | 974.60 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000159 | 01/03/2011 | 585.20 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000160 | 01/03/2011 | 1494.46 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000161 | 01/03/2011 | 1111.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000162 | 01/03/2011 | 790.90 | 00055460305420 | FABIO FELIPE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000163 | 01/03/2011 | 2796.80 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000164 | 01/03/2011 | 851.40 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000165 | 01/03/2011 | 2002.00 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000166 | 01/03/2011 | 2220.90 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000167 | 01/03/2011 | 552.75 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000168 | 01/03/2011 | 655.60 | 00056818971415 | ADAILTON CÉSAR PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000169 | 01/03/2011 | 1368.95 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000170 | 01/03/2011 | 831.60 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000171 | 01/03/2011 | 656.70 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000172 | 01/03/2011 | 986.15 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000173 | 01/03/2011 | 431.31 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 29, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000174 | 01/03/2011 | 2644.80 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 30, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/03/2011 | 100.00 | 00003321079496 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2011 | 100.00 | 00095400745415 | JACIRA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2011 | 180.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2011 | 285.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL DAS CRECHES ESCOLAS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/03/2011 | 265.00 | 00038601290159 | GILVANETE PIRES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A OFICINA DO PROJETO INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2011 | 1260.60 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONES CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/03/2011 | 730.00 | 00003994083478 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS: EMEF EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA E EMEF PEDRO DOMINGOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/03/2011 | 680.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA FILARMÔNICA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000183 | 01/03/2011 | 1356.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/03/2011 | 450.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PARQUINHO UTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/03/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ALFREDO VIANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE COSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000187 | 10/03/2011 | 3989.86 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/03/2011 | 103.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE COSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/03/2011 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/03/2011 | 220.00 | 00003465558413 | JOSELITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA CARROCERIA DO VEIUCLO F4000, PLACA MQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/03/2011 | 180.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/03/2011 | 210.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MANGUEIRAS E BOMBA INJETORA NO MICROONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/03/2011 | 140.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O CURSO FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/03/2011 | 9.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/03/2011 | 43.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/03/2011 | 918.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCARDENAÇÕES, CONFECÇÃO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000197 | 22/03/2011 | 1998.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM 0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/03/2011 | 150.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/03/2011 | 600.00 | 00038601290159 | GILVANETE PIRES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/03/2011 | 2031.25 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/03/2011 | 1092.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000202 | 25/03/2011 | 2299.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000203 | 25/03/2011 | 13975.76 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/03/2011 | 4320.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/03/2011 | 500.00 | 00003893779450 | EDUARDO RODRIGO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO LINOX EDUCACIONAL - 100 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/03/2011 | 500.00 | 00003467085407 | ROBELSON BARROS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO LINOX EDUCACIONAL - 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062010 | 0000207 | 28/03/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/03/2011 | 455.00 | 00069706263420 | ANTÔNIO JOSÉ AVELINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE MATERIAL DE ATERRO PARA O TERRENO DA EMEF PROF. JOSÉ DE ARAÚJO VALENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000209 | 29/03/2011 | 1664.27 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000210 | 29/03/2011 | 4215.40 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000211 | 29/03/2011 | 5077.65 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000212 | 29/03/2011 | 116.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000213 | 29/03/2011 | 1356.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/03/2011 | 516.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/03/2011 | 368.00 | 00009012032466 | ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DA ESCOLA EMEF BENICIA ALVES DE LIMA, LOCALIZADA SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/03/2011 | 300.00 | 00008650963412 | GILENILSON FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DA ESCOLA EMEF TERCIO CALDEIRA, LOCALIZADA SITIO PAU FERRO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/03/2011 | 473.00 | 00033837384420 | SHILOMI AZEVEDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃODE CAPAS PARA PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TIRADENTES, MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, JOSÉ DE ARAÚJO VALENÇA E ADALICE REMÍGIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/03/2011 | 95.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/03/2011 | 565.00 | 00002055262416 | PAULO DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000220 | 30/03/2011 | 3970.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO - MIDIA 10 TRIBUNA DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE / DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000221 | 30/03/2011 | 1665.48 | 10362263000102 | DHAGA - DIST. DE PROD. ALIMENT. MAT. DE HIG. E MAG | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/03/2011 | 3709.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/03/2011 | 173.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/03/2011 | 207699.58 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2011 | 30612.09 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/03/2011 | 107839.84 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/03/2011 | 18905.27 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/03/2011 | 25011.32 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/03/2011 | 15956.61 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/03/2011 | 27963.86 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/03/2011 | 53404.72 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/03/2011 | 9252.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000233 | 31/03/2011 | 1438.00 | 00055460305420 | FABIO FELIPE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000234 | 31/03/2011 | 3532.80 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000235 | 31/03/2011 | 1548.00 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000236 | 31/03/2011 | 3640.00 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000237 | 31/03/2011 | 4038.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000238 | 31/03/2011 | 1005.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000239 | 31/03/2011 | 1192.00 | 00056818971415 | ADAILTON CÉSAR PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000240 | 31/03/2011 | 2613.45 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000241 | 31/03/2011 | 1512.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000242 | 31/03/2011 | 1194.00 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000243 | 31/03/2011 | 1793.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000244 | 31/03/2011 | 784.20 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 29, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000245 | 31/03/2011 | 4202.40 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 30, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000246 | 31/03/2011 | 1256.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000247 | 31/03/2011 | 1177.40 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000248 | 31/03/2011 | 1512.00 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000249 | 31/03/2011 | 2132.10 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000250 | 31/03/2011 | 1596.00 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000251 | 31/03/2011 | 2264.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000252 | 31/03/2011 | 1997.09 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000253 | 31/03/2011 | 1690.00 | 00039543447420 | MAGNOALDO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000254 | 31/03/2011 | 2130.00 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000255 | 31/03/2011 | 1334.60 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000256 | 31/03/2011 | 1520.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000257 | 31/03/2011 | 1772.00 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000258 | 31/03/2011 | 1276.80 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000259 | 31/03/2011 | 2581.34 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000260 | 31/03/2011 | 2323.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/03/2011 | 4558.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000262 | 31/03/2011 | 2444.40 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/03/2011 | 1330.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/03/2011 | 2200.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/03/2011 | 350.00 | 00005190036405 | JOSE LUCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NO CENTRO DIOCESANO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A ESCOLA TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/03/2011 | 350.00 | 00093069120482 | IRANILSON ARAÚJO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NO CENTRO DIOCESANO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A ESCOLA TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/03/2011 | 350.00 | 00071663215472 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NO CENTRO DIOCESANO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A ESCOLA TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000268 | 31/03/2011 | 4846.44 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS, TORNEIRAS, CIMENTO, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/03/2011 | 285.00 | 00002807796400 | JOSÉ EURIVALDO HONORIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA NA EMEF ALFREDO VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/03/2011 | 723.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/03/2011 | 1506.84 | 10746994000143 | LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (QUATRO CAMAS DE SOLTEIRO) DESTINADOS A CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/03/2011 | 3344.99 | 10746994000143 | LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FOGÃO, MICROONDAS, REFRIGERADOR E BEBEDOURO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000273 | 31/03/2011 | 752.00 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 01, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000274 | 31/03/2011 | 1063.75 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 02, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000275 | 31/03/2011 | 1694.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 03, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000276 | 31/03/2011 | 472.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 04, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000277 | 31/03/2011 | 831.60 | 00005353896475 | ROSILENE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 05, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000278 | 31/03/2011 | 405.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 06, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/03/2011 | 3035.44 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2011 | 1402.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMATICA, PARA O USO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/04/2011 | 42.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0000282 | 05/04/2011 | 37694.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 LAPTOPS EDUCACIONAIS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/04/2011 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/04/2011 | 133.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE COSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/04/2011 | 110.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000286 | 13/04/2011 | 15105.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E SALSICHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/04/2011 | 300.00 | 00003222525129 | ERIVALDO DA SILVA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA EMEF DR. EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA E EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/04/2011 | 2692.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO ELETRICISTA A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/04/2011 | 2410.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURAS ARTISTICAS NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E NA EMEF BRISA NUNES BRAZ E CONFECÇÃO DE 2 FAIXAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052011 | 0000290 | 15/04/2011 | 6000.00 | 10920020000134 | J & J COMERCIO E METALURGICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TENDAS EM FERRO INDUSTRIAL TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM EVENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/04/2011 | 1256.98 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/04/2011 | 230.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/04/2011 | 230.00 | 00006779713465 | THALES PEREIRA DE ANDRADE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE CD PARA PEÇA TEATRAL " PAIXÃO DE CRISTO " APRESENTADA POR ALUNOS DA EMEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/04/2011 | 310.00 | 00010300637454 | ROBSON RENAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/04/2011 | 225.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000296 | 26/04/2011 | 6000.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, SALSICHA, CARNE C/ OSSO E CARNE S/ OSSO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000297 | 26/04/2011 | 5998.70 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/04/2011 | 170.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO ESPETACULO DA PAIXÃO DE CRISTO, DOS ALUNOS DA EMEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/04/2011 | 2000.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O ESPETACULO DA PAIXÃO DE CRISTO, DOS ALUNOS DA EMEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAGÇÃO LIBERAL, DURANTE OS DIAS 18/19 E 20/04/2011, NO CENTRO RECREATIVO ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0000300 | 26/04/2011 | 10593.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS PLACA MNM 0388 E MNM 0414, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0000301 | 26/04/2011 | 1464.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062010 | 0000302 | 26/04/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/04/2011 | 1800.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRACINHAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/04/2011 | 1260.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, QUE SERÁ REALIZADA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/04/2011 | 760.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO: EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES, EMEF PEDRO DOMINGOS E NA EMEF ALFREDO VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/04/2011 | 50.00 | 00048660604415 | JOSE ROCHA DO AMARAL JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO - UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000307 | 28/04/2011 | 5496.25 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE C/ OSSO E CARNE S/ OSSO E FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000308 | 29/04/2011 | 1063.75 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 02, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000309 | 29/04/2011 | 1694.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 03, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000310 | 29/04/2011 | 472.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 04, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000311 | 29/04/2011 | 2633.40 | 00005353896475 | ROSILENE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 05, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000312 | 29/04/2011 | 405.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 06, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/04/2011 | 130.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, RELATIVO AO MES DE ABIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000314 | 29/04/2011 | 1356.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000315 | 29/04/2011 | 5200.00 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO NA COMPRA DIRETA DE PEIXE TIPO TILÁPIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000316 | 29/04/2011 | 4020.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO - MIDIA 10 TRIBUNA DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE / DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/04/2011 | 895.00 | 00076844935404 | CRISTIANE MARIA FERNANDES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAREDES E CONSERTO DE GESSO NO CENTRO DIOCESANO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A EMEF TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/04/2011 | 2070.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/04/2011 | 200.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MEIO FLUVIAL, ATRAVESSANDO O AÇUDE DE POÇÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000320 | 29/04/2011 | 14644.14 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR - DISTRIBUIDORA NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E ANA RAPASO ARAGÃO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000321 | 29/04/2011 | 3606.04 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000322 | 29/04/2011 | 4571.78 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000323 | 29/04/2011 | 1350.14 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/04/2011 | 600.00 | 00009291633461 | JOSE MARCELO MOTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/04/2011 | 2185.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS - PAULO GERMANO F. CAVALC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA USO EM PROJETOS PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000326 | 29/04/2011 | 879.20 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000327 | 29/04/2011 | 1118.53 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000328 | 29/04/2011 | 1436.40 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000329 | 29/04/2011 | 2013.65 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000330 | 29/04/2011 | 1596.00 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000331 | 29/04/2011 | 2264.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000332 | 29/04/2011 | 1997.09 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000333 | 29/04/2011 | 1605.50 | 00039543447420 | MAGNOALDO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000334 | 29/04/2011 | 2023.50 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000335 | 29/04/2011 | 1267.87 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000336 | 29/04/2011 | 1064.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000337 | 29/04/2011 | 1506.20 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000338 | 29/04/2011 | 1010.80 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000339 | 29/04/2011 | 2445.48 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000340 | 29/04/2011 | 1919.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000341 | 29/04/2011 | 1366.10 | 00055460305420 | FABIO FELIPE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000342 | 29/04/2011 | 4268.80 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000343 | 29/04/2011 | 1470.60 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000344 | 29/04/2011 | 3458.00 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000345 | 29/04/2011 | 3836.10 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000346 | 29/04/2011 | 954.75 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000347 | 29/04/2011 | 1132.40 | 00056818971415 | ADAILTON CÉSAR PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000348 | 29/04/2011 | 2489.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000349 | 29/04/2011 | 1829.52 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000350 | 29/04/2011 | 1134.30 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000351 | 29/04/2011 | 1703.35 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000352 | 29/04/2011 | 2262.50 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 28, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000353 | 29/04/2011 | 744.99 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 29, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000354 | 29/04/2011 | 5077.90 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 30, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | CONST/AMPL. E RECUPERAÇÃO DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000355 | 29/04/2011 | 69573.98 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÕES DOS LABORATORIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000356 | 29/04/2011 | 300.80 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 01, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/04/2011 | 1575.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO ESPETÁCULO " A PAIXÃO DE CRISTO " APRESENTADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/04/2011 | 965.00 | 00038601290159 | GILVANETE PIRES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A OFICINA DO PROJETO INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO E ENCONTROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000359 | 29/04/2011 | 2812.90 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000360 | 29/04/2011 | 63.00 | 00037391852449 | MARIA DE LOURDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000361 | 29/04/2011 | 262.50 | 00004513101440 | HERONIDES FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000362 | 29/04/2011 | 288.00 | 00088579565472 | CLEONICE INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000363 | 29/04/2011 | 90.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000364 | 29/04/2011 | 153.00 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000365 | 29/04/2011 | 63.00 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000366 | 29/04/2011 | 90.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000367 | 29/04/2011 | 63.00 | 00009790928416 | JOSEFA ELIANE MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000368 | 29/04/2011 | 262.50 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000369 | 29/04/2011 | 63.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000370 | 29/04/2011 | 63.00 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000371 | 29/04/2011 | 63.00 | 00002024550410 | ANAILTON SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000372 | 29/04/2011 | 262.50 | 00005912323404 | JOSEFA CÉLIA FEITOSA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000373 | 29/04/2011 | 325.50 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000374 | 29/04/2011 | 288.00 | 00005448319424 | ANTÔNIA FEITOSA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/04/2011 | 16820.77 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/04/2011 | 26331.80 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/04/2011 | 20092.32 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/04/2011 | 108750.56 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/04/2011 | 32017.13 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/04/2011 | 242870.03 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/04/2011 | 9705.39 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/04/2011 | 28385.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/04/2011 | 61571.45 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/04/2011 | 610.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CERCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/04/2011 | 88.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/04/2011 | 403.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/04/2011 | 612.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNM 0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/04/2011 | 1820.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES - MARCELO VIDROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202011 | 0000389 | 29/04/2011 | 19800.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/04/2011 | 260.00 | 00069707472472 | MIGUEL FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLA ADBON GOMES DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/04/2011 | 530.00 | 00002724000412 | ODILON ALGERIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MANOEL MACIEL E JOSE BELARMINO ALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000392 | 29/04/2011 | 3071.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR - DISTRIBUIDORA NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/04/2011 | 261.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000394 | 29/04/2011 | 13835.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/04/2011 | 310.00 | 00068325967404 | VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/04/2011 | 545.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR VALDEMIRO ALEIXO DE SOUSA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAR DE SUA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/05/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/05/2011 | 41.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/05/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000400 | 02/05/2011 | 950.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/05/2011 | 207.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/05/2011 | 980.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO - CONSELHO ESCOLAR E CME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/05/2011 | 900.00 | 00048660604415 | JOSE ROCHA DO AMARAL JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO - CONSELHO ESCOLAR E CME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000404 | 06/05/2011 | 900.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF 5760, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000405 | 10/05/2011 | 1575.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000406 | 10/05/2011 | 1700.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNM 0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/05/2011 | 1048.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/05/2011 | 225.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF BENTO TENORIO DE SOUZA MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/05/2011 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JOSE SEVERINO NETO MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/05/2011 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ALFERDO VIANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/05/2011 | 460.00 | 00008057783494 | GILBERTO JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO DE 20 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA CONFECÇÃO DAS PLANTAS BAIXAS DAS MESMAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000412 | 10/05/2011 | 6741.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E SALSICHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000413 | 13/05/2011 | 2160.83 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/05/2011 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000415 | 13/05/2011 | 4647.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/05/2011 | 122.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/05/2011 | 200.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE TENDAS PARA OS EVENTOS DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS: EMEF BENTO TENÓRIO DE SOUSA, EMEF ABDON GOMES DE SOUSA E EMEF PROF. JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/05/2011 | 460.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000419 | 16/05/2011 | 5353.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/05/2011 | 1300.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A CRE DO PROGRAMA PRO INFANCIA, PARA FAZER O PROJETO DE ACESSO DAS AVENIDAS A CRECHE, REFERENTE AO CONVÊNIO 830259/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/05/2011 | 160.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE COSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/05/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/05/2011 | 523.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE COSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DIOCESANO, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A EMEF TIRADENTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/05/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/05/2011 | 155.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0000426 | 16/05/2011 | 10174.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO, FICHA INDIVIDUAL, BOLETIM ESCOLAR E DIÁRIOS DE CLASSE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/05/2011 | 269.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PLACA MÃE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/05/2011 | 600.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COMPLETA DE 02 AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE DIOCESANO, ONDE SE ENCONTRA FUNCIONANDO A EMEF TIRADENTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/05/2011 | 60.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DO PLAYBACK PARA O CORAL DA EMEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL E EMEF TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/05/2011 | 80.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NA EMEF ABDON GOMES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/05/2011 | 216.96 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/05/2011 | 2410.96 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/05/2011 | 4830.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA CONSTRUÇÃO DO MURO E PEQUENOS REPAROS NA EMEF PROF. JOSÉ ARAUJO VALENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/05/2011 | 4900.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE B. VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DIOCESANO, ONDE SE ENCONTRA FUNCIONANDO A EMEF TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/05/2011 | 180.00 | 00046761918472 | GIVARLEIDE MARIA ALVES BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/05/2011 | 360.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/05/2011 | 400.00 | 00005890073435 | JOSÉ WANDEYLTON NASCIMENTO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARTE DE SERIGRAFIA DE UNIFORMES ESCOLARES DOS ALUNOS DA CERCHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E ANA RAPOSO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/05/2011 | 115.00 | 00013001611839 | EDILSON LEANDRO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA EMEF BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/05/2011 | 2558.37 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES - MARCELO VIDROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FICAL 000000001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/05/2011 | 300.00 | 00003467085407 | ROBELSON BARROS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO LINOX EDUCACIONAL - 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/05/2011 | 300.00 | 00003893779450 | EDUARDO RODRIGO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO LINOX EDUCACIONAL - 100 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/05/2011 | 16998.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 01/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/05/2011 | 300.00 | 00000805988467 | LENA ELISABET ZETTERSTROM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE ARTICULINÁRIA DO MEL PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0000445 | 27/05/2011 | 230.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO BRANCO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000446 | 27/05/2011 | 2176.72 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000447 | 27/05/2011 | 83.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000448 | 27/05/2011 | 4020.89 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000449 | 27/05/2011 | 4545.87 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000450 | 28/05/2011 | 2757.21 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062010 | 0000451 | 28/05/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/05/2011 | 1704.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/05/2011 | 138.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000454 | 30/05/2011 | 2600.00 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO NA COMPRA DIRETA DE PEIXE TIPO TILÁPIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000455 | 31/05/2011 | 752.00 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 01, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000456 | 31/05/2011 | 1063.75 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 02, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000457 | 31/05/2011 | 1694.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 03, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000458 | 31/05/2011 | 472.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 04, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000459 | 31/05/2011 | 1732.50 | 00005353896475 | ROSILENE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 05, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000460 | 31/05/2011 | 405.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 06, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000461 | 31/05/2011 | 4196.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO - MIDIA 10 TRIBUNA DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE / DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/05/2011 | 285.00 | 00008089033490 | JOSE DANIEL ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MIRIM DA EMEF TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000463 | 31/05/2011 | 8569.18 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE C/ OSSO E CARNE S/ OSSO E FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/05/2011 | 163.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/05/2011 | 286365.71 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/05/2011 | 33413.93 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/05/2011 | 105406.40 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/05/2011 | 19262.77 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/05/2011 | 30161.11 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/05/2011 | 16946.69 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/05/2011 | 72161.31 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/05/2011 | 27427.22 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/05/2011 | 10483.62 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/05/2011 | 17.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000475 | 31/05/2011 | 1356.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/05/2011 | 100.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DA FOSSA DA EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA E O DESENTUPIMENTO DO ESGOTO DA EMEF BRISA NUNES BRAZ E CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/05/2011 | 256.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DURANTE O MES DE MAIO/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000478 | 31/05/2011 | 4423.80 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Ao PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000479 | 31/05/2011 | 6566.89 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000480 | 31/05/2011 | 9960.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES COM OSSO E SEM OSSO E MOIDA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000481 | 31/05/2011 | 5332.10 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | CONST/AMPL. E RECUPERAÇÃO DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000482 | 31/05/2011 | 77478.18 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÕES DOS LABORATORIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000483 | 31/05/2011 | 392.70 | 00005912323404 | JOSEFA CÉLIA FEITOSA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000484 | 31/05/2011 | 432.00 | 00005448319424 | ANTÔNIA FEITOSA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000485 | 31/05/2011 | 392.70 | 00004513101440 | HERONIDES FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000486 | 31/05/2011 | 94.50 | 00037391852449 | MARIA DE LOURDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000487 | 31/05/2011 | 94.50 | 00009790928416 | JOSEFA ELIANE MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000488 | 31/05/2011 | 229.50 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000489 | 31/05/2011 | 135.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000490 | 31/05/2011 | 432.00 | 00088579565472 | CLEONICE INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000491 | 31/05/2011 | 392.70 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000492 | 31/05/2011 | 135.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000493 | 31/05/2011 | 94.50 | 00002024550410 | ANAILTON SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000494 | 31/05/2011 | 487.20 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000495 | 31/05/2011 | 94.50 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000496 | 31/05/2011 | 94.50 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000497 | 31/05/2011 | 94.50 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000498 | 31/05/2011 | 1581.80 | 00055460305420 | FABIO FELIPE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000499 | 31/05/2011 | 4121.60 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000500 | 31/05/2011 | 1702.80 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000501 | 31/05/2011 | 4550.00 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000502 | 31/05/2011 | 3230.40 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000503 | 31/05/2011 | 1105.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000504 | 31/05/2011 | 953.60 | 00056818971415 | ADAILTON CÉSAR PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000505 | 31/05/2011 | 2489.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000506 | 31/05/2011 | 1829.52 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000507 | 31/05/2011 | 1313.40 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000508 | 31/05/2011 | 2061.95 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000509 | 31/05/2011 | 2534.00 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 28, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000510 | 31/05/2011 | 862.62 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 29, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000511 | 31/05/2011 | 4902.80 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 30, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000512 | 31/05/2011 | 1381.60 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000513 | 31/05/2011 | 1295.14 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000514 | 31/05/2011 | 1209.60 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000515 | 31/05/2011 | 2132.10 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000516 | 31/05/2011 | 1344.00 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000517 | 31/05/2011 | 2490.40 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000518 | 31/05/2011 | 2207.31 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000519 | 31/05/2011 | 2197.00 | 00039543447420 | MAGNOALDO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000520 | 31/05/2011 | 2343.00 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000521 | 31/05/2011 | 1067.68 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000522 | 31/05/2011 | 1672.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000523 | 31/05/2011 | 1949.20 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000524 | 31/05/2011 | 1170.40 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000525 | 31/05/2011 | 2853.06 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000526 | 31/05/2011 | 2222.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000527 | 31/05/2011 | 1645.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000528 | 31/05/2011 | 5706.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000072011 | 0000529 | 31/05/2011 | 86696.20 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 230 LAPTOPS EDUCACIONAIS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/05/2011 | 110.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/05/2011 | 610.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/05/2011 | 200.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MEIO FLUVIAL, ATRAVESSANDO O AÇUDE DE POÇÃO, DURANTE OS MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/05/2011 | 65.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/05/2011 | 87.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/05/2011 | 108.00 | 00076692060478 | RENIERE FERNANDO XAVIER GERMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA OS ONIBUS DE PLACA NQE 9464 E NQE 9484, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000536 | 31/05/2011 | 6092.80 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000537 | 31/05/2011 | 2632.00 | 00007509364442 | JOSÉ RILDO SANTOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000538 | 31/05/2011 | 8568.00 | 00003464203425 | DJACIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000539 | 31/05/2011 | 2330.72 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000540 | 31/05/2011 | 7888.00 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000541 | 31/05/2011 | 7392.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000542 | 31/05/2011 | 5628.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000543 | 31/05/2011 | 4141.20 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000544 | 31/05/2011 | 1758.40 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000545 | 31/05/2011 | 6468.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000546 | 31/05/2011 | 9296.00 | 00033252538814 | GIDENILSON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000547 | 31/05/2011 | 2721.60 | 00071664220410 | AGUINALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000548 | 31/05/2011 | 3998.40 | 00033252538814 | GIDENILSON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000549 | 31/05/2011 | 6686.40 | 00007336240496 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000550 | 31/05/2011 | 3976.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/05/2011 | 1170.00 | 00001037294459 | KHIVIA MONTEIRO NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS MOTIVACIONAIS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/06/2011 | 220.00 | 00003917633426 | VAGNER FERREIRA DA SILVA - MECANICA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNZ 9923 E O MICRO ONIBUS DE PLACA MNM 0414, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/06/2011 | 1270.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER MORAIS GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/06/2011 | 926.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/06/2011 | 404.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/06/2011 | 450.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUSA ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PICOLES PARA O EVENTO DA CAMINHADA " MONTEIRO SEM DROGAS" COM OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000557 | 10/06/2011 | 5309.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/06/2011 | 691.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS NQE 9464 E NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/06/2011 | 1500.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA A ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TIRADENTES, lOCALIZADA NO CENTRO DIOCESANO, EMEF JOSE BERLAMINO ALVES,NO SITIO PITOMBEIRA E NA EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/06/2011 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/06/2011 | 11.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/06/2011 | 750.00 | 00033837988449 | EDMILSON SEBASTIÃO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/06/2011 | 97.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000564 | 15/06/2011 | 1128.84 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/06/2011 | 170.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/06/2011 | 122.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE COSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/06/2011 | 636.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/06/2011 | 2497.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/06/2011 | 84.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/06/2011 | 94.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/06/2011 | 671.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS NQG 4724 E NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/06/2011 | 1335.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/06/2011 | 113.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GELADEIRAS DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000574 | 21/06/2011 | 536.40 | 10362263000102 | DHAGA - DIST. DE PROD. ALIMENT. MAT. DE HIG. E MAG | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ CRECHE - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/06/2011 | 440.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 9464 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/06/2011 | 1323.93 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/06/2011 | 112.00 | 00076692060478 | RENIERE FERNANDO XAVIER GERMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA OS ONIBUS DE PLACA NQG 4724 E NQG 4744, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/06/2011 | 281919.41 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/06/2011 | 34942.36 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/06/2011 | 107724.01 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/06/2011 | 19218.17 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/06/2011 | 28713.85 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/06/2011 | 16501.61 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/06/2011 | 71265.73 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/06/2011 | 27967.24 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/06/2011 | 10067.30 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/06/2011 | 5858.83 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSPORTE ESCOLAR)DO MUNICIPIO E ESTADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000589 | 29/06/2011 | 101.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000590 | 29/06/2011 | 5946.63 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000591 | 29/06/2011 | 4337.44 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/06/2011 | 10807.86 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 02/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/06/2011 | 421.03 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 02/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/06/2011 | 5939.24 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 02/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/06/2011 | 1109.15 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/06/2011 | 545.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000597 | 30/06/2011 | 1356.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000598 | 30/06/2011 | 1400.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000599 | 30/06/2011 | 4180.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO - MIDIA 10 TRIBUNA DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE / DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062010 | 0000600 | 30/06/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000601 | 30/06/2011 | 4148.85 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000602 | 30/06/2011 | 7154.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUEADA, CARNE S/ OSSO E FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000603 | 30/06/2011 | 2600.00 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO NA COMPRA DIRETA DE PEIXE TIPO TILÁPIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/06/2011 | 2352.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM DUAS SALAS, AUDITORIO, BANHEIRO E LATERAIS DA EMEF LAURA LOPES FRAZÃO E EM UMA SALA DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/06/2011 | 815.00 | 00038601290159 | GILVANETE PIRES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE ENCONTROS PEDAGOGICOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000606 | 30/06/2011 | 1262.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/06/2011 | 750.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE CAPACITADORES PARA O CURSO DE CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/06/2011 | 538.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONER HP 12A E 36A JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/06/2011 | 1741.47 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Ao PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/06/2011 | 285.00 | 00008089033490 | JOSE DANIEL ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MIRIM DA EMEF TIRADENTES, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/06/2011 | 250.00 | 00009587835433 | CINTHYA PRISCILA MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇAS CULTURAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/06/2011 | 1400.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUSA ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PICOLES PARA OS FESTEJOS JUNINOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000613 | 30/06/2011 | 876.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/06/2011 | 599.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/06/2011 | 1130.00 | 00029317086829 | JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PIPA D´AGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO: EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES, EMEF MANOEL MACIEL DA SILVA, TERCIO CALDEIRA E NA EMEF ALFREDO VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000616 | 30/06/2011 | 8395.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENAS REPAROS NAS ESCOLAS EMEF TIRADENTES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF ARAUJO VALENÇA E EMEF BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000617 | 30/06/2011 | 481.28 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 01, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000618 | 30/06/2011 | 680.80 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 02, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000619 | 30/06/2011 | 1084.16 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 03, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000620 | 30/06/2011 | 302.40 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 04, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000621 | 30/06/2011 | 1108.80 | 00005353896475 | ROSILENE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 05, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000622 | 30/06/2011 | 259.20 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 06, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000623 | 30/06/2011 | 490.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA (MOTOR, SISTEMA ELETRICO DE VALVULA) DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI 8606, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000624 | 30/06/2011 | 651.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA (INJEÇÃO, BALANCEAMENTO) DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI 8606, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000625 | 30/06/2011 | 420.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO MECANICA (SUSPENSÃO E AMORTECEDORES) DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 8180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000626 | 30/06/2011 | 1002.40 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 8180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000627 | 30/06/2011 | 251.30 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000628 | 30/06/2011 | 739.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO F4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000629 | 30/06/2011 | 1700.30 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO MECANICA (CAIXA DE DIREÇÃO) DO ONIBUS DE PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000630 | 30/06/2011 | 6601.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO MECANICA (FUNILARIA E PINTURA) DO ONIBUS DE PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000631 | 30/06/2011 | 2110.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO MECANICA DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNM 0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000632 | 30/06/2011 | 5078.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO MECANICA DO ONIBUS DE PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/06/2011 | 48.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 26.418-0 NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000634 | 30/06/2011 | 934.70 | 00055460305420 | FABIO FELIPE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000635 | 30/06/2011 | 3238.40 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000636 | 30/06/2011 | 1006.20 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000637 | 30/06/2011 | 3822.00 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000638 | 30/06/2011 | 3634.20 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000639 | 30/06/2011 | 904.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000640 | 30/06/2011 | 1013.20 | 00056818971415 | ADAILTON CÉSAR PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000641 | 30/06/2011 | 1866.75 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000642 | 30/06/2011 | 982.80 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000643 | 30/06/2011 | 776.10 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000644 | 30/06/2011 | 1165.45 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000645 | 30/06/2011 | 666.57 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 29, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000646 | 30/06/2011 | 4902.80 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 30, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000647 | 30/06/2011 | 1004.80 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000648 | 30/06/2011 | 765.31 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000649 | 30/06/2011 | 1285.20 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000650 | 30/06/2011 | 1539.85 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000651 | 30/06/2011 | 1512.00 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000652 | 30/06/2011 | 2037.60 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000653 | 30/06/2011 | 1366.43 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000654 | 30/06/2011 | 1384.50 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000655 | 30/06/2011 | 1134.41 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000656 | 30/06/2011 | 1216.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000657 | 30/06/2011 | 1417.60 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000658 | 30/06/2011 | 957.60 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000659 | 30/06/2011 | 2445.48 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000660 | 30/06/2011 | 1818.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000661 | 30/06/2011 | 2262.50 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 28, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000662 | 30/06/2011 | 1436.50 | 00039543447420 | MAGNOALDO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/06/2011 | 4680.00 | 00005208783452 | FABIANA FONTES GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TÉCNICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/06/2011 | 623.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TUBO DE SUSTENTAÇÃO DO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO NORDESTE LTDA, DEVIDO UM ACIDENTE OCORRIDO NO POSTO COM O ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00093639023404 | EDINALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO NORDESTE LTDA, DEVIDO UM ACIDENTE OCORRIDO NO POSTO COM OONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/06/2011 | 58.00 | 00076692060478 | RENIERE FERNANDO XAVIER GERMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACA PARA O ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/06/2011 | 77.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MEIO FLUVIAL, ATRAVESSANDO O AÇUDE DE POÇÃO, DURANTE OS MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/07/2011 | 131.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, A REFERIDA SOLICITAÇÃO SE DÁ PELO ELEVADO NUMERO DE CRIANÇAS MATRICULADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/07/2011 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PUBLICAÇÃO DE DUAS PAGINAS E MEIA DE COR NO NOTICIARIO DO DIA 15, 16 DE JULHO/2011, AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOVOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/07/2011 | 497.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/07/2011 | 50.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÕES DA EDIÇÃO 2009-2012 DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/07/2011 | 450.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQG 4724 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/07/2011 | 600.00 | 00003467085407 | ROBELSON BARROS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO LINOX EDUCACIONAL - 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/07/2011 | 50.00 | 00003208154470 | GINA KALLY FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÕES DA EDIÇÃO 2009-2012 DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/07/2011 | 60.00 | 00090179986449 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÕES DA EDIÇÃO 2009-2012 DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000676 | 08/07/2011 | 4037.99 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/07/2011 | 385.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/07/2011 | 85.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, A REFERIDA SOLICITAÇÃOSE DÁ PELO ELEVADO NUMERO DE CRIANÇAS MATRICULADAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/07/2011 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E NAS EMEF BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES, PROF. ARAUJO VALENÇA, ADALICE REMIGIO GOMES, PROF. MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | CONSTRUÇÃO ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000680 | 14/07/2011 | 31969.19 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA -EPP | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE / ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO N. 070/2010. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/07/2011 | 540.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/07/2011 | 734.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/07/2011 | 827.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/07/2011 | 1360.00 | 00006295581404 | EVALDO BARBOSA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E REPAROS NA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/07/2011 | 597.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHO E TONERS), PARA O USO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/07/2011 | 348.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MEMORIA 2 GB E PROCESADOR), PARA O USO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/07/2011 | 1456.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (FILTRO DE LINHA E ESTABILIZADORES), PARA O USO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/07/2011 | 190.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E EVACUAÇÃO DA FOSSA DA EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/07/2011 | 570.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA EMEF TIRADENTES, LOCALIZADA NO CENTRO DIOCESANO E NA EMEF PROF. ADALICE REMIGIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/07/2011 | 43.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/07/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/07/2011 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVES DE COMUNIÇÃO GRAFICA VISUAL, AUDIOVISUAIS E AFINS, COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, IDENTIDADE VISUAL, LEVANTAMENTO, ESTUDO E PROJETOS DE NATUREZA TURISTICA, ARTISTICA E CULTURAL JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/07/2011 | 570.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/07/2011 | 367.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BROCA, DISCO DE SERRA, FITA ZEBRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/07/2011 | 964.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CLIPS PARA CABO DE AÇO, REBITE, SILICONE, FRIOASFALTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000696 | 19/07/2011 | 3359.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR - DISTRIBUIDORA NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000697 | 20/07/2011 | 343.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000698 | 20/07/2011 | 7154.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUEADA, CARNE S/ OSSO E FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/07/2011 | 325.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/07/2011 | 271.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082011 | 0000701 | 20/07/2011 | 14690.00 | 84107697000194 | PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA INTERATIVA DE PROJEÇÃO, DENOMINADOS PROJETOR PROINFO PARA USO NAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000703 | 21/07/2011 | 6274.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E SALSICHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/07/2011 | 515.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQG 4744 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/07/2011 | 323.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUSA ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PICOLES PARA OS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EVENTO DE I CIRCUITO DE ESPORTE E CIDADANIA, DENTRO DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/07/2011 | 1510.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000707 | 26/07/2011 | 1459.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Ao PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000708 | 26/07/2011 | 4628.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/07/2011 | 233.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/07/2011 | 515.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 9484 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062010 | 0000711 | 28/07/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000712 | 28/07/2011 | 4436.75 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000713 | 28/07/2011 | 6961.38 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000714 | 28/07/2011 | 61.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000715 | 28/07/2011 | 1262.79 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000716 | 28/07/2011 | 1820.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000052010 | 0000717 | 29/07/2011 | 5288.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO - MIDIA 10 TRIBUNA DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE / DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000718 | 29/07/2011 | 9622.30 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/07/2011 | 5996.22 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 03/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/07/2011 | 425.07 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 03/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/07/2011 | 10911.54 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 03/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/07/2011 | 281651.55 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/07/2011 | 37635.81 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/07/2011 | 102822.79 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/07/2011 | 18905.62 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/07/2011 | 29532.61 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/07/2011 | 16501.61 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/07/2011 | 72200.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/07/2011 | 26780.25 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/07/2011 | 10327.36 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/07/2011 | 11.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/07/2011 | 2445.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - REAL SPORT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS MODALIDADES ESPORTIVAS TRABALHADAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000733 | 29/07/2011 | 573.30 | 00004513101440 | HERONIDES FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000734 | 29/07/2011 | 157.50 | 00037391852449 | MARIA DE LOURDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000735 | 29/07/2011 | 382.50 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000736 | 29/07/2011 | 506.40 | 00088579565472 | CLEONICE INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000737 | 29/07/2011 | 808.50 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000738 | 29/07/2011 | 157.50 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000739 | 29/07/2011 | 225.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000740 | 29/07/2011 | 157.50 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000741 | 29/07/2011 | 157.50 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/07/2011 | 380.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/07/2011 | 360.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO F4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000744 | 29/07/2011 | 157.50 | 00002024550410 | ANAILTON SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000745 | 29/07/2011 | 157.50 | 00009790928416 | JOSEFA ELIANE MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000746 | 29/07/2011 | 211.50 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000747 | 29/07/2011 | 573.30 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000748 | 29/07/2011 | 577.50 | 00005912323404 | JOSEFA CÉLIA FEITOSA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000749 | 29/07/2011 | 518.40 | 00005448319424 | ANTÔNIA FEITOSA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000750 | 29/07/2011 | 1356.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000751 | 29/07/2011 | 1256.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000752 | 29/07/2011 | 1530.62 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000753 | 29/07/2011 | 1512.00 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000754 | 29/07/2011 | 2369.00 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000755 | 29/07/2011 | 1680.00 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000756 | 29/07/2011 | 2490.40 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000757 | 29/07/2011 | 2102.20 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000758 | 29/07/2011 | 2028.00 | 00039543447420 | MAGNOALDO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000759 | 29/07/2011 | 2662.50 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000760 | 29/07/2011 | 1334.60 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000761 | 29/07/2011 | 1520.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000762 | 29/07/2011 | 1772.00 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000763 | 29/07/2011 | 1170.40 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000764 | 29/07/2011 | 2988.92 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000765 | 29/07/2011 | 2424.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000766 | 29/07/2011 | 2534.00 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 28, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000767 | 29/07/2011 | 601.60 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 01, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000768 | 29/07/2011 | 4121.60 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000769 | 29/07/2011 | 1702.80 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000770 | 29/07/2011 | 4186.00 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000771 | 29/07/2011 | 4038.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000772 | 29/07/2011 | 1407.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000773 | 29/07/2011 | 1192.00 | 00056818971415 | ADAILTON CÉSAR PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000774 | 29/07/2011 | 2489.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000775 | 29/07/2011 | 1965.60 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000776 | 29/07/2011 | 1194.00 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000777 | 29/07/2011 | 1793.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000778 | 29/07/2011 | 784.20 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 29, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000779 | 29/07/2011 | 4902.80 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 30, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/07/2011 | 285.00 | 00008089033490 | JOSE DANIEL ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MIRIM DA EMEF TIRADENTES, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/07/2011 | 610.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE CERCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/07/2011 | 220.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DO 1º CIRCUITO ESPORTE CIDADANIA E DA ENTREGA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/07/2011 | 500.00 | 00006749560440 | SEBASTIÃO EDSON DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DA EMEF II MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/07/2011 | 500.00 | 00005448309461 | RAGNER ITANNO MONTEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DA EMEF II MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000785 | 29/07/2011 | 6006.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000786 | 29/07/2011 | 8632.00 | 00033252538814 | GIDENILSON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000787 | 29/07/2011 | 2527.20 | 00071664220410 | AGUINALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000788 | 29/07/2011 | 3712.80 | 00033252538814 | GIDENILSON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 013, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000789 | 29/07/2011 | 6208.80 | 00007336240496 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 015, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000790 | 29/07/2011 | 3692.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 020, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000791 | 29/07/2011 | 5657.60 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 001, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000792 | 29/07/2011 | 2444.00 | 00007509364442 | JOSÉ RILDO SANTOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 003, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000793 | 29/07/2011 | 7956.00 | 00003464203425 | DJACIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 005, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000794 | 29/07/2011 | 2164.24 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 007, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000795 | 29/07/2011 | 7072.00 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 010, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000796 | 29/07/2011 | 6864.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 011, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000797 | 29/07/2011 | 5226.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 012, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000798 | 29/07/2011 | 3712.80 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 016, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000799 | 29/07/2011 | 1632.80 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 017, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000800 | 29/07/2011 | 851.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 02, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000801 | 29/07/2011 | 1355.20 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 03, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000802 | 29/07/2011 | 1956.40 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/07/2011 | 220.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQI 8606, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000804 | 29/07/2011 | 729.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000805 | 29/07/2011 | 1534.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000806 | 29/07/2011 | 5456.85 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000807 | 29/07/2011 | 7364.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000808 | 29/07/2011 | 378.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 04, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000809 | 29/07/2011 | 1386.00 | 00005353896475 | ROSILENE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 05, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000810 | 29/07/2011 | 324.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 06, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/08/2011 | 100.00 | 00090179986449 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA POR UMA INFANCIA SEM RACISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/08/2011 | 100.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA POR UMA INFANCIA SEM RACISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/08/2011 | 1130.00 | 00016144597468 | JOSE EDMILSON FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE POESIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/08/2011 | 131.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, A REFERIDA SOLICITAÇÃO SE DÁ PELO ELEVADO NUMERO DE CRIANÇAS MATRICULADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/08/2011 | 128.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/08/2011 | 47.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/08/2011 | 43.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/08/2011 | 77.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MEIO FLUVIAL, ATRAVESSANDO O AÇUDE DE POÇÃO, DURANTE OS MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/08/2011 | 987.88 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/08/2011 | 2096.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/08/2011 | 115.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DA FOSSA DA EMEF TERCIO CALDEIRA E O DESENTUPIMENTO DO ESGOTO DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000822 | 10/08/2011 | 5480.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000823 | 10/08/2011 | 540.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0000824 | 10/08/2011 | 1084.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000825 | 10/08/2011 | 876.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/08/2011 | 358.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, A REFERIDA SOLICITAÇÃOSE DÁ PELO ELEVADO NUMERO DE CRIANÇAS MATRICULADAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/08/2011 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E NAS EMEF BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES, PROF. ARAUJO VALENÇA, ADALICE REMIGIO GOMES, PROF. MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0000828 | 11/08/2011 | 560.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 8606, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0000829 | 11/08/2011 | 1283.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQG 8180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/08/2011 | 20.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/08/2011 | 60.00 | 00090179986449 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÕES DA EDIÇÃO 2009-2012 DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/08/2011 | 50.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÕES DA EDIÇÃO 2009-2012 DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000833 | 15/08/2011 | 3500.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, EMEF BRISA NUNES BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000102011 | 0000834 | 16/08/2011 | 39600.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/08/2011 | 3670.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ - ELETRONICA NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS BANDAS FANFARRAS MIRINS DA EMEF TIRADENTES E EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/08/2011 | 4327.30 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ - ELETRONICA NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS BANDAS FANFARRAS MIRINS DA EMEF TIRADENTES E EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000102011 | 0000837 | 18/08/2011 | 95000.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS TRAPEZIO(MESA COM 06 CADEIRAS) PARA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000102011 | 0000838 | 18/08/2011 | 79200.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000839 | 18/08/2011 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVES DE PROPOSTAS GRAFICA/VISUAL, LEVANTAMENTO E ESTUDO DE MATERIA TURISTICA, ARTISTICA E CULTURAL JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/08/2011 | 221.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/08/2011 | 1400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAMADA COMERCIAL DA CAMPANHA EDUCAÇÃO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/08/2011 | 820.00 | 00011230065474 | LEANDRO PERNAMBUCANO ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS FESTEJOS DO DIA DOS PAIS E DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/08/2011 | 345.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/08/2011 | 8.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000092011 | 0000845 | 25/08/2011 | 98166.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS COM CAPACIDADE DE 16 LUGARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/08/2011 | 170.00 | 00073963275472 | MARINES BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/08/2011 | 350.00 | 00071912630400 | JOSE LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/08/2011 | 695.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0000849 | 26/08/2011 | 75000.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM.E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULASE COM 300 CURSISTAS PARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000850 | 26/08/2011 | 8021.66 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUEADA, CARNE S/ OSSO E FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062010 | 0000851 | 26/08/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000852 | 29/08/2011 | 1250.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES SEM OSSO E FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000853 | 29/08/2011 | 5340.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE COM OSSO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/08/2011 | 155.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, A REFERIDA SOLICITAÇÃO SE DÁ PELO ELEVADO NUMERO DE CRIANÇAS MATRICULADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000855 | 29/08/2011 | 2357.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000856 | 30/08/2011 | 2047.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000857 | 30/08/2011 | 1257.94 | 10362263000102 | DHAGA - DIST. DE PROD. ALIMENT. MAT. DE HIG. E MAG | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000858 | 30/08/2011 | 3063.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR - DISTRIBUIDORA NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/08/2011 | 1112.89 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA OS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000860 | 30/08/2011 | 5335.74 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000861 | 30/08/2011 | 7567.28 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000862 | 30/08/2011 | 1157.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO ALCOOL HIDRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000863 | 30/08/2011 | 39.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/08/2011 | 1424.24 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/08/2011 | 55.00 | 00076692060478 | RENIERE FERNANDO XAVIER GERMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACA PARA O ONIBUS DE PLACA OEZ 0858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000052010 | 0000866 | 31/08/2011 | 4679.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO - MIDIA 10 TRIBUNA DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE / DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000867 | 31/08/2011 | 2600.00 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO NA COMPRA DIRETA DE PEIXE TIPO TILÁPIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000868 | 31/08/2011 | 982.51 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0000869 | 31/08/2011 | 1527.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/08/2011 | 680.00 | 00003336178436 | EMANUEL JUNIOR DE LIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, DURANTE O EVENTO DO DIA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/08/2011 | 123.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/08/2011 | 29075.66 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000873 | 31/08/2011 | 3635.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENAS REPAROS NAS EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA), CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/08/2011 | 15956.61 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/08/2011 | 248723.75 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/08/2011 | 39456.53 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/08/2011 | 103677.90 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/08/2011 | 23763.67 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/08/2011 | 10027.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/08/2011 | 64706.33 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/08/2011 | 28037.15 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0000882 | 31/08/2011 | 1747.76 | 00004200507447 | VANDEILZA MORAIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 008, COM UM TOTAL DE 28 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0000883 | 31/08/2011 | 1904.00 | 00020365101400 | EDVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 009, COM UM TOTAL DE 28 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/08/2011 | 290.00 | 00002807796400 | JOSÉ EURIVALDO HONORIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CERCA E LIMPA DE MATO NA EMEF ALFREDO VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000885 | 31/08/2011 | 8103.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000886 | 31/08/2011 | 520.80 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000887 | 31/08/2011 | 126.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000888 | 31/08/2011 | 576.00 | 00088579565472 | CLEONICE INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0000889 | 31/08/2011 | 1905.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/08/2011 | 550.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS F4000 PLACA DE NQE 6295 E FIAT UNO DE PLACA NQF 5760, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/08/2011 | 1280.00 | 00009761952401 | WALLASON RODRIGUES BALBINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS NOS EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: DIA DAS MÃES, SÃO JOÃO, SELO UNICEF E INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/08/2011 | 885.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BALCÃO E DIVISORIAS NA EMEF TIRADENTES, CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE BLOCOS NA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL E COLOCAÇÃO DE GESSO NO BANHEIRO DA EMEF LAURA LOPES FRASÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/08/2011 | 295.00 | 00001394892403 | ALECSANDRO TORRES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS EM TV, DVD E CAIXA AMPLIFICADA, PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/08/2011 | 400.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO INTEGRAL DE ATA DE CONSTITUIÇÃO,ESTATUTO SOCIAL DA APM DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL ANA RAPOSO ARAGÃO, ABERTURA DE FIRMA, RECONHECIMENTO DE FIRMA, FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES DA REFERIDA APM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/08/2011 | 565.00 | 00009065269495 | KRISNA CARVALHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA E TEATRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES, ADALICE REMIGIO GOMES, ARAUJO VALENÇA E BENTO TENORIO DE SOUSA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/08/2011 | 740.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CANTO E CORAL, JUNTO AOS ALUNOS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000897 | 31/08/2011 | 2355.20 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000898 | 31/08/2011 | 2012.40 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000899 | 31/08/2011 | 4732.00 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000900 | 31/08/2011 | 3634.20 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000901 | 31/08/2011 | 1306.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000902 | 31/08/2011 | 1072.80 | 00056818971415 | ADAILTON CÉSAR PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000903 | 31/08/2011 | 2364.55 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000904 | 31/08/2011 | 1890.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000905 | 31/08/2011 | 1074.60 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000906 | 31/08/2011 | 1613.70 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000907 | 31/08/2011 | 705.78 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 29, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000908 | 31/08/2011 | 4902.80 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 30, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000909 | 31/08/2011 | 2262.50 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 028, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000910 | 31/08/2011 | 1130.40 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000911 | 31/08/2011 | 1530.62 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000912 | 31/08/2011 | 1360.80 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000913 | 31/08/2011 | 1539.85 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000914 | 31/08/2011 | 1596.00 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000915 | 31/08/2011 | 2603.60 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000916 | 31/08/2011 | 1891.98 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000917 | 31/08/2011 | 2281.50 | 00039543447420 | MAGNOALDO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000918 | 31/08/2011 | 1917.00 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000919 | 31/08/2011 | 1201.14 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000920 | 31/08/2011 | 1368.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000921 | 31/08/2011 | 2037.80 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000922 | 31/08/2011 | 1223.60 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000923 | 31/08/2011 | 3124.78 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000924 | 31/08/2011 | 2323.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/08/2011 | 600.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/08/2011 | 545.00 | 00008089033490 | JOSE DANIEL ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MIRIM DA EMEF TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/08/2011 | 700.00 | 00005746992445 | FABIO EMERSON DE GOUVEIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/08/2011 | 77.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MEIO FLUVIAL, ATRAVESSANDO O AÇUDE DE POÇÃO, DURANTE OS MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/08/2011 | 571.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/08/2011 | 1146.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/08/2011 | 88.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000932 | 31/08/2011 | 541.44 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 01, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000933 | 31/08/2011 | 765.90 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 02, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000934 | 31/08/2011 | 1219.68 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 03, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000935 | 31/08/2011 | 340.20 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 04, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000936 | 31/08/2011 | 1247.40 | 00005353896475 | ROSILENE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 05, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000937 | 31/08/2011 | 291.60 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 06, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/08/2011 | 350.00 | 00003432250428 | ALDERIVAN MARQUES CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DO PARABRISAS E REGULAGEM DAS PORTAS DO ONIBUS DE PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/08/2011 | 287.48 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/08/2011 | 2641.85 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/08/2011 | 2940.33 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/09/2011 | 81.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/09/2011 | 81.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/09/2011 | 88.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/09/2011 | 296.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OEZ 0858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/09/2011 | 2197.32 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 04/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/09/2011 | 3858.87 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 04/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/09/2011 | 429.32 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 04/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/09/2011 | 11020.65 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 04/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/09/2011 | 400.00 | 00029317086829 | JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PIPA D´AGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO: EMEF ABDON GOMES DE SOUSA, EMEF PEDRO DOMINGOS,EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/09/2011 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E NAS EMEF BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES, PROF. ARAUJO VALENÇA, ADALICE REMIGIO GOMES, PROF. MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/09/2011 | 5900.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E GRADES PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000954 | 09/09/2011 | 4350.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000955 | 09/09/2011 | 504.00 | 00004513101440 | HERONIDES FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000956 | 09/09/2011 | 306.00 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000957 | 09/09/2011 | 520.80 | 00005912323404 | JOSEFA CÉLIA FEITOSA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000958 | 09/09/2011 | 126.00 | 00009790928416 | JOSEFA ELIANE MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000959 | 09/09/2011 | 576.00 | 00005448319424 | ANTÔNIA FEITOSA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000960 | 09/09/2011 | 126.00 | 00037391852449 | MARIA DE LOURDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000961 | 09/09/2011 | 126.00 | 00002024550410 | ANAILTON SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000962 | 09/09/2011 | 180.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000963 | 09/09/2011 | 651.00 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000964 | 09/09/2011 | 126.00 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000965 | 09/09/2011 | 180.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000966 | 09/09/2011 | 126.00 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/09/2011 | 214.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM 0368, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000102011 | 0000968 | 12/09/2011 | 39600.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000969 | 12/09/2011 | 1999.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000970 | 12/09/2011 | 1575.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/09/2011 | 340.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/09/2011 | 460.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0000973 | 13/09/2011 | 38000.00 | 04103151000126 | UNIFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DE ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000974 | 14/09/2011 | 1368.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000975 | 14/09/2011 | 3632.34 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Ao PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/09/2011 | 690.00 | 00004930253403 | ALBA REJANE CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA CHACARA MARIA JOVENTINA, SITIO EXTREMA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/09/2011 | 140.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOSSA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/09/2011 | 200.00 | 00002027683410 | RITA DE CASSIA DE LIMA HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA - PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/09/2011 | 2800.00 | 00091676940472 | MÔNICA MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS, TRABALHANDO LEITURA E ESCRITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000102011 | 0000980 | 19/09/2011 | 39600.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/09/2011 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF TIRADENTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/09/2011 | 1098.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/09/2011 | 170.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, A REFERIDA SOLICITAÇÃOSE DÁ PELO ELEVADO NUMERO DE CRIANÇAS MATRICULADAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000984 | 21/09/2011 | 1150.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/09/2011 | 120.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UTILIZAÇÃO DO CARRO DE SOM DURANTE O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000986 | 22/09/2011 | 1534.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0000987 | 23/09/2011 | 1300.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PÁRA-BRISA PARA ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/09/2011 | 1497.61 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/09/2011 | 180.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/09/2011 | 126.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/09/2011 | 1247.28 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES - MARCELO VIDROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA AS ESCOLAS, CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA E LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/09/2011 | 5.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/09/2011 | 485.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0000994 | 28/09/2011 | 925.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/09/2011 | 965.00 | 00011230065474 | LEANDRO PERNAMBUCANO ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS DO VI SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO E ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/09/2011 | 137.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, A REFERIDA SOLICITAÇÃO SE DÁ PELO ELEVADO NUMERO DE CRIANÇAS MATRICULADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000997 | 29/09/2011 | 4555.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE COM OSSO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/09/2011 | 86.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000999 | 29/09/2011 | 2238.60 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001000 | 29/09/2011 | 6992.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUEADA, CARNE S/ OSSO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0001001 | 29/09/2011 | 86.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0001002 | 29/09/2011 | 9738.92 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0001003 | 29/09/2011 | 2997.80 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0001004 | 29/09/2011 | 171.49 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001005 | 30/09/2011 | 6260.50 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001006 | 30/09/2011 | 233.70 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000052010 | 0001007 | 30/09/2011 | 4070.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO - MIDIA 10 TRIBUNA DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE / DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/09/2011 | 1670.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENÇA E EMEF PROF. ADALICE REMIGIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001009 | 30/09/2011 | 3200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPELARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/09/2011 | 84.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/09/2011 | 340.00 | 00005448309461 | RAGNER ITANNO MONTEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO DE BANDAS NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB E ABERTURA NAS VII MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001012 | 30/09/2011 | 432.00 | 00005448319424 | ANTÔNIA FEITOSA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001013 | 30/09/2011 | 94.50 | 00009790928416 | JOSEFA ELIANE MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001014 | 30/09/2011 | 390.60 | 00005912323404 | JOSEFA CÉLIA FEITOSA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001015 | 30/09/2011 | 94.50 | 00002024550410 | ANAILTON SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001016 | 30/09/2011 | 390.60 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001017 | 30/09/2011 | 135.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001018 | 30/09/2011 | 390.60 | 00004513101440 | HERONIDES FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001019 | 30/09/2011 | 94.50 | 00037391852449 | MARIA DE LOURDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001020 | 30/09/2011 | 432.00 | 00088579565472 | CLEONICE INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/09/2011 | 29019.18 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/09/2011 | 16501.61 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/09/2011 | 257636.42 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/09/2011 | 41100.99 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/09/2011 | 24947.32 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/09/2011 | 104493.12 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/09/2011 | 66886.64 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/09/2011 | 28476.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/09/2011 | 10014.57 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/09/2011 | 2458.54 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0001031 | 30/09/2011 | 1470.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/09/2011 | 1298.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/09/2011 | 578.80 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA E ADESIVOS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001034 | 30/09/2011 | 1256.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001035 | 30/09/2011 | 1471.75 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001036 | 30/09/2011 | 1512.00 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001037 | 30/09/2011 | 2369.00 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001038 | 30/09/2011 | 1680.00 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001039 | 30/09/2011 | 3169.60 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001040 | 30/09/2011 | 2028.00 | 00039543447420 | MAGNOALDO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001041 | 30/09/2011 | 2130.00 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001042 | 30/09/2011 | 1801.71 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001043 | 30/09/2011 | 1520.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001044 | 30/09/2011 | 1772.00 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001045 | 30/09/2011 | 1064.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001046 | 30/09/2011 | 3260.64 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001047 | 30/09/2011 | 2020.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001048 | 30/09/2011 | 1810.00 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 28, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001049 | 30/09/2011 | 2089.80 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001050 | 30/09/2011 | 4550.00 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001051 | 30/09/2011 | 4643.70 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001052 | 30/09/2011 | 1005.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001053 | 30/09/2011 | 1192.00 | 00056818971415 | ADAILTON CÉSAR PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001054 | 30/09/2011 | 2986.80 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001055 | 30/09/2011 | 1890.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001056 | 30/09/2011 | 1194.00 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001057 | 30/09/2011 | 1793.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001058 | 30/09/2011 | 823.41 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 29, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001059 | 30/09/2011 | 4902.80 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 30, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0001060 | 30/09/2011 | 1164.80 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0001061 | 30/09/2011 | 2104.00 | 00062226894420 | FRANCISCO VICENTE LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 014, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0001062 | 30/09/2011 | 1524.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001063 | 30/09/2011 | 94.50 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001064 | 30/09/2011 | 94.50 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001065 | 30/09/2011 | 94.50 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001066 | 30/09/2011 | 476.70 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001067 | 30/09/2011 | 135.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/09/2011 | 77.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MEIO FLUVIAL, ATRAVESSANDO O AÇUDE DE POÇÃO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001069 | 30/09/2011 | 6640.00 | 00033252538814 | GIDENILSON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 004, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001070 | 30/09/2011 | 1944.00 | 00071664220410 | AGUINALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 006, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001071 | 30/09/2011 | 2856.00 | 00033252538814 | GIDENILSON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 013, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001072 | 30/09/2011 | 4776.00 | 00007336240496 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 015, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001073 | 30/09/2011 | 2840.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 020, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001074 | 30/09/2011 | 1386.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 002, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001075 | 30/09/2011 | 4352.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 001, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001076 | 30/09/2011 | 1880.00 | 00007509364442 | JOSÉ RILDO SANTOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 003, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001077 | 30/09/2011 | 6120.00 | 00003464203425 | DJACIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 005, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001078 | 30/09/2011 | 1664.80 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 007, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001079 | 30/09/2011 | 5440.00 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 010, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001080 | 30/09/2011 | 4224.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 011, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001081 | 30/09/2011 | 4020.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 012, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001082 | 30/09/2011 | 2856.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 016, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001083 | 30/09/2011 | 1256.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 017, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001084 | 30/09/2011 | 3495.52 | 00004200507447 | VANDEILZA MORAIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 008, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001085 | 30/09/2011 | 3808.00 | 00020365101400 | EDVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 009, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/09/2011 | 552.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NQF 5760 E NQG 8180, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/09/2011 | 600.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/09/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/10/2011 | 11130.86 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 05/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/10/2011 | 3897.46 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 05/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/10/2011 | 2219.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 05/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/10/2011 | 433.61 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 05/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/10/2011 | 1235.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/10/2011 | 1089.53 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001095 | 04/10/2011 | 6128.04 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS UTILIZADOS NOS PROJETOS: SELO UNICEF, I CIRCUITO DE ESPORTE E CIDADANIA, TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO E DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001096 | 06/10/2011 | 2364.80 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001097 | 06/10/2011 | 1510.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/10/2011 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/10/2011 | 1130.00 | 12031656000150 | DAMIAO MAIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR, PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/10/2011 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E NAS EMEF BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES, PROF. ARAUJO VALENÇA, ADALICE REMIGIO GOMES, PROF. MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001101 | 19/10/2011 | 356.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPELARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/10/2011 | 445.00 | 00020550006400 | JOSE INAILSON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICOS E DE MARCENARIA NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/10/2011 | 710.00 | 00009761952401 | WALLASON RODRIGUES BALBINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS NOS EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001104 | 20/10/2011 | 4555.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE COM OSSO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001105 | 20/10/2011 | 2366.70 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/10/2011 | 1421.77 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/10/2011 | 77.70 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO 7.500KM E MANUTENÇÃO EM MECANICA DO VEICULO DUCATO MINIBUS OEZ 0858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/10/2011 | 322.42 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS OEZ 0858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0001109 | 27/10/2011 | 3622.58 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0001110 | 27/10/2011 | 987.08 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0001111 | 27/10/2011 | 8240.95 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0001112 | 27/10/2011 | 99.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/10/2011 | 43.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001114 | 27/10/2011 | 5172.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/10/2011 | 252322.45 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/10/2011 | 36865.47 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/10/2011 | 101450.21 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/10/2011 | 23812.66 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/10/2011 | 28628.89 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/10/2011 | 16501.61 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/10/2011 | 455.00 | 00005448309461 | RAGNER ITANNO MONTEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/10/2011 | 167.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, A REFERIDA SOLICITAÇÃO SE DÁ PELO ELEVADO NUMERO DE CRIANÇAS MATRICULADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/10/2011 | 600.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NAS ESCOLAS: LAURA LOPES FRAZÃO, MANOEL ALVES DOS SANTOS E BRASILIANO LEANDRO MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/10/2011 | 60.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS PRÉ-MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/10/2011 | 225.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/10/2011 | 7.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112011 | 0001127 | 31/10/2011 | 533.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/10/2011 | 2300.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GLOBO E LIVRO COM ISOPOR E FERRO, MAQUETES, PLACAS E FAIXAS UTILIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO E SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA ARTISTICA NAS EMEF BENICIA ALVES DE LIMA, TOBIAS REMIGIO GOMES E BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001129 | 31/10/2011 | 1130.40 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001130 | 31/10/2011 | 1118.53 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001131 | 31/10/2011 | 1360.80 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001132 | 31/10/2011 | 2132.10 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001133 | 31/10/2011 | 1512.00 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001134 | 31/10/2011 | 3169.60 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001135 | 31/10/2011 | 1859.00 | 00039543447420 | MAGNOALDO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001136 | 31/10/2011 | 1917.00 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001137 | 31/10/2011 | 1868.44 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001138 | 31/10/2011 | 1368.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001139 | 31/10/2011 | 1594.80 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001140 | 31/10/2011 | 1010.80 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001141 | 31/10/2011 | 2717.20 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001142 | 31/10/2011 | 1818.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001143 | 31/10/2011 | 1470.60 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001144 | 31/10/2011 | 3822.00 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001145 | 31/10/2011 | 3634.20 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001146 | 31/10/2011 | 954.75 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001147 | 31/10/2011 | 1072.80 | 00056818971415 | ADAILTON CÉSAR PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001148 | 31/10/2011 | 2240.10 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001149 | 31/10/2011 | 1436.40 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001150 | 31/10/2011 | 1074.60 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001151 | 31/10/2011 | 1613.70 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001152 | 31/10/2011 | 705.78 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 29, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001153 | 31/10/2011 | 4552.60 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 30, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0001154 | 31/10/2011 | 2038.40 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0001155 | 31/10/2011 | 1893.60 | 00062226894420 | FRANCISCO VICENTE LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 014, DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001156 | 31/10/2011 | 1900.50 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 28, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/10/2011 | 75.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA (LUBRIFICAGEM) DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001158 | 31/10/2011 | 2176.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001159 | 31/10/2011 | 987.00 | 00007509364442 | JOSÉ RILDO SANTOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 003, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001160 | 31/10/2011 | 3060.00 | 00003464203425 | DJACIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 005, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001161 | 31/10/2011 | 832.40 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001162 | 31/10/2011 | 2720.00 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001163 | 31/10/2011 | 2010.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001164 | 31/10/2011 | 1428.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 016, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001165 | 31/10/2011 | 628.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001166 | 31/10/2011 | 3320.00 | 00033252538814 | GIDENILSON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 004, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001167 | 31/10/2011 | 972.00 | 00071664220410 | AGUINALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 006, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001168 | 31/10/2011 | 1428.00 | 00033252538814 | GIDENILSON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001169 | 31/10/2011 | 2388.00 | 00007336240496 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001170 | 31/10/2011 | 1420.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 020, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001171 | 31/10/2011 | 1747.76 | 00004200507447 | VANDEILZA MORAIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001172 | 31/10/2011 | 1904.00 | 00020365101400 | EDVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/10/2011 | 979.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/10/2011 | 594.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/10/2011 | 526.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/10/2011 | 455.00 | 00008089033490 | JOSE DANIEL ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MIRIM DA EMEF TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/10/2011 | 455.00 | 00005746992445 | FABIO EMERSON DE GOUVEIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0001178 | 31/10/2011 | 1391.25 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001179 | 31/10/2011 | 1306.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001180 | 31/10/2011 | 1952.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/10/2011 | 64655.18 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/10/2011 | 27557.83 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/10/2011 | 9928.71 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122011 | 0001184 | 31/10/2011 | 25600.00 | 02220262000197 | BIKE DO NORDESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001185 | 31/10/2011 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL VOLTADOS A SEMANA DA PATRIA EM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/10/2011 | 352.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCARDENAÇÕES COM ESPIRAL E COPIAS DE CHAVE, NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | CONST/AMPL. E RECUPERAÇÃO DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001187 | 31/10/2011 | 37676.59 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DOS PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/10/2011 | 240.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/11/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/11/2011 | 1967.33 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/11/2011 | 1080.85 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/11/2011 | 3936.43 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 06/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/11/2011 | 2241.48 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 06/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/11/2011 | 437.95 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 06/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/11/2011 | 11242.17 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 06/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/11/2011 | 292.00 | 10746994000143 | LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) COLCHÃO PETRUS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/11/2011 | 415.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQG 4744 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001198 | 06/11/2011 | 3123.70 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/11/2011 | 47.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/11/2011 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001201 | 08/11/2011 | 1540.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPELARIA) PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/11/2011 | 230.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DO ESGOTO DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO, DA EMEF BRISA NUNES BRAZ, DA EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA E REPARO NAS DESCARGAS DA EMEF PROF. ADALICE REMIGIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/11/2011 | 235.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/11/2011 | 385.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/11/2011 | 100.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB PARA I ENCONTRO ESTADUAL DA AGENDA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/11/2011 | 691.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001207 | 10/11/2011 | 3985.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA CULMINÂNCIA DO PROJETO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0001208 | 10/11/2011 | 250.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS DE PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0001209 | 11/11/2011 | 120.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS DE PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/11/2011 | 574.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/11/2011 | 470.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0001212 | 14/11/2011 | 270.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 8180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/11/2011 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E NAS EMEF BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES, PROF. ARAUJO VALENÇA, ADALICE REMIGIO GOMES, PROF. MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001214 | 17/11/2011 | 135.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001215 | 17/11/2011 | 201.60 | 00004513101440 | HERONIDES FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001216 | 17/11/2011 | 288.00 | 00088579565472 | CLEONICE INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001217 | 17/11/2011 | 229.50 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001218 | 17/11/2011 | 201.60 | 00005912323404 | JOSEFA CÉLIA FEITOSA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001219 | 17/11/2011 | 94.50 | 00002024550410 | ANAILTON SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001220 | 17/11/2011 | 201.60 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001221 | 17/11/2011 | 288.00 | 00005448319424 | ANTÔNIA FEITOSA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001222 | 17/11/2011 | 94.50 | 00009790928416 | JOSEFA ELIANE MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001223 | 17/11/2011 | 94.50 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001224 | 17/11/2011 | 296.10 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001225 | 17/11/2011 | 135.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001226 | 17/11/2011 | 94.50 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001227 | 17/11/2011 | 94.50 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001228 | 17/11/2011 | 94.50 | 00037391852449 | MARIA DE LOURDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/11/2011 | 77.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MEIO FLUVIAL, ATRAVESSANDO O AÇUDE DE POÇÃO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/11/2011 | 151.76 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/11/2011 | 15.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/11/2011 | 1103.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ANA RAPOSO ARAGÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001233 | 18/11/2011 | 4475.24 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE S/ OSSO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001234 | 18/11/2011 | 310.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001235 | 22/11/2011 | 5956.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUEADA, CARNE S/ OSSO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001236 | 22/11/2011 | 3685.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001237 | 22/11/2011 | 290.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001238 | 23/11/2011 | 290.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001239 | 25/11/2011 | 2600.00 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO NA COMPRA DIRETA DE FILÉ DE PEIXE TIPO TILÁPIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/11/2011 | 110.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM A EQUIPE DO PAR/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001241 | 25/11/2011 | 1290.14 | 10362263000102 | DHAGA - DIST. DE PROD. ALIMENT. MAT. DE HIG. E MAG | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/11/2011 | 380.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0001243 | 29/11/2011 | 3397.52 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0001244 | 29/11/2011 | 7579.53 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0001245 | 29/11/2011 | 113.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0001246 | 29/11/2011 | 116.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/11/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/11/2011 | 1402.10 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001249 | 30/11/2011 | 4610.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE MATRICULAS E FICHAS INDIVIDUAIS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112011 | 0001250 | 30/11/2011 | 1043.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/11/2011 | 150.00 | 00039543447420 | MAGNOALDO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NQI 8606, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/11/2011 | 1530.00 | 00005012525418 | JOSE EGUINALDO MAURICIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 HORAS DE TRATOR EM TERRAPLANAGEM DO TERRENO DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001253 | 30/11/2011 | 2942.40 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/11/2011 | 11354.59 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 07/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/11/2011 | 442.33 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 07/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/11/2011 | 6239.69 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 07/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/11/2011 | 249919.09 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/11/2011 | 38573.84 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/11/2011 | 101631.39 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/11/2011 | 22696.27 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/11/2011 | 28734.76 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/11/2011 | 17046.61 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/11/2011 | 64288.86 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/11/2011 | 10071.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/11/2011 | 27352.09 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0001266 | 30/11/2011 | 2640.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04( QUATRO) CAMARAS DE AR PARA O VEICULO F4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0001267 | 30/11/2011 | 1320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (QUATRO) PNEUS E 02( QUATRO) CAMARAS DE AR PARA O VEICULO F4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/11/2011 | 77.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MEIO FLUVIAL, ATRAVESSANDO O AÇUDE DE POÇÃO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001269 | 30/11/2011 | 1780.20 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001270 | 30/11/2011 | 4186.00 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001271 | 30/11/2011 | 3634.20 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001272 | 30/11/2011 | 1005.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001273 | 30/11/2011 | 1192.00 | 00056818971415 | ADAILTON CÉSAR PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001274 | 30/11/2011 | 2489.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001275 | 30/11/2011 | 1512.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001276 | 30/11/2011 | 1134.30 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001277 | 30/11/2011 | 1972.30 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001278 | 30/11/2011 | 744.99 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 29, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001279 | 30/11/2011 | 4202.40 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001280 | 30/11/2011 | 1193.20 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001281 | 30/11/2011 | 1236.27 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001282 | 30/11/2011 | 1436.40 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001283 | 30/11/2011 | 2250.55 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001284 | 30/11/2011 | 1596.00 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001285 | 30/11/2011 | 3169.60 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001286 | 30/11/2011 | 1943.50 | 00039543447420 | MAGNOALDO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001287 | 30/11/2011 | 2023.50 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001288 | 30/11/2011 | 1868.44 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001289 | 30/11/2011 | 1520.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001290 | 30/11/2011 | 1772.00 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001291 | 30/11/2011 | 1170.40 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001292 | 30/11/2011 | 2988.92 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001293 | 30/11/2011 | 2323.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001294 | 30/11/2011 | 1810.00 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 28, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0001295 | 30/11/2011 | 2038.40 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 001, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0001296 | 30/11/2011 | 2104.00 | 00062226894420 | FRANCISCO VICENTE LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 014, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001297 | 30/11/2011 | 2176.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001298 | 30/11/2011 | 940.00 | 00007509364442 | JOSÉ RILDO SANTOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 003, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001299 | 30/11/2011 | 3060.00 | 00003464203425 | DJACIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 005, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001300 | 30/11/2011 | 832.40 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001301 | 30/11/2011 | 3128.00 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001302 | 30/11/2011 | 2640.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001303 | 30/11/2011 | 2010.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001304 | 30/11/2011 | 1428.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 016, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001305 | 30/11/2011 | 628.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001306 | 30/11/2011 | 1747.76 | 00004200507447 | VANDEILZA MORAIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001307 | 30/11/2011 | 1904.00 | 00020365101400 | EDVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001308 | 30/11/2011 | 3154.00 | 00033252538814 | GIDENILSON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 004, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001309 | 30/11/2011 | 972.00 | 00071664220410 | AGUINALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 006, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001310 | 30/11/2011 | 1356.60 | 00033252538814 | GIDENILSON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001311 | 30/11/2011 | 2388.00 | 00007336240496 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001312 | 30/11/2011 | 1420.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 020, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/11/2011 | 204.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0001314 | 30/11/2011 | 4045.50 | 00027428647843 | DUCIMARIO BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001315 | 30/11/2011 | 2312.30 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI E CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/11/2011 | 472.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE RENOVAÇÃO DE ATAS DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : EMEF BRISA NUNES BRAZ, PROF. ADALICE REMIGO GOMES, TIRADENTES, PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, PROF. JOSE ARAUJO VALENÇA E TOBIAS REMIGIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/12/2011 | 26348.25 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/12/2011 | 16358.29 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/12/2011 | 238851.13 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/12/2011 | 23893.61 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/12/2011 | 94206.17 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/12/2011 | 16728.82 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/12/2011 | 24405.70 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/12/2011 | 58433.04 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/12/2011 | 9395.44 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001326 | 01/12/2011 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA AREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/12/2011 | 523.24 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO MINI BUS DUCATO DE PLACA OEZ 0858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/12/2011 | 72.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MINI BUS DUCATO DE PLACA OEZ 0858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/12/2011 | 55.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATORIA PARA CITAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/12/2011 | 270.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICO PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001331 | 05/12/2011 | 135.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001332 | 05/12/2011 | 290.40 | 00005448319424 | ANTÔNIA FEITOSA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001333 | 05/12/2011 | 94.50 | 00002024550410 | ANAILTON SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001334 | 05/12/2011 | 94.50 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001335 | 05/12/2011 | 135.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001336 | 05/12/2011 | 287.70 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001337 | 05/12/2011 | 94.50 | 00037391852449 | MARIA DE LOURDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001338 | 05/12/2011 | 290.40 | 00088579565472 | CLEONICE INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001339 | 05/12/2011 | 176.40 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001340 | 05/12/2011 | 94.50 | 00009790928416 | JOSEFA ELIANE MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001341 | 05/12/2011 | 176.40 | 00005912323404 | JOSEFA CÉLIA FEITOSA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001342 | 05/12/2011 | 94.50 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001343 | 05/12/2011 | 176.40 | 00004513101440 | HERONIDES FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001344 | 05/12/2011 | 94.50 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/12/2011 | 1353.21 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/12/2011 | 1967.71 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/12/2011 | 151.76 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132011 | 0001348 | 07/12/2011 | 1876.80 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001349 | 12/12/2011 | 1888.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132011 | 0001350 | 13/12/2011 | 3181.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENAS REPAROS NAS EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF EDSON SANTA CRUZ, EMEF TIRADENTES, EMEF PEDRO DOMINGOS, EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL E CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/12/2011 | 230.00 | 00004930253403 | ALBA REJANE CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA CHACARA MARIA JOVENTINA, SITIO EXTREMA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/12/2011 | 700.00 | 00020550006400 | JOSE INAILSON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS, COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO, SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS E CONSERTO DE VENTILADORES DAEMEF TIRADENTES, EMEF PROF. ADALICE REMIGIO GOMES, CRECHE FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0001353 | 13/12/2011 | 1825.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001354 | 14/12/2011 | 1889.20 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001355 | 14/12/2011 | 2250.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/12/2011 | 85.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001357 | 14/12/2011 | 2100.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001358 | 15/12/2011 | 229.50 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/12/2011 | 133.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, A REFERIDA SOLICITAÇÃO SE DÁ PELO ELEVADO NUMERO DE CRIANÇAS MATRICULADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/12/2011 | 192.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, A REFERIDA SOLICITAÇÃOSE DÁ PELO ELEVADO NUMERO DE CRIANÇAS MATRICULADAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, A REFERIDA SOLICITAÇÃOSE DÁ PELO ELEVADO NUMERO DE CRIANÇAS MATRICULADAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/12/2011 | 400.00 | 00010681259426 | LEONARDO VENTURA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E NA EMEF TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/12/2011 | 75.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/12/2011 | 545.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NAS EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, EMEF DR. EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA E EMEF MANOEL ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/12/2011 | 560.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/12/2011 | 417.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF BRISA NUNES BRAZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132011 | 0001367 | 19/12/2011 | 4903.86 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/12/2011 | 450.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS NO TELECENTRO DA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL E CONSERTO DE 01 MAQUINA DE LAVAR NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001369 | 20/12/2011 | 5000.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE MATRICULAS,FICHAS INDIVIDUAIS E FICHAS DE ESTATISTICA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/12/2011 | 200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 9484 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/12/2011 | 29093.82 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/12/2011 | 98236.72 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/12/2011 | 22557.95 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/12/2011 | 252270.14 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/12/2011 | 36149.12 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/12/2011 | 17046.61 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/12/2011 | 26574.83 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/12/2011 | 64084.71 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/12/2011 | 10150.89 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001380 | 23/12/2011 | 1448.00 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 28, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0001381 | 23/12/2011 | 1528.80 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 001, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0001382 | 23/12/2011 | 1472.80 | 00062226894420 | FRANCISCO VICENTE LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 014, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001383 | 23/12/2011 | 1161.00 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 004, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001384 | 23/12/2011 | 3276.00 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 007, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001385 | 23/12/2011 | 4239.90 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 009, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001386 | 23/12/2011 | 753.75 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001387 | 23/12/2011 | 894.00 | 00056818971415 | ADAILTON CÉSAR PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 013, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001388 | 23/12/2011 | 1866.75 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001389 | 23/12/2011 | 955.20 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001390 | 23/12/2011 | 1434.40 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001391 | 23/12/2011 | 588.15 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 29, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001392 | 23/12/2011 | 2626.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001393 | 23/12/2011 | 1134.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001394 | 23/12/2011 | 942.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001395 | 23/12/2011 | 883.05 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001396 | 23/12/2011 | 1058.40 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001397 | 23/12/2011 | 1776.75 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001398 | 23/12/2011 | 1344.00 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001399 | 23/12/2011 | 2150.80 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001400 | 23/12/2011 | 1605.50 | 00039543447420 | MAGNOALDO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001401 | 23/12/2011 | 1597.50 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001402 | 23/12/2011 | 1601.52 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001403 | 23/12/2011 | 1064.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001404 | 23/12/2011 | 1329.00 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001405 | 23/12/2011 | 851.20 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001406 | 23/12/2011 | 2037.90 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001407 | 23/12/2011 | 1616.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0001408 | 23/12/2011 | 4045.50 | 00027428647843 | DUCIMARIO BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001409 | 23/12/2011 | 1310.82 | 00004200507447 | VANDEILZA MORAIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 008, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001410 | 23/12/2011 | 1428.00 | 00020365101400 | EDVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001411 | 23/12/2011 | 729.00 | 00071664220410 | AGUINALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 006, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001412 | 23/12/2011 | 1791.00 | 00007336240496 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001413 | 23/12/2011 | 1065.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 020, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001414 | 23/12/2011 | 1632.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001415 | 23/12/2011 | 658.00 | 00007509364442 | JOSÉ RILDO SANTOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 003, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001416 | 23/12/2011 | 2295.00 | 00003464203425 | DJACIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 005, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001417 | 23/12/2011 | 624.30 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001418 | 23/12/2011 | 2040.00 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001419 | 23/12/2011 | 1980.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001420 | 23/12/2011 | 1507.50 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001421 | 23/12/2011 | 1071.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 016, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001422 | 23/12/2011 | 471.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 017, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/12/2011 | 384.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PROF. JOSE ARAUJO VALENÇA MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/12/2011 | 1097.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/12/2011 | 904.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/12/2011 | 62.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICO PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/12/2011 | 468.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQG 4724 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/12/2011 | 2286.54 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 08/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/12/2011 | 4015.55 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 08/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/12/2011 | 446.75 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 08/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/12/2011 | 11468.14 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 08/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/12/2011 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MINI BUS DUCATO DE PLACA OEZ 0858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/12/2011 | 288.57 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO MINI BUS DUCATO DE PLACA OEZ 0858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/12/2011 | 500.00 | 00003917633426 | VAGNER FERREIRA DA SILVA - MECANICA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNZ 9923 E O ONIBUS DE PLACA MNM 0388, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001435 | 27/12/2011 | 6903.40 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE MATRICULAS,FICHAS INDIVIDUAIS E FICHAS DE ESTATISTICA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/12/2011 | 74237.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001437 | 27/12/2011 | 1348.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPELARIA) PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001438 | 27/12/2011 | 1500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPELARIA) PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001439 | 27/12/2011 | 1800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPELARIA) PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001440 | 28/12/2011 | 700.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0001441 | 28/12/2011 | 6706.84 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0001442 | 28/12/2011 | 110.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0001443 | 28/12/2011 | 2605.91 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUT. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001444 | 28/12/2011 | 1167.80 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001445 | 28/12/2011 | 58357.02 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DOS ONIBUS DO CONVENIO N. 702990 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001446 | 30/12/2011 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL VOLTADAS PARA ATIVIDADES NATALINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/12/2011 | 436.00 | 00073878499434 | ROSEANE MARIA V. ARAUJO JAPYASSU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DOS TECNICOS/MEC QUE REALIZARAM I ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO À ELABORAÇÃO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/12/2011 | 730.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DOS PROJETOS PEDAGOGICOS DAS EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA, EMEF ADBON GOMES DE SOUSA E EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0001449 | 30/12/2011 | 1158.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/12/2011 | 91.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032011 | 0001451 | 30/12/2011 | 2490.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 004, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032011 | 0001452 | 30/12/2011 | 928.20 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112011 | 0001453 | 30/12/2011 | 210.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/12/2011 | 222.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO SEÇÃO 3 - AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 001/2011 - FME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1450
Última atualização: 11/06/2024