| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2011 | 409.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, emissão e recarga de cartões (Vale Mais) para atender a demanda de deslocamento dos adolescentes em situação de liberdade vigiada, para a sua devida participação nos encontros sócio-educativos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2011 | 69.50 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ENVIO DE DOCUMENTOS COM DESTINO AO MINISTÉRIO DO DO TRABALHO E EMPREGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2011 QUE DIZ RESPEITO A AQUISIÇÃO DE LEITES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS N° 529 E 533/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2011 | 150.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIA A COLABORADORES A FIM DE QUE A CONSELHEIRA TUTELAR SE LOCOMOVA ATÉ A CIDADE DE SOUSA (PB) NO OBJETIVO DE ENTREGAR MENOR (DOIS ANOS DE IDADE) E SEU GENITOR NA REFERIDA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2011 | 32.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANÇA II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2011 | 32.22 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANÇA II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2011 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel, referente ao mes de novembro de 2010. Inquilina: ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2011 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao mês de novembro/2010. Inquilino: MARCIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2011 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de dezembro de 2010. Inquilino (a): MARCIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2011 | 27.14 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SÃO JOSÉ DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2011 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de dezembro de 2010. Inquilino (a): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 32.22 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 12.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SÃO JOSÉ DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 2.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 495.00 | 00007217635454 | KLERTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA PARA A UNIDADE DA CASA DA ESPERANÇA II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 230.00 | 00002857317425 | SELMO PEREIRA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA A UNIDADE DA CASA DA ESPERANÇA II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 200.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 240.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): WANDERLEIA SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 280.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): ADEILMA SILVA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 250.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de dezembro de 2010. Inquilino (a): RITA MARIA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 300.00 | 12230158000137 | VILMAR SILVA BEZERRA MEI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DE CUPINS NA CASA DA ESPERANÇA II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 400.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 300.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO CAPIM DOS SANTOS GOUVEIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 300.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 400.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de AGO/ SET/ OUT/ NOV e DEZ de 2010. Inquilino (a): EFISSON SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 260.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 300.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA JOSÉ OLVEIRA VERAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 300.00 | 12230158000137 | VILMAR SILVA BEZERRA MEI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DE CUPINS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 240.00 | 00008118908488 | EDNA CRISTINA DE FREITAS ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): JANICLEIDE ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 300.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): EUNICE AMADO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 300.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): NADIR DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 300.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): ANTÔNIA LÚCIA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 300.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): REGINALDO DE ALCANTARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 240.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): SÔNIA MARIA QUEIROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 240.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 240.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 240.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): DENISE ANGELA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 260.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): ROSIMERE MARINHO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 300.00 | 00085447951453 | GERALDA TEREZA DE ARAÚJO LINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): VANUZA FARIAS BESERRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 260.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2011 | 300.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): CÍCERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2011 | 300.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): IRAMIR DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2011 | 300.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): LUCIANA TEREZINHA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2011 | 300.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): JANE DE FÁTIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2011 | 260.00 | 00004883460452 | IONE GONCALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA APARECIDA MENDES SANTINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2011 | 400.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): OZAMIRA BEZERRA XAVIER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2011 | 300.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2011 | 240.00 | 00020630034400 | JORGE GREGORIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2011 | 400.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): SEBASTIÃO JOSÉ ANTÔNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2011 | 200.00 | 00064634213400 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2011 | 240.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): JOSEFA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2011 | 360.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): EDPEDITO MALHEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2011 | 240.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): IRACI DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2011 | 300.00 | 00093319436449 | LUCILENE MARIA MAGALHAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): IONE NOEMIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2011 | 200.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA MARCELINO QUEIROZ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2011 | 480.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2011 | 220.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2011 | 400.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): ALEXANDRA DA SILVA SILVANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2011 | 300.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): ANDREIA SIMPLICIO DA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2011 | 200.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARILENE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2011 | 150.00 | 00069079340430 | MARIA AUGUSTA BIONES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de dezembro de 2010. Inquilino (a): ADRIANA DA SILVA GUIMARÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2011 | 200.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): JOSELITA BARBOAS DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2011 | 500.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de AGO/ SET/ OUT/ NOV e DEZ de 2010. Inquilino (a): ERIVANIA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2011 | 300.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2011 | 220.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): GEOVANISE BENTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2011 | 140.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2011 | 500.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): NILZETE MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2011 | 300.00 | 00008164021407 | MAYCON DAVID MONTEIRO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): JESSICA ALVES RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2011 | 200.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): INEZ ALMEIDA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2011 | 300.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES AVELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2011 | 200.00 | 00000863319491 | PAULO SOARES PEQUENO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): PATRÍCIA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2011 | 240.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA FERREIRA BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2011 | 160.00 | 00004405569452 | RENATA DE ARAUJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA LUCIENE DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2011 | 240.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): JOSIMERE GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2011 | 300.00 | 00038012286491 | SEVERINA GOMES MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2011 | 200.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos alguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2011 | 260.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos alguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): RICARDO DA SILVA CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2011 | 260.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos alguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): LUCIENE DE FÁTIMA GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2011 | 240.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos alguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): ELIETE CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2011 | 240.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos alguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): JANAINA SOUZA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2011 | 240.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos alguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA VILMA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2011 | 240.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos alguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA DAS DORES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2011 | 240.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos alguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MIRTES ADRIANA LIMA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2011 | 260.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos alguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): ROSSANA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2011 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos alguel, referente ao mês de novembro de 2010. Inquilino (a): VALBIANA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2011 | 200.00 | 00001368832490 | SUELDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos alguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2011 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de dezembro de 2010. Inquilino (a): VALBIANA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2011 | 260.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2011 | 400.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos alguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): EULALIA RESENDE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00039792498400 | WALTER REGIS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA O CENTRO DE ARTESANATO CORRESPONDENTE AO ESPAÇO DESTINADO AS PRODUTORAS VINCULADAS AOS CRAS/PAIF NO QUE DIZ RESPEITO A SEGUNDA FASE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2011 | 300.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): MARIA DALVA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2011 | 240.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de novembro e dezembro de 2010. Inquilino (a): JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2011 | 63.00 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONCA DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORES PARA A ASSISTENTE SOCIAL EM QUESTÃO ACOMPANHAR FAMILIARES DO EDUCANDO MARCOS ALEXANDRE DE CAMPINA GRANDE A ALHANDRA, CIDADES PARAIBANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por ADEMIR OLIVEIRA BEZERRA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2011 | 1320.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por ADRIANO BELO DO NASCIMENTO na função de SECRETÁRIO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 d | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por ALEXANDRE VICENTE DA SILVA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por AMANDA FLORENSE ALVES AMORIM na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por ANA PAULA GOMES VIRGÍNIO DA SILVA na função de CUIDADORA DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA na função de RECEPCIONISTA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS na função de ANALISTA DE INFORMAÇÕES junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2011 | 1320.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por ANDRISE DE OLIVEIRA SOUSA na função de SECRETÁRIO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por ANTONIA ALVES DE SOUSA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período d | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por ANTONIO ARAUJO RIBEIRO na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de NOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por ANTONIO ELOISIO PINHEIRO LIMA NETO na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por ANTONIO FAUSTINO DA SILVA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao períod | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por ARACELMA DE FREITAS SANTOS na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por AUDSON CORDEIRO COSTA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por BRUNA MARQUES PORTO na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por CARLOS JOSÉ DE QUEIROZ LIMA na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por CARLOS JOSÉ GOMES DA LUZ na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao períod | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por CARLOS MICHEL DA COSTA AZEVEDO na função de CONTÍINUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por CÍCERO PEREIRA DE LIMA na função de CUIDADOR DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2011 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por DALILA OLIVEIRA R. DE MEDEIROS na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2011 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por DANIELE DANTAS DE ANDRADE na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao perí | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por DANIELLY GUIMARAES TEIXEIRA na função de DIGITADORA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 d | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por DEBORA DIAS COSTA na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de NOV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por EDILEUSA BRITO SILVA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por EDIMILSON CAMILO DOS SANTOS na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao perí | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por EDNA ALVES MOURA na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de NOVE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2011 | 750.00 | 00007057274408 | PAULO GERMANO TAVARES MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de AGO/ SET/ OUT/ NOV e DEZ de 2010. Inquilino (a): SUZANA LOURENÇO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2011 | 1980.00 | 00014435870444 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel localizado a Rua Paulista, 700B, Bairro das Cidades; para o funcionamento da Sociedade de Amigos do Bairro das Cidades. Referente ao meses de janeiro a dezembro/2011, conforme Contrato In | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2011 | 400.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL SIMOES, 393, JEREMIAS; PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CONTRATO INTERNO Nº 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2011 | 1200.00 | 00078998662434 | SIMONE DE ARRUDA PIMENTEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com o curso de Artesanato em MDF com filtros de café realizado junto ao grupo de mulheres assistidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por ELIANA MENDES DE OLIVEIRA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por EMANOEL DE SOUSA SANTOS na função de AUXILIAR DE ALMOXARIFE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2011 | 22800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por ANA MARIA COSTA VASCONCELOS na função de COORDENADORA do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2011 | 15600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA na função de ASSISTENTE SOCIAL do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2011 | 15600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por MARIA DO SOCORRO FREIRE na função de ASSISTENTE SOCIAL do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentine | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2011 | 15600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por MARCIA CANDELARIA DA ROCHA na função de PSICÓLOGA do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinela (C | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2011 | 10800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por ELIAGNA MARIA DIAS FRANÇA na função de EDUCADORA SOCIAL do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentin | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2011 | 10800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por FRANCISCO HENRIQUE VIEIRA DANTAS na função de EDUCADOR SOCIAL do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2011 | 10800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES na função de EDUCADOR SOCIAL do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sent | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2011 | 10800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por ROSELI LEITE DE LIMA na função de EDUCADORA SOCIAL do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinela ( | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2011 | 733.86 | 02940523000143 | GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a pagamento de IPVA/2011 dos veículos de placa HSD 9951 e HSD 9953, destinados aos Conselhos Tutelares/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2011 | 63.00 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONCA DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORES PARA A ASSISTENTE SOCIAL EM QUESTÃO ACOMPANHAR FAMILIARES DO EDUCANDO MARCOS ALEXANDRE DE CAMPINA GRANDE A ALHANDRA, CIDADES PARAIBANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000138 | 21/01/2011 | 43999.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel) para atender aos veículos à disposição do PETI conforme termo de contrato n° 002/2011/SAD/PMCG e pregão n° 149/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000139 | 21/01/2011 | 49803.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel) para atender aos veículos à disposição do PRO JOVEM conforme termo de contrato n° 002/2011/SAD/PMCG e pregão n° 149/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000140 | 21/01/2011 | 84663.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel) para atender aos veículos à disposição dos CRAS/PAIF conforme termo de contrato n° 002/2011/SAD/PMCG e pregão n° 149/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000141 | 21/01/2011 | 29881.83 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel) para atender aos veículos à disposição da secretaria/SEMAS conforme termo de contrato n° 002/2011/SAD/PMCG e pregão n° 149/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000142 | 21/01/2011 | 43999.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel) para atender aos veículos à disposição do PETI conforme termo de contrato n° 002/2011/SAD/PMCG e pregão n° 149/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000143 | 21/01/2011 | 39842.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel) para atender aos veículos à disposição dos CONSELHOS TUTELARES conforme termo de contrato n° 002/2011/SAD/PMCG e pregão n° 149/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2011 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO na função de RECREADOR do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinela (CREAS), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2011 | 6832.92 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por MARIA DE FÁTIMA CABRAL na função de LAVADORA E PASSADORA DE ROUPA do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexua | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2011 | 7097.61 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por MARILEIDE VELOSO MACHADO na função de LAVADORA E PASSADORA DE ROUPA do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO na função de PSICÓLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por MAGNÓLIA SANDRA MACIEL DA SILVA na função de PSICÓLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por ROSEMARY VELOSO DE MORAIS na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referent | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2011 | 12720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por SUELEIDE NÓBREGA GADELHA na função de ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por TATIANA PEREIRA COSTA SILVA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2011 | 12720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por ANGELITA MARTINS RODRIGUES na função de ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por ÊNNERY TEREZA DE ALMEIDA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLÉ),referente aos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por MARIA MARGARETE CAVALCANTE BRAGA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLÉ),refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por PAULA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA PALHANO na função de PSICÓLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLÉ),refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2011 | 12720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por MARIA MÔNICA COUTINHO DE SÁ na função de ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JERE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por GILDENHA ALENCAR MEDEIROS na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por GERMANDA NÓBREGA RICARTE na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE ARAÚJO na função de PSICÓLOGA o atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por LUCÍOLA BRAZ VIEIRA DE MELO na função de PSICÓLOGA o atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos mese | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por MARICELE GUIMARÃES TORRES DA SILVA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por RENATA CAVALCANTE RODRIGUES na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por ANA PAULA GALDINO DE SILQUEIRA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por HIALLY DAS MERCES ROCHA SALVADOR na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASÍLIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por KATARINA PAIVA DE MEDEIROS na função de PSICÓLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASÍLIA),referente aos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO na função de PSICÓLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASÍLIA),refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2011 | 12720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por MÁRCIA LYZET CABRAL GUIMARÃES na função de PSICÓLOGA (COORDENADORA) no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASÍ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por EVANEIDE BARROS ANANIAS na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por MARIA DO SOCORRO SANTOS na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por MARIA JOSÉ FLORINDO na função de PSICÓLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente aos meses de j | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por MARIA DE NAZARÉ SILVA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente aos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2011 | 12720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por SOLANGE DE LIMA VENTURA na função de (COORDENADORA) ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINH | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTE na função de PSICÓLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente aos m | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por ARSONE FEITOSA BEZERRA DOS SANTOS na função de PSICÓLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE MALVINAS),referente a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por MARIA DO SOCORRO FELINTO DE SANTANA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE MALVINAS),r | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por SANDRA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE MALVINAS),refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por SUELI DE ANDRADE FERREIRA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE MALVINAS),referente a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2011 | 12720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por WALESKA RAMOS ALEXANDRE na função de (COORDENADORA) ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por ZÉLIA CARDOSO LEMOS na função de PSICÓLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE MALVINAS),referente aos meses de ja | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por JOSEFA BERNADETE SOUTO MEIRA MENDONÇA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE SÃO JOSÉ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA na função de PSICÓLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA),referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por KALINA DE OLIVEIRA BARBOSA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA),re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por JEANE DOS SANTOS ALMEIDA na função de PSICÓLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA),referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2011 | 12720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por MARIA DAS GRAÇAS DANTAS BARBOSA na função de (COORDENADORA) PSICÓLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE SÃO JOSÉ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0000186 | 21/01/2011 | 14400.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150, CENTRO; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME DISPENSA Nº 006/2011 E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0000187 | 21/01/2011 | 18000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JILÓ GUEDES, 39, CENTRO; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME DISPENSA Nº 005/2011 E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000188 | 21/01/2011 | 42000.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS -ANTONIOJULIO F.P | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO NUNES FIGUEIREDO, 300, JARDIM QUARENTA; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. REFERENTE AOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por EMERSON SERGIO DE LIMA SILVA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por EVANDRO RODRIGUES TAVARES na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de NOV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por FABIO SATIRO DE BARROSna função de DIGITADOR junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de NOVEMB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por FABRINO BARBOSA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por FAUSTO MARQUES LOPES na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2011 | 1320.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por FIDÉLIA DE SOUSA MACEDO na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de NOV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por FLAVIO ROBERTO RAMOS na função de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por FRANCISCO CLEIBE DANTAS na função deSUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao períod | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2011 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE na função de ALMOXARIFE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por FRANCISCO DE ASSIS FARIAS na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DE OLIVEIRA na função de DIGITADOR junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2011 | 1320.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por FRANCIMILTON DE LIMA SILVA na função deSECRETÁRIO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por GENIVAL JOSÉ DE LIMA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por GERUSA DA SILVA na função de DIGITADORA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por GERUSA DE LUNA SILVA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por GLEBER BARROS DE LIMA na função deAGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2011 | 1320.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por HELIO DE SOUSA ESTEVAM na função de SECRETÁRIO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de NOVE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por IRAN BARBOSA DE OLIVEIRA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de NOVE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por ISABEL ARCANGELA LIMA DE OLIVEIRA na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por ISAÍAS DE SOUSA GUSTAVO na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por IZABEL LUZIA GOMES PEREIRA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por JAILTON LIMA SILVA na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por JOÃO BATISTA DA SILVA na função deCONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por JOÃO NILSON ARAUJO DA SILVA na função de EMBALADOR À MÁQUINA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por JOSÉ BARBOSA VIEIRA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por JOSÉ CLAUDEMIR MODESTO CONSERVA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por JOSÉ CORREIA DA SILVA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de NOVEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por JOSÉ DA COSTA ROMEU JÚNIOR na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de NO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por JOSÉ DANTAS DE AZEVEDO na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de NOVEMB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por JOSÉ FERNANDO MACIEL DE AZEVEDO na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por JOSÉ FERREIRA DE MELO na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por JOSÉ JOÃO DA SILVA na função de CUIDADOR DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2011 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por JOSÉ NILSON BARRETO DA SILVA na função de PADEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2011 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por JOSÉ ORLANDO VALDEVINO na função de PADEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de NOVEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por JOSÉ OSVALDO TARGINO PEREIRA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por JOSEMAR VIDAL ISIDRO na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por JOSENILDO TAVARES DE OLIVEIRA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por JOSENILDO VIDAL ISIDRO na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por JOSINALDO COSTA DINIZ na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOVEMBRO a 31 D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por KARLA DANIELY FLOR CABRAL na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por LEANDRO DO NASCIMENTO GOMES na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2011 | 1320.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por LUCIANA DA SILVA na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOVEMBRO a 31 DE D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por LUCIANA DAS NEVES LIMA na função de RECEPCIONISTA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2011 | 1320.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por LUCIANA SILVA DE ARAÚJO na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOVEMBRO a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por LUCIENE LIMA DA SILVA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por LUIZ ROSA DO NASCIMENTO na função de ANALISTA DE INFORMAÇÕES junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MÁRCIA CAVALCANTE FERNANDES na função de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MARCONI ARAÚJO CIRNE na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOVEMBRO a 31 DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MARCONI COLAÇO COSTA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOVEMBRO a 31 DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MARCUS VÍNICIUS FELIX MARQUES JÚNIOR na função de DIGITADOR junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MARIA DAS NEVES SANTOS OLIVEIRA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período d | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MARIA DO SOCORRO FIDELIS PEREIRA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MARIA DULCE ALVES DA NÓBREGA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MARIA GORESTE MODESTO CONSERVA LIMA na função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MARIA HELENA CAMPOS ALVES na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MARIA MADALENA DO AMARAL COSTA na função de RECEPCIONISTA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MARIA SÔNIA DE SOUZA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MARILENE DE BRITO MOREIRA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MARLEIDE DE ARAÚJO FERREIRA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MARIO DOS ANJOS LIMA ALEXANDRINO na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MIGUEL EUGENIO FILHO na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOVEMBRO a 31 D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por NIVALDO FÉLIX DA SILVA na função de AUXILIAR DE PADEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2011 | 1760.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por OSCAR PEREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR na função de ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por PAULINA CARLOTA DE SIQUEIRA MEDEIROS na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao perí | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por RISALVA DOS ANJOS na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOVEMBRO a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2011 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por ROSIANE ARAÚJO BARBOSA na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2011 | 1320.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por ROSILDA MARIA SOUSA DO EGITO na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOVE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por ROSILDA RAMOS BORBOREMA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por SALOMÃO GOMES PEREIRA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2011 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por SULAMITA KATHLLINI LIMA na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por TEREZINHA FÉLIX DE BRITO na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por VALDEIR DE ANDRADE na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por VALDEMIR MARIANO DE LIMA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por VALDILENE LIMA DE ARAÚJO na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por VERA LÚCIA BARROS DE ALMEIDA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por WALDEFÂNIA SILVA FARIAS na função de CUIDADORA DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por WALDÊNIO SERAFIN DA SILVA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOVEMBRO a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por WALTER ALEXANDRE DA SILVA na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2011 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços porWALESKA MARIA SALES BEZERRA na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por WASHINGTON DOS SANTOS CARNEIRO na função de CUIDADOR DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por WILSON CARLOS GOMES na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOVEMBRO a 31 DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2011 | 1330.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por CLAUDIANE SILVA BORGES na função de CUIDADORA DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2011 | 1330.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por LUCIANO DA SILVA DINIZ na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2011 | 1330.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por LUCIJANE DO NASCIMENTO MARQUES na função de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao pe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2011 | 1330.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MELISSA SOUSA DE ASSIS na função de CUIDADORA DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2011 | 1330.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por VERUSKA EULALIO RAPOSO na função de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por DANIELE DO NASCIMENTO FARIAS na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por RAMON MOREIRA na função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOVEMB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por JOSÉ HERCULANO DE OLIVEIRA na função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por CLARICE MACEDO na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOVEMBRO a 31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por FRANCISCA IRANI ALVES DA SILVA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por FRANCICLEIDE ALVES DO NASCIMENTO na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por SELMA GOUVEIA FREIRE na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por SEVERINA DA CUNHA SILVA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por SAMARONE DE MOURA SOUSA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por SINVALDO FERREIRA DA SILVA na função de AGENTE DE AÇÃO SOICIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por JOÃO BATISTA DOS SANTOS na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por KEILLA CRISTIANE PEQUENO DE ARRUDA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por SEBASTIANA LIMA DE SOUSA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MARIA DO SOCORRO NÓBREGA DA SILVA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por MARLENE DE SANTANA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE NOVEMBRO a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2011 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços por TÂNIA MARIA LIRA DOS SANTOS na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 DE N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2011 | 1320.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços por JEANE DA SILVA CAMPOS na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme contrato em anexo.Referente ao período de 01 de NOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2011 | 140.00 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES DA CONSELHEIRA TUTELAR SORAYA DE MOURA SOUSA A FIM DE QUE SEJA ENTREGUE EM DIAMANTE (PB) UMA CRIANÇA, ABRIGADA DE FORMA PROVISÓRIA, A SUA AVÓ PATERNA, TENDO EM VISTA QUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2011 | 80.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANÇA II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2011 | 35.44 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2011 | 41.31 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CATOLÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2011 | 10.39 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2011 | 10.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2011 | 41.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CATOLÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por ANISBETE BENTO COSTA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento aos adolescentes que estão cumprindo medidas sóci | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por MARIA DO SOCORRO DA SILVA na função de PEDAGOGA no atendimento aos adolescentes que estão cumprindo medidas sócio-e | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por EDVÂNIA DA PAZ ROMÃO DE SOUZA na função de PSICÓLOGA no atendimento aos adolescentes que estão cumprindo medidas sóc | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2011 DE LEITES ESPECIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2011 | 50.00 | 00006499837423 | ANDRESSON CICERO SILVA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ajuda de custo para o servidor supra citado, objetivando o acompanhamento de uma criança que será entregue aos seus avós paternos na cidade do Recife (PE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Oeste conforme portaria n° 2447/AGOSTO/2008 referente ao período de JANEIRO a JULHO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Oeste conforme portaria n° 2447/AGOSTO/2008 referente ao período de JANEIRO a JULHO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00086499769487 | MURILO FERREIRA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheiro Tutelar no Conselho Tutelar Oeste conforme portaria n° 2447/AGOSTO/2008 referente ao período de JANEIRO a JULHO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Oeste conforme portaria n° 2447/AGOSTO/2008 referente ao período de JANEIRO a JULHO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Oeste conforme portaria n° 2447/AGOSTO/2008 referente ao período de JANEIRO a JULHO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDENCIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar Suplente do Conselho Tutelar Oeste de acordo com o ofício n° 075/2010/CMDDCA/CG e portaria n° 2447/AGOSTO/2008 referente as férias e/ou licenças dos demais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte conforme portaria n° 2444/Agosto/2008 referente ao período de janeiro a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte conforme portaria n° 2444/Agosto/2008 referente ao período de janeiro a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte conforme portaria n° 2444/Agosto/2008 referente ao período de janeiro a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00058728252420 | JANDIRA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte conforme portaria n° 2444/Agosto/2008 referente ao período de janeiro a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte conforme portaria n° 2444/Agosto/2008 referente ao período de janeiro a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00004399395427 | DANEANO AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheiro Tutelar Suplente no Conselho Tutelar Norte conforme portaria n° 2444/AGOSTO/2008 referente ao período de férias e licença-maternidade de Kaline de Brito Barroso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Sul conforme portaria n° 2445/Agosto/2008 referente ao período de janeiro a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Sul conforme portaria n° 2445/Agosto/2008 referente ao período de janeiro a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00067486398400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Sul conforme portaria n° 2445/Agosto/2008 referente ao período de janeiro a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00038044200444 | VERA LUCIA JANSEN DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Sul conforme portaria n° 2445/Agosto/2008 referente ao período de janeiro a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2011 | 18360.00 | 00007057262400 | ANDERSON ALBERTINO FLORENCO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheiro Tutelar do Conselho Tutelar Sul conforme portaria n° 0669/Julho/2010 referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00002421168414 | MARIA LUCIA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar Suplente do Conselho Tutelar Sul conforme portaria n° 2445/Agosto/2008 referente ao período de férias ou licença dos demais conselheiros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Leste conforme portaria n° 2446/Agosto/2008 referente ao período de janeiro a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00049100823449 | ELANIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Leste conforme portaria n° 2446/Agosto/2008 referente ao período de janeiro a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00000838851452 | ZINALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheiro Tutelar do Conselho Tutelar Leste conforme portaria n° 2446/Agosto/2008 referente ao período de janeiro a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Leste conforme portaria n° 2446/Agosto/2008 referente ao período de janeiro a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00073834890472 | MARIA DA PAZ SILVA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Leste conforme portaria n° 2446/Agosto/2008 referente ao período de janeiro a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2011 | 10710.00 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Leste conforme portaria n° 2446/Agosto/2008 referente ao período de férias e/ou licenças dos demais conselheiros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2011 | 12960.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Coordenadora do Programa Ruanda conforme contrato referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2011 | 9720.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Pedagoga do Programa Ruanda conforme contrato referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2011 | 9720.00 | 00007550420424 | POLIANA SILVA FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, prestação de serviços como Pedagoga no Programa Ruanda no período de janeiro a dezembro de 2011 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2011 | 9720.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Assistente Social do Programa Ruanda conforme contrato referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2011 | 9720.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Assistente Social do Programa Ruanda conforme contrato referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2011 | 9720.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Assistente Social do Programa Ruanda conforme contrato referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2011 | 9720.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Assistente Social do Programa Ruanda conforme contrato referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2011 | 9720.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Assistente Social do Programa Ruanda conforme contrato referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2011 | 9720.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como PSICÓLOGA do Programa Ruanda conforme contrato referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2011 | 9720.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Educadora Física do Programa Ruanda conforme contrato referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2011 | 9720.00 | 00090024532487 | ANA MARIA HONORIO DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Pedagoga do Programa Ruanda conforme contrato referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2011 | 9720.00 | 00035276932468 | MARIA DO SOCORRO SIMOES BORBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Psicóloga do Programa Ruanda conforme contrato referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2011 | 9720.00 | 00091104645491 | KATIA ALVES TEIXEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Psicóloga no Programa Ruanda conforme contrato no período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2011 | 9720.00 | 00004792504481 | CARLOS RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Educador Físico no Programa Ruanda conforme contrato no período de janeiro a dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2011 | 6480.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Educador Social de Nível Médio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2011 | 6480.00 | 00000909749485 | LUCIO FLAVIO BEZERRA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Educador Social de Nível Médio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2011 | 6480.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Educador Social de Nível Médio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2011 | 6480.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Educador Social de Nível Médio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2011 | 6480.00 | 00008300504427 | ALEXANDRE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Educador Social de Nível Médio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2011 | 6480.00 | 00067445560459 | DILMA DE SOUSA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Educador Social de Nível Médio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2011 | 1980.00 | 00063031973453 | ROSA MARIA DA SILVA FIRME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CATOLÉ DE ZE FERREIRA, S/N - ZONA RURAL; PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE CATOLÉ. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2011 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por VALÉRIA MOREIRA ANTUNES GALDINO na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLÉ),referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2011 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina Pintura em Tecido realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2011 | 750.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina de música realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com ca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0000357 | 27/01/2011 | 39948.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aditivo nº 03, de prorrogação de prazo do Contrato nº 063/ 2009/ SAD/ PMCG do Convite 014/ 2009, referente a locação de veículo tipo ônibus, com capacidade para 50 passageiros, para atender ao Programa PET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2011 | 496.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2011 | 750.00 | 00005154413768 | GABRIEL JOSE DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a licação do imóvel localizado a Rua João Bezerra Paz, 115 A , Catolé - Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do Centro de Referência da Assist | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2011 | 1100.00 | 00002221825470 | SILENE LIMA DOURADO XIMENES SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel localizado a Rua Arruda Câmara, 151, Terreo, Santo Antonio - Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança II, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2011 | 400.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do imóvel localizado a Rua Juiz Orlando Tejo, 31, Nova Brasília - Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do Centro de Referência da Assi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2011 | 1991.00 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do imóvel situado a Rua João Paulo I, 310 A, Nova Brasília, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento da Unidade do ProJovem Adolescente Nov | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2011 | 590.00 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001742010 | 0000364 | 27/01/2011 | 100000.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a contratação de empresa para prestação de serviços funerários, com fornecimento de ataúdes, incluindo-se camara ardente e translado do corpo para o local de sepultamento em cemitérios da zona u | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2011 | 1400.20 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2011 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de EDUCADORA SOCIAL prestados por ADEILZA MONTEIRO DOS SANTOS ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2011 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA prestados por CARLITA DEODATO BEZERRA LIMA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2011 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de PROF. DE CAPOEIRA prestados por CÍCERO NUNES DA SILVA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2011 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de EDUCADORA SOCIAL prestados por ELIZABETE SOARES FERREIRA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2011 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de ASSISTENTE SOCIAL prestados por EUNICE DA COSTA ALBUQUERQUE ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, r | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2011 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de PROF. DE CAPOEIRA prestados por JEREMIAS PERES DA SILVA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2011 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de ASSISTENTE SOCIAL prestados por JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA SANTOS ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2011 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de EDUCADORA SOCIAL prestados por LIDIANE RODRIGUES DE SOUSA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2011 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de PROF. DE REFORÇO prestados por LUZIENE KARLA CAMPOS MARQUES ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, r | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2011 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de PSICÓLOGA prestados por MAGNA DA SILVA EVANGELISTA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2011 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA prestados por MARCONI DE ARAÚJO SOUSA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2011 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de PEDAGOGA prestados por MARIA ACILENE MORAIS ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente aos mes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2011 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de PSICÓLOGA prestados por MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE ANDRADE ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2011 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de ASSISTENTE SOCIAL prestados por MARILENE GOMES ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente aos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2011 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de PEDAGOGA prestados por MICHELE MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2011 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de PROF. DE DANÇA prestados por PATRÍCIA DA SILVA COSTA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referent | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2011 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de EDUCADORA SOCIAL prestados por RAQUEL MEDEIROS FARIAS ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2011 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de EDUCADORA SOCIAL prestados por ROBERTA SOARES DA SILVA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2011 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de RECREADORA prestados por ROSEMARY FERREIRA DA SILVA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2011 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de ASSISTENTE SOCIAL prestados por SEVERINA DO RAMO DA SILVA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2011 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de ASSISTENTE SOCIAL prestados por THEREZA CHRISTINA ARAÚJO FEITOZA SOUSA DANTAS ao Programa de Erradicação do Trabalho | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2011 | 150.00 | 00030426430425 | LIDIA TORQUATO DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/ 2010. Inquilina: MARIA JOSÉ CAMILO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000388 | 27/01/2011 | 14400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 CONFORME ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 032/2010 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2010/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2011 | 250.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): RITA MARIA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2011 | 300.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de janeiro/ 2011. Inquilino: JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2011 | 300.00 | 00037774867449 | MARIA DAS GRACAS FELIX | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês JANEIRO. Inquilina: VERÔNICA BARBOSA DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2011 | 15600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por KELLI FAUSTINO DO NASCIMENTO na função de PSICÓLOGA do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinela | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2011 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS N° 001-002-003/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0000394 | 31/01/2011 | 3320.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um veículo, tipo ônibus, destinado ao Programa PETI, referente ao mês de janeiro/ 2011, ao contrato de nº 063/2009, convite nº 014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000395 | 01/02/2011 | 90789.01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SECRETARIA/SEMAS REFERETNE A JANEIRO DE 2011 CONFORME ADITIVO N° 03 AO CONTRATO 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2011 | 8800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por CAROLINA MACHADO FURTADO na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento aos adolescentes que estão cumprindo medidas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2011 | 15600.00 | 00067482198415 | MARIA DO SOCORRO MOURA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na função de coordenadora, junto ao Programa Projovem ref. aos meses de Janeiro a Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2011 | 15600.00 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na função de coordenadora, junto ao Programa Projovem ref. aos meses de Janeiro a Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2011 | 12000.00 | 00071459758404 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na função de subcoordenador, junto ao Programa Projovem ref. aos meses de Janeiro a Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2011 | 12000.00 | 00003241070484 | TAMARA DAMARES COSTA FALCAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na função de subcoordenadora, junto ao Programa Projovem ref. aos meses de Janeiro a Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000401 | 02/02/2011 | 90879.01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SECRETARIA/SEMAS REFERETNE A JANEIRO DE 2011 CONFORME ADITIVO N° 03 AO CONTRATO 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2011 | 12948.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA/SEMAS CONFORME CONTRATO N° 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2011 | 25896.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AOS CONSELHOS TUTELARES/SEMAS CONFORME CONTRATO N° 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2011 | 12948.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AOS CRAS/PAIF CONFORME CONTRATO N° 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2011 | 20520.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA/SEMAS CONFORME CONTRATO N° 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2011 | 32280.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO PROJOVEM CONFORME CONTRATO N° 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2011 | 34920.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS CRAS/PAIF CONFORME CONTRATO N° 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2011 | 4800.00 | 00091824079400 | JOVAN BELO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do imóvel situado a Rua das Umburanas, 915, Malvinas - Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do Centro de Referência Social - CRAS/PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2011 | 3600.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do imóvel situado a Rua Carlos Alberto de Souza, 382, Ramadinha; destinado ao funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262011 | 0000410 | 02/02/2011 | 12000.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do imóvel situado a Rua Desembargador Trindade, 162, Centro - Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do Programa Sentinela (CREAS), refer | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2011 | 35.50 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANÇA II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2011 | 17.90 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2011 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SÃO JOSÉ DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2011 | 2.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SÃO JOSÉ DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2011 | 411.00 | 00001858896380 | CLEITON ADALBERTO COSTA CASTANHEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA SÃO LUIZ (MA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2011 | 280.00 | 09437208000147 | BAZAR NOVO HORIZONTE DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM BEBEDOUROS DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2011 | 1050.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS, PORTA E DIVISÓRIAS DE CABINE TELEFÔNICA DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2011 | 420.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de botijões de gás de 13 e 45kg para atender as necessidades do Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2011 | 420.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de botijões de gás de 13kg para atender as necessidades das Casas da Família | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2011 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2011 | 100.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): MARCIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2011 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de JANEIRO. Inquilino (a): ADEILMA SILVA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2011 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de JANEIRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2011 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): WANDERLEIA SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2011 | 200.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2011 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO CAPIM DOS SANTOS GOUVEIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2011 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2011 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2011 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): MARIA DALVA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2011 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): MARIA JOSÉ OLIVEIRA VERAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2011 | 120.00 | 00008118908488 | EDNA CRISTINA DE FREITAS ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): JANICLEIDE ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2011 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): NADIR DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2011 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): EUNICE AMADO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2011 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): ANTONIA LUCIA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2011 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): REGINALDO DE ALCANTARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): SONIA MARIA QUEIROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2011 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): DENISE ANGELA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2011 | 130.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): ROSIMERE MARINHO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2011 | 150.00 | 00085447951453 | GERALDA TEREZA DE ARAÚJO LINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/ 2011. Inquilino (a): VANUZA FARIAS BESERRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2011 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2011 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/ 2011. Inquilino (a): JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2011 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/ 2011. Inquilino (a): CICERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2011 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/ 2011. Inquilino (a): IRAMIR DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2011 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/ 2011. Inquilino (a): LUCIANA TEREZINHA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2011 | 150.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/ 2011. Inquilino (a): JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2011 | 130.00 | 00004883460452 | IONE GONCALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA APARECIDA MENDES SANTINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2011 | 200.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/ 2011. Inquilino (a): OZAMIRA BEZERRA XAVIER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2011 | 600.00 | 00012524387453 | IZABEL DOS ANJOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente aos meses de OUT/ NOV e DEZ/2011. Inquilino (a): VALDIR ALBINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2011 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2011 | 120.00 | 00020630034400 | JORGE GREGORIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2011 | 200.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): SEBASTIÃO JOSÉ ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2011 | 100.00 | 00064634213400 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DA PENHA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2011 | 130.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): RITA MARIA VICENTE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): JOSEFA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2011 | 180.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): ESPEDITO MALHEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2011 | 120.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): IRACI DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2011 | 150.00 | 00093319436449 | LUCILENE MARIA MAGALHAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): IONE NOEMIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2011 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): MARIA MARCELINO QUEIROZ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2011 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2011 | 110.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): ANDREIA SIMPLICIO DA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2011 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): ALEXANDRA DA SILVA SILVANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): ELZA SOARES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): GEOVANIA MARIA BARBOSA NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2011 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): MARILENE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2011 | 150.00 | 00069079340430 | MARIA AUGUSTA BIONES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): ADRIANA DA SILVA GUIMARÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2011 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): VALBIANA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2011 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2011 | 150.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2011 | 100.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): ERIVANIA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2011 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): GEOVANISE BENTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2011 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2011 | 250.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): NILZETE MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2011 | 150.00 | 00008164021407 | MAYCON DAVID MONTEIRO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): JESSICA ALVES ALBURQUEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2011 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): INEZ ALMEIDA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2011 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES AVELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2011 | 150.00 | 00007057274408 | PAULO GERMANO TAVARES MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): SUZANA LOURENÇO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2011 | 100.00 | 00000863319491 | PAULO SOARES PEQUENO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): PATRICIA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2011 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): MARIA FERREIRA BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2011 | 80.00 | 00004405569452 | RENATA DE ARAUJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): MARIA MARLUCE DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2011 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): JOSIMERE GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2011 | 150.00 | 00038012286491 | SEVERINA GOMES MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2011 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2011 | 130.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2011 | 130.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): RICARDO DA SILVA CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2011 | 130.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): ROSSANA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2011 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): MIRTES ADRIANA LIMA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2011 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DAS DORES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2011 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): MARIA VILMA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2011 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): JANAINA SOUZA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2011 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): ELIETE CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2011 | 200.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2011 | 100.00 | 00001368832490 | SUELDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO/2011. Inquilino (a): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2011 | 500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS NO EXERCÍCIO DE 2011 DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CASAS DA ESPERANÇA I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2011 | 7000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIVERSAS PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS, AVISOS E AFINS RELATIVOS A PROCESSOS LICITATÓRIOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011PARA A SECRETARIA/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2011 | 2000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2011 DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS CRAS/PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2011 | 2000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS NO EXERCÍCIO DE 2011 DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CASAS DA ESPERANÇA I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2011 | 1500.00 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2011 DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS CRAS/PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2011 | 1000.00 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2011 DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CASAS DA ESPERANÇA I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2011 | 210.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DE EVENTO DE ENTREGA DE KITS PARA OS ADOLESCENTES DO PRO JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2011 | 8505.00 | 00005252399441 | JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PERÍODO DE 15/02/2011 A 31/12/2011 NO PROGRAMA RUANDA CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2011 | 4000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS QUE DIZEM RESPEITO AOS CRAS/PAIF NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2011 | 4000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCÍCIO DE 2011 QUE DIZEM RESPEITO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2011 | 900.00 | 00002009121430 | IVALDA GOMES DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com o curso Artesanato em Retalhos realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS (Unidade Jeremias), com c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2011 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com oficina de teatro realizada junto ao grupo de cianças e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com carga horá | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2011 | 376.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a serviços de xerox, encadernações e fonfecções de carimbos para atender as necessidades das Casas da Família | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atencao ao Portador de Necessidades Especiais | Piso Transicao Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2011 | 122073.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com repasse financeiro, para a entidade acima mencionada, dos recursos do SAC/PSE/PNE-AC Portadores de Necessidades Especiais, correspondente aos meses de J | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atencao ao Portador de Necessidades Especiais | Piso Transicao Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2011 | 150509.52 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com repasse financeiro, para a entidade acima mencionada, dos recursos do PNE/SAC/PSE-AC Portadores de Necessidades Especiais, correspondente aos meses de J | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Piso de Alta Complexidade I (Idosos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2011 | 41539.20 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com repasse financeiro, para a entidade acima mencionada, dos recursos do MPAS/SAC/PSE MC-Apoio a Pessoas Idosas, correspondente aos meses de Janeiro à Deze | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000512 | 17/02/2011 | 79200.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de 02 veículos tipo ônibus, com capacidade para 45 passageiros, movidos a óleio diesel, ano de fabricação entre 2000 e 2007, sem motorista. Os referidos veículos serão abastecidos pela Secretaria/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2011 | 1760.00 | 00002551212456 | NOSANGELA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE KITS DOS PRO JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2011 | 372.32 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2011 | 60.00 | 00006499837423 | ANDRESSON CICERO SILVA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ajuda de custo para o servidor supra citado, objetivando o acompanhamento de um menor que será entregue aos seus pais na cidade do Natal (RN) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2011 | 351.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, recarga de cartões (Vale Mais) para atender a demanda de deslocamento dos adolescentes que estão cumprindo medidas sócio-educativas para a sua devida participação nos encontros sócio-educativos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2011 | 3600.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente ao repasse financeiro da subvenção social à ASSOCIAÇÃO SENHORAS DE CARIDADE DE CAMPINA GRANDE mediante Convênio/PMCG, conforme Lei N° 4.947 da LDO/2011. Referente ao período de JANEIRO a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2011 | 24000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente ao repasse financeiro da subvenção social à REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER mediante Convênio/PMCG, conforme Lei N° 4.947 da LDO/2011. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2011 | 48000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente ao repasse financeiro da subvenção social à CASA DA CRIANÇA DR.JOÃO MOURA mediante Convênio/PMCG, conforme Lei N° 4.947 da LDO/2011.Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2011 | 8400.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente ao repasse financeiro da subvenção social à NÚCLEO DE APOIO À VIDA – NAV mediante Convênio/PMCG, conforme Lei N° 4.947 da LDO/2011.Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2011 | 24000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente ao repasse financeiro da subvenção social à CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO mediante Convênio/PMCG, conforme Lei N° 4.947 da LDO/2011. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2011 | 9600.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente ao repasse financeiro da subvenção social à GRUPO DE APOIO À VIDA - GAV mediante Convênio/PMCG, conforme Lei N° 4.947 da LDO/2011. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2011 | 36000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente ao repasse financeiro da subvenção social à ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO mediante Convênio/PMCG, conforme Lei N° 4.947 da LDO/2011. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2011 | 36000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente ao repasse financeiro da subvenção social à CASA DO MENINO mediante Convênio/PMCG, conforme Lei N° 4.947 da LDO/2011. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2011 | 7200.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente ao repasse financeiro da subvenção social à COORDENAÇÃO DO CLUBE DE MÃES DE CAMPINA GRANDE mediante Convênio/PMCG, conforme Lei N° 4.947 da LDO/2011. Referente ao período de JANEIRO a DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2011 | 7200.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente ao repasse financeiro da subvenção social à ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DIABÉTICOS mediante Convênio/PMCG, conforme Lei N° 4.947 da LDO/2011. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2011 | 18000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente ao repasse financeiro da subvenção social à INSTITUTO EDUCACIONAL ASSISTENCIA CEGOS DO NORDESTE mediante Convênio/PMCG, conforme Lei N° 4.947 da LDO/2011. Referente ao período de JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2011 | 18000.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente ao repasse financeiro da subvenção social à ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DO COMPARTIMENTO DA BORBOREMA mediante Convênio/PMCG, conforme Lei N° 4.947 da LDO/2011. Referente ao período de JAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2011 | 60000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente ao repasse financeiro da subvenção social à ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE mediante Convênio/PMCG, conforme Lei N° 4.947 da LDO/2011. Referente ao período de JANEIRO a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2011 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE EXTRATOS DE CONTRATOS, PREGÕES E HOMOLOGAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2011 | 200.00 | 00063333821753 | ARMANDO BELCHIOR DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2011 | 450.00 | 00002147536466 | ELAINE BARROS VIDAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de distribuição de algodão doce e pipoca no evento de abertura da Colônia de Férias no Parque da Criança das crianças e adolescentes assistidos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2011 | 1200.00 | 00091769965491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina Corte e Costura realizada, na Associação de Moradores Jardim Verdejante, junto ao grupo de mulheres assistidos pelo Centro de Referência da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000534 | 23/02/2011 | 89752.18 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SECRETARIA/SEMAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ADITIVO N° 03 AO CONTRATO 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2011 | 3320.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um veículo, tipo ônibus, destinado ao Programa PAIF, referente ao mês de fevereiro/ 2011, ao contrato de nº 063/2009, convite nº 014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ADEMIR OLIVEIRA BEZERRA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ADRIANO BELO DO NASCIMENTO na função de SECRETÁRIO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ALEXANDRE VICENTE DA SILVA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por AMANDA FLORENSE ALVES AMORIM na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANA PAULA GOMES VIRGÍNIO DA SILVA na função de CUIDADORA DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em an | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANDRÉA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS na função de ANALISTA DE INFORMAÇÕES junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato e | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANDRISE DE OLIVEIRA SOUSA na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANTÔNIA ALVES DE SOUZA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANTÔNIO ARAÚJO RIBEIRO na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao perí | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANTÔNIO ELOÍSIO PINHEIRO DE ARRUDA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANTÔNIO FAUSTINO DA SILVA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ARACELMA DE FREITAS SANTOS na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por AUDSON CORDEIRO COSTA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CARLOS JOSÉ DE QUEIROZ LIMA na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CARLOS JOSÉ GOMES DA LUZ na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CARLOS MICHEL DA COSTA AZEVEDO na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referent | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2011 | 3900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por DANIELE DANTAS DE ANDRADE na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por DANYELLY GUIMARÃES TEIXEIRA na função de DIGITADORA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por DÉBORA DIAS COSTA na função de EDUCADORA SOCIAL= junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por EDILEUSA BRITO SILVA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por EDIMILSON CAMILO DOS SANTOS na função de CUIDADOR DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por EDNA ALVES MOURA na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao per | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ELIANA MENDES DE OLIVEIRA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ÉLIDA ELOY DE ALMEIDA na função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por EMANOEL DE SOUSA SANTOS na função de AUXILIAR DE ALMOXARIFE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ÉMERSON SÉRGIO na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao período de 0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por EVANDRO RODRIGUES TAVARES na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao p | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FÁBIO SÁTIRO DE BARROS na função de DIGITADOR junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao per | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FIDÉLIA DE SOUSA MACÊDO na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao p | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FABRINO BARBOSA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FLÁVIO ROBERTO RAMOS na função de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCISCO CLEIBE DANTAS na função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2011 | 3600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE na função de ALMOXARIFE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCISCO DE ASSIS FARIAS na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DE OLIVEIRA na função de DIGITADOR junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCIMILTON DE LIMA SILVA na função de SECRETÁRIO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por GENIVAL JOSÉ DE LIMA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2011 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por GERUSA DA SILVA na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por GERUSA DE LUNA SILVA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por GLÊBER BARROS DE LIMA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por HÉLIO DE SOUSA ESTEVAM na função de SECRETÁRIO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao per | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por IRAN BARBOSA DE OLIVEIRA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao perí | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ISABEL ARCÂNGELA LIMA DE OLIVEIRA na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ISAÍAS DE SOUSA GUSTAVO na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referent | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por IZABEL LUZIA GOMES PEREIRA na função de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JAILTON LIMA SILVA na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JEANE DA SILVA CAMPOS na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao per | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOÃO BATISTA DA SILVA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao perío | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOÃO NILSON ARAÚJO DA SILVA na função de EMBALADOR À MÁQUINA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ BARBOSA VIEIRA a função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referent | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO a função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ CLAUDEMIR MODESTO CONSERVA a função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referent | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ CORREIA DA SILVA a função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao perío | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ DA COSTA ROMEU JÚNIOR a função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao p | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ DANTAS DE AZEVEDO a função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao perío | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ FERNANDO MACIEL DE AZEVEDO a função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ FERREIRA DE MELO a função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ JOÃO DA SILVA a função de CUIDADOR DE IDOSOS SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2011 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ NILSON BARRETO DA SILVA a função de PADEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao p | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2011 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ ORLANDO VALDEVINO a função de PADEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao período | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ OSVALDO TARGINO PEREIRA a função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSEFA ALCIONE DE ARAÚJO BARRETO a função de DIGITADORA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSEMAR VIDAL ISIDRO a função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA a função de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSENILDO TAVARES DE OLIVEIRA a função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSENILDO VIDAL ISIDRO a função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSINALDO COSTA DINIZ a função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao períod | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por KARLA DANIELY FLOR CABRAL a função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por KARLA MILENE CASTOR PINHEIRO a função de ANALISTA DE INFORMAÇÕES junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em ane | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LEANDRO DO NASCIMENTO GOMES a função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LÍGIA PAULA SOUSA CAVALCANTE a função de DIGITADORA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referent | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUCIANA DA SILVA a função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao período | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUCIANA DAS NEVES LIMA na função de RECEPCIONISTA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUCIANA SILVA DE ARAÚJO na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUCIENE LIMA DA SILVA na função de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUIZ ROSA DO NASCIMENTO na função de ANALISTA DE INFORMAÇÕES junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MÁRCIA CAVALCANTE FERNANDES na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARCONI ARAÚJO CIRNE na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao per | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARCONI COLAÇO COSTA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao p | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA DAS NEVES SANTOS OLIVEIRA na função de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em ane | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA DAS GRAÇAS MACÁRIO SILVA na função de ANALISTA DE INFORMAÇÕES junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA DO SOCORRO FIDELES PEREIRA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA DULCE ALVES DA NÓBREGA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em ane | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA na função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contra | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA HELENA CAMPOS ALVES na função de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA JOSÉ SOUZA BRITO na função de ANALISTA DE INFORMAÇÕES junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA MADALENA DO AMARAL COSTA na função de RECEPCIONISTA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA SÔNIA DE SOUZA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MÁRIO DOS ANJOS ALEXANDRINO na função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARILENE DE BRITO MOREIRA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARLEIDE ARAÚJO FERREIRA na função de CUIDADORA DE CIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MIGUEL EUGÊNIO FILHO na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao períod | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MIRANDA SOARES DOS SANTOS na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao p | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2011 | 4320.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por NIVALDO FÉLIX DA SILVA na função de AUXILIAR DE PADEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2011 | 5280.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por OSCAR PEREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR na função de ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por PAULINA CARLOTA DE SIQUEIRA MEDEIROS na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrat | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por RISALVA DOS ANJOS na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2011 | 660.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ROSILDA MARIA SOUSA EGITO na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ROSILDA RAMOS BORBOREMA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SALOMÃO GOMES PEREIRA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2011 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SULAMITA KAATHLLINI LIMA na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por VALDEIR DE ANDRADE na função de CUIDADOR DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por VALDEMIR MARIANO DE LIMA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por VALDILENE LIMA DE ARAÚJO na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por VERA LÚCIA BARROS DE ALMEIDA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em an | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por WALDEFÂNIA SILVA FARIAS na função de CUIDADORA DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por WALDÊNIO SERAFIN DA SILVA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por WALTER ALEXANDRE DA SILVA na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2011 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por WALESKA MARIA SALES BEZERRA na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por WILSON CARLOS GOMES na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao per | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2011 | 3990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CLAUDIANE SILVA BORGES na função de CUIDADOR DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2011 | 3990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUCIANO DA SILVA DINIZ na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2011 | 3990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUCIJANE DO NASCIMENTO MARQUES na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contr | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2011 | 3990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MELISSA SOUSA DE ASSIS na função de CUIDADOR DE IDOSO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2011 | 3990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por VERUSKA EULÁRIO RAPOSO na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por DANIELE DO NASCIMENTO FARIAS na função de CUIDADOR DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por RAMON MOREIRA na função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ HERCULANO DE OLIVEIRA na função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CLARICE MACEDO na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao perío | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCISCA IRANI na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao perío | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCICLEIDE ALVES DO NASCIMENTO na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SELMA GOUVEIA FREIRE na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SEVERINA DA CUNHA SILVA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SAMARONE DE SOUSA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SINVALDO FERREIRA DA SILVA na função de CAGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOÃO BATISTA DOS SANTOS na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por KEILLA CRISTIANE PEQUENO DE ARRUDA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em ane | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SEBASTIANA LIMA DE SOUSA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA DO SOCORRO DA SILVA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARLENE DE SANTANA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por TÂNIA MARIA LIRA DOS SANTOS na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00002857317425 | SELMO PEREIRA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE NATAL (RN) A FIM DE REALIZAR EXAMES MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MIRANDA BARBOSA OLIVEIRA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao p | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2011 | 3900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ROSIANE ARAÚJO BARBOSA na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2011 | 1310.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel situado na Rua Irineu Joffily, 207 - Centro, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento da ONG CIPMAC, referente ao mês de fevere | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2011 | 655.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às desepesas com a locação do imóvel situado na Rua João Lourenço Porto, 200 - Centro, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento da Associação dos Diabéticos, refer | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2011 | 710.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel situado na Rua Janúncio Ferreira, 575 - Centro, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do Programa Sinta, referente ao mês de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2011 | 595.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM CONFORME PROCESSO N° 42/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2011 | 90.00 | 00005175722492 | ANDREZA APARECIDA GONZAGA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ajuda de custo para a servidora supra citada, objetivando o acompanhamento de dois menores que serão entregues aos seus familiares na cidade de Olinda (PE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00001698153406 | DANIEL MENDES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, TRATAMENTO E PINTURA DE ESTANTES PARA A SECRETARIA/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2011 | 14300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por ROSILDA MARIA SOUSA DO EGITO na função de ASSISTENTE SOCIAL do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Se | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2011 | 150.00 | 00001292971436 | NOBERTA MARQUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para pagamento de aluguel | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00005059060403 | ALANA SUENIA GUIMARAES OLIVEIRA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00004231920435 | ALEXSANDRA JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00009530435410 | AMANDA MICKAELLA LIMA GONCALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00002075899410 | ANA CRISTINA PEREIRA LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00086984896134 | ANA SANTANA QUIRINO MESSIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00005777612423 | ARAKOZZIANNE ALMEIDA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00005582306447 | CHIARA ALINE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00008998260409 | FLAVIANA PIAUI PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2011 | 315.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de botijões de gás de 13kg para atender as necessidades das Casas da Família | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00000094387427 | GESSY SOUSA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00001100535403 | IAPUAN TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00050383221404 | ILZA DE FATIMA BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00004881847465 | JAILMA BERNARDINO OLIVEIRA DE SIQUEIRA FONTES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00080614388449 | JOSEDI GOMES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00001162709421 | JOCILENE ALVES BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00003778734466 | LEIDJANE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00002654464490 | LIOZETE SILVA CARNEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00087394502449 | LUCICLEIDE SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00009766503478 | KALINE SOUTO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00005215249466 | KERCIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00001581933428 | KEROLAYNY BENICIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00006694583419 | MARIA JOZIENE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00016174038491 | MARIA DAS GRACAS SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00009355141475 | MARIANA BARBOSA CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00067573940491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00028019130306 | MEIRE LUCIA DA SILVA VALE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00001043342400 | MONICA DALVA FARIAS DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00052147673404 | NAILDA GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00006875976412 | RAQUEL INGRID NEVES DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00093100493400 | ROSEMARY DA SILVA CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00006450577460 | ROSILDA HONORIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00002473527482 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00000073225428 | ROSEMARY PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00091762138468 | SANDRA ALVES GUIMARAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00002391433450 | SIMONE APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00000830994416 | SUENIA CAVALCANTI DE SALES LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00076087298487 | SONALE ALVES BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00092874940453 | TELMA LOURENCO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00007499467414 | THALYTA KRISTINA CAVALCANTI MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00004358522483 | VIVIENNE FREIRE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00003378823470 | ZELMA DA SILVA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00028680855472 | ZENAIDE TIBURCIO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00002734278499 | ANA CLAUDIA DA SILVA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00003167087471 | RICARDO MARCOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00002820282423 | SILVANIA DA NOBREGA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00002528117477 | VALBIANA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00091806275449 | VALERIA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2011 | 8400.00 | 00004395887406 | VERONICA SANTOS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2011 | 50.00 | 00017612586487 | EVALDO DE CASTRO OLINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL EM FOGÕES A GÁS UTILIZADOS NA CASA DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2011 | 350.00 | 00001033776467 | CRISTINA MAURICIO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2011 | 3240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CÍCERO PEREIRA DE LIMA na função de CUIDADOR DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes do Conselho Defesa Direitos da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2011 | 350.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DO ECA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2011 | 3600.00 | 00002251594493 | MARIA REGINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel situado na Rua João Tota Filho, 92, São José da Mata, Campina Grande, destinado ao funcionamento do CRAS/ PAIF de São José da Mata. Dispensa nº 024/2011, homologado no dia 14/01/2011. Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2011 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina Pintura em Tecido realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2011 | 750.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina de música realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com ca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2011 | 540.00 | 00001595996443 | JOSÉ ALEXANDRE NUNES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com oficina de música (pífano) realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com carga | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2011 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO na função de PSICÓLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA), referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2011 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de EDUCADORA SOCIAL prestados por MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS DA SILVA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - P | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000741 | 14/03/2011 | 24818.44 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de leites diferenciados para atender as pessoas carentes assistidas pelo PAIF/ CRAS. Homologada no dia 28/01/2011. Pregão Presencial nº 005/2011, e Contrato nº 089/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2011 | 360.00 | 00006079788489 | THIAGO MALHEIROS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 50/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2011 | 360.00 | 00006079788489 | THIAGO MALHEIROS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 51/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000744 | 16/03/2011 | 9181.56 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a aquisição de leite deferenciado para atender as pessoas carentes assistidas pela Rede Especializada. Pregão nº 005/2011, homologada no dia 28/01/11 e contrato nº 089/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2011 | 50.00 | 00005175722492 | ANDREZA APARECIDA GONZAGA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ajuda de custo para a servidora supra citada, objetivando seu deslocamento para a cidade de João Pessoa (PB) a fim de tratar de assuntos pertinentes a defesa do processo n° 02167/2009 junto ao Tribunal de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/03/2011 | 1440.00 | 11149011000154 | PLAX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - COMPLAX | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a aquisição de 2 (duas) cadeiras sem braço, 4 (quatro) cadeiras fixas e 2 (duas) longarina com três lugares, para atender às necessidades do ESPAÇO CIDADÃO/FMAS conforme PROCESSO DE COMPR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2011 | 125.00 | 00003844574441 | JOSE TADEU DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2011 | 300.00 | 12230158000137 | VILMAR SILVA BEZERRA MEI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a pagamento de Dedetização do prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, Catingueira/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2011 | 70.00 | 00088487970400 | HELYEL NUNES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesa com alimentação no Recife para entrega de documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2011 | 270.00 | 00006640815419 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/03/2011 | 70.00 | 00088487970400 | HELYEL NUNES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesa com alimentação em viagem à cidade do Recife para entrega de documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/03/2011 | 33.73 | 00000812816412 | ISABEL ARCANGELA LIMA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a ajuda financeira de pagamento de fatura de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/03/2011 | 33.73 | 00092793304468 | ISABEL CRISTINA DE SOUZA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2011 | 1440.00 | 11149011000154 | PLAX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - COMPLAX | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a aquisição de 2 (duas) cadeiras sem braço, 4 (quatro) cadeiras fixas e 2 (duas) longarina com três lugares, para atender às necessidades do ESPAÇO CIDADÃO/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2011 | 7700.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO PRO JOVEM CONFORME DISPENSA N° 065/2011 E CONTRATO N° 154/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2011 | 12100.00 | 00002221825470 | SILENE LIMA DOURADO XIMENES SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho correspondente a despesas com a locação do imóvel localizado a Rua Arruda Câmara, 151, Terreo, Santo Antonio - Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança II,referente ao per | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2011 | 4730.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SABARÁ, 100 - CATINGUEIRA; CAMPINA GRANDE/PB; PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CATINGUEIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2011 | 4400.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL SIMOES, 393, JEREMIAS; PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JEREMIAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/03/2011 | 2000.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE PSICOLOGIA PARA MINISTRAÇÃO DE SEMINÁRIO COM O TEMA : O FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL E O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-PSICOLÓGICO DA CRIANÇA, A SER REALIZADO NOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/03/2011 | 7700.00 | 00006595240408 | MÁRCIO SUELITON PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de FEVEREIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/03/2011 | 7700.00 | 00004497540499 | PAULLINE DE AZEVÊDO QUEIROZ GURJÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de FEVEREIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/03/2011 | 7700.00 | 00005226761465 | THAÍSE KELLY BARBOSA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de FEVEREIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/03/2011 | 7700.00 | 00001447391438 | DAYSE SANTOS LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de FEVEREIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/03/2011 | 7700.00 | 00002284757405 | MARIA ELIANE GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de FEVEREIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/03/2011 | 7700.00 | 00001460190408 | MONICLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de FEVEREIRO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522011 | 0000766 | 23/03/2011 | 8250.00 | 00005154413768 | GABRIEL JOSE DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a licação do imóvel localizado a Rua João Bezerra Paz, 115 A , Catolé - Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do Centro de Referência da Assist | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/03/2011 | 2530.00 | 00002248043406 | MARIA JERUZA DE AQUINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel situado na Travessa BR 230, 3374B - Santa Terezinha, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do Clube de Mães Guilhermina Maria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/03/2011 | 2915.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel situado a Rua Severino Matias, 150 - Bodocongó, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do Clube de Mães Terezinha Barbosa, refe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0000769 | 23/03/2011 | 3320.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um veículo, tipo ônibus, destinado ao Programa PAIF/ CRAS, referente ao mês de MARÇO/ 2011, ao contrato de nº 063/2009, convite nº 014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/03/2011 | 450.00 | 00005939277454 | SUELITON VIEIRA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço no preenchimento de 1000 cartões de distribuição do leite do Programa de Alimentação Integrada | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/03/2011 | 1000.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente à instalação de servidor Linux para firewall e regulagem de banda, instalação de servidor windows server para banco de dados da Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/03/2011 | 2000.00 | 00004914167417 | JOANDERSON DE SOUZA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a confecção de 40 (quarenta) filtros de barro para atender aos coletivos do Programa Pró-Jovem Adolescente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/03/2011 | 70.00 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONCA DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORES PARA A ASSISTENTE SOCIAL EM QUESTÃO ACOMPANHAR O EDUCANDO MARCOS ALEXANDRE DE CAMPINA GRANDE A ALHANDRA, CIDADES PARAIBANAS, PARA OS ORGÃOS COMPETENTES DAQU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0000774 | 24/03/2011 | 35277.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA ATENDER AO PRO JOVEM CONFORME PREGÃO 034/2011 E CONTRATO N° 174/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0000775 | 24/03/2011 | 3340.90 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA ATENDER A SECRETARIA/SEMAS CONFORME PREGÃO 034/2011 E CONTRATO N° 174/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0000776 | 24/03/2011 | 4676.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI/SEMAS CONFORME PREGÃO N° | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/03/2011 | 620.49 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARA CHOQUE DIANTEIRO E FAROL PARA VEÍCULO PERTENCENTE AO PRO JOVEM CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 64/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/03/2011 | 700.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEÍCULO PERTENCENTE AO PRO JOVEM CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 63/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/03/2011 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com oficina de teatro realizada junto ao grupo de cianças e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com carga horá | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/03/2011 | 370.00 | 00008779125484 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de animação infantil no evento CRAS Nova Brasília em Ação realizado através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS/PAIF Nova | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/03/2011 | 780.00 | 00020416350453 | ANEZIO HAMILTON GOMES DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONSERTO DE VENTILADORES, CADEIRAS GIRATÓRIAS, ARQUIVOS DE AÇO E CONFECÇÃO DE CHAVES DIVERSAS PARA A CASA DOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 61/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2011 | 129.30 | 41131020000189 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS A BRASÍLIA (DF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2011 | 290.00 | 00080455107491 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE DERRUBADA DE ÁRVORES QUE PUNHAM EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DE CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 66/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2011 | 990.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS PREVENÇÃO AS DROGAS E SEXUALIDADE PARA AUXILIAR NO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO JUNTO AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SINTA CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 65/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000785 | 28/03/2011 | 89334.86 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SECRETARIA/SEMAS REFERENTE A MARÇO DE 2011 CONFORME ADITIVO N° 03 AO CONTRATO 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/03/2011 | 47.90 | 40938888000122 | ECT MP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a serviços postais de documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/03/2011 | 3270.00 | 00001695076451 | ANA PAULA BARTIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANA PAULA BARTIRA DA SILVA na função de CUIDADORA DE CRIANÇA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/03/2011 | 150.00 | 00080610030400 | MARIA JOSÉ CAMPOS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de decoração do Núcleo de São José da Mata no encerramento da Colônia de Férias das crianças e adolescentes assistidos pelo Programa de Erra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/03/2011 | 1200.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA ATENDER AOS COLETIVOS DO PRO JOVEM CONFORM PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 70/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2011 | 300.00 | 12230158000137 | VILMAR SILVA BEZERRA MEI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a pagamento de Dedetização contra cupins em todo o madeiramento do prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, Catolé/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2011 | 124.27 | 00958548000220 | DROGARIA DRIGAVISTA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente à aquisição de medicamentos para uma criança assistida pela Casa da Esperança II. Compra Direta AF 76/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2011 | 581.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO PARA ATENDER AOS EVENTOS DAS CASAS DA FAMÍLIA CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 72/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2011 | 500.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO PARA ATENDER AOS EVENTOS DO PRO JOVEM CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 73/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2011 | 799.98 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINÉIS EM LONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 74/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2011 | 1440.00 | 00019131593453 | MARIA DO SOCORRO BRITO TROVAO EULALIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel situado a Rua Ouro Branco, 807 - Palmeira; destinada ao funcionamento da Casa da Esperança I, referente ao mês de Março/2011, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2011 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2011 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): MARCIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2011 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de FEVEREIRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2011 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de FEVEREIRO. Inquilino (a): ADEILMA SILVA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2011 | 250.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): RITA MARIA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2011 | 200.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2011 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO CAPIM DOS SANTOS GOUVEIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2011 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2011 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2011 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): MARIA JOSÉ OLIVEIRA VERAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2011 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): MARIA DALVA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2011 | 120.00 | 00008118908488 | EDNA CRISTINA DE FREITAS ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): JANICLEIDE ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2011 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): EUNICE AMADO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2011 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): NADIR DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2011 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): REGINALDO DE ALCANTARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2011 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): ANTÔNIA LÚCIA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): SÔNIA MARIA QUEIROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2011 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): DENISE ANGELA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2011 | 130.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011. Inquilino (a): ROSIMERE MARINHO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2011 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2011 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/ 2011. Inquilino (a): JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2011 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/ 2011. Inquilino (a): CICERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2011 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/ 2011. Inquilino (a): LUCIANA TEREZINHA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2011 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/ 2011. Inquilino (a): IRAMIR DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2011 | 150.00 | 00003406313418 | ARLINDO DOMINGOS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de FEVEREIRO/ 2011. Inquilina: JANE DE FÁTIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2011 | 130.00 | 00004883460452 | IONE GONCALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA APARECIDA MENDES SANTINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2011 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2011 | 120.00 | 00020630034400 | JORGE GREGORIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de FEVEREIRO/ 2011. Inquilina: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2011 | 200.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): SEBASTIÃO JOSÉ ANTÔNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2011 | 100.00 | 00064634213400 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DA PENHA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2011 | 150.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): JOSEFA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): RITA MARIA VICENTE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2011 | 180.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): ESPEDITO MALHEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2011 | 150.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): IRACI DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2011 | 150.00 | 00093319436449 | LUCILENE MARIA MAGALHAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): IONE NOEMIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2011 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): MARIA MARCELINO QUEIROZ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2011 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2011 | 110.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): GEOVANIA MARIA BARBOSA NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): ELZA SOARES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): ANDREIA SIMPLÍCIO DA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2011 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): ALEXANDRA DA SILVA SILVANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2011 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): MARILENE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2011 | 150.00 | 00069079340430 | MARIA AUGUSTA BIONES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): ADRIANA DA SILVA GUIMARÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2011 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): VALBIANA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2011 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2011 | 100.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): ERIVANIA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2011 | 150.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2011 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2011 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): GEOVANISE BENTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2011 | 250.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): NILZETE MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2011 | 150.00 | 00008164021407 | MAYCON DAVID MONTEIRO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): JESSICA ALVES ALBURQUEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2011 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): INEZ ALMEIDA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2011 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES AVELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2011 | 150.00 | 00007057274408 | PAULO GERMANO TAVARES MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): SUZANA LOURENÇO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2011 | 100.00 | 00000863319491 | PAULO SOARES PEQUENO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): PATRICIA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2011 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): MARIA FERREIRA BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2011 | 80.00 | 00004405569452 | RENATA DE ARAUJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): MARIA LUCIENE DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2011 | 120.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2011 | 130.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): RICARDO DA SILVA CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2011 | 130.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): LUCIENE DE FÁTIMA GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): ELIETE CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): ROSSANA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DAS DORES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): MARIA VILMA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): MIRTES ADRIANA LIMA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2011 | 200.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2011 | 150.00 | 00007114610408 | SONIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de FEVEREIRO/ 2011. Inquilina: JAQUELINE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2011 | 100.00 | 00001368832490 | SUELDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2011 | 150.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/ 2011. Inquilino (a): JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2011 | 410.00 | 00058724648434 | JOSEFA MARCIA DE SOUSA FELIX | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para a compra de 3 (três) óculos para crianças | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2011 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2011 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. Inquilino (a): JOSIMERE GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2011 | 59.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANA PAULA BARTIRA DA SILVA na função de CUIDADORA DE CRIANÇA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2011 | 450.00 | 10872293000150 | VITRAL COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM VIDROS E PROLONGADORES CROMADOS INOX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO CIDADÃO/SEMAS CONFORME COMPRA DIRETA N° 83/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/04/2011 | 990.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA FAMÍLIA CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 82/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/04/2011 | 990.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 81/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/04/2011 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JANEIRO de 2011. Inquilino (a): MARCIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/04/2011 | 33.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA VIABILIZANDO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOLEDADE (PB) A FIM DE LOCALIZAR A FAMÍLIA DE ADOLESCENTE ATENDIDO PELO CONSELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/04/2011 | 40.00 | 00086499769487 | MURILO FERREIRA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIA A COLABORADORES PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO VIABILIZANDO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE TEIXEIRA (PB) A FIM DE ENTREGAR A ADOLESCENTE ANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA A SUA FAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/04/2011 | 450.00 | 00080610030400 | MARIA JOSÉ CAMPOS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de decoração do Sesc Centro para o evento em homenagem, às mães das crianças e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Traba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/04/2011 | 75.00 | 00056999585415 | ELI MOTA SOBRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reparo e substituição de peças nos fogões dos Núcleos de Galante e São José da Mata do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/04/2011 | 30.00 | 00005784143417 | JOSEILMA DE LIMA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para a compra de 3 (três) passagens de ônibus para Barra de Santa Rosa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0000882 | 07/04/2011 | 26250.20 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREACK E CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA ATENDER AOS CRAS/PAIF CONFORME PREGÃO N° 034/2011 E CONTRATO N° 174/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0000883 | 07/04/2011 | 10455.90 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREACK E CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA ATENDER AOS CREAS/PAIF CONFORME PREGÃO N° 034/2011 E CONTRATO N° 174/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/04/2011 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina Pintura em Tecido realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/04/2011 | 750.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina de música realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com ca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/04/2011 | 1500.00 | 00011380942420 | MARIA REJANE DE LIMA VIANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de ministração de curso visando a Capacitação dos Educadores Sociais do Programa ProJovem Adolescente realizado no auditório do Sistema Naci | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/04/2011 | 2000.00 | 00002747520420 | GLAUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DOS JOVENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO PRO JOVEM CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 84/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000742011 | 0000888 | 07/04/2011 | 13100.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel situado na Rua Irineu Joffily, 207 - Centro, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento da ONG CIPMAC, referente aos meses de mar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/04/2011 | 7000.00 | 00002829791401 | ANTÔNIA CÁSSIA BENÍCIO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de MARÇO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/04/2011 | 7000.00 | 00006255374408 | CLÁUDIA DE SOUZA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de MARÇO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/04/2011 | 7000.00 | 00044038194434 | EVODIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de MARÇO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/04/2011 | 7000.00 | 00000739115421 | EDNIETA COELHO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de MARÇO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/04/2011 | 7000.00 | 00001139440470 | GILMARA BENICIO DE SA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de MARÇO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/04/2011 | 7000.00 | 00007797987408 | MICHELLE DE SOUZA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de MARÇO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/04/2011 | 7000.00 | 00005548329413 | PETRA DIMONA CADENGUE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de MARÇO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/04/2011 | 7000.00 | 00009854612414 | RAÍSSA KARINA LIMA GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de MARÇO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/04/2011 | 450.00 | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com o curso de Corte de Cabelo realizado no Posto Policial do Conj. IPEP junto ao grupo assistido pelo Centro de Referência da Assistência Social – CRAS/PAI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2011 | 6550.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às desepesas com a locação do imóvel situado na Rua João Lourenço Porto, 200 - Centro, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento da Associação dos Diabéticos, refer | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2011 | 3000.00 | 00064571327404 | IOMAR CORDEIRO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA MANOEL ALVES DO NASCIMENTO, Nº 144, DISTRITO INDUSTRIAL, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SOCIEDADE DE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2011 | 900.00 | 00011779705034 | RENATO SEBASTIÃO MARTINS NERY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina Marketing de Vendas realizada junto aos grupos assistidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS/PAIF (Unidade Catingueira), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/04/2011 | 900.00 | 00011779705034 | RENATO SEBASTIÃO MARTINS NERY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina Técnicas de Vendas realizada junto aos grupos assistidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS/PAIF (Unidade Catingueira), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2011 | 234.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, recarga de cartões (Vale Mais) para atender a demanda de deslocamento dos adolescentes que estão cumprindo medidas sócio-educativas para a sua devida participação nos encontros sócio-educativos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/04/2011 | 30.00 | 00005175722492 | ANDREZA APARECIDA GONZAGA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ajuda de custo para a servidora supra citada, objetivando seu deslocamento para a cidade de João Pessoa (PB) a fim de tratar de assuntos pertinentes a defesa de processo junto ao Tribunal de Contas do Est | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/04/2011 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/04/2011 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): MARCIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/04/2011 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de MARÇO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/04/2011 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de MARÇO. Inquilino (a): ADEILMA SILVA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2011 | 250.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): RITA MARIA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2011 | 200.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/04/2011 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/04/2011 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO CAPIM DOS SANTOS GOUVEIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/04/2011 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/04/2011 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): MARIA DALVA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/04/2011 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): MARIA JOSÉ OLIVEIRA VERAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/04/2011 | 120.00 | 00008118908488 | EDNA CRISTINA DE FREITAS ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): JANICLEIDE ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/04/2011 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): NADIR DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/04/2011 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): NADIR AMADO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/04/2011 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): ANTÔNIA LÚCIA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/04/2011 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): REGINALDO DE ALCANTARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/04/2011 | 150.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/04/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/04/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): SONIA MARIA QUEIROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/04/2011 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): DENISE ANGELA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/04/2011 | 7100.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel situado na Rua Janúncio Ferreira, 575 - Centro, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do Programa Sinta, referente aos meses | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/04/2011 | 130.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO de 2011. Inquilino (a): ROSIMERE MARINHO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/04/2011 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/04/2011 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/ 2011. Inquilino (a): JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/04/2011 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/ 2011. Inquilino (a): CICERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/04/2011 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/ 2011. Inquilino (a): IRAMIR DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/04/2011 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/ 2011. Inquilino (a): LUCIANA TEREZINHA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/04/2011 | 150.00 | 00003406313418 | ARLINDO DOMINGOS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de MARÇO/ 2011. Inquilina: JANE DE FÁTIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/04/2011 | 120.00 | 00099667983404 | INACIA SALES DE ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de MARÇO/ 2011. Inquilina: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/04/2011 | 120.00 | 00099667983404 | INACIA SALES DE ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de FEVEREIRO/ 2011. Inquilina: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/04/2011 | 130.00 | 00004883460452 | IONE GONCALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/ 2011. Inquilino (a): MARIA APARECIDA MENDES SANTINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/04/2011 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/04/2011 | 150.00 | 00001180882466 | ISMAEL CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de MARÇO/ 2011. Inquilina: MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/04/2011 | 150.00 | 00020630034400 | JORGE GREGORIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de MARÇO/ 2011. Inquilina: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/04/2011 | 200.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): SEBASTIÃO JOSÉ ANTÔNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/04/2011 | 100.00 | 00064634213400 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): MARIA DA PENHA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2011 | 150.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): RITA MARIA VICENTE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/04/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): JOSEFA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2011 | 180.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): ESPEDITO MALHEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/04/2011 | 120.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): IRACI DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/04/2011 | 150.00 | 00093319436449 | LUCILENE MARIA MAGALHAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): IONE NOEMIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/04/2011 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): MARIA MARCELINO QUEIROZ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/04/2011 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/04/2011 | 110.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/04/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): ALEXANDRA DA SILVA SILVANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/04/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): ANDREIA SIMPLICIO DA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/04/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): GEOVANIA MARIA BARBOSA NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/04/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): ELZA SOARES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/04/2011 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): MARILENE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/04/2011 | 150.00 | 00069079340430 | MARIA AUGUSTA BIONES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): ADRIANA DA SILVA GUIMARÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/04/2011 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): VALBIANA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/04/2011 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/04/2011 | 100.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): ERIVANIA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/04/2011 | 150.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/04/2011 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/04/2011 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): GEOVANISE BENTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/04/2011 | 150.00 | 00025146203415 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de MARÇO/ 2011. Inquilina: MARIA SALVINO CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/04/2011 | 150.00 | 00079814158453 | MARIZETE DANTAS FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês MARÇO/ 2011. Inquilina: BEATRIZ SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/04/2011 | 250.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): NILZETE MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/04/2011 | 150.00 | 00008164021407 | MAYCON DAVID MONTEIRO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): JESSICA ALVES ALBURQUEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/04/2011 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): INEZ ALMEIDA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/04/2011 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES AVELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/04/2011 | 150.00 | 00007057274408 | PAULO GERMANO TAVARES MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): SUZANA LOURENÇO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/04/2011 | 100.00 | 00000863319491 | PAULO SOARES PEQUENO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): PATRICIA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/04/2011 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): MARIA FERREIRA BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/04/2011 | 80.00 | 00004405569452 | RENATA DE ARAUJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): MARIA LUCIENE DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/04/2011 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): JOSIMERE GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/04/2011 | 120.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/04/2011 | 130.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): LUCIENE DE FÁTIMA GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/04/2011 | 130.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): RICARDO DA SILVA CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/04/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): MIRTES ADRIANA LIMA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/04/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JANEIRO/ 2011. Inquilina: WANDERLEIA SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/04/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês FEVEREIRO/ 2011. Inquilina: WANDERLEIA SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/04/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês MARÇO/ 2011. Inquilina: WANDERLEIA SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/04/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês MARÇO/ 2011. Inquilina: ELIETE CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/04/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês MARÇO/ 2011. Inquilina: MARIA DAS DORES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/04/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês MARÇO/ 2011. Inquilina: MARIA VILMA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/04/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês MARÇO/ 2011. Inquilina: ROSSANA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/04/2011 | 200.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/04/2011 | 150.00 | 00007114610408 | SONIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de MARÇO/ 2011. Inquilina: JAQUELINE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/04/2011 | 100.00 | 00001368832490 | SUELDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/2011. Inquilino (a): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/04/2011 | 150.00 | 00001180882466 | ISMAEL CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO/ 2011. Inquilina: MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0000987 | 14/04/2011 | 14620.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Kits Lanches contendo sanduiches e refrigerantes para atender as necessidades do Projovem. Convite nº 018/11. Homologado no dia 03/03/11. Contrato nº 159/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0000988 | 14/04/2011 | 2888.91 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de kits lanches contendo sanduiches e refrigerantes para atender as necessidades do PETI. Convite nº 018, homologado no dia 03/03/11. Contrato nº 159/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0000989 | 14/04/2011 | 6766.14 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de kits lanches contendo sanduíches e refrigerantes para atender ao CRAS/ PAIF. Convite nº 018/11, homologado no dia 03/03/11. Contrato nº 159/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0000990 | 14/04/2011 | 2924.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de kits lanches contendo sanduíches e refrigerantes para atender ao CREAS. Convite nº 018/11, homologado no dia 03/03/11. Contrato nº 159/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0000991 | 14/04/2011 | 2040.95 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de kits lanches contendo sanduíches e refrigerantes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Convite nº 018, homologado no dia 03/03/11. Contrato nº 159 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0000992 | 14/04/2011 | 21189.46 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de recarga de cartuchos reciclados para manutenção de impressoras destinado ao Programa CRAS/ PAIF. Pregão Presencial nº 033/11, homologado no dia 18/03/11. Contrato nº 194/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0000993 | 14/04/2011 | 1772.97 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de recarga de cartuchos reciclados para manutenção de impressoras para a Casa da Esperança (Unidade I e II). Pregão Presencial nº 033/11, homologada no dia 18/03/2011, contrato nº 194/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0000994 | 14/04/2011 | 7170.82 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de recarga de cartuchos reciclados para manutenção de impressoras destinado ao Programa PETI. Pregão Presencial nº 033/11, homologado no dia 18/03/11. Contrato nº 194/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0000995 | 14/04/2011 | 11908.30 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de recarga de cartuchos reciclados para manutenção de impressoras destinado ao Programa CREAS. Pregão Presencial nº 033/11, homologado no dia 18/03/11. Contrato nº 194/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0000996 | 14/04/2011 | 22072.35 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de recarga de cartuchos reciclados para manutenção de impressoras do Projovem. Pregão Presencial nº 033, homologado no dia 18/03/11. Contrato nº 194/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0000997 | 14/04/2011 | 2691.75 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de recargas de cartuchos reciclados para manutenção de impressoras para os Conselhos Tutelares. Pregão Presencial nº 033/11. Homologado no dia 18/03/11. Contrato nº 194/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0000998 | 14/04/2011 | 4974.35 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de recarga de cartuchos reciclados para manutenção de impressoras para a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Pregão Presencial nº 033/2011. Homologado no dia 18/03/2011. Contrato n | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/04/2011 | 10790.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apostilamento nº 01 ao contrato PMCG nº 001/2011/ SAD/ PMCG, para deslocamento de 1 (um) veículo da SEDE, com transferência para SEMAS. Sem alteração do valor contratual ajustado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/04/2011 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por LUCIANNA MARIA DE OLIVEIRA MELLO na função de PSICÓLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLÉ), referente aos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/04/2011 | 4905.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de EDUCADORA SOCIAL prestados por MARIA AMANDA DA SILVA LIMA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/04/2011 | 700.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES-METARLUGICA CIRILO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA ATENDER A CASA DE PASSAGEM CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 85/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/04/2011 | 175.15 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CORRESPONDENTE A 3003 PÁGINAS PARA ATENDER AOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 86/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/04/2011 | 35.00 | 00009884611459 | SUENIA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para a compra de passagem para a cidade de Teixeira - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/04/2011 | 525.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de botijões de gás de 13kg para atender as necessidades das Casas da Família conforme Processo de Compra Direta n° 87/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/04/2011 | 315.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de botijões de gás de 13 e 45kg para atender as necessidades do Programa PETI conforme Processo de Compra Direta n° 88/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/04/2011 | 150.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/ 2011. Inquilino (a): JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/04/2011 | 150.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos mês de JANEIRO/ 2011. Inquilino (a): EFISSON SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/04/2011 | 150.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos mês de FEVEREIRO/ 2011. Inquilino (a): EFISSON SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/04/2011 | 150.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos mês de MARÇO/ 2011. Inquilino (a): EFISSON SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/04/2011 | 300.00 | 00021574952404 | MARIA DE FÁTIMA ALVES SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/04/2011 | 320.00 | 00069763453453 | VALDEILDO DA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/04/2011 | 700.00 | 00001185271422 | LEONARDO DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DE ASSENTOS E ENCOSTOS DE CADEIRAS PARA ATENDER AOS CRAS/PAIF CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 89/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/04/2011 | 80.00 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONCA DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORES PARA A ASSISTENTE SOCIAL EM QUESTÃO ACOMPANHAR OS FAMILIARES DO EDUCANDO MARCOS ALEXANDRE EM ALHANDRA DESDE LÁ ATÉ CAMPINA GRANDE COM O INTUITO DE SOLICITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/04/2011 | 65.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ (PE) NO INTUITO DE SOCIALIZAR A FAMÍLIA CALUETE E CONSCIENTIZÁ-LAS DA T | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/04/2011 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 91/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/04/2011 | 107.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 90/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/04/2011 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 92/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/04/2011 | 273.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 93/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/04/2011 | 308.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 94/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/04/2011 | 223.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 96/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/04/2011 | 223.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 95/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/04/2011 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 97/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/04/2011 | 305.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 98/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/04/2011 | 165.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 99/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2011 | 161.70 | 00082624470425 | MARIA DAS DORES MEIRA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA A COORDENADORA DO PETI A FIM DE VIABILIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES NO DIA 08 DE ABRIL DE 2011, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2011 | 540.00 | 00001595996443 | JOSÉ ALEXANDRE NUNES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com oficina de música (pífano) realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com carga | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2011 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com oficina de teatro realizada junto ao grupo de cianças e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com carga horá | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0001030 | 25/04/2011 | 3320.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um veículo, tipo ônibus, destinado ao Programa PAIF/ CRAS, referente ao mês de ABRIL/ 2011, ao contrato de nº 063/2009, convite nº 014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/04/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA APARECIDA LIRA DOMINGOS na função de CUIDADORA DE CRIANÇA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/04/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ALUSKA MICAELLA BORBUREMA DA SILVA na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/04/2011 | 89.65 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONCA DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORES PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUPRACITADA ACOMPANHAR O EDUCANDO ALEXANDRE ATÉ JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE ENTREGÁ-LO AOS PODERES COMPETENTES DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/04/2011 | 600.00 | 00012524387453 | IZABEL DOS ANJOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/04/2011 | 2000.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MICRO COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO CIDADÃO/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 106/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/04/2011 | 1974.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS (CADEIRAS PLÁSTICAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 105/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001037 | 29/04/2011 | 67967.86 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SECRETARIA/SEMAS REFERENTE A ABRIL DE 2011 CONFORME ADITIVO N° 03 AO CONTRATO 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2011 | 900.00 | 00004045895450 | MARCIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina de Dança do Ventre realizada junto ao Grupo de Idosos, no Centro de Convivência do Idoso, através do Centro de Referência da Assistência Soc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2011 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA OCORRIDO NA CONTA 62-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2011 | 1492.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de Imóvel situado à rua Engenheiro Sebastião Ernesto do Rêgo,865, bairro Prata, Campina Grande-Pb. Destinado ao funcionamento da Casa da Mulher, conforme Processo 108/2011. Referente ao MÊS DE ABRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2011 | 1492.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de Imóvel situado à rua Engenheiro Sebastião Ernesto do Rêgo,865, bairro Prata, Campina Grande-Pb. Destinado ao funcionamento da Casa da Mulher, conforme Processo 108/2011. Referente ao MÊS DE ABRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2011 | 85.00 | 00071442960434 | ISIS VIDAL DE NEGREIROS BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PLANO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR 2010 CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 109/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2011 | 200.00 | 00000074960440 | JANE DE FÁTIMA VIEIRA LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2011 | 40.00 | 00058728252420 | JANDIRA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA A FIM DE A MESMA TER QUE SE DESLOCAR ATÉ O BAIRRO DO ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE (PB), QUE A PROPÓSITO É DEVERAS DISTANTE DA CASA DOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/05/2011 | 346.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS E CAPAS DE CHUVA PARA AS ASSSITENTES SOCIAIS QUE ESTÃO ATUANDO EM ARÉAS DE RISCO POR CONTA DAS CHUVAS ATRAVÉS DE ATENDIMENTO PELA REDE ESPCECIALIZADA CONFORME PROCESSO DE COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/05/2011 | 300.00 | 00046729984449 | FRANCILENE GENÉSIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/05/2011 | 4050.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Administração de servidores em plataforma Linux e Windows Server para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Homologado no dia 11/04/11. Dispensa nº 091/11, contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/05/2011 | 2427.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços xerográficos, encadernações e confecções de carimbos, para atender as necessidades do Programa Pro-Jovem Adolescente. Homologado no dia 05/04/11, dispensa nº 088/11, contrato nº 218/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/05/2011 | 501.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços xerográficos, encadernações e confecções de carimbos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Homologado no dia 05/04/11, dispensa nº 088/11, contrato n | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/05/2011 | 1520.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços xerográficos, encadernações e confecções de carimbos, para atender as necessidades do Centro de Referência Especializado Assistência Social - CREAS. Homologado no dia 05/04/11, dispensa nº 088/11, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/05/2011 | 1135.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços xerográficos, encadernações e confecções de carimbos, para atender as necessidades do Programa PETI. Homologado no dia 05/04/11, dispensa nº 088/11, contrato nº 218/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/05/2011 | 850.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE RACK E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 110/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/05/2011 | 600.00 | 00091754704468 | NELSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/05/2011 | 30.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA VIABILIZANDO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RIO TINTO (PB) A FIM DE LOCALIZAR A FAMÍLIA DE ADOLESCENTE ATENDIDO PELO CONSELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/05/2011 | 2387.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços xerográficos, encadernações e confecções de carimbos, para atender as necessidades do Programa PAIF/ CRAS. Homologado no dia 05/04/11, dispensa nº 088/11, contrato nº 218/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/05/2011 | 47.20 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA SOLICITADO PELOS CONSELHOS TUTELARES DAS REGIÕES OESTE E SUL CONFORME OFÍICIO N° 098/2011(CONSELHO OESTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/05/2011 | 6300.00 | 00005418337408 | ADRIANO CHAGAS DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de ABRIL à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/05/2011 | 6300.00 | 00004327703486 | ROSINEIDE HONORIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de ABRIL à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001742010 | 0001058 | 11/05/2011 | 134156.73 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a contratação de empresa para prestação de serviços funerários, com fornecimento de ataúdes, incluindo-se camara ardente e translado do corpo para o local de sepultamento em cemitérios da zona u | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512011 | 0001059 | 12/05/2011 | 8195.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização e descartaveis) para atender as necessidades dos Conselhos Tutelares. Pregão nº 051/11, homologado no dia 19/04/1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Acoes do Centro Municipal de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512011 | 0001060 | 12/05/2011 | 7590.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização e descartaveis) para atender as necessidades dos Centro do Idoso. Pregão nº 051/11, homologado no dia 19/04/11, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512011 | 0001061 | 12/05/2011 | 78513.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização e descartaveis) para atender as necessidades do Pro-jovem Adolescente . Pregão nº 051/11, homologado no dia 19/04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512011 | 0001062 | 12/05/2011 | 62587.39 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização e descartaveis) para atender as necessidades do Programa PETI. Pregão nº 051/11, homologado no dia 19/04/11, cont | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512011 | 0001063 | 12/05/2011 | 15507.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização e descartaveis) para atender as necessidades da Casa da Esperança I e II. Pregão nº 051/11, homologado no dia 19/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512011 | 0001064 | 12/05/2011 | 11967.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização e descartaveis) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Pregão nº 051 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512011 | 0001065 | 12/05/2011 | 11083.18 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização e descartaveis) para atender as necessidades da Casa da Mulher. Pregão nº 051/11, homologado no dia 19/04/11, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512011 | 0001066 | 12/05/2011 | 11642.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização e descartáveis) para atender as necessidades da Casa de Passagem. Pregão Presencial nº 051/11, homolgado no dia 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512011 | 0001067 | 12/05/2011 | 48523.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização e descartáveis) para atender as necessidades do Albergue (População de rua). Pregão Presencial nº 051/11, homolga | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512011 | 0001068 | 12/05/2011 | 143615.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização e descartáveis) para atender as necessidades do CRAS/ PAIF. Pregão Presencial nº 051/11, homolgado no dia 19/04/1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512011 | 0001069 | 12/05/2011 | 46661.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização e descartáveis) para atender as necessidades do Centro de Referência Especializado Assistência Social - CREAS. Pr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes do Conselho Defesa Direitos da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512011 | 0001070 | 12/05/2011 | 5774.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização e descartáveis) para atender as necessidades do Conselho Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDDCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512011 | 0001071 | 12/05/2011 | 14016.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização e descartáveis) para atender as necessidades do Centro de Atendimento da Rede Especializada. Pregão Presencial nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/05/2011 | 12000.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aditivo nº 03 ao contrato 001/2011, referente à locação de veículo SEDAN para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Homologada no dia 02/05/11, pregão nº 148/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/05/2011 | 150.00 | 00001550408470 | ADRIANO COSTA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilino (a): MARIA GORETE CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/05/2011 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL de 2011. Inquilino (a): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/05/2011 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL de 2011. Inquilino (a): MARCIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/05/2011 | 200.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de ABRIL de 2011. Inquilino (a): FRANCISCO DE ASSIS RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/05/2011 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilino (a): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/05/2011 | 300.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilino (a): RITA MARIA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/05/2011 | 200.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de ABRIL de 2011. Inquilino (a): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/05/2011 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL de 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO CAPIM DOS SANTOS GOUVEIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/05/2011 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL de 2011. Inquilino (a): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/05/2011 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL de 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/05/2011 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL de 2011. Inquilino (a): MARIA JOSÉ OLIVEIRA VERAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/05/2011 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL de 2011. Inquilino (a): MARIA DALVA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/05/2011 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL de 2011. Inquilino (a): NADIR AMADO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/05/2011 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL de 2011. Inquilino (a): EUNICE AMADO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/05/2011 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL de 2011. Inquilino (a): REGINALDO DE ALCANTARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/05/2011 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL de 2011. Inquilino (a): ANTÔNIA LUCIA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/05/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL de 2011. Inquilino (a): SONIA MARIA QUEIROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/05/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL de 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/05/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL de 2011. Inquilino (a): MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/05/2011 | 150.00 | 00002831081424 | FRANCISCA ELIANE LACERDA LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finnaceira para quitar saldo de débito de aluguel, referente ao mês ABRIL/ 2011. Inquilina: NOBERTA MARQUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/05/2011 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilina: DENISE ANGELA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/05/2011 | 130.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilino (a): ROSIMERE MARINHO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/05/2011 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/05/2011 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilino (a): JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/05/2011 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilino (a): CICERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/05/2011 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilino (a): LUCIANA TEREZINHA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/05/2011 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilino (a): IRAMIR DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/05/2011 | 150.00 | 00003406313418 | ARLINDO DOMINGOS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilina: JANE DE FÁTIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/05/2011 | 120.00 | 00099667983404 | INACIA SALES DE ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilina: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/05/2011 | 130.00 | 00004883460452 | IONE GONCALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilino (a): MARIA APARECIDA MENDES SANTINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/05/2011 | 150.00 | 00001180882466 | ISMAEL CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilina: MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/05/2011 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/05/2011 | 120.00 | 00020630034400 | JORGE GREGORIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilina: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/05/2011 | 200.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): SEBASTIÃO JOSÉ ANTÔNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/05/2011 | 100.00 | 00064634213400 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): MARIA DA PENHA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/05/2011 | 150.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/05/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): JOSEFA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/05/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): RITA MARIA VICENTE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/05/2011 | 600.00 | 00099694387434 | JOSEFA ALZENEIDE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/ 2011. Inquilino (a):VALDIR ALBINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/05/2011 | 180.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): ESPEDITO MALHEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/05/2011 | 120.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): IRACI DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/05/2011 | 150.00 | 00093319436449 | LUCILENE MARIA MAGALHAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): IONE NOEMIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/05/2011 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/05/2011 | 110.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/05/2011 | 260.00 | 00079696392400 | LUZIA PENHEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente aos meses de MARÇO e ABRIL/ 2011. Inquilino (a): ANA PAULA MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/05/2011 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): ALEXANDRA DA SILVA SILVANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/05/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): ELZA SOARES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/05/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): ANDREIA SIMPLICIO DA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/05/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): GEOVANIA MARIA BARBOSA NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/05/2011 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): MARILENE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/05/2011 | 150.00 | 00069079340430 | MARIA AUGUSTA BIONES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): ADRIANA DA SILVA GUIMARÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/05/2011 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): VALBIANA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/05/2011 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/05/2011 | 100.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): ERIVANIA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/05/2011 | 150.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/05/2011 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/05/2011 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): GEOVANISE BENTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/05/2011 | 150.00 | 00025146203415 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilina: MARIA SALVINO CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/05/2011 | 100.00 | 00060343281449 | MARINESIO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilina: MARIA JOSÉ DOMINGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/05/2011 | 150.00 | 00079814158453 | MARIZETE DANTAS FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês ABRIL/ 2011. Inquilina: BEATRIZ SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/05/2011 | 250.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): NILZETE MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/05/2011 | 150.00 | 00008164021407 | MAYCON DAVID MONTEIRO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): JESSICA ALVES ALBURQUEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/05/2011 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES AVELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/05/2011 | 150.00 | 00007057274408 | PAULO GERMANO TAVARES MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): SUZANA LOURENÇO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2011 | 100.00 | 00000863319491 | PAULO SOARES PEQUENO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): PATRICIA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2011 | 200.00 | 00028850416415 | RAIMUNDO EDMILSON LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilina: SEVERINA CERILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2011 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): MARIA FERREIRA BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2011 | 80.00 | 00004405569452 | RENATA DE ARAUJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): MARIA LUCIENE DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/05/2011 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): JOSIMERE GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/05/2011 | 130.00 | 00079707653434 | ROZETE VIEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilina: MARILENE MACIEL GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/05/2011 | 120.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/05/2011 | 130.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): RICARDO DA SILVA CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/05/2011 | 130.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/05/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês ABRIL/ 2011. Inquilina: ROSSANA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/05/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês ABRIL/ 2011. Inquilina: ELITE CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/05/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês ABRIL/ 2011. Inquilina: MARIA DAS DORES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/05/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês ABRIL/ 2011. Inquilina: MARIA VILMA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/05/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês ABRIL/ 2011. Inquilina: MIRTES ADRIANO LIMA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/05/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês ABRIL/ 2011. Inquilina: WANDERLEIA SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/05/2011 | 200.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/05/2011 | 150.00 | 00007114610408 | SONIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilina: JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/05/2011 | 100.00 | 00001368832490 | SUELDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/2011. Inquilino (a): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/05/2011 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilino (a): NELSON ROBERTO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/05/2011 | 80.00 | 00008149454497 | MARIA APARECIDA CRUZ MARTINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para comprar duas passagens para João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/05/2011 | 150.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilino (a): JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/05/2011 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina Pintura em Tecido realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/05/2011 | 750.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina de música realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com ca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/05/2011 | 1200.00 | 00071448306434 | DEUZETE ALVES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com oficinas de Legislação Trabalhista , Educação Ambiental e Propriedade Intelectual realizadas junto aos adolescentes assistidos no ProJovem Adolesce | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/05/2011 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com oficina de teatro realizada junto ao grupo de cianças e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com carga horá | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/05/2011 | 700.00 | 02240730000195 | ARTEXTEPRESS EDIOTRA E GRAFICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONFECÇÃO E FOLDERS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A CASA DOS CONSELHOS TUTELARES COMFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 116/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/05/2011 | 14110.03 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Buffet em solenidades e eventos promovidos pelo Projovem Adolescente. Convite nº 026/11, homologado no dia 23/03/11, contrato nº 243/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/05/2011 | 2400.34 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Buffet em solenidades e eventos promovidos pelo Programa PETI. Convite nº 026/11, homologado no dia 23/03/11, contrato nº 243/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/05/2011 | 14208.62 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Buffet em em solenidades e eventos promovidos pelo CRAS/ PAIF. Convite nº 026/11, homologado no dia 23/03/11, contrato nº 243/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/05/2011 | 4800.67 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Buffet em solenidade e eventos promovidos pelo Centro de Referência Especializado Assistência Social - CREAS. Convite nº 026/11, homologad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/05/2011 | 2400.34 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Buffet em solenidade e eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Convite nº 026/11, homologado no dia 23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/05/2011 | 75.40 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS A BRASÍLIA (DF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/05/2011 | 7800.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Confecção e impressão de jornaizinhos para divulgação das ações realizadas pelas crianças e adolescentes do Programa PETI. Dispensa nº 090/11, homologada no dia 11/04/11, contrato nº 235/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/05/2011 | 1999.99 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS PELO PRO JOVEM CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 123/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/05/2011 | 200.00 | 00050454994400 | CARLOS ANTÔNIO FERNANDES CHAVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por AMANDA FLORESNSE ALVES na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA na função de CUIDADORA DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA na função de RECEPCIONISTA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANTÔNIA ALVES DE SOUZA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANTÔNIO FAUSTINO DA SILVA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ARACELMA DE FREITAS SANTOS na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por AUDSON CORDEIRO COSTA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CARLOS JOSÉ DE QUEIROZ LIMA na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CARLOS JOSÉ GOMES DA LUZ na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CÍCERO PEREIRA DE LIMA na função de CUIDADOR DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por DANYELLY GUIMARÃES TEIXEIRA na função de DIGITADORA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por DÉBORA DIAS COSTA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por EDILEUSA BRITO SILVA na função de CUIDADORA DE ADULTO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por EDIMILSON CAMILO DOS SANTOS na função de CUIDADOR DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por EDNA ALVES MOURA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ELIANA MENDES DE OLIVEIRA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por EMANBOEL DE SOUSA SANTOS na função de AUXILIAR DE ALMOXARIFE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FÁBIO SÁTIRO DE BARROS na função de DIGITADOR junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FABRINO BARBOSA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FLÁVIO ROBERTO RAMOS na função de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referent | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCISCO DE ASSIS FARIAS na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DE OLIVEIRA na função de DIGITADOR junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por GENIVAL JOSÉ DE LIMA na função deAGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por GERUSA DE LUNA SILVA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por GLÊBER BARROS DE LIMA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ISABEL ARCÂNGELA LIMA DE OLIVEIRA na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ISAÍAS DE SOUSA GUSTAVO na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por IZABEL LUZIA GOMES PEREIRA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JAILTON LIMA SILVA na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOÃO NILSON ARAÚJO DA SILVA na função de EMBALADOR A MÁQUINA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/05/2011 | 1070.00 | 00080610030400 | MARIA JOSÉ CAMPOS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de decoração de ambientes, destinados aos eventos sócio-culturais realizados através do Programa CRAS/ PAIF. Dispensa nº 109/11, homologado no dia 28/04/11 e contrato nº 298/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/05/2011 | 4840.00 | 00080610030400 | MARIA JOSÉ CAMPOS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de decoração de ambientes, destinado aos eventos sócio-culturais realizados através do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE. Dispensa nº 109/11, homologado no dia 28/04/11 e contrato nº 298/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/05/2011 | 1070.00 | 00080610030400 | MARIA JOSÉ CAMPOS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de decoração de ambientes, destinado aos eventos sócio-culturais realizados através do Programa PETI. Dispensa nº 109/11, homologado no dia 28/04/11 e contrato nº 298/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/05/2011 | 995.00 | 00080610030400 | MARIA JOSÉ CAMPOS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de decoração de ambientes, destinado aos eventos sócio-culturais realizados através das Ações Assistênciais. Dispensa nº 109/11, homologado no dia 28/04/11 e contrato nº 298/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/05/2011 | 9540.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por KALINA DE OLIVEIRA BARBOSA na função de (COORDENADORA) ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE SÃO J | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/05/2011 | 77.00 | 00006245297460 | DAIANE KERLANNE DA SILVA QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE QUATRO FATURAS DA CAGEPA EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/05/2011 | 30.00 | 00088487970400 | HELYEL NUNES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesa com alimentação em viagem à cidade de João Pessoa (PB) para entrega de documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/05/2011 | 819.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a confecção de 10 (dez) novos cartões e recarga de outros cartões (Vale Mais) já excistentes para atender a demanda de deslocamento dos adolescentes que estão cumprindo medidas sócio-educativas p | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/05/2011 | 540.00 | 00001595996443 | JOSÉ ALEXANDRE NUNES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com oficina de música (pífano) realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com carga | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/05/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CLEA PEREIRA DA SILVA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/05/2011 | 990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCISCO CLEIBE DANTAS na função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ BARBOSA VIEIRA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0001216 | 25/05/2011 | 3320.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um veículo, tipo ônibus, destinado ao Programa PAIF/ CRAS, referente ao mês de MAIO/ 2011, ao contrato de nº 063/2009, convite nº 014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/05/2011 | 75.40 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS A BRASÍLIA (DF) PARA O MDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/05/2011 | 4360.00 | 00050401467449 | EMÍLIA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SDERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL (NÍVEL MÉDIO) NO PROGRAMA RUANDA CONFORME CONTRATO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/05/2011 | 6540.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA RUANDA CONFORME CONTRATO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/05/2011 | 600.00 | 00004954789460 | RENATA LUIZA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina Reciclagem com Garrafas Pet realizada nos coletivos Visão de Águia I e II (em São José da Mata) junto aos adolescentes e jovens assistidos p | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/05/2011 | 600.00 | 00007499467414 | THALYTA KRISTINA CAVALCANTI MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina “Recepcionista” ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos Força do Amor I e II (no bairro Chico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/05/2011 | 1750.00 | 00001588078477 | IVANILDO CRUZ BARROSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NOS NÚCLEOS DO PETI EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES 2011 CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 132/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/05/2011 | 710.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ FERREIRA DE MELO na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ JOÃO DA SILVA na função de CUIDADOR DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ OSVALDO TARGINO na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSEFA ALCIONE DE ARAÚJO BARRETO na função de DIGITADORA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSEMAR VIDAL ISIDRO na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSENILDO TARAVES DE OLIVEIRA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSENILDO VIDAL ISIDRO na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por KARLA DANIELY FLOR CABRAL na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LÍGIA PAULA SOUSA CAVALCANTE L na função de DIGITADORA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUCIANA DAS NEVES LIMA MODESTO CONSERVA na função de RECEPCIONISTA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUCIENE LIMA DA SILVA na função de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MÁRCIA CAVALCANTE FERNANDES na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA DAS NEVES SANTOS OLIVEIRA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA DO SOCORRO FIDELES PEREIRA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA DULCE ALVES DA NÓBREGA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em ane | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA HELENA CAMPOS ALVES na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA ´OSÉ PEREIRA DA SILVA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA MADALENA DO AMARAL COSTA na função de RECEPCIONISTA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA SÔNIA DE SOUZA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARILENE DE BRITO MOREIRA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARLEIDE DE ARAÚJO FERREIRA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por PAULINA CARLOTA DE SIQUEIRA MEDEIROS na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por RISALVA DOS ANJOS na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ROSILDA RAMOS BORBOREMA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SALOMÃO GOMES PEREIRA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por VALDEIR DE ANDRADE na função de CUIDADOR DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por VALDEMIR MARIANO DE LIMA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por VALDILENE LIMA DE ARAÚJO na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por VERA LÚCIA DE ALMEIDA na função de CUIDADOR DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por WALDEFÂNIA SILVA FARIAS na função de CUIDADOR DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por WALTER ALEXANDRE DA SILVA na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CLARICE MACEDO na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCISCA IRANI ALVES DA SILVA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em ane | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCICLEIDE ALVES DO NASCIMENTO na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SELMA GOUVEIA FREIRE na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SEVERINA DA CUNHA SILVA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SAMARONE DE MOURA SOUSA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SINVALDO FERREIRA DA SILVA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em ane | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOÃO BATISTA DOS SANTOS na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por KEILLA CRISTIANE PEQUENO DE ARRUDA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SEBASTIANA LIMA DE SOUSA na função de CUIDADOR DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA DO SOCORRO NÓBREGA DA SILVA na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARLENE DE SANTANA na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/05/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por TÂNIA MARIA LIRA DOS SANTOS na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/05/2011 | 450.00 | 00005783934410 | ROSEMIRO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM, EXTRAÇÃO DE ÁRVORE, CAPINAGEM E JARDINAGEM CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 133/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/05/2011 | 105.00 | 00096401125420 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA O EVENTO A SER REALIZADO PELO CRAS/MALVINAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 136/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2011 | 600.00 | 00008241480458 | GABRIEL FERREIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina de Flauta Doce realizada junto aos grupos de crianças e adolescentes assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS (Unida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2011 | 900.00 | 00069029830468 | FLÁVIO PENHA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina Expressão Corporal realizada nos coletivos Águia I e II (em São José da Mata) junto aos adolescentes e jovens assistidos pelo Programa ProJo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132011 | 0001274 | 31/05/2011 | 54000.00 | 09365503000135 | CAMPINA GRANDE 1o CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de serviços de fornecimento de 2ª vias de certidões (casamento, nascimento e óbito) e guias de enterramento, destinadas as pessoas carentes encaminhadas pela Secretaria Municipal de Assistência | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132011 | 0001275 | 31/05/2011 | 54000.00 | 09365537000120 | CAMPINA GRANDE 2o CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de serviços de fornecimento de 2ª vias de certidões (casamento, nascimento e óbito) e guias de enterramento, destinadas as pessoas carentes encaminhadas pela Secretaria Municipal de Assistência | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132011 | 0001276 | 31/05/2011 | 13500.00 | 03462979000108 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DA ZONA LESTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de serviços de fornecimento de 2ª vias de certidões (casamento, nascimento e óbito) e guias de enterramento, destinadas as pessoas carentes encaminhadas pela Secretaria Municipal de Assistência | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132011 | 0001277 | 31/05/2011 | 13500.00 | 09370446000182 | GALANTE CARTORIO DE NOTAS E DOCUMENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de serviços de fornecimento de 2ª vias de certidões (casamento, nascimento e óbito) e guias de enterramento, destinadas as pessoas carentes encaminhadas pela Secretaria Municipal de Assistência | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132011 | 0001278 | 31/05/2011 | 13500.00 | 09370560000102 | CAMPINA GRANDE CARTORIO UNICO DE SAO JOSE DA MATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de serviços de fornecimento de 2ª vias de certidões (casamento, nascimento e óbito) e guias de enterramento, destinadas as pessoas carentes encaminhadas pela Secretaria Municipal de Assistência | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132011 | 0001279 | 31/05/2011 | 13500.00 | 40948234000180 | CAMPINA GRANDE CARTORIO DE OFICIO E REGISTRO CIVIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de serviços de fornecimento de 2ª vias de certidões (casamento, nascimento e óbito) e guias de enterramento, destinadas as pessoas carentes encaminhadas pela Secretaria Municipal de Assistência | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132011 | 0001280 | 31/05/2011 | 13500.00 | 09369844000189 | SANTA TEREZINHA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de serviços de fornecimento de 2ª vias de certidões (casamento, nascimento e óbito) e guias de enterramento, destinadas as pessoas carentes encaminhadas pela Secretaria Municipal de Assistência | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2011 | 98.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RESINAMENTO DE MEDALHAS PARA ATENDER AO PRO JOVEM CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2011 | 600.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE ASA FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2011 | 68.30 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS EM NÍVEL NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2011 | 80.00 | 00005471219465 | ISAQUE FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA O SERVIDOR SUPRACITADO ACOMPANHAR PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO FAMILIAR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), DE ADOLESCENTE ASSISTIDO PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2011 | 3815.00 | 00025353897897 | ISABEL CHRISTINA BARROS FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL NÍVEL MÉDIO NO PROGRAMA RUANDA CONFORME CONTRATO NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001286 | 02/06/2011 | 62350.54 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SECRETARIA/SEMAS REFERENTE A MAIO DE 2011 CONFORME ADITIVO N° 03 AO CONTRATO 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/06/2011 | 300.00 | 00085751782887 | PEDRO LOPES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para para tratamento de saúde (retinografia) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/06/2011 | 5600.00 | 00007421092404 | JUSSARA MODESTO CONSERVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de MAIO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/06/2011 | 5600.00 | 00001681485443 | JULIA PALMEIRA DO Ó BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de MAIO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/06/2011 | 5400.00 | 00069718229434 | ROSEMARY SILVA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de MAIO à DEZEMBRO/2011. OBS: No mês de Maio/2011 é referente a 18 (dezoito) dias trabalhados | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/06/2011 | 5600.00 | 00065276426449 | JOSIMARY MARIA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de MAIO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/06/2011 | 69.75 | 00005175722492 | ANDREZA APARECIDA GONZAGA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ajuda de custo para a servidora supra citada, objetivando seu deslocamento para a cidade de João Pessoa (PB) a fim de acompanhar menor em processo de reintegração ao convívio familiar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/06/2011 | 35.00 | 00086499769487 | MURILO FERREIRA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIA A COLABORADORES PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO VIABILIZANDO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE TEIXEIRA (PB) A FIM DE LOCALIZAR A FAMÍLIA DA ADOLESCENTE ANGELA MARIA FERNANDES OLIVEI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/06/2011 | 750.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina de música realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com ca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/06/2011 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina Pintura em Tecido realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/06/2011 | 540.00 | 00001595996443 | JOSÉ ALEXANDRE NUNES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com oficina de música (pífano) realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com carga | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/06/2011 | 1150.00 | 00092782884468 | NEIDE HENRIQUES DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 64 CAMISAS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO DO ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE A SE REALIZAR NO DIA 09/06/2011 CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº151/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/06/2011 | 295.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTO-PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX 3811 QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 152/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/06/2011 | 350.00 | 00016632265472 | ELIANA MARIA QUEIROGA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para comprar passagem para a cidade do Rio de Janeiro - RJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2011 | 600.00 | 00071448306434 | DEUZETE ALVES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com oficinas de Legislação Trabalhista e Educação Ambiental realizadas junto aos adolescentes assistidos no ProJovem Adolescentes no coletivo do NACA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/06/2011 | 600.00 | 00079699928468 | LUCIANA MARIA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina “Relações Humanas” ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos Raio de Luz I e II, com carga horár | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/06/2011 | 1990.00 | 00032551177472 | SEVERINO ISIDRO DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento referente a serviço em gesso para CRAS/PAIF das Malvinas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/06/2011 | 50.00 | 00088487970400 | HELYEL NUNES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesa com alimentação em viagem à cidade de João Pessoa (PB) para entrega de documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/06/2011 | 120.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES E REALIZAÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 156/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/06/2011 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com oficina de teatro realizada junto ao grupo de cianças e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com carga horá | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/06/2011 | 1500.00 | 00003459998431 | KEITH GLAUK MENEZES DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Capacitação Continuada dos Orientadores Sociais do Programa Projovem Adolescente com o tema Juventude e Cultura que compõe o Ciclo I das atividades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/06/2011 | 80.00 | 00005471219465 | ISAQUE FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA O SERVIDOR SUPRACITADO ACOMPANHAR O EDUCANDO MARCOS ALEXANDRE GOMES DA SILVA ATÉ A CIDADE DE ALHANDRA (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/06/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por DANIELE DO NASCIMENTO FARIAS na função de CUIDADOR DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/06/2011 | 1800.00 | 00011779705034 | RENATO SEBASTIÃO MARTINS NERY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os cursos de “Técnicas de Vendas e Marketing” realizados junto aos grupos assistidos através do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS/PAIF ( | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/06/2011 | 150.00 | 00001550408470 | ADRIANO COSTA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilino (a): MARIA GORETE CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/06/2011 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO de 2011. Inquilino (a): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/06/2011 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO de 2011. Inquilino (a): MARCIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/06/2011 | 300.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de MAIO de 2011. Inquilino (a): FRANCISCO DE ASSIS RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/06/2011 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/06/2011 | 280.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de ABRIL e MAIO/ 2011. ADEILMA SILVA FERREIRA. Inquilino (a): ADEILMA SILVA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/06/2011 | 300.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilino (a): RITA MARIA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/06/2011 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO de 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO CAPIM DOS SANTOS GOUVEIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/06/2011 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO de 2011. Inquilino (a): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/06/2011 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO de 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/06/2011 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO de 2011. Inquilino (a): MARIA DALVA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/06/2011 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO de 2011. Inquilino (a): MARIA JOSÉ OLIVEIRA VERAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/06/2011 | 150.00 | 00002628339480 | EDVANIA ROCHA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de MARÇO/ 2011. Inquilina: MARIA AUXILIADORA SOARES FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/06/2011 | 150.00 | 00002628339480 | EDVANIA ROCHA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de ABRIL/ 2011. Inquilina: MARIA AUXILIADORA SOARES FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/06/2011 | 150.00 | 00002628339480 | EDVANIA ROCHA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilina: MARIA AUXILIADORA SOARES FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/06/2011 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO de 2011. Inquilino (a): NADIR DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/06/2011 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO de 2011. Inquilino (a): EUNICE AMADO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/06/2011 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO de 2011. Inquilino (a): ANTÔNIA LUCIA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/06/2011 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO de 2011. Inquilino (a): REGINALDO DE ALCANTARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/06/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO de 2011. Inquilino (a): MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/06/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO de 2011. Inquilino (a): SONIA MARIA QUEIROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/06/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO de 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/06/2011 | 150.00 | 00000925227420 | FELIPE NASCIMENTO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao MAIO/ 2011. Inquilina: TEREZA NELMA TRIGUEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/06/2011 | 150.00 | 00002831081424 | FRANCISCA ELIANE LACERDA LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finnaceira para quitar saldo de débito de aluguel, referente ao mês MAIO/ 2011. Inquilina: NOBERTA MARQUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/06/2011 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilina: DENISE ANGELA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/06/2011 | 130.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilino (a): ROSIMERE MARINHO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/06/2011 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/06/2011 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilino (a): CICERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/06/2011 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilino (a): IRAMIR DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/06/2011 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilino (a): LUCIANA TEREZINHA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/06/2011 | 120.00 | 00099667983404 | INACIA SALES DE ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilina: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/06/2011 | 120.00 | 00004883460452 | IONE GONCALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilina: MARIA APARECIDA MENDES SANTINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/06/2011 | 150.00 | 00001180882466 | ISMAEL CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilina: MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/06/2011 | 200.00 | 00017664381487 | JOÃO MARQUES SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finanaceira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilina: SANDRA FELIX DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/06/2011 | 200.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): SEBASTIÃO JOSÉ ANTÔNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/06/2011 | 150.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/06/2011 | 150.00 | 00018579248434 | JOSE SEVERINO FREITAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilino: WILMA FRANCISCO SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/06/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): JOSEFA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/06/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): RITA MARIA VICENTE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/06/2011 | 200.00 | 00099694387434 | JOSEFA ALZENEIDE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilino (a):VALDIR ALBINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/06/2011 | 180.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): ESPEDITO MALHEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/06/2011 | 120.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): IRACI DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/06/2011 | 150.00 | 00093319436449 | LUCILENE MARIA MAGALHAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): IONE NOEMIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/06/2011 | 110.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/06/2011 | 130.00 | 00079696392400 | LUZIA PENHEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente aos meses de MAIO/ 2011. Inquilino (a): ANA PAULA MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/06/2011 | 150.00 | 00005363706482 | MARLENE LIMA FREIRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilina: MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/06/2011 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilino (a): ALEXANDRA DA SILVA SILVANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/06/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilino (a): GEOVANIA MARIA BARBOSA NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/06/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilino (a): ELZA SOARES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/06/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilino (a): ANDREIA SIMPLICIO DA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/06/2011 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): MARILENE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/06/2011 | 150.00 | 00069079340430 | MARIA AUGUSTA BIONES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilino (a): ADRIANA DA SILVA GUIMARÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/06/2011 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilino (a): NELSON ROBERTO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/06/2011 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/06/2011 | 100.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): ERIVANIA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/06/2011 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): GEOVANISE BENTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/06/2011 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/06/2011 | 150.00 | 00025146203415 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilina: MARIA SALVINO CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/06/2011 | 100.00 | 00060343281449 | MARINESIO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilina: MARIA JOSÉ DOMINGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/06/2011 | 150.00 | 00079814158453 | MARIZETE DANTAS FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês MAIO/ 2011. Inquilina: BEATRIZ SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/06/2011 | 150.00 | 00008164021407 | MAYCON DAVID MONTEIRO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): JESSICA ALVES ALBURQUEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/06/2011 | 150.00 | 00007057274408 | PAULO GERMANO TAVARES MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): SUZANA LOURENÇO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/06/2011 | 100.00 | 00000863319491 | PAULO SOARES PEQUENO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): PATRICIA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/06/2011 | 200.00 | 00028850416415 | RAIMUNDO EDMILSON LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilina: SEVERINA CERILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/06/2011 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): MARIA FERREIRA BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/06/2011 | 160.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilino (a): JOSIMERE GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/06/2011 | 130.00 | 00079707653434 | ROZETE VIEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilina: MARILENE MACIEL GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/06/2011 | 150.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/06/2011 | 130.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/06/2011 | 130.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): RICARDO DA SILVA CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/06/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês MAIO/ 2011. Inquilina: WANDERLEIA SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/06/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês MAIO/ 2011. Inquilina: ROSSANA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/06/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês MAIO/ 2011. Inquilina: MIRTES ADRIANO LIMA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/06/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês MAIO/ 2011. Inquilina: MARIA DAS DORES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/06/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês MAIO/ 2011. Inquilina: MARIA VILMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/06/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês MAIO/ 2011. Inquilina: ELIETE CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/06/2011 | 200.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/06/2011 | 150.00 | 00007114610408 | SONIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de MAIO/ 2011. Inquilina: JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/06/2011 | 100.00 | 00001368832490 | SUELDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de MAIO/2011. Inquilino (a): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/06/2011 | 900.00 | 00002009121430 | IVALDA GOMES DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina Artesanato de Flores com Retalhos de Tecidos realizada junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/06/2011 | 300.00 | 00007499467414 | THALYTA KRISTINA CAVALCANTI MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina “Recepcionista” ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo do Conjunto Mariz no CRAS Ramadinha, com | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/06/2011 | 600.00 | 00007499467414 | THALYTA KRISTINA CAVALCANTI MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina “Recepcionista” ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos Vivendo e Aprendendo I e II no CRAS No | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/06/2011 | 600.00 | 00079760171449 | LUCIANA SANTOS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina Bullying: Violência nas Escolas realizada junto aos adolescentes e jovens assistidos pelo Programa Pojovem Adolescente nos coletivos El Shad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/06/2011 | 40.00 | 00040597910839 | EVANDRO CORDEIRO AMANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2011 | 320.00 | 00003261710705 | RENATO DE SOUZA VIDAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/06/2011 | 234.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a recarga de cartões (Vale Mais) para atender a demanda de deslocamento dos adolescentes que estão cumprindo medidas sócio-educativas para a sua devida participação nos encontros sócio-educativos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/06/2011 | 4900.00 | 00002398738400 | GIRLANE GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JUNHO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/06/2011 | 4900.00 | 00004992681484 | FABRÍCIA MONTEIRO NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JUNHO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/06/2011 | 4900.00 | 00000926417410 | LUCIENE GOMES DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JUNHO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/06/2011 | 2490.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de toners e cartuchos para atender ao programa PAIF/ CRAS. Dispensa nº 148/11, homologado no dia 31/05/11, contrato nº 332/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/06/2011 | 2705.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de toners e cartuchos para atender ao Programa Pro Jovem Adolescente. Dispensa nº 148/11, homologado no dia 31/05/11, contrato nº 332/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/06/2011 | 850.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de toners e cartuchos para atender o Programa CREAS. Dispensa nº 148/11, homologado no dia 31/05/11, contrato nº 332/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/06/2011 | 850.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de toners e cartuchos para atender oa Programa PETI. Dispensa nº 148/11, homologado no dia 31/05/11, contrato nº 332/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/06/2011 | 935.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de toners e cartuchos para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Dispensa nº 148/11, homologado no dia 31/05/11, contrato nº 332/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/06/2011 | 300.00 | 00005649723478 | JOANNE PAULLUS PEREIRA ARAGÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000532011 | 0001405 | 27/06/2011 | 5175.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em computadores, impressoras, rede cabeada e wireless para o Programa Pro Jovem Adolescente. Convite nº 053/2011, homologado no dia 03/05/011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000532011 | 0001406 | 27/06/2011 | 5175.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em computadores, impressoras, rede cabeada e wireless para o Programa PAIF/ CRAS. Convite nº 053/11, homologado no dia 03/05/11, contrato nº 26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000532011 | 0001407 | 27/06/2011 | 5175.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em computadores, impressoras, rede cabeada e wireless para o Programa PETI. Convite nº 053/11, homologado no dia 03/05/11, contrato nº 261/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000532011 | 0001408 | 27/06/2011 | 5175.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em computadores, impressoreas, rede cabeada e wireless para a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Convite nº 053/11, homologad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/06/2011 | 1400.00 | 00004664557477 | DANIELE DA SILVA ARAGAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE COMIDAS TÍPICAS: 350 PAMONHAS E 350 CANJICAS, DESTINADAS A EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELA SEMAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 162/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0001410 | 28/06/2011 | 23240.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um veículo, tipo ônibus, destinado ao Programa PAIF/ CRAS, referente aos meses entre junho a dezembro/ 2011, ao contrato de nº 063/2009, convite nº 014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/06/2011 | 47.20 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS EM NÍVEL NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/06/2011 | 21.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFEWRENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA 5.060-1, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 00120080175142 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/06/2011 | 185.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFEWRENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA 7.717-8, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 00120080175142 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2011 | 16.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Tarifa bancária, descontada na C/C 10.130-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0001412 | 30/06/2011 | 362900.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de lanches não perecíveis contendo biscoito e refrigerantes para serem servidos aos jovens durante atividades no Programa Pro Jovem Adolescente. Pregão Presencial nº 070/ 2011, homologado no dia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2011 | 990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCISCO CLEIBE DANTAS na função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2011 | 710.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2011 | 5600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por MARIA RAQUEL NUNES FERREIRA na função de PSICÓLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos mes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2011 | 5600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por RENATA SOUSA DE ANDRADE na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2011 | 5600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por VERUSHKA MARCELINO DE FIGUEIREDO na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2011 | 1561.25 | 11972749000117 | LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA E ENERGIA (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO) DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 168/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2011 | 1810.96 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERISSIMO DE SOUSA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DE CURSOS DE CORTE E ESCOVA NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELOS CRAS/PAIF CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 167/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001420 | 30/06/2011 | 53766.80 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SECRETARIA/SEMAS REFERENTE A JUNHO DE 2011 CONFORME ADITIVO N° 04 AO CONTRATO 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/07/2011 | 120.00 | 00007030852710 | JOÃO CESAR ALVARES BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2011 | 120.00 | 00008995372435 | JOSEFA SALVINA DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA LENTE PROGRESSIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2011 | 6000.00 | 00007944766435 | IGOR MASCARENHAS GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO PELA DIRETORIA DE REDE E ESPECIALIZADA E SECRETÁRIO DA PASTA E PARECER MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2011 | 150.00 | 00001550408470 | ADRIANO COSTA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilino (a): MARIA GORETE CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/07/2011 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO de 2011. Inquilino (a): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/07/2011 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO de 2011. Inquilino (a): MARCIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/07/2011 | 600.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de JUNHO de 2011. Inquilino (a): FRANCISCO DE ASSIS RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/07/2011 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/07/2011 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de JUNHO/ 2011. ADEILMA SILVA FERREIRA. Inquilino (a): ADEILMA SILVA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/07/2011 | 300.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilino (a): RITA MARIA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/07/2011 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO de 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO CAPIM DOS SANTOS GOUVEIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/07/2011 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO de 2011. Inquilino (a): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/07/2011 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO de 2011. Inquilino (a): MARIA JOSÉ OLIVEIRA VERAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/07/2011 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO de 2011. Inquilino (a): MARIA DALVA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/07/2011 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO de 2011. Inquilino (a): EUNICE AMADO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/07/2011 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO de 2011. Inquilino (a): NADIR DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/07/2011 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO de 2011. Inquilino (a): REGINALDO DE ALCANTARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/07/2011 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO de 2011. Inquilino (a): ANTONIA LUCIA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/07/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO de 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/07/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO de 2011. Inquilino (a): MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/07/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO de 2011. Inquilino (a): SONIA MARIA QUEROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/07/2011 | 150.00 | 00000925227420 | FELIPE NASCIMENTO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao JUNHO/ 2011. Inquilina: TEREZA NELMA TRIGUEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/07/2011 | 150.00 | 00002831081424 | FRANCISCA ELIANE LACERDA LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finnaceira para quitar saldo de débito de aluguel, referente ao mês JUNHO/ 2011. Inquilina: NOBERTA MARQUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/07/2011 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilina: DENISE ANGELA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/07/2011 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/07/2011 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilino (a): CICERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/07/2011 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilino (a): LUCIANA TEREZINHA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/07/2011 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilino (a): IRAMIR DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/07/2011 | 120.00 | 00099667983404 | INACIA SALES DE ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilina: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/07/2011 | 130.00 | 00004883460452 | IONE GONCALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilina: MARIA APARECIDA MENDES SANTINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/07/2011 | 150.00 | 00001180882466 | ISMAEL CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilina: MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/07/2011 | 200.00 | 00017664381487 | JOÃO MARQUES SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finanaceira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilina: SANDRA FELIX DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/07/2011 | 150.00 | 00018579248434 | JOSE SEVERINO FREITAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilino: WILMA FRANCISCO SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/07/2011 | 150.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/07/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): RITA MARIA VICENTE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/07/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): JOSEFA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/07/2011 | 200.00 | 00099694387434 | JOSEFA ALZENEIDE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JUNHIO/ 2011. Inquilino (a):VALDIR ALBINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/07/2011 | 180.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): ESPEDITO MALHEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/07/2011 | 150.00 | 00008277839499 | JUAREZ BERNARDINO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.INQUILINO: MARIA MICHELE GONÇALVES LAURIANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/07/2011 | 120.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): IRACI DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/07/2011 | 150.00 | 00093319436449 | LUCILENE MARIA MAGALHAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): IONE NOEMIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/07/2011 | 110.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHIO/2011. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/07/2011 | 130.00 | 00079696392400 | LUZIA PENHEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente aos meses de JUNHO/ 2011. Inquilino (a): ANA PAULA MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/07/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilino (a): ANDREIA SIMPLICIO DA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/07/2011 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilino (a): ALEXANDRA DA SILVA SILVANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/07/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilino (a): GEOVANIA MARIA BARBOSA NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/07/2011 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilino (a): ELZA SOARES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/07/2011 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): MARILENE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/07/2011 | 150.00 | 00069079340430 | MARIA AUGUSTA BIONES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilino (a): ADRIANA DA SILVA GUIMARÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/07/2011 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilino (a): NELSON ROBERTO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/07/2011 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilino (a): JULIANA DA SILVA CASÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/07/2011 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/07/2011 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/07/2011 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): GEOVANISE BENTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/07/2011 | 150.00 | 00005363706482 | MARLENE LIMA FREIRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilina: MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/07/2011 | 150.00 | 00025146203415 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilina: MARIA SALVINO CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/07/2011 | 100.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): ERIVANIA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/07/2011 | 100.00 | 00060343281449 | MARINESIO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilina: MARIA JOSÉ DOMINGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/07/2011 | 150.00 | 00079814158453 | MARIZETE DANTAS FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JUNHO/ 2011. Inquilina: BEATRIZ SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/07/2011 | 150.00 | 00007057274408 | PAULO GERMANO TAVARES MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): SUZANA LOURENÇO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/07/2011 | 100.00 | 00000863319491 | PAULO SOARES PEQUENO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): PATRICIA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/07/2011 | 200.00 | 00028850416415 | RAIMUNDO EDMILSON LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JUNHIO/ 2011. Inquilina: SEVERINA CERILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/07/2011 | 160.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilino (a): JOSIMERE GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/07/2011 | 130.00 | 00079707653434 | ROZETE VIEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilina: MARILENE MACIEL GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/07/2011 | 150.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/07/2011 | 130.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): RICARDO DA SILVA CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/07/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JUNHO/ 2011. Inquilina: ELIETE CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/07/2011 | 150.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011.INQUILINO(A): MARIA VILMA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/07/2011 | 670.00 | 00036637491420 | STENIO DE SOUZA CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRUA ESPECIAL CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO PELA REDE ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/07/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JUNHO/ 2011. Inquilina: MIRTES ABRIANO LIMA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/07/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JUNHO/ 2011. Inquilina: ROSSANA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/07/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JUNHO/ 2011. Inquilina:WANDERLEIA SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/07/2011 | 200.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/07/2011 | 150.00 | 00007114610408 | SONIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilina: JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/07/2011 | 100.00 | 00001368832490 | SUELDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/07/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JUNHO/ 2011. Inquilina:MARIA DAS DORES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/07/2011 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): MARIA FERREIRA BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/07/2011 | 120.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/07/2011 | 130.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JUNHO/ 2011. Inquilino (a): ROSIMERE MARINHO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/07/2011 | 200.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUNHO/2011. Inquilino (a): SEBASTIÃO JOSÉ ANTÔNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/07/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JUNHO/ 2011. Inquilina:MARIA VILMA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/07/2011 | 130.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JUNHO/ 2011. Inquilina:LUCIENE DE FÁTIMA GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME PORTARIA N° 2447/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME PORTARIA N° 2447/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00086499769487 | MURILO FERREIRA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME PORTARIA N° 2447/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME PORTARIA N° 2447/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME PORTARIA N° 2447/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME PORTARIA N° 2444/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME PORTARIA N° 2444/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME PORTARIA N° 2444/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00058728252420 | JANDIRA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME PORTARIA N° 2444/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME PORTARIA N° 2444/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00004399395427 | DANEANO AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME PORTARIA N° 2444/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (SUPLÊNCIA EM VIRTUDE DA LICENÇA MATERNIDADE DA CONSELHEIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME PORTARIA N° 2445/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME PORTARIA N° 2445/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/07/2011 | 1400.00 | 00002172688460 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel situado à Rua Fenelon Araújo de Lucena, 85 - Jardim Verdejante, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento da Associação de Morad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/07/2011 | 1400.00 | 00008308521401 | JUSSIDELY DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel situado na Rua Luis Mota, 1069, Ramadinha II, destinado ao funcionamento da União dos Moradores da Ramadinha II, referente aos meses entre junho a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00067486398400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME PORTARIA N° 2445/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00038044200444 | VERA LUCIA JANSEN DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME PORTARIA N° 2445/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/07/2011 | 7800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por LÍVIA TÁRSIS VIEIRA DE SOUTO BORGES SILVA na função de ASSISTENTE SOCIAL do Programa de Combate ao Abuso e Exploraçã | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00002421168414 | MARIA LUCIA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME PORTARIA N° 2445/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME PORTARIA N° 2446/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00049100823449 | ELANIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME PORTARIA N° 2446/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00000838851452 | ZINALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME PORTARIA N° 2446/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME PORTARIA N° 2446/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/07/2011 | 1635.00 | 00073834890472 | MARIA DA PAZ SILVA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME PORTARIA N° 2446/AGOSTO/2008 NO MÊS DE JULHO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/07/2011 | 900.00 | 00069029830468 | FLÁVIO PENHA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina Dança Folclórica realizada nos coletivos Geração Jovem I e II (na biblioteca comunitária de Galante) junto aos adolescentes e jovens assisti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/07/2011 | 900.00 | 00079760171449 | LUCIANA SANTOS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina Bullying: Violência nas Escolas realizada junto aos adolescentes e jovens assistidos pelo Programa Pojovem Adolescente no coletivo Conj. Mar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/07/2011 | 600.00 | 00071448306434 | DEUZETE ALVES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com oficinas de Legislação Trabalhista e Educação Ambiental realizadas junto aos adolescentes assistidos no ProJovem Adolescentes nos coletivos Amigos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/07/2011 | 300.00 | 00071448306434 | DEUZETE ALVES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com oficina de Educação Ambiental realizada junto aos adolescentes assistidos pelo ProJovem Adolescentes no coletivo Vencendo o Impossível I (no Araxá) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0001531 | 06/07/2011 | 2501.66 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de construção para ser utilizado nas reformas e manutenção dos Conselhos Tutelares. Pregão 071/2011, homologado no dia 10/06/11, contrato nº 374/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0001532 | 06/07/2011 | 2411.15 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de construção para ser utilizado nas reformas e manutenção da Casa de Passagem. Pregão 071/2011, homologado no dia 10/06/11, contrato nº 374/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0001533 | 06/07/2011 | 27673.69 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de construção para ser utilizado nas reformas e manutenção do Albergue (População de Rua). Pregão 071/2011, homologado no dia 10/06/11, contrato nº 374/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0001534 | 06/07/2011 | 56823.31 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de construção para ser utilizado nas reformas e manutenção do Pro Jovem Adolescente. Pregão 071/2011, homologado no dia 10/06/11, contrato nº 374/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0001535 | 06/07/2011 | 69422.09 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de construção para ser utilizado nas reformas e manutenção do CRAS/ PAIF. Pregão 071/2011, homologado no dia 10/06/11, contrato nº 374/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0001536 | 06/07/2011 | 20078.22 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de construção para ser utilizado nas reformas e manutenção do Programa PETI. Pregão 071/2011, homologado no dia 10/06/11, contrato nº 374/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0001537 | 06/07/2011 | 22904.77 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de construção para ser utilizado nas reformas e manutenção do Centro Especializado Assistência Social - CREAS. Pregão 071/2011, homologado no dia 10/06/11, contrato nº 374/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0001538 | 06/07/2011 | 10447.54 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de construção para ser utilizado nas reformas e manutenção da Casa da Esperança I e II. Pregão 071/2011, homologado no dia 10/06/11, contrato nº 374/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0001539 | 06/07/2011 | 2397.23 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de construção para ser utilizado nas reformas e manutenção da Vaca Mecânica. Pregão 071/2011, homologado no dia 10/06/11, contrato nº 374/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0001540 | 06/07/2011 | 14896.22 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de construção para ser utilizado nas reformas e manutenção da Rede Especializada. Pregão 071/2011, homologado no dia 10/06/11, contrato nº 374/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0001541 | 06/07/2011 | 2508.62 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de construção para ser utilizado nas reformas e manutenção da Casa da Mulher. Pregão 071/2011, homologado no dia 10/06/11, contrato nº 374/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/07/2011 | 50.00 | 00030964148404 | JOSÉ ROBERTO ALVES COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR 02 (DUAS) PASSAGENS DE RETORNO A SUA CIDADE DE ORIGEM (CARUARU - PE)COM O SEU FILHO MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/07/2011 | 3815.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de EDUCADORA SOCIAL prestados por LUZIENE KARLA CAMPOS MARQUES ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, r | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/07/2011 | 4590.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ALEX MORAIS SOUZA na função de ASSISTENTE TÉCNICO DE COMPRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/07/2011 | 5940.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por DJAIR JACINTO DE MORAIS na função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Con | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/07/2011 | 2975.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de botijão de gás 13kg e 45 kg para atender as necessidades do CRAS/ PAIF. Dispensa Nº 138/11, homologado no dia 26/05/11, contrato nº 331/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/07/2011 | 665.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de botijão de gás 13kg e 45 kg para atender as necessidades do CREAS. Dispensa Nº 138/11, homologado no dia 26/05/11, contrato nº 331/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/07/2011 | 1960.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de botijão de gás 13kg e 45 kg para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assitência Social - SEMAS. Dispensa Nº 138/11, homologado no dia 26/05/11, contrato nº 331/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/07/2011 | 980.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de botijão de gás 13kg e 45 kg para atender as necessidades do Alberque (População de Rua). Dispensa Nº 138/11, homologado no dia 26/05/11, contrato nº 331/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/07/2011 | 1400.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de botijão de gás 13kg e 45 kg para atender as necessidades do Programa PETI. Dispensa Nº 138/11, homologado no dia 26/05/11, contrato nº 331/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/07/2011 | 5600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados por LUCÍOLA BRAZ VIEIRA DE MELO na função de PSICÓLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASÍLIA),referente a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/07/2011 | 200.00 | 00009884611459 | SUENIA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para a compra de passagem para a cidade de Teixeira - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/07/2011 | 70.00 | 00043608132449 | MARIA AUXILIADORA SILVEIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA A DIRETORA DA REDE BÁSICA DESTA SECRETARIA REPRESENTÁ-LA JUNTO AS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCAÇÃODO ESTADO DA PARAÍBA POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF QUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Acoes do Centro Municipal de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0001554 | 08/07/2011 | 1926.33 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti), destinado ao Centro de Convivência do Idoso. Convite Nº 077/11, homologado no dia 10/06/11, contrato nº 371/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0001555 | 08/07/2011 | 7662.73 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti), destinado a Casa da Esperança I e II. Convite Nº 77, homologado no dia 10/06/11, contrato Nº 371/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0001556 | 08/07/2011 | 15621.25 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti), destinado ao Programa PETII. Convite Nº 77, homologado no dia 10/06/11, contrato Nº 371/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0001557 | 08/07/2011 | 14708.51 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti), destinado ao Programa Pro Jovem Adolescente. Convite Nº 077/11, homologado no dia 10/06/11, contrato nº 371/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0001558 | 08/07/2011 | 1927.82 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti), destinado da Casa da Mulher. Convite Nº 77, homologado no dia 10/06/11, contrato Nº 371/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0001559 | 08/07/2011 | 16723.72 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti), destinado ao CRAS/ PAIF. Convite Nº 077/11, homologado no dia 10/06/11, contrato nº 371/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0001560 | 08/07/2011 | 1861.34 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti), destinado ao Centro de Referência Especializado Assitência Social - CREAS. Convite Nº 077/11, homologado no dia 10/06/11, contrato nº 371/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0001561 | 08/07/2011 | 10408.44 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti), destinado ao Albergue (População de Rua). Convite Nº 077/11, homologado no dia 10/06/11, contrato nº 371/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0001562 | 08/07/2011 | 1929.32 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti), destinado a Casa de Passagem. Convite Nº 77, homologado no dia 10/06/11, contrato Nº 371/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0001563 | 08/07/2011 | 1923.34 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti), destinado a Vaca Mecânica. Convite Nº 77, homologado no dia 10/06/11, contrato Nº 371/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/07/2011 | 47.20 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS EM NÍVEL NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/07/2011 | 4800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANDERSON PHELIPE FERNANDES CORDEIRO na função de ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/07/2011 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina Pintura em Tecido realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/07/2011 | 750.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina de música realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com ca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/07/2011 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com oficina de teatro realizada junto ao grupo de cianças e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com carga horá | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/07/2011 | 150.00 | 00038044668420 | GENESIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DE DÉBITO COM ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO/2011. INQUILINO(a): INÁCIO RAMOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/07/2011 | 156.40 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 169/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/07/2011 | 500.00 | 00000875071457 | COSMA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A FIM DE QUE SE REALIZE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/07/2011 | 500.00 | 00001588365450 | ALANA RÚBIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A FIM DE QUE SE REALIZE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/07/2011 | 280.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços no Programa Ruanda por ocasião do evento do SÃO JOÃO 2011 conforme memorando 25/2011 deferido pelo Gabinete e Diretoria Administrativa e Financeira da Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/07/2011 | 280.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços no Programa Ruanda por ocasião do evento do SÃO JOÃO 2011 conforme memorando 25/2011 deferido pelo Gabinete e Diretoria Administrativa e Financeira da Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/07/2011 | 280.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços no Programa Ruanda por ocasião do evento do SÃO JOÃO 2011 conforme memorando 25/2011 deferido pelo Gabinete e Diretoria Administrativa e Financeira da Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/07/2011 | 280.00 | 00090024532487 | ANA MARIA HONORIO DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços no Programa Ruanda por ocasião do evento do SÃO JOÃO 2011 conforme memorando 25/2011 deferido pelo Gabinete e Diretoria Administrativa e Financeira da Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/07/2011 | 280.00 | 00089292847449 | WILSON CARLOS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços no Programa Ruanda por ocasião do evento do SÃO JOÃO 2011 conforme memorando 25/2011 deferido pelo Gabinete e Diretoria Administrativa e Financeira da Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/07/2011 | 3000.00 | 04939166000129 | SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONCIÊNCIA KRISHNA DA PARAÍBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME LEI Nº4973/2010.EM FAVOR DA SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONCIÊNCIA DE KRISHNA/PB DO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/07/2011 | 4000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIVERSAS PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS, AVISOS E AFINS RELATIVOS A PROCESSOS LICITATÓRIOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011 PARA A SECRETARIA/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/07/2011 | 1650.00 | 00005215224471 | IVINA GIMENIA FREITAS XIMENES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA VISANDO AO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DESTA SECRETAIRA/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 170/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/07/2011 | 800.00 | 00002460838409 | MARCIO SILVA FALCONI DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 171/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/07/2011 | 83.10 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS EM NÍVEL NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/07/2011 | 90.00 | 00005085669401 | ADRIANA CHAGAS DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR AS DESPESAS DE SUA FILHA LUANA KALINE DOS SANTOS NASCIMENTO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO PELO SECRETÁRIO DA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/07/2011 | 300.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DO QUARENTA QUE DIZ RESPEITO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/07/2011 | 200.00 | 00002939741441 | MARIZETE MEDEIROS LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/07/2011 | 980.00 | 11181475000148 | MACIEL ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 172/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/07/2011 | 100.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE DOIS MENORES DA CIDADE DE GARANHUNS (PE) PARA CAMPINIA GRANDE (PB) A FIM DE ENTREGÁ-LOS A SEUS GENITORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/07/2011 | 50.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE MENOR, VÍTIMA DE QUEIMADURA E SUSPEITA DE VIOLÊNCIA SEXUAL ATÉ A CIDADE DE SÃO BENTO DE BREJO DO CRUZ(PB) A FIM DE ENTREGÁ-LA AO CONSELHO TUTELAR DAQUELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/07/2011 | 50.00 | 00082624470425 | MARIA DAS DORES MEIRA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA A COORDENADORA DO PETI A FIM DE VIABILIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 06 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/07/2011 | 900.00 | 00011779705034 | RENATO SEBASTIÃO MARTINS NERY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com curso de “Marketing” realizado no salão Paroquial do Sagrado Coração de Jesus e Maria através do Centro de Referência da Assistência Social –CRAS/PAIF ( | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/07/2011 | 900.00 | 00011779705034 | RENATO SEBASTIÃO MARTINS NERY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com curso de “Técnica de Vendas” realizado no salão Paroquial do Sagrado Coração de Jesus e Maria através do Centro de Referência da Assistência Social –CRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/07/2011 | 450.00 | 00013024228802 | ROSELI HENRIQUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina “Cultivando as Raízes Culturais” realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no coletivo da SAB do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/07/2011 | 720.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com às oficinas “Técnicas de Vendas e Marketing Pessoal” realizadas junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no coletiv | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/07/2011 | 300.00 | 00009686624473 | GUILHERME MOURA SILVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR PASSAGEM E VIABILIZAR AJUDA DE CUSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/07/2011 | 1740.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ENFERMEIRA MARIA DE LOURDES SILVA, 222 A, JARDIM QUARENTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DO JARDIM QUARENTA NO PERÍODO DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00007145968410 | AMANDA FLORENSE ALVES AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA AS DIVERSAS AÇÕES DA SECRETARIA/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 176/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/07/2011 | 25.00 | 00009047732480 | JOSÉ TAVARES DA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR DESPESA DE ALUGUEL DE IMÓVEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/07/2011 | 300.00 | 00069075816472 | SUELDA MARIA SANTOS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUEL DE CASA LOCADA PARA A FAMÍLIA CALUETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/07/2011 | 200.00 | 00000074960440 | JANE DE FÁTIMA VIEIRA LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/07/2011 | 450.00 | 00006723450485 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE 3 MESES DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA MORADIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/07/2011 | 1602.00 | 00012339954487 | FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do imóvel situado na Rua das Jabuticabeiras, 50B, Malvinas - Campina Grande; destinado ao funcionamento do Clube de Mães Ozanilda Gondim Vital d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/07/2011 | 1500.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel situado na Rua Lino Gomes Filho, 763, Santo Antônio - Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento da Associação de Mulheres e Mora | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/07/2011 | 11050.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por VIVIANE GONÇALVES DO EGITO na função de COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL no atendimento aos indivíduos com direitos vi | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/07/2011 | 1500.00 | 00001864105496 | SONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel situado na Rua Paraíba, 25, Estação Velha - Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento da Associação de Moradores do Bairro da Es | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ADEMIR OLIVEIRA BEZERRA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/07/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ADRIANO BELO DO NASCIMENTO na função de SECRETÁRIO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ALEXANDRE VICENTE DA SILVA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por AMANDA FLORENSE ALVES AMORIM na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/07/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANDRISE DE OLIVEIRA SOUSA na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANTÔNIO ARAÚJO RIBEIRO na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao perí | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANTÔNIO FRAZÃO DA SILVA na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANA PAULA GOMES VIRGÍNIO DA SILVA na função de CUIDADORA DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em an | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANTÔNIO FAUSTINO DA SILVA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANTÔNIO ELOÍSIO PINHEIRO DE ARRUDA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANDRÉA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS na função de ANALISTA DE INFORMAÇÕES junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANTÔNIA ALVES DE SOUZA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ARACELMA DE FREITAS SANTOS na função de DUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por AUDSON CORDEIRO COSTA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CARLOS JOSÉ DE QUEIROZ LIMA na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CARLOS JOSÉ GOMES DA LUZ na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CARLOS MICHEL DA COSTA AZEVEDO na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referent | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CLARICE MACEDO na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao perí | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CÍCERO PEREIRA DE LIMA na função de CUIDADOR DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/07/2011 | 3900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por DANIELE DANTAS E ANDRADE na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por DANIELE DO NASCIMENTO FARIAS na função de CUIDADOR DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por DANYELLY GUIMARÃES TEIXEIRA na função de DIGITADORA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por DÉBORA DIAS COSTA na função de EDUCADORA SOCIAL= junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por DYOGO REINALDO COSTA na função de DIGITADOR junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao período | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por EDIMILSON CAMILO DOS SANTOS na função de CUIDADOR DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por EDNA ALVES MOURA na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao per | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por EDILEUSA BRITO SILVA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ELIANA MENDES DE OLIVEIRA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ÉLIDA ELOY DE ALMEIDA na função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por EXPEDITO MENDES MEIRA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao períod | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por EMANOEL DE SOUSA SANTOS na função de AUXILIAR DE ALMOXARIFE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por EVANDRO RODRIGUES TAVARES na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao p | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FLÁVIO ROBERTO RAMOS na função de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS ConformeContrato em anexo. Referent | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/07/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FIDÉLIA DE SOUSA MACÊDO na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao p | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/07/2011 | 5940.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCISCO CLEIBE DANTAS na função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FÁBIO SÁTIRO DE BARROS na função de DIGITADOR juntoa Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao perí | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FABRINO BARBOSA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCICLEIDE ALVES DO NASCIMENTO na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/07/2011 | 3600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE na função de ALMOXARIFE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCISCO DE ASSIS FARIAS na função de AGENTE DEAÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DE OLIVEIRA na função de DIGITADOR junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCISCA IRANI ALVES DA SILVA. na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/07/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCIMILTON DE LIMA SILVA na função de SECRETÁRIO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por GENIVAL JOSÉ DE LIMA na função de AGENTE DE AÇÃOSOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referent | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por GLÊBER BARROS DE LIMA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por GERUSA DE LUNA SILVA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/07/2011 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por GERUSA DA SILVA na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/07/2011 | 4590.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por GUILHERME MOURA SILVEIRA na função de ASSISTENTE TÉCNICO DE COMPRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em an | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/07/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por HÉLIO DE SOUSA ESTEVAM na função de SECRETÁRIO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao pe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por IRAN BARBOSA DE OLIVEIRA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao perí | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ISABEL ARCÂNGELA LIMA DE OLIVEIRA na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ISAÍAS DE SOUSA GUSTAVO na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por IZABEL LUZIA GOMES PEREIRA na função de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JAILTON LIMA SILVA na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/07/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JEANE DA SILVA CAMPOS na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao per | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOÃO BATISTA DOS SANTOS na função de AGENTE DEAÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOÃO BATISTA DA SILVA na função de CONTÍNUO juntoa Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao períod | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/07/2011 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ NILSON BARRETO DA SILVA a função de PADEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOÃO NILSON ARAÚJO DA SILVA na função de EMBALADOR À MÁQUINA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ CLAUDEMIR MODESTO CONSERVA a função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ BARBOSA VIEIRA a função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO a função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ DANTAS DEAZEVEDO a função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao períod | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ CORREIA DA SILVA a função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao perío | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ DA COSTA ROMEU JÚNIOR a função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao pe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ FERNANDO MACIEL DE AZEVEDO a função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ FERREIRA DE MELO a função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ HERCULANO DE OLIVEIRA na função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ JOÃO DA SILVA a função de CUIDADOR DE IDOSOS SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/07/2011 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ ORLANDO VALDEVINO a função de PADEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao período | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ OSVALDO TARGINO PEREIRA a função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSEMAR VIDAL ISIDRO na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSENILDO VIDAL ISIDRO na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA a função de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSENILDO TAVARES DE OLIVEIRA a função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSINALDO COSTA DINIZ a função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao período | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por KARLA DANIELY FLOR CABRAL a função de CUIDADORADE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por KARLA MILENE CASTOR PINHEIRO a função de ANALISTA DE INFORMAÇÕES junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em ane | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por KEILLA CRISTIANE PEQUENO DE ARRUDA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em ane | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LÍGIA PAULA SOUSA CAVALCANTE a função de DIGITADORA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/07/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUCIANA DA SILVA a função de SECRETÁRIA junto aSecretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao período d | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUCIANA DAS NEVES LIMA na função de RECEPCIONISTA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUCIENE LIMA DA SILVA na função de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUIZ ROSA DO NASCIMENTO na função de ANALISTA DE INFORMAÇÕES junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARCONI ARAÚJO CIRNE na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao períod | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARCONI COLAÇO COSTA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao período | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MÁRCIA CAVALCANTE FERNANDES na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA DAS NEVES SANTOS OLIVEIRA na função de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA DAS GRAÇAS MACÁRIO SILVA na função de ANALISTA DE INFORMAÇÕES junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA DO SOCORRO FIDELES PEREIRA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em ane | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA DO SOCORRO NÓBREGA DA SILVA na função de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA DULCE ALVES DA NÓBREGA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA na função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA JOSÉ SOUZA BRITO na função de ANALISTA DE INFORMAÇÕES junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA HELENA CAMPOS ALVES na função de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA MADALENA DO AMARAL COSTA na função de RECEPCIONISTA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA SÔNIA DE SOUZA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referent | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MÁRIO DOS ANJOS LIMA ALEXANDRINO na função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARLEIDE ARAÚJO FERREIRA na função de CUIDADORA DE CIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARLENE DE SANTANA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao pe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/07/2011 | 300.00 | 00099158949453 | GERALDINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO PELA REDE ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARILENE DE BRITO MOREIRA na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MIGUEL EUGÊNIO FILHO na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao períod | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MIRANDA BARBOSA OLIVEIRA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao pe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/07/2011 | 4320.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por NIVALDO FÉLIX DA SILVA na função de AUXILIAR DE PADEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/07/2011 | 5280.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por OSCAR PEREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR na função de ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Co | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por PAULINA CARLOTA DE SIQUEIRA MEDEIROS na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por RAMON MOREIRA na função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por RISALVA DOS ANJOS na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ROSILDA RAMOS BORBOREMA na função de CUIDADORADE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/07/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ROSILDA MARIA SOUSA EGITO na função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao p | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/07/2011 | 4590.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ROSILDO FERREIRA SANTOS na função de ASSISTENTE TÉCNICO DE COMPRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/07/2011 | 3900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ROSIANE ARAÚJO BARBOSA na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SAMARONE DE MOURA SOUSA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SALOMÃO GOMES PEREIRA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SEBASTIANA LIMA DE SOUSA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SELMA GOUVEIA FREIRE na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SEVERINA DA CUNHA SILVA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SINVALDO FERREIRA DA SILVA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/07/2011 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SULAMITA KAATHLLINI LIMA na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por TÂNIA MARIA LIRA DOS SANTOS na função de DUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por VALDEMIR MARIANO DE LIMA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por VALDEIR DE ANDRADE na função de CUIDADOR DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por VALDILENE LIMA DE ARAÚJO na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referent | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por VÂNIA LÚCIA ELOY CADENQUE na função de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por VERA LÚCIA BARROS DE ALMEIDA na função de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/07/2011 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por WALESKA MARIA SALES BEZERRA na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por WALDEFÂNIA SILVA FARIAS na função de CUIDADORA DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por WALDÊNIO SERAFIN DA SILVA na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao per | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por WALTER ALEXANDRE DA SILVA na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por WELLINGTON DE SOUZA VASCONCELOS na função de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/07/2011 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por WILSON CARLOS GOMES na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao período d | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/07/2011 | 3990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CLAUDIANE SILVA BORGES na função de CUIDADOR DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/07/2011 | 3990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUCIANO DA SILVA DINIZ na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/07/2011 | 3990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por LUCIJANE DO NASCIMENTO MARQUES na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/07/2011 | 3990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ROBERTO RIVELINO DE SOUZA CHAGAS na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/07/2011 | 3990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por VERUSKA EULÁRIO RAPOSO na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/07/2011 | 3990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ALEX SANDRO DE MELO SILVAna função de CUIDADOR DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/07/2011 | 5940.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por GABRIELA LIRA NÓBREGA função de ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contra | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/07/2011 | 3270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SEVERINO BESERRA ESTEVAM função de AGENTE DA AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/07/2011 | 4200.00 | 00002469555469 | ANAILDA ALVES DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JULHO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/07/2011 | 4200.00 | 00005649661421 | ELISÂNGELA RAQUEL PEREIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JULHO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/07/2011 | 4200.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de JULHO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/07/2011 | 77.30 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS EM NÍVEL NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/07/2011 | 32.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Tarifa bancária, descontada na C/C 10.130-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2011 | 150.00 | 00001550408470 | ADRIANO COSTA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilino (a): MARIA GORETE CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2011 | 450.00 | 00007463134466 | AGUIDA ELZA DA SILVA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINACEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/11.INQUILINO(a): CECÍLIA BERNARDO ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2011 | 130.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO de 2011. Inquilino (a): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2011 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO de 2011. Inquilino (a): MARCIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2011 | 300.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de JULHO de 2011. Inquilino (a): FRANCISCO DE ASSIS RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2011 | 300.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de JULHO de 2011. Inquilino (a): RUBENILDA BANDEIRA MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2011 | 130.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2011 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de JULHO/ 2011. ADEILMA SILVA FERREIRA. Inquilino (a): ADEILMA SILVA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/08/2011 | 300.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilino (a): RITA MARIA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/08/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO de 2011. Inquilino (a): SONIA MARIA QUEROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO de 2011. Inquilino (a):MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO de 2011. Inquilino (a):MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2011 | 200.00 | 00004827987424 | FABIO ESTAQUIO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DEBITOS COM ALUGUEL DO MES DE JULHO/11.IQUILINO(A):JANE DE FÁTIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2011 | 150.00 | 00000925227420 | FELIPE NASCIMENTO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao JULHO/ 2011. Inquilina: TEREZA NELMA TRIGUEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2011 | 150.00 | 00002831081424 | FRANCISCA ELIANE LACERDA LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finnaceira para quitar saldo de débito de aluguel, referente ao mês JULHO/ 2011. Inquilina: NOBERTA MARQUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2011 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JULHO/2011. Inquilina: DENISE ANGELA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2011 | 130.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilino (a): ROSIMERE MARINHO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2011 | 150.00 | 00038044668420 | GENESIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DE DÉBITO COM ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2011. INQUILINO(a): INÁCIO RAMOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2011 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2011 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilino (a): CICERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2011 | 120.00 | 00099667983404 | INACIA SALES DE ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilina: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2011 | 130.00 | 00004883460452 | IONE GONCALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilina: MARIA APARECIDA MENDES SANTINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2011 | 200.00 | 00017664381487 | JOÃO MARQUES SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finanaceira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilina: SANDRA FELIX DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2011 | 200.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/2011. Inquilino (a): SEBASTIÃO JOSÉ ANTÔNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2011 | 150.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2011 | 150.00 | 00018579248434 | JOSE SEVERINO FREITAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de JUlHO/ 2011. Inquilino: WILMA FRANCISCO SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUlHO/2011. Inquilino (a): JOSEFA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUlHO/2011. Inquilino (a):RITA MARIA VICENTE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2011 | 200.00 | 00099694387434 | JOSEFA ALZENEIDE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JULHOO/ 2011. Inquilino (a):VALDIR ALBINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2011 | 180.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/2011. Inquilino (a): ESPEDITO MALHEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2011 | 120.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/2011. Inquilino (a): IRACI DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/08/2011 | 150.00 | 00093319436449 | LUCILENE MARIA MAGALHAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/2011. Inquilino (a): IONE NOEMIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2011 | 130.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/2011. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2011 | 130.00 | 00079696392400 | LUZIA PENHEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente aos meses de JULHO/ 2011. Inquilino (a): ANA PAULA MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2011 | 150.00 | 00069079340430 | MARIA AUGUSTA BIONES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilino (a): ADRIANA DA SILVA GUIMARÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2011 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilino (a): JULIANA DA SILVA CASÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2011 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilino (a): NELSON ROBERTO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/08/2011 | 200.00 | 00098192990478 | MARIA DA PENHA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/11.IQUILINO(A):CARLOS MATEUS DA SILVA SIMÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/08/2011 | 150.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/2011. Inquilino (a): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/08/2011 | 100.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/2011. Inquilino (a): ERIVANIA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/08/2011 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUlHO/2011. Inquilino (a): GEOVANISE BENTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2011 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JUlHO/2011. Inquilino (a):SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/08/2011 | 150.00 | 00025146203415 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilina: MARIA SALVINO CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2011 | 100.00 | 00060343281449 | MARINESIO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilina: MARIA JOSÉ DOMINGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/08/2011 | 150.00 | 00079814158453 | MARIZETE DANTAS FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JULHO/ 2011. Inquilina: BEATRIZ SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/08/2011 | 150.00 | 00005363706482 | MARLENE LIMA FREIRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilina: MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/08/2011 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/2011. Inquilino (a): MARILENE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/08/2011 | 100.00 | 00000863319491 | PAULO SOARES PEQUENO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/2011. Inquilino (a): PATRICIA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2011 | 200.00 | 00028850416415 | RAIMUNDO EDMILSON LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALIGUEL DO MÊS DE JULHO/11. IQUILINO(A):SEVERINA CERILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/08/2011 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/2011. Inquilino (a): MARIA FERREIRA BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/08/2011 | 160.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilino (a): JOSIMERE GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/08/2011 | 130.00 | 00079707653434 | ROZETE VIEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilina: MARILENE MACIEL GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/08/2011 | 150.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/2011. Inquilino (a): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/08/2011 | 150.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JULHO/ 2011. Inquilina:LUCIENE DE FÁTIMA GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/08/2011 | 150.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JULHO/ 2011. Inquilino:RICARDO DA SILVA CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/08/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JUlHO/ 2011. Inquilina:ELIETE CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JUlHO/ 2011. Inquilina:MARIA DAS DORES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/08/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JUlHO/ 2011. Inquilina:MARIA VILMA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/08/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JUlHO/ 2011. Inquilina: MIRTES ABRIANO LIMA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/08/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JUlHO/ 2011. Inquilina:WANDERLEIA SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/08/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês JUlHO/ 2011. Inquilina: ROSSANA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/08/2011 | 200.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/2011. Inquilino (a): MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/08/2011 | 150.00 | 00007114610408 | SONIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilina: JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/08/2011 | 100.00 | 00001368832490 | SUELDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de JULHO/2011. Inquilino (a): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001821 | 01/08/2011 | 56984.17 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SECRETARIA/SEMAS REFERENTE A JULHO DE 2011 CONFORME ADITIVO N° 04 AO CONTRATO 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001272011 | 0001822 | 01/08/2011 | 10444.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel situado na Rua Engenheiro Sebastião Ernesto do Rego, 865, Prata - Campina Grande; destinado ao funcionamento da Unidade Casa da Mulh | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/08/2011 | 150.00 | 00010191372153 | DEUSARINA RODRIGUES PAIXÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/08/2011 | 280.00 | 00094334048749 | JOÃO ALVES GARCIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR ÓCULOS DE GRAU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/08/2011 | 80.00 | 00056879890482 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE 05 (CINCO) PESSOAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 25 DE JULHO DE 2011 A FIM DE REALIZAR VISITA E ACOMPANHAMENTO DAS FILHAS DE LE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/08/2011 | 7800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por MARIA RAQUEL RAMOS DE SOUSA BARBOSA LEITE na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento aos indivíduos com direitos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/08/2011 | 2000.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA ACONDICIONAMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELAS CASAS DA FAMÍLIA/PAIF CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 183/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/08/2011 | 8691.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL (AVISOS DE LICITAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS E ATOS DE HOMOLOGAÇÕES DE PREGÕES) NOS PERÍODOS DE 13/05 A 17/06/2010 E 17/11 A 31/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/08/2011 | 80.00 | 00023705540459 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MENOR VIVIA MARIA PEREIRA SILVA CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL DEFERIDO PELA DIRETORIA DE REDE ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/08/2011 | 695.00 | 11972749000117 | LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E DIVISÓRIAS PARA A CASA DOS CONSELHOS TUTELARES/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 184/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/08/2011 | 450.00 | 00004499702488 | LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/11.INQUILINO(A):JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/08/2011 | 300.00 | 00069075816472 | SUELDA MARIA SANTOS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/11.IQUILINO(A):MARIA DO CARMO CALUETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/08/2011 | 1500.00 | 00003459998431 | KEITH GLAUK MENEZES DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Capacitação Continuada dos Orientadores Sociais do Programa Projovem Adolescente com o tema Juventude e Cultura que compõe o Ciclo I das atividades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/08/2011 | 900.00 | 00004045895450 | MARCIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina de Dança do Ventre realizada junto ao Grupo de Idosos, no Centro de Convivência do Idoso, através do Centro de Referência da Assistência Soc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/08/2011 | 450.00 | 00085336394491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM DO SEU ALUGUEL DOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/08/2011 | 7920.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de locação de 22 (vinte e dois) veículos do tipo ônibus rodoviário com capacidade para 47 passgeiros, movidos a oléo diesel, com motorista e combustível por conta da contratada, para transportar os | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/08/2011 | 30.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIA A COLABORADORES PARA APLICAR MEDIDA DE PROTEÇÃO EVIDENCIANDO ENTREGA DA CRIANÇA LUCAS TAYRONE DE LIMA A TIA MATERNA, SENHORA VALDILENE ALVES FERREIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/08/2011 | 100.00 | 00002045111431 | JANDIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DESMORONAMENTO DA RESIDÊNCIA EM DECORRER DAS CHUVAS NO PERÍODO DE 15 A 17/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/08/2011 | 150.00 | 00000094755400 | LUCIANA NASCIMENTO GRISMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUEL CUJA CASA DESMORONOU EM DECORÊNCIA DAS CHUVAS DO PERIODO DE 15 A 17/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/08/2011 | 120.00 | 00091032377453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUEL CUJA CASA DESMORONOU EM OCASIÃO DAS CHUVAS NO PERÍODO DE 15 A 17 DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/08/2011 | 70.00 | 00010621079421 | VANESSA CALIXTO RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO ANTECIPADO DO ALUGUEL CUJA CASA DESMORONOU EM OCASIÃO AS CHUVAS NO PERÍODO DE 15 A 17 DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/08/2011 | 685.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao curso de formação continuada ministrado para orientadores sociais do programa PROJOVEM adolescente.Conforme memorando n° 158/2011 ,expedido pela diretoria da rde de proteção social básica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/08/2011 | 5225.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Confecção de etiqueta para tombamento numerada e com código de barras, medindo 4,0 x 2,0 cm, com brasão da Prefeitura de Campina Grande, logomarca do FMAS. Dispensa nº 154/11, homologado no dia 07/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/08/2011 | 6360.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por RENATA CAVALCANTE RODRIGUES na função de ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/08/2011 | 405.00 | 00007193790404 | ISMAEL BENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM, EXTRAÇÃO DE ÁRVORES, CAPINAGEM E JARDINAGEM NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS TUTELARES/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 188/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2011 | 90.00 | 00066132363220 | DIRAILSO LAMEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA PASSAGEM PRA FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2011 | 600.00 | 00002325463478 | FLÁVIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTO DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/08/2011 | 325.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/08/2011 | 650.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/08/2011 | 750.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA O CREAS/POPULAÇÃO DE RUA CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/08/2011 | 325.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/08/2011 | 650.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/08/2011 | 200.00 | 00017612586487 | EVALDO DE CASTRO OLINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/08/2011 | 650.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/08/2011 | 650.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/08/2011 | 650.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/08/2011 | 650.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/08/2011 | 325.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/08/2011 | 325.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/08/2011 | 650.00 | 00000909749485 | LUCIO FLAVIO BEZERRA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/08/2011 | 650.00 | 00008300504427 | ALEXANDRE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/08/2011 | 650.00 | 00003171649454 | SHEILA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/08/2011 | 650.00 | 00035276932468 | MARIA DO SOCORRO SIMOES BORBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/08/2011 | 300.00 | 00088615995400 | ROSA MARIA DA SILVA LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE QUATRO MESES DE DÉBITOS COM ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/08/2011 | 650.00 | 00007485757741 | ERIKA ARAUJO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/08/2011 | 650.00 | 00003913965440 | WIVIANGREY YORKE COSTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/08/2011 | 650.00 | 00071447784472 | JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONFORME OR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/08/2011 | 650.00 | 00000979415497 | MARIO ODILON MESQUITA LIMEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONFORME OR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/08/2011 | 650.00 | 00008032876405 | GENILDO SILVA FEITOSA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DE RUA CONFORME OR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/08/2011 | 465.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA RUANDA EM ABORDAGEM SOCIAL NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CARACTERIZANDO TRABALHO VOLTADO PARA A POPULAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/08/2011 | 538.63 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERISSIMO DE SOUSA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DE CURSOS DE CORTE E ESCOVA NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELOS CRAS/PAIF CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 189/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/08/2011 | 140.00 | 00007123315499 | EDVANDRO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINACEIRA REFERENTE A PAGAMENTO ANTECIPADADO DE ALUGUEL EM DECORRÊNCIA DO DESMORONAMENTO DA RESIDÊNCAI POR OCASIÃO DAS CHUVAS DO PERIODO DE 15 A 17/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/08/2011 | 900.00 | 00007499467414 | THALYTA KRISTINA CAVALCANTI MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina “Recepcionista” ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos Vivendo e Aprendendo I e II no CRAS Ma | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/08/2011 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina Pintura em Tecido realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/08/2011 | 140.00 | 00079980058404 | EDVANDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a pagamento antecipado de aluguel em virtude do desmoronamento da casa em decorrência das chuvas do período de 15 a 17/07/2011.IQUILINO(A):Catiúcia Barbosa de Lima | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/08/2011 | 150.00 | 00000075424452 | MARCONDES FREIRE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA DA QUITAÇÃO DO ALUGUEL EM DECORRÊNCIA DO DESMORONAMENTO DA RESIDÊNCIA POR OCASIÃO DAS CHUVAS NO PERÓDO DE 15 A17/07/11.IQUILINO(A):LUZIA TERESA GUEDES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/08/2011 | 150.00 | 00079980058404 | EDVANDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a pagamento antecipado de aluguel em virtude do desmoronamento da casa em decorrência das chuvas do período de 15 a 17/07/2011.IQUILINO(A):Catiúcia Barbosa de Lima | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/08/2011 | 130.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUEL CUJA CASA DESABOU EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS DO PERÍODO DE 15 A17/07/11.IQUILINO(A): JOSICLEIDE GUEDES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/08/2011 | 140.00 | 00079980058404 | EDVANDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a pagamento antecipado de aluguel em virtude do desmoronamento da casa em decorrência das chuvas do período de 15 a 17/07/2011.IQUILINO(A):Luciana maria da Conceição | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/08/2011 | 150.00 | 00089388569415 | MARIA DAS NEVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ajuda financeira referente a quitação de débito com aluguel em decorrência do desmoronamento de residência no período de 15 a17/07/11.IQUILINA:ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/08/2011 | 600.00 | 00008241480458 | GABRIEL FERREIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina de Flauta Doce realizada junto aos grupos de crianças e adolescentes assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS (Unida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/08/2011 | 650.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURAS DO OI FIXO N° 3322 6353 NO EXERCÍCIO DE 2011 QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA CASA DE PASSAGEM/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/08/2011 | 4500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO OI FIXO N° 3341 1594 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/08/2011 | 4500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO OI FIXO N° 3341 1584 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes do Conselho Defesa Direitos da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/08/2011 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO OI FIXO N° 3322 3767 À DISPOSIÇÃO DO CMDDCA/SEMAS NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000882011 | 0001887 | 16/08/2011 | 15141.70 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Programa Albergue (população de rua), Pregão nº 088/11, homologada no dia 26/07/11, contrato nº 454/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000882011 | 0001888 | 16/08/2011 | 52826.20 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Programa Projovem Adolescente, Pregão nº 088/11, homologada no dia 26/07/11, contrato nº 454/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000882011 | 0001889 | 16/08/2011 | 24389.68 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do PAIF/ CRAS, Pregão nº 088/11, homologada no dia 26/07/11, contrato nº 454/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000882011 | 0001890 | 16/08/2011 | 11896.08 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do PETI, Pregão nº 088/11, homologada no dia 26/07/11, contrato nº 454/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000882011 | 0001891 | 16/08/2011 | 9085.02 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Centro de Referência Especializado Assistências Sociais - CREAS, Pregão nº 088/11, homologada no dia 26/07/11, contrato nº 454/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000882011 | 0001892 | 16/08/2011 | 5065.34 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Casa da Esperança I e II, Pregão nº 088/11, homologada no dia 26/07/11, contrato nº 454/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000882011 | 0001893 | 16/08/2011 | 17395.98 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, Pregão nº 088/11, homologada no dia 26/07/11, contrato nº 454/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/08/2011 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com oficina de teatro realizada junto ao grupo de cianças e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com carga horá | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/08/2011 | 1150.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADORA 12000 BTUS E EVAPORADORA 12000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/08/2011 | 1250.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel situado na Rua Farm. João Dantas Nóbrega, 280 B, Novo Horizonte; destinado ao funcionamento do Clube de Mães Esperança Nossa, refere | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/08/2011 | 150.00 | 00002025613482 | ISABEL LEAO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUEL A FAMÍLIA CUJA CASA DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS NO PERÍODO DE 15 A 17/07/11.IQUILINO(A):ANDREIA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/08/2011 | 150.00 | 00002414278439 | EVANDRO SILVA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUEL CUJA CASA FOI ATINGIDA POR OCASIÃO DAS CHUVAS NO PERÍODO DE 15 A 17/07/11.IQUILINO(A):ERIVALDETE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/08/2011 | 150.00 | 00097717070430 | ODETE DE MELO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUEL CUJA CASA FOIA TINGIDA PELAS CHUVAS DO PERÍODO DE 15 A 17/07/11.IQUILINO(A):JOSENILDA TAVARES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/08/2011 | 145.00 | 00007954804402 | CECÍLIA BERNARDO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU PRA SUAS FILHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/08/2011 | 100.00 | 00001561692409 | JOANA DARC DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA FAVORECIDO COMERCIALIZAR TEMPERO NA FEIRA DA PRATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/08/2011 | 130.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUEL CUJA CASA DESABOU EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS DO PERÍODO DE 15 A17/07/11.IQUILINO(A): JOSILENE GUEDES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/08/2011 | 1250.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel situado na Rua Farm. João Dantas Nóbrega, 280 B, Novo Horizonte; destinado ao funcionamento do Clube de Mães Esperança Nossa, refere | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/08/2011 | 300.00 | 00051146720459 | ASTROGILDA FRANCISCA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/08/2011 | 200.00 | 00010191372153 | DEUSARINA RODRIGUES PAIXÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/08/2011 | 7000.00 | 00002009121430 | IVALDA GOMES DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO (VESTIDOS, CAMISAS E CALÇAS) PARA APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA PRO JOVEM/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 209/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/08/2011 | 750.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina de música realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com ca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/08/2011 | 150.00 | 00003895342424 | VANDERLEI GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUEL CUJA CASA DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS DO PERÍODO DE 15 A 17/07/11.IQUILINA(A): LUCIANA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/08/2011 | 1000.00 | 00021829578472 | JOSE IVANIL GONÇALVES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM, EXTRAÇÃO DE ÁRVORES, CAPINAGEM E JARDINAGEM NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PETI CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 196/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME PORTARIA N° 2447/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME PORTARIA N° 2447/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00086499769487 | MURILO FERREIRA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME PORTARIA N° 2447/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME PORTARIA N° 2447/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME PORTARIA N° 2447/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME PORTARIA N° 2444/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME PORTARIA N° 2444/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME PORTARIA N° 2444/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00058728252420 | JANDIRA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME PORTARIA N° 2444/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME PORTARIA N° 2444/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME PORTARIA N° 2445/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AGOST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME PORTARIA N° 2445/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AGOST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00067486398400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME PORTARIA N° 2445/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AGOST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00038044200444 | VERA LUCIA JANSEN DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME PORTARIA N° 2445/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AGOST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME PORTARIA N° 2446/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00049100823449 | ELANIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME PORTARIA N° 2446/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME PORTARIA N° 2446/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00000838851452 | ZINALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME PORTARIA N° 2446/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/08/2011 | 4905.00 | 00073834890472 | MARIA DA PAZ SILVA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME PORTARIA N° 2446/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA DURANTE OS MESES DE AG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/08/2011 | 3800.00 | 00016132840478 | MARCELINA DE OLIVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU ESPOSO TELMIRO DANTAS DA VEIGA CONFORME LAUDO MÉDICO E REQUERIMENTO DEFERIDO PELA REDE ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/08/2011 | 200.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SPLIT 12000 BTUS EM SALA DA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA/ SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 198/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Acoes do Centro Municipal de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/08/2011 | 298.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENFERMARIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 199/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/08/2011 | 2500.00 | 00076807215487 | MARIA DO SOCORRO MASCARENHAS GUIMARAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPRAR PASSAGENS NA VIAÇÃO ITAPEMIRIM COM DESTINO AO RIO GRANDE DO SUL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/08/2011 | 150.00 | 00093357737353 | IRACEMA VIANA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA COMPRAR PASSAGEM PRA CIDADE CARNAUBAL(CE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/08/2011 | 351.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a recarga de cartões (Vale Mais) para atender a demanda de deslocamento dos adolescentes que estão cumprindo medidas sócio-educativas para a sua devida participação nos encontros sócio-educativos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/08/2011 | 450.20 | 00018146201415 | JOSE EMIDIO DE ARAUJO MAGALHAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO ALCOLCHOAMENTO E ESTOFAMENTO DE CADEIRAS E POLTRONAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 200/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/08/2011 | 120.00 | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUEL DA FAMÍLIA DE FERNANDA PEREIRA DA SILVA, CUJA CASA FOI ATINGIDA EM CONSEQUÊNCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2011 CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/08/2011 | 150.00 | 00001550408470 | ADRIANO COSTA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilino (a): MARIA GORETE CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/08/2011 | 730.00 | 00013560899842 | ZORAIDE BRAZ DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DUAS PASSAGENS COM DESTINO A SÃO PAULO (SP) CONFORMNE REQUERIMENTO DEFERIDO PELA DIRETORIA DE REDE ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/08/2011 | 150.00 | 00007463134466 | AGUIDA ELZA DA SILVA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINACEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.INQUILINO(a): CECÍLIA BERNARDO ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/08/2011 | 200.00 | 00005199953419 | ALCIONE MELO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DEBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINA:MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/08/2011 | 130.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO de 2011. Inquilino (a): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/08/2011 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO de 2011. Inquilino (a): MARCIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/08/2011 | 300.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de AGOSTO de 2011. Inquilino (a): FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/08/2011 | 150.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de AGOSTO de 2011. Inquilino (a): RUBENILDA BANDEIRA MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/08/2011 | 130.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/08/2011 | 200.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de AGOSTO/ 2011. ADEILMA SILVA FERREIRA. Inquilino (a): ADEILMA SILVA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/08/2011 | 300.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilino (a): RITA MARIA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/08/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO de 2011. Inquilino (a):MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/08/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de AGOSTO/ 2011.Inquilino (a): SONIA MARIA QUEIROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/08/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de AGOSTO/ 2011.Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/08/2011 | 200.00 | 00004827987424 | FABIO ESTAQUIO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DEBITOS COM ALUGUEL DO MES DE AGOSTO/11.IQUILINO(A):JANE DE FÁTIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/08/2011 | 150.00 | 00000925227420 | FELIPE NASCIMENTO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao AGOSTO/ 2011. Inquilina: TEREZA NELMA TRIGUEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/08/2011 | 150.00 | 00002831081424 | FRANCISCA ELIANE LACERDA LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finnaceira para quitar saldo de débito de aluguel, referente ao mês AGOSTO/ 2011. Inquilina: NOBERTA MARQUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/08/2011 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilina: DENISE ANGELA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/08/2011 | 130.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilino (a): ROSIMERE MARINHO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/08/2011 | 150.00 | 00038044668420 | GENESIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DE DÉBITO COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2011. INQUILINO(a): INÁCIO RAMOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/08/2011 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/08/2011 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilino (a): CICERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/08/2011 | 130.00 | 00004883460452 | IONE GONCALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilina: MARIA APARECIDA MENDES SANTINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/08/2011 | 120.00 | 00099667983404 | INACIA SALES DE ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilina: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/08/2011 | 200.00 | 00017664381487 | JOÃO MARQUES SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finanaceira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilina: SANDRA FELIX DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/08/2011 | 200.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a): SEBASTIÃO JOSÉ ANTÔNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/08/2011 | 150.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/08/2011 | 150.00 | 00018579248434 | JOSE SEVERINO FREITAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilino: WILMA FRANCISCO SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/08/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a):RITA MARIA VICENTE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/08/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a):JOSEFA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/08/2011 | 200.00 | 00099694387434 | JOSEFA ALZENEIDE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilino (a):VALDIR ALBINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/08/2011 | 120.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a): IRACI DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/08/2011 | 150.00 | 00004499702488 | LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.INQUILINO(A):JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/08/2011 | 150.00 | 00093319436449 | LUCILENE MARIA MAGALHAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a): IONE NOEMIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/08/2011 | 130.00 | 00079696392400 | LUZIA PENHEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente aos meses de AGOSTO/ 2011. Inquilino (a): ANA PAULA MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/08/2011 | 130.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/08/2011 | 180.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a): ESPEDITO MALHEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/08/2011 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a): MARILENE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/08/2011 | 150.00 | 00069079340430 | MARIA AUGUSTA BIONES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilino (a): ADRIANA DA SILVA GUIMARÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/08/2011 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilino (a): NELSON ROBERTO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/08/2011 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilino (a): JULIANA DA SILVA CASÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/08/2011 | 200.00 | 00098192990478 | MARIA DA PENHA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A):CARLOS MATEUS DA SILVA SIMÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/08/2011 | 150.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/08/2011 | 100.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a): ERIVANIA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/08/2011 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a):SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/08/2011 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a):GEOVANISE BENTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/08/2011 | 150.00 | 00025146203415 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de JULHO/ 2011. Inquilina: MARIA SALVINO CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/08/2011 | 100.00 | 00060343281449 | MARINESIO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilina: MARIA JOSÉ DOMINGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/08/2011 | 150.00 | 00079814158453 | MARIZETE DANTAS FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês AGOSTO/ 2011. Inquilina: BEATRIZ SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/08/2011 | 100.00 | 00000863319491 | PAULO SOARES PEQUENO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a): PATRICIA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/08/2011 | 200.00 | 00028850416415 | RAIMUNDO EDMILSON LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALIGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11. IQUILINO(A):SEVERINA CERILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/08/2011 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a): MARIA FERREIRA BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/08/2011 | 160.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilino (a): JOSIMERE GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/08/2011 | 130.00 | 00079707653434 | ROZETE VIEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilina: MARILENE MACIEL GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/08/2011 | 150.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/08/2011 | 150.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês AGOSTO/ 2011. Inquilino:RICARDO DA SILVA CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/08/2011 | 150.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO COM DÉBITO DE ALUGUEL DO MÊS AGOSTO/11.IQUILINA:LUCIENE DE FÁTIMA GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/08/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês AGOSTO/ 2011. Inquilina: MIRTES ABRIANO LIMA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/08/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês AGOSTO/ 2011. Inquilina: MARIA VILMA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/08/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês AGOSTO/ 2011. Inquilina: ELIETE CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/08/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês AGOSTO/ 2011. Inquilina: MARIA DAS DORES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/08/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês AGOSTO/ 2011. Inquilina: ROSSANA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/08/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês AGOSTO/ 2011. Inquilno:WANDERLEIA SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/08/2011 | 200.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a): MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/08/2011 | 150.00 | 00007114610408 | SONIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de AGOSTO/ 2011. Inquilina: JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/08/2011 | 300.00 | 00069075816472 | SUELDA MARIA SANTOS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A):MARIA DO CARMO CALUETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/08/2011 | 100.00 | 00001368832490 | SUELDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de AGOSTO/2011. Inquilino (a): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/08/2011 | 2988.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de tecidos diversos, toalhas de banho e de copa e lenços para atender as necessidades do PAIF/ CRAS. Dispensa nº 217/11, homologada no dia 28/07/11, contrato nº 456/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/08/2011 | 675.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de tecidos diversos, toalhas de banho e de copa e lenços para atender as necessidades do Centro de Referência Especializado Assistência Social - CREAS. Dispensa nº 217/11, homologada | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/08/2011 | 1492.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de tecidos diversos, toalhas de banho e de copa e lenços para atender as necessidades do Pro Jovem Adolescente. Dispensa nº 217/11, homologada no dia 28/07/11, contrato nº 456/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/08/2011 | 973.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de tecidos diversos, toalhas de banho e de copa e lenços para atender as necessidades do Albergue (população de rua). Dispensa nº 217/11, homologada no dia 28/07/11, contrato nº 456/1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/08/2011 | 734.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de tecidos diversos, toalhas de banho e de copa e lenços para atender as necessidades da Casa da Esperança I e II . Dispensa nº 217/11, homologada no dia 28/07/11, contrato nº 456/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/08/2011 | 988.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de tecidos diversos, toalhas de banho e de copa e lenços para atender as necessidades do Programa PETI. Dispensa nº 217/11, homologada no dia 28/07/11, contrato nº 456/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/08/2011 | 1635.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAUJO SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME PORTARIA N° 2444/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 001/2011 DO CMDDCA EM VIRTUDE DE PERÍODO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/08/2011 | 48.50 | 00056879890482 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE 05 (CINCO) PESSOAS EM VIAGEM PARA CUBATI (PB) NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2011 A FIM DE REALIZAR VISITA E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIARES DE LEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/08/2011 | 500.00 | 00018127665487 | JOSÉ CLEMENTINO VIANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/08/2011 | 3500.00 | 00003459998431 | KEITH GLAUK MENEZES DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de AGOSTO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/08/2011 | 3500.00 | 00005836628467 | GEOVANE PORTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de AGOSTO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/08/2011 | 3500.00 | 00002715178409 | ADEMIR DE MIRANDA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente aos meses de AGOSTO à DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/08/2011 | 230.00 | 00018559654453 | JOSÉ GENUINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM REFRIGERADOR UTILIZADO NA CASA DA MULHER/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 202/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/08/2011 | 2330.00 | 00028196708491 | MARLY GONÇALVES DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de imóvel situado a Rua Maria do Carmo M. Hand, 69, Ligeiro - Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do Clube de Mães Professora Elza C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/08/2011 | 2725.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por NECILDA DE FÁTIMA COSTA MAIA função de DIGITADORA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao p | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/08/2011 | 4000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA EUGÊNIA PEDROSA CASTRO GUIMARÃES função de ASSISTENTE TÉCNICO FINANCEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Cont | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/08/2011 | 2725.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por DANIELA SILVA NOBERTO função de DIGITADORA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao período | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/08/2011 | 3550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CASSIANO CAXIAS DA SILVA função de ANALISTA DE INFORMAÇÕES junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/08/2011 | 1500.00 | 00076089614491 | LUCIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COFORME REQUERIMENTO DEFERIDO PELA DIRETORIA DE REDE ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/08/2011 | 1500.00 | 00050038320444 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COFORME REQUERIMENTO DEFERIDO PELA DIRETORIA DE REDE ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/08/2011 | 2000.00 | 00032769202472 | FRANCISCA RISOMAR MORAES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COFORME REQUERIMENTO DEFERIDO PELA DIRETORIA DE REDE ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/08/2011 | 1876.33 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DESPESAS RELATIVAS AOS SEGUROS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA/SEMAS COM PLACAS: MNX 3811, NPY 0109, NPY 0089, NPX 0569, AVI 3242, MNL 8877, HSD 9953, HSD 9951 E MMV 2498 (PARC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/08/2011 | 47.20 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ENVIAR CORRESPONDÊNCIAS EM TERRITÓRIO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/08/2011 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por SÂMIA BRITO DE MEDEIROS BARBOSA função de ASSISTENTE TÉCNICO EM CUIDADO COM IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782011 | 0002028 | 31/08/2011 | 18309.88 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de manutenção e conservação dos veículos próprios do Programa Projovem Adolescente. Pregão nº 078/2011, homologado no dia 11/7/11, contrato nº 419/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782011 | 0002029 | 31/08/2011 | 4792.90 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de manutenção e conservação dos veículos próprios do Centro Referência de Assistência Social - CREAS. Pregão nº 078/2011, homologado no dia 11/7/11, contrato nº 419/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782011 | 0002030 | 31/08/2011 | 3533.72 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de manutenção e conservação dos veículos próprios do Programa PAIF/ CRAS. Pregão nº 078/2011, homologado no dia 11/7/11, contrato nº 419/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782011 | 0002031 | 31/08/2011 | 3533.72 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de manutenção e conservação dos veículos próprios dos Conselho Tutelares . Pregão nº 078/2011, homologado no dia 11/7/11, contrato nº 419/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782011 | 0002032 | 31/08/2011 | 3229.78 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de manutenção e conservação dos veículos próprios da Casa da Mulher. Pregão nº 078/2011, homologado no dia 11/7/11, contrato nº 419/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782011 | 0002033 | 31/08/2011 | 46420.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de peças diversas para manutenção dos veículos do Programa Projovem Adolescente. Pregão nº 078/2011, homologado no dia 11/7/11, contrato nº 419/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782011 | 0002034 | 31/08/2011 | 10751.90 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de peças diversas para manutenção dos veículos do Centro Referência de Assistência Social - CREAS. Pregão nº 078/2011, homologado no dia 11/7/11, contrato nº 419/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782011 | 0002035 | 31/08/2011 | 8547.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de peças diversas para manutenção dos veículos do Programa CRAS/ PAIF. Pregão nº 078/2011, homologado no dia 11/7/11, contrato nº 419/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782011 | 0002036 | 31/08/2011 | 8887.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de peças diversas para manutenção dos veículos dos Conselho Tutelares. Pregão nº 078/2011, homologado no dia 11/7/11, contrato nº 419/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782011 | 0002037 | 31/08/2011 | 4392.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de peças diversas para manutenção dos veículos da Casa da Mulher. Pregão nº 078/2011, homologado no dia 11/7/11, contrato nº 419/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2011 | 3550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por DANIELE DO NASCIMENTO FARIAS função de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2011 | 220.00 | 00002309891444 | ADEILTON APRÍGIO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA UMA PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE PRA SALVADOR(BAHIA) E DE SALVADOR PRA IRECÊ(BA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2011 | 105.00 | 00056873255491 | AROLDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE DOIS FOGÕES CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 206/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2011 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA OCORRIDO NA CONTA 61-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2011 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA OCORRIDO NA CONTA 62-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/08/2011 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Tarifas bancárias descontadas na C/C 10-130-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/09/2011 | 150.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de AGOSTO de 2011. Inquilino (a): EDIMILSON SANTOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/09/2011 | 150.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de JULHO E AGOSTO de 2011. Inquilino (a): SUELMA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/09/2011 | 150.00 | 00004667636467 | CICERO DE OLIVEIRA FELIPE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A):ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/09/2011 | 260.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DOS MESES DE JUNHO E JULHO/11.IQUILINO(A):MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/09/2011 | 170.00 | 00003325599478 | EDVALDO HENRIQUES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A):MARIA DA CONCEIÇÃO CÂNDIDO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/09/2011 | 140.00 | 00079980058404 | EDVANDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A):PATRÍCIA BARBOSA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/09/2011 | 140.00 | 00079980058404 | EDVANDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A):LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/09/2011 | 150.00 | 00002414278439 | EVANDRO SILVA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A):ERIVALDETE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/09/2011 | 120.00 | 00030900328487 | FRANCISCA BERTO DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A): MARIA DO SOCORRO GOMES DE HOLANDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/09/2011 | 130.00 | 00016170644400 | HELENO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A):SABRINA KELLY DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/09/2011 | 150.00 | 00002025613482 | ISABEL LEAO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A):ANDREIA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/09/2011 | 100.00 | 00002045111431 | JANDIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊ SDE AGOSTO /11.IQUILINO(A)FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/09/2011 | 150.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A): ISMAEL CARLOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/09/2011 | 150.00 | 00067515991453 | JOSELITA TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira referente a quitação de débitos com aluguel do mês de AGOSTO/11.IQUILINO(A): Josefa Luiz da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/09/2011 | 120.00 | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A): FERNANDA PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/09/2011 | 150.00 | 00092876951487 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A):EMERSON CORREIA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2011 | 150.00 | 00000094755400 | LUCIANA NASCIMENTO GRISMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A):EDVANIA NUNES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2011 | 150.00 | 00089388569415 | MARIA DAS NEVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ajuda financeira referente a quitação de débito com aluguel do mês de Agosto/11.IQUILINA:ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/09/2011 | 150.00 | 00001052555489 | MARIA DE FÁTIMA GOMES FREIRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ajuda finaceira referentea quitação de débitos com aluguel do mês de AGOSTO/11.IQUILINO(A): LUZIA TEREZA GUEDES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2011 | 130.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PAGAMENTODE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A): JOSILENE GUEDES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2011 | 130.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PAGAMENTODE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A): JOSICLEIDE GUEDES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/09/2011 | 200.00 | 00003638326454 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS AGOSTO/11.IQUILINO:DANILO ARAÚJO FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/09/2011 | 360.00 | 00004300679762 | MARIA SUETONIA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finaceira referente a quitação de débitos com aluguel do mês de julho e agosto/11.Iquilina: Patrícia Barreto da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/09/2011 | 150.00 | 00097717070430 | ODETE DE MELO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A):JOSENILDA TAVARES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/09/2011 | 120.00 | 00046020721434 | RAIMUNDA ÍRIS BERNARDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFEENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINA: VERA LÚCIA SANTOS OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/09/2011 | 60.00 | 00045566925472 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO:GILVANETE FERNANDES DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/09/2011 | 60.00 | 00045566925472 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A O PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUEL CUJA CASA DESMORONOU EM DECORÊNCIA DAS CHUVAS DO MÊS DE JULHO.IQUILINA:GILVANETE FERNANDES DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/09/2011 | 150.00 | 00003895342424 | VANDERLEI GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINA(A): LUCIANA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/09/2011 | 450.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de JUNHO,JULHO E AGOSTO de 2011. Inquilino (a): SUELMA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/09/2011 | 450.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de JUNHO,JULHO E AGOSTO de 2011. Inquilino (a): SUELMA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2011 | 900.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com às oficinas “Técnicas de Vendas e Marketing Pessoal” realizadas junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no coletiv | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/09/2011 | 900.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com às oficinas “Técnicas de Vendas e Marketing Pessoal” realizadas junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no coletiv | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/09/2011 | 600.00 | 00001551999439 | STEPHANY RODRIGUES LIRA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com às oficinas “Relações Humanas no Trabalho” realizadas junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no coletivo da Assoc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2011 | 900.00 | 00070490384315 | SHARLES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com às oficinas “Técnicas de Vendas e Marketing Pessoal” realizadas junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no coletiv | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002075 | 02/09/2011 | 56235.22 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SECRETARIA/SEMAS REFERENTE A AGOSTO DE 2011 CONFORME ADITIVO N° 04 AO CONTRATO 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/09/2011 | 1740.00 | 00008982517456 | TAMARA DE MORAES ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA O CREAS/PAEFI EM EVENTO DA III CONFERÊNCIA DA MULHER CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 205/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/09/2011 | 7200.00 | 00019131593453 | MARIA DO SOCORRO BRITO TROVAO EULALIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel situado a Rua Ouro Branco, 807 - Palmeira; destinada ao funcionamento da Casa da Esperança I, referente aos meses de AGOSTO a DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/09/2011 | 600.00 | 00005004922470 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de Hip-Hop ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Vivendo e Apredendo I e II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/09/2011 | 530.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTAS EM ATRASO A SEREM PAGAS MEDIANTE CUMPRIMENTO AO OFÍCIO Nº 9841/2011 DO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME MEMORANDOS Nº 180 E 183/2011 EMITIDOS PELA DIRETORIA DA REDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/09/2011 | 340.00 | 00042486513434 | EDGLEY FARIAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ajuda financeira referente a tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/09/2011 | 80.00 | 00005471219465 | ISAQUE FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE 05 (CINCO) PESSOAS POR CONTA DE DEMORA NOS PROCEDIMENTOS DE ENTREGA DE MENOR JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES NA CIDADE JOÃO PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/09/2011 | 1200.00 | 00011779705034 | RENATO SEBASTIÃO MARTINS NERY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com curso de Cooperativismo com 80 horas/aula realizado por meio do salão Paroquial do Sagrado Coração de Jesus e Maria nas comunidades de Monte Castelo, No | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/09/2011 | 150.00 | 00039594009420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MERCADORIA PRA COMERCIALIZAR EM UM FITEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/09/2011 | 150.00 | 00056839529487 | PAULO GUTEMBERG LOPES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUEL CUJA CAS ADESMORONOU POR OCASIÃO DAS CHUVAS DO MÊS JULHO/11.IQUILINO:JOSÉ RAMOS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/09/2011 | 300.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de JULHO E AGOSTO de 2011. Inquilino (a): EDILSON SANTOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/09/2011 | 1800.00 | 00072758139472 | GUILHERME JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com às oficinas “Técnicas de Vendas e Marketing Pessoal” realizadas junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente nos coleti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/09/2011 | 600.00 | 00005004922470 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de Hip-Hop ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Pura Onda I e II (SAB do J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/09/2011 | 900.00 | 00002533193402 | ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de técnica de vendas ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Força e Vencer I e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/09/2011 | 900.00 | 00002533193402 | ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de técnica de vendas ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Jovens do Futuro I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/09/2011 | 900.00 | 00069076430497 | PATRICIA ROCHA DO Ó LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de técnica de vendas ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Vencedores I e II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/09/2011 | 900.00 | 00069076430497 | PATRICIA ROCHA DO Ó LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de técnica de vendas ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Jovens em Ação I e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/09/2011 | 900.00 | 00095267590444 | ELTON JOHN DA COSTA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de técnica de vendas ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Amigos para Sempre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/09/2011 | 900.00 | 00095267590444 | ELTON JOHN DA COSTA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de técnica de vendas ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Interessados no Fu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/09/2011 | 2180.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARCIA REIS DE MENDONÇA função de DIGITADORA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao períod | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/09/2011 | 2180.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOHNATA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA função de DIGITADOR junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/09/2011 | 220.00 | 00002832241859 | ZENAIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR OCULOS DE GRAU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/09/2011 | 500.00 | 00005914546451 | ANDREZZA MARIA MOTTA ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTO DE TRABALHO(CARRINHO DE CHURRASCO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/09/2011 | 40.00 | 00085483737334 | JOANA DARC DA SILVA LACERDA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA RECIFE(PE) PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/09/2011 | 900.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com às oficinas “Técnicas de Vendas” realizadas junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no coletivo Jovens do Futuro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/09/2011 | 300.00 | 00080455492468 | ELZA MARIA DE SOUSA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/09/2011 | 900.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com às oficinas “Técnicas de Vendas” realizadas junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no coletivo Deus é fiel I e I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/09/2011 | 200.00 | 00086499769487 | MURILO FERREIRA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO ADOLESCENTE EDUARDO JOBSON DASILVA BORGUES, IDADE 15 ANOS, E DO CONSELHEIRO MURILO FERREIRA NEVES QUE ESTARAM VIAJANDO PARA A CIDADE DE CHÃ PRETA(AL) PARA REALIZAR A ENTREGA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/09/2011 | 600.00 | 00009699519657 | HENRIQUE GAMA FONTES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/09/2011 | 2180.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARCELO HONORATO DE SOUZA função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/09/2011 | 400.00 | 00003050144475 | DAVID ENEAS DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ajuda financeira aquisição de instrumentol de trabalho | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/09/2011 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina Pintura em Tecido realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/09/2011 | 750.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina de música realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com ca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/09/2011 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com oficina de teatro realizada junto ao grupo de cianças e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com carga horá | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/09/2011 | 900.00 | 00002628339480 | EDVANIA ROCHA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com o Curso Boneca de Pano realizado na comunidade dos Cuités junto ao grupo de mulheres assistido pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/09/2011 | 1980.00 | 10175358000109 | G. R. D. MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de confecção de placa frontal, e de vidro e serviços de sinalização de faixada de vidro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/09/2011 | 1890.00 | 10175358000109 | G. R. D. MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de adesivagens de veículos perfurados vinil microperfurado . Destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/09/2011 | 4500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por JORAINE SOUSA RODRIGUES na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/09/2011 | 475.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de digitação para organização do banco de dados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/09/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a publicação de Ato de Homologação do Pregão Presencial Nº 114/2011, referente a gêneros alimentícios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/09/2011 | 600.00 | 00001551999439 | STEPHANY RODRIGUES LIRA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com às oficinas “Relações Humanas no Trabalho” realizadas junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no coletivo Força J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/09/2011 | 400.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisição de 400 medalhas para as crianças e adolescentes alunos da Escolinha de Educação Fisica da UEPB (parceria firmada com o Programa de Erradica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/09/2011 | 900.00 | 00007499467414 | THALYTA KRISTINA CAVALCANTI MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina “Recepcionista” ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos Força Jovem I e II na Associação dos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/09/2011 | 600.00 | 00044175701400 | PATRICIA BRITO DE MEDEIROS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com o curso de Corte de Cabelo realizado na Associação de Moradores do Conjunto do IPEP, junto ao grupo assistido pelo Centro de Referência da Assistência S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/09/2011 | 600.00 | 00001551999439 | STEPHANY RODRIGUES LIRA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com às oficinas “Relações Humanas no Trabalho” realizadas junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no coletivo Profutu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/09/2011 | 545.00 | 00008141121456 | JOHNATA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/09/2011 | 545.00 | 00014937630830 | MARCIA REIS DE MENDONÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a prestação de serviços junto com a Rede Especializada para organização do setor | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/09/2011 | 150.00 | 00002483259308 | RIBAMAR PAULO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/09/2011 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA JOSÉ IZIDRO DOS SANTOS função de ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Confor | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/09/2011 | 2640.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA DE LOURDES HERCULANO função de SECRETÁRIA junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao per | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/09/2011 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARCELLUS PEREIRA DE SOUZA função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao perío | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/09/2011 | 2180.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MANOEL DA SILVA FILHO função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/09/2011 | 110.00 | 00060461940400 | JOSE ROCHA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor de um serviços referente a retirada de um pé de coco na unidade da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/09/2011 | 130.00 | 00029836255400 | ANTÔNIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/09/2011 | 150.00 | 00001550408470 | ADRIANO COSTA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA GORETE CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/09/2011 | 150.00 | 00007463134466 | AGUIDA ELZA DA SILVA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINACEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.INQUILINO(a): CECÍLIA BERNARDO ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/09/2011 | 200.00 | 00005199953419 | ALCIONE MELO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DEBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINA:MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/09/2011 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO de 2011. Inquilino (a): MARCIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/09/2011 | 150.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de SETEMBRO de 2011. Inquilino (a): EDILSON SANTOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/09/2011 | 300.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de SETEMBRO de 2011. Inquilino (a): COSMA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/09/2011 | 300.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de SETEMBRO de 2011. Inquilino (a): FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/09/2011 | 150.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de SETEMBRO de 2011. Inquilino (a): RUBENILDA BANDEIRA MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/09/2011 | 150.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de SETEMBRO de 2011. Inquilino (a): SUELMA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/09/2011 | 130.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/09/2011 | 200.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de SETEMBRO/ 2011. ADEILMA SILVA FERREIRA. Inquilino (a): ADEILMA SILVA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/09/2011 | 300.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilino (a): RITA MARIA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/09/2011 | 150.00 | 00004667636467 | CICERO DE OLIVEIRA FELIPE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A):ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/09/2011 | 170.00 | 00003325599478 | EDVALDO HENRIQUES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A):MARIA DA CONCEIÇÃO CÂNDIDO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/09/2011 | 140.00 | 00079980058404 | EDVANDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A):LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/09/2011 | 140.00 | 00079980058404 | EDVANDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A):PATRÍCIA BARBOSA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/09/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de SETEMBRO/ 2011.Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/09/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de SETEMBRO/ 2011.Inquilino (a): MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/09/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de SETEMBRO/ 2011.Inquilino (a): SONIA MARIA QUEIROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/09/2011 | 150.00 | 00002414278439 | EVANDRO SILVA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/11.IQUILINO(A):ERIVALDETE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/09/2011 | 200.00 | 00004827987424 | FABIO ESTAQUIO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DEBITOS COM ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A):JANE DE FÁTIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/09/2011 | 150.00 | 00000925227420 | FELIPE NASCIMENTO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente a SETEMBRO/ 2011. Inquilina: TEREZA NELMA TRIGUEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/09/2011 | 120.00 | 00030900328487 | FRANCISCA BERTO DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A): MARIA DO SOCORRO GOMES DE HOLANDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/09/2011 | 150.00 | 00002831081424 | FRANCISCA ELIANE LACERDA LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finnaceira para quitar saldo de débito de aluguel, referente ao mês SETEMBRO/ 2011. Inquilina: NOBERTA MARQUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/09/2011 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilina: DENISE ANGELA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/09/2011 | 130.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilino (a): ROSIMERE MARINHO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/09/2011 | 150.00 | 00038044668420 | GENESIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DE DÉBITO COM ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2011. INQUILINO(a): INÁCIO RAMOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/09/2011 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/09/2011 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilino (a): CICERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/09/2011 | 130.00 | 00016170644400 | HELENO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A):SABRINA KELLY DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/09/2011 | 120.00 | 00099667983404 | INACIA SALES DE ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilina: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/09/2011 | 130.00 | 00004883460452 | IONE GONCALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilina: MARIA APARECIDA MENDES SANTINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/09/2011 | 150.00 | 00002025613482 | ISABEL LEAO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A):ANDREIA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/09/2011 | 100.00 | 00002045111431 | JANDIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊ SDE SETEMBRO /11.IQUILINO(A)FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/09/2011 | 200.00 | 00017664381487 | JOÃO MARQUES SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finanaceira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilina: SANDRA FELIX DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/09/2011 | 200.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilino (a): SEBASTIÃO JOSÉ ANTÔNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/09/2011 | 150.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A): ISMAEL CARLOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/09/2011 | 150.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/09/2011 | 150.00 | 00018579248434 | JOSE SEVERINO FREITAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilino: WILMA FRANCISCO SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/09/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilino (a):JOSEFA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/09/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilino (a):RITA MARIA VICENTE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/09/2011 | 200.00 | 00099694387434 | JOSEFA ALZENEIDE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilino (a):VALDIR ALBINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/09/2011 | 120.00 | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A): FERNANDA PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/09/2011 | 150.00 | 00067515991453 | JOSELITA TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira referente a quitação de débitos com aluguel do mês de SETEMBRO/11.IQUILINO(A): Josefa Luiz da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/09/2011 | 150.00 | 00092876951487 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A):EMERSON CORREIA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/09/2011 | 180.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilino (a): ESPEDITO MALHEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/09/2011 | 120.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilino (a): IRACI DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/09/2011 | 150.00 | 00004499702488 | LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.INQUILINO(A):JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/09/2011 | 150.00 | 00000094755400 | LUCIANA NASCIMENTO GRISMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A):EDVANIA NUNES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/09/2011 | 555.00 | 00014937630830 | MARCIA REIS DE MENDONÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/09/2011 | 550.00 | 00008141121456 | JOHNATA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/09/2011 | 150.00 | 00010191372153 | DEUSARINA RODRIGUES PAIXÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/09/2011 | 115.00 | 00060461940400 | JOSE ROCHA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor de um serviços referente a retirada de um pé de coco na unidade da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/09/2011 | 150.00 | 00093319436449 | LUCILENE MARIA MAGALHAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilino (a): IONE NOEMIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/09/2011 | 360.00 | 00037383663420 | LUIS DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.IQUILINA: SUZANA LOURENÇO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/09/2011 | 150.00 | 00004604682437 | LUIZ CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.IQUILINA: MARAIA APARECIDA SANTANA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/09/2011 | 130.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/09/2011 | 130.00 | 00079696392400 | LUZIA PENHEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilino (a): ANA PAULA MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/09/2011 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilino (a): MARILENE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/09/2011 | 150.00 | 00069079340430 | MARIA AUGUSTA BIONES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilino (a): ADRIANA DA SILVA GUIMARÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/09/2011 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilino (a): JULIANA DA SILVA CASÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/09/2011 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilino (a): NELSON ROBERTO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/09/2011 | 200.00 | 00098192990478 | MARIA DA PENHA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A):CARLOS MATEUS DA SILVA SIMÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/09/2011 | 150.00 | 00089388569415 | MARIA DAS NEVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ajuda financeira referente a quitação de débito com aluguel do mês de SETEMBRO/11.IQUILINA:ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/09/2011 | 150.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilino (a): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/09/2011 | 100.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilino (a): ERIVANIA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/09/2011 | 130.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A): JOSICLEIDE GUEDES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/09/2011 | 130.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A): JOSILENE GUEDES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/09/2011 | 150.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A): LUZIA TEREZA GUEDES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/09/2011 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilino (a):GEOVANISE BENTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/09/2011 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilino (a):SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/09/2011 | 150.00 | 00025146203415 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilina: MARIA SALVINO CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/09/2011 | 200.00 | 00003638326454 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS SETEMBRO/11.IQUILINO:DANILO ARAÚJO FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/09/2011 | 360.00 | 00004300679762 | MARIA SUETONIA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finaceira referente a quitação de débitos com aluguel do mês de SETEMBRO/11.Iquilina: Patrícia Barreto da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/09/2011 | 100.00 | 00060343281449 | MARINESIO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilina: MARIA JOSÉ DOMINGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/09/2011 | 150.00 | 00079814158453 | MARIZETE DANTAS FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês SETEMBRO/ 2011. Inquilina: BEATRIZ SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/09/2011 | 150.00 | 00097717070430 | ODETE DE MELO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A):JOSENILDA TAVARES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/09/2011 | 120.00 | 00046020721434 | RAIMUNDA ÍRIS BERNARDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFEENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINA: VERA LÚCIA SANTOS OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/09/2011 | 200.00 | 00028850416415 | RAIMUNDO EDMILSON LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALIGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11. IQUILINO(A):SEVERINA CERILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/09/2011 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilino (a): MARIA FERREIRA BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/09/2011 | 160.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilino (a): JOSIMERE GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/09/2011 | 130.00 | 00079707653434 | ROZETE VIEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilina: MARILENE MACIEL GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/09/2011 | 60.00 | 00045566925472 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO.IQUILINA:GILVANETE FERNANDES DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/09/2011 | 150.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilino (a): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/09/2011 | 150.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO COM DÉBITO DE ALUGUEL DO MÊS SETEMBRO/11.IQUILINA:LUCIENE DE FÁTIMA GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/09/2011 | 150.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO COM DÉBITO DE ALUGUEL DO MÊS SETEMBRO/11.IQUILINA:RICARDO DA SILVA CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/09/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês SETEMBRO/ 2011. Inquilno:WANDERLEIA SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/09/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês SETEMBRO/ 2011. Inquilno:ELIETE CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/09/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês SETEMBRO/ 2011. Inquilno:MIRTES ADRIANO LIMA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/09/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês SETEMBRO/ 2011. Inquilno:ROSSANA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/09/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês SETEMBRO/ 2011. Inquilno:MARIA DAS DORES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/09/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês SETEMBRO/ 2011. Inquilno:MARIA VILMA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/09/2011 | 200.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilino (a): MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/09/2011 | 150.00 | 00007114610408 | SONIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de SETEMBRO/ 2011. Inquilina: JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/09/2011 | 300.00 | 00069075816472 | SUELDA MARIA SANTOS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINO(A):MARIA DO CARMO CALUETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/09/2011 | 100.00 | 00001368832490 | SUELDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de SETEMBRO/2011. Inquilino (a): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/09/2011 | 150.00 | 00003895342424 | VANDERLEI GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINA(A): LUCIANA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/09/2011 | 100.00 | 00020630522472 | JOAO BATISTA SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/11.IQUILINA: ÂNGELA MARIA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/09/2011 | 50.00 | 00000487555759 | CÉLIA NASCIMENTO LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE MACEIÓ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/09/2011 | 600.00 | 00005004922470 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de Hip-Hop ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Juventude Forte I e II (Mut | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/09/2011 | 900.00 | 00069076430497 | PATRICIA ROCHA DO Ó LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de técnica de vendas ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Perseverança I e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/09/2011 | 900.00 | 00069076430497 | PATRICIA ROCHA DO Ó LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de técnica de vendas ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Força Jovem e Inov | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/09/2011 | 900.00 | 00000822771411 | VLADIMIR MARANHÃO DO VALLE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de técnica de vendas ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Vivendo e Aprenden | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/09/2011 | 900.00 | 00000822771411 | VLADIMIR MARANHÃO DO VALLE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de técnica de vendas ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Caminhando para o | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/09/2011 | 85.12 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a ressarcimento de multa de trânsito do veículo de placa MZH 4012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/09/2011 | 100.00 | 00092790780463 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/09/2011 | 100.00 | 00005401230486 | JOSE CARLOS CANDIDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/09/2011 | 300.00 | 00005401230486 | JOSE CARLOS CANDIDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/09/2011 | 100.00 | 00001037282442 | MARLUCE GAUDÊNCIO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR ÓCULOS DE GRAU CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO PELA DIRETORIA DE REDE ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001002011 | 0002242 | 27/09/2011 | 60000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), para a composição de cestas básicas, para doações as vítimas das chuvas assistidas pela SEMAS. Pregão Presencial nº 100/11, homologado no dia 01/09/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/09/2011 | 2180.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ADEILDA CABRAL DE OLIVEIRA função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/09/2011 | 1200.00 | 00003681813400 | MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com o curso dde cabeleireiro realizado na paróquia Sagrado Coração de Jesus e Maria (Monte Castelo) junto ao grupo de mulheres assitido pelo Programa de Ate | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/09/2011 | 3600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por MARIA IVETE VALE na função de PSICÓLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/09/2011 | 1260.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel situado na Rua Henrique Nóbrega, 25B - Cinza, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do Clube de Mães Nova Vida, referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/09/2011 | 6000.00 | 00005070621408 | OLIMPIO DE MORAES ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de pessoa física para prestação de serviços técnicos especializados na área de assistência jurídica, objetivando o melhor e pleno funcioname | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/09/2011 | 900.00 | 00007204178483 | RAMON SIMPLICIO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina de Teatro realizada no coletivo Esperança I e II (no NACA) junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/09/2011 | 900.00 | 00007204178483 | RAMON SIMPLICIO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina de Teatro realizada no coletivo Deus é amor I e II (no NACA) junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/09/2011 | 100.00 | 00002028187484 | ADRIANA GOMES DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA ATRASADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00011779705034 | RENATO SEBASTIÃO MARTINS NERY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com curso de Atendimento ao Público realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS (Unidade Malvinas), com ca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00088428710449 | FRANCICLEIDE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com o curso de Atendimento ao Público realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS (Unidade Malvinas), co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/10/2011 | 1635.00 | 00002421168414 | MARIA LUCIA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME PORTARIA N° 2445/AGOSTO/2008 NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 (FÉRIAS DA CONSELHEIRA JAQUELINE FIRMINO) DE ACORDO COM RES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001142011 | 0002254 | 03/10/2011 | 140100.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de gêneros alimentícios (farinha de trigo, fermento seco, açucar, óleo, essências, soja, reforçador e sal) para fabricação de pães. Pregão nº 114/11, homologado no dia 15/09/11, contrato nº 507/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/10/2011 | 2180.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANA PAULA BARTIRA DA SILVA função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/10/2011 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por DANIELE DO NASCIMENTO FARIAS função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002257 | 03/10/2011 | 51568.31 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SECRETARIA/SEMAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2011 CONFORME ADITIVO N° 04 AO CONTRATO 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/10/2011 | 600.00 | 00001551999439 | STEPHANY RODRIGUES LIRA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina “Relações Humanas” realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no coletivo Esperança I , no bairr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/10/2011 | 600.00 | 00002592309446 | CHIRLENE DA SILVA GRANGEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina Teatro realizada junto aos adolescentes e jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Profuturo I , situado na SAB do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/10/2011 | 750.00 | 00001185271422 | LEONARDO DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS E CADEIRAS PARA ATENDER AOS CRAS/PAIF CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 217/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/10/2011 | 180.00 | 00005702945417 | ANA GLÁUCIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO A FIM DE ATENDER REQUERIMENTO DEFERIDO PELA DIREÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/10/2011 | 150.00 | 00043608132449 | MARIA AUXILIADORA SILVEIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA DIÁRIA A COLABORADORA SUPRA CITADA A FIM DE QUE A MESMA FAÇA O DEVIDO ACOMPANHAMENTO DE UMA FAMÍLIA COMPOSTA POR MÃE E FILHA EM VISITA AO ADOLESCENTE JOSÉ EMANUEL QUE ENCONTRA-SE SOB PROTEÇ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/10/2011 | 900.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com às oficinas “Técnicas de Vendas” realizadas junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no coletivo Elshaday , situad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/10/2011 | 900.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com às oficinas “Técnicas de Vendas” realizadas junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no coletivo Juventude Forte , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/10/2011 | 900.00 | 00007499467414 | THALYTA KRISTINA CAVALCANTI MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina “Relações Humanas no Mercado de Trabalho” ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Um sonho de t | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/10/2011 | 900.00 | 00009766491445 | SÁVIO FELIPE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina Técnicas de Vendas realizada junto aos adolescentes e jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos Visão de Águia I e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/10/2011 | 179.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTA EM ATRASO A SER PAGA MEDIANTE CUMPRIMENTO AO OFÍCIO Nº 9841/2011 DO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME MEMORANDO Nº203/2011 EMITIDO PELA DIRETORIA DA REDE DE PROTEÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/10/2011 | 1200.00 | 00004045895450 | MARCIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com o curso de Dança do Ventre realizado junto ao Grupo de Terceira Idade do Centro Municipal de Convivência do Idoso, através do Centro de Referência da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/10/2011 | 1980.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) VASILHAMES TIPO P13 KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 277/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/10/2011 | 159.45 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 219/2011 (JULHO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/10/2011 | 160.60 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 220/2011 (AGOSTO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/10/2011 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DIVERSAS QUE DIZEM RESPEITO A PROCESSOS LICITATÓRIOS DA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0002273 | 07/10/2011 | 1169.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI/SEMAS CONFORME PREGÃO N° | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0002274 | 07/10/2011 | 8819.25 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA ATENDER AO PRO JOVEM CONFORME PREGÃO 034/2011 E ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 174/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0002275 | 07/10/2011 | 2613.97 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREACK E CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA ATENDER AOS CREAS CONFORME PREGÃO N° 034/2011 E AO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 174/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0002276 | 07/10/2011 | 835.22 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA ATENDER A SECRETARIA/SEMAS CONFORME PREGÃO 034/2011 E ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 174/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/10/2011 | 1998.50 | 02403471000176 | N& C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CURSOS EXECUTADOS PELAS CASAS DA FAMÍLIA CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 224/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0002278 | 07/10/2011 | 6562.55 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREACK E CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA ATENDER AOS CRAS/PAIF CONFORME PREGÃO N° 034/2011 E ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 174/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/10/2011 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina Pintura em Tecido realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/10/2011 | 750.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina de música realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com ca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/10/2011 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com oficina de teatro realizada junto ao grupo de cianças e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com carga horá | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0002282 | 17/10/2011 | 5297.36 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo de aditivo nº 01 ao contrato 194/ 2011/ SAD/ PMCG, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos reciclados para impressoras, para manutenção no CRAS/ PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0002283 | 17/10/2011 | 443.24 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo de aditivo nº 01 ao contrato 194/ 2011/ SAD/ PMCG, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos reciclados para impressoras, para manutenção na Casa da Espera | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0002284 | 17/10/2011 | 1792.70 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo de aditivo nº 01 ao contrato 194/ 2011/ SAD/ PMCG, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos reciclados para impressoras, para manutenção do Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0002285 | 17/10/2011 | 2977.07 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo de aditivo nº 01 ao contrato 194/ 2011/ SAD/ PMCG, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos reciclados para impressoras, para manutenção do CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0002286 | 17/10/2011 | 5518.08 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo de aditivo nº 01 ao contrato 194/ 2011/ SAD/ PMCG, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos reciclados para impressoras, para manutenção do Programa ProJo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0002287 | 17/10/2011 | 672.93 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo de aditivo nº 01 ao contrato 194/ 2011/ SAD/ PMCG, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos reciclados para impressoras, para manutenção dos Conselhos Tut | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0002288 | 17/10/2011 | 1243.58 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo de aditivo nº 01 ao contrato 194/ 2011/ SAD/ PMCG, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos reciclados para impressoras, para manutenção das Ações Assiste | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/10/2011 | 51.90 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ENVIAR CORRESPONDÊNCIAS EM TERRITÓRIO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492010 | 0002290 | 17/10/2011 | 9960.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 02 ao contrato 002/2011/ SAD/ PMCG, referente a aquisição de combustível para atender aos veículos dos Conselhos Tutelares | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492010 | 0002291 | 17/10/2011 | 10999.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 02 ao contrato 002/ 2011/ SAD/ PMCG, referente a aquisição de combustível para atender aos veículos do Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492010 | 0002292 | 17/10/2011 | 10999.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 02 ao contrato 002/2011/ SAD/ PMCG, referente a aquisição de combustível para atender aos veículos do Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492010 | 0002293 | 17/10/2011 | 12450.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 02 ao contrato 002/2011/ SAD/ PMCG, referente a aquisição de combustível para atender aos veículos do Programa ProJovem Adolescente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492010 | 0002294 | 17/10/2011 | 21165.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 02 ao contrato 002/2011/ SAD/ PMCG, referente a aquisição de combustível para atender aos veículos dos CRAS/ PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492010 | 0002295 | 17/10/2011 | 7470.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 02 ao contrato 002/2011/ SAD/ PMCG, referente a aquisição de combustível para atender aos veículos da Secretaria de Assistência Social - SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/10/2011 | 180.00 | 00004300679762 | MARIA SUETONIA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finaceira referente a quitação de débitos com aluguel do mês de SETEMBRO/11.Iquilina: Patrícia Barreto da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/10/2011 | 3900.00 | 00071459758404 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para complementar as despesas com serviços prestados, na função de subcoordenador, junto ao Programa Projovem ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/10/2011 | 3900.00 | 00003241070484 | TAMARA DAMARES COSTA FALCAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para complementar as despesas com serviços prestados, na função de subcoordenadora, junto ao Programa Projovem ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/10/2011 | 300.00 | 00002210740401 | ROSELI VITAL DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DUAS PASSAGENS PARA CARNAUBAL(CE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/10/2011 | 500.00 | 00022603700472 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA LIQUIDAR DÉBITOS DE FATURAS DE ENERGIA E SUPERMARCADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/10/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a republicação do aviso de licitação do Pregão Presencial nº 133/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/10/2011 | 100.00 | 00002045111431 | JANDIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊ SDE SETEMBRO /11.IQUILINO(A)FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/10/2011 | 64.43 | 00082624470425 | MARIA DAS DORES MEIRA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a despesa com refeições em viagem a João Pessoa - PB, para uma reunião extraordinária de apresentação da pesquisa sobre o PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/10/2011 | 90.00 | 00092793304468 | ISABEL CRISTINA DE SOUZA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE FATURAS DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/10/2011 | 150.00 | 00001550408470 | ADRIANO COSTA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA GORETE CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/10/2011 | 150.00 | 00007463134466 | AGUIDA ELZA DA SILVA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINACEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2011.INQUILINO(a): CECÍLIA BERNARDO ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/10/2011 | 200.00 | 00005199953419 | ALCIONE MELO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DEBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINA:MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/10/2011 | 1400.00 | 00004664557477 | DANIELE DA SILVA ARAGAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a serviços de confecção de arranjos de flores para ornamentação em auditório para realização de eventos junto com os CRAS/ PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/10/2011 | 900.00 | 00072758139472 | GUILHERME JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com às oficinas “Técnicas de Vendas” realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente nos coletivos Amanhecer I e II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/10/2011 | 900.00 | 00072758139472 | GUILHERME JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com às oficinas “Técnicas de Vendas” realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente nos coletivos Deus é Fiel I e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/10/2011 | 900.00 | 00079699928468 | LUCIANA MARIA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina “Técnicas de Vendas” ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos Águia I e II situado na SAB do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/10/2011 | 900.00 | 00079699928468 | LUCIANA MARIA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina “Técnicas de Vendas” ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos Força Jovem I e II situado no b | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/10/2011 | 900.00 | 00008527347431 | CAMILA SANTOS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina “Técnicas de Vendas” ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Esperança do Novo Amanhecer I sit | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/10/2011 | 900.00 | 00008527347431 | CAMILA SANTOS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina “Recepcionista” ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Jovens do Futuro I situado na feirinha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/10/2011 | 900.00 | 00069076430497 | PATRICIA ROCHA DO Ó LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de técnica de vendas ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Raio de Luz I e II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/10/2011 | 900.00 | 00069076430497 | PATRICIA ROCHA DO Ó LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de técnica de vendas ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo Vencendo o Impossi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/10/2011 | 900.00 | 00002533193402 | ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de técnica de vendas ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos Juventude Feliz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/10/2011 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para se fazer face as despesa com publicação de edital de convocação das eleições dos Conselhos Tutelares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/10/2011 | 1200.00 | 00011779705034 | RENATO SEBASTIÃO MARTINS NERY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao pagamento do Curso Jovem Empreendedor,ministrado no Programa ProJovem Adolescente,no turno da manhã,com carga horária de 80h | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/10/2011 | 1200.00 | 00011779705034 | RENATO SEBASTIÃO MARTINS NERY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao pagamento do Curso Jovem Empreendedor,ministrado no Programa ProJovem Adolescente,no turno da tarde,com carga horária de 80h | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/10/2011 | 2000.00 | 00003456201435 | MARIA ELIZABETH DE LIMA QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO FELIPE QUEIROZ ALVES, CUJOS LAUDOS MÉDICOS ESTÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/10/2011 | 160.00 | 00005620715477 | MAISA BARBOSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/10/2011 | 55.30 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ENVIAR CORRESPONDÊNCIAS EM TERRITÓRIO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/10/2011 | 2000.00 | 00069763950406 | MARIA DE FÁTIMA CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de mesas e toalhas, utilizadas para um evento do Programa ProJovem Adolescente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/10/2011 | 200.00 | 00005199953419 | ALCIONE MELO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DEBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINA:MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/10/2011 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO de 2011. Inquilino (a): MARCIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/10/2011 | 130.00 | 00029836255400 | ANTÔNIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/10/2011 | 150.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de OUTUBRO de 2011. Inquilino (a): SUELMA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/10/2011 | 300.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de OUTUBRO de 2011. Inquilino (a): FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/10/2011 | 150.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de OUTUBRO de 2011. Inquilino (a): COSMA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/10/2011 | 150.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de OUTUBRO de 2011. Inquilino (a): EDILSON SANTOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/10/2011 | 245.70 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ENVIAR CORRESPONDÊNCIAS EM TERRITÓRIO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/10/2011 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para se fazer face as despesa com publicação de edital (ERRATA NA DATA DE EDIÇÃO DE 22/10/11 CONF. AUT) de convocação das eleições dos Conselhos Tutelares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/10/2011 | 150.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de OUTUBRO de 2011. Inquilino (a): RUBENILDA BANDEIRA MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/10/2011 | 200.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de OUTUBRO/ 2011. ADEILMA SILVA FERREIRA. Inquilino (a): ADEILMA SILVA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/10/2011 | 130.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/10/2011 | 300.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilino (a): RITA MARIA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/10/2011 | 150.00 | 00004667636467 | CICERO DE OLIVEIRA FELIPE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A):ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/10/2011 | 150.00 | 00085483737334 | JOANA DARC DA SILVA LACERDA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA (PB) PARA A CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 25,26 E 27 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/10/2011 | 170.00 | 00003325599478 | EDVALDO HENRIQUES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A):MARIA DA CONCEIÇÃO CÂNDIDO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/10/2011 | 140.00 | 00079980058404 | EDVANDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A):PATRÍCIA BARBOSA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/10/2011 | 140.00 | 00079980058404 | EDVANDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A): LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/10/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de OUTUBRO/ 2011.Inquilino (a): SONIA MARIA QUEIROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/10/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de OUTUBRO/ 2011.Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/10/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de OUTUBRO/ 2011.Inquilino (a): MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/10/2011 | 150.00 | 00002414278439 | EVANDRO SILVA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A):ERIVALDETE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/10/2011 | 200.00 | 00004827987424 | FABIO ESTAQUIO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DEBITOS COM ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A):JANE DE FÁTIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/10/2011 | 150.00 | 00000925227420 | FELIPE NASCIMENTO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente a OUTUBRO/ 2011. Inquilina: TEREZA NELMA TRIGUEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/10/2011 | 120.00 | 00030900328487 | FRANCISCA BERTO DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A): MARIA DO SOCORRO GOMES DE HOLANDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/10/2011 | 75.00 | 00002831081424 | FRANCISCA ELIANE LACERDA LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finnaceira para quitar saldo de débito de aluguel, referente ao mês OUTUBRO/ 2011. Inquilina: NOBERTA MARQUES DA SILVA.OBS.:VALOR PROPORCIONAL A QUINZE DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/10/2011 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/2011. Inquilina: DENISE ANGELA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/10/2011 | 130.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilino (a): ROSIMERE MARINHO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/10/2011 | 150.00 | 00038044668420 | GENESIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilino (a): INÁCIO RAMOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/10/2011 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/10/2011 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilino (a): CICERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/10/2011 | 130.00 | 00016170644400 | HELENO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A):SABRINA KELLY DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/10/2011 | 120.00 | 00099667983404 | INACIA SALES DE ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilina: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/10/2011 | 130.00 | 00004883460452 | IONE GONCALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA APARECIDA MENDES SANTINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/10/2011 | 150.00 | 00002025613482 | ISABEL LEAO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A):ANDREIA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/10/2011 | 100.00 | 00020630522472 | JOAO BATISTA SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINA: ÂNGELA MARIA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/10/2011 | 200.00 | 00017664381487 | JOÃO MARQUES SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finanaceira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilina: SANDRA FELIX DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/10/2011 | 200.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/2011. Inquilino (a): SEBASTIÃO JOSÉ ANTÔNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/10/2011 | 150.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A): ISMAEL CARLOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/10/2011 | 150.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/10/2011 | 150.00 | 00018579248434 | JOSE SEVERINO FREITAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilino: WILMA FRANCISCO SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/10/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/2011. Inquilino (a):RITA MARIA VICENTE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/10/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/2011. Inquilino (a): JOSEFA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/10/2011 | 200.00 | 00099694387434 | JOSEFA ALZENEIDE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilino (a):VALDIR ALBINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/10/2011 | 150.00 | 00067515991453 | JOSELITA TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira referente a quitação de débitos com aluguel do mês de OUTUBRO/11.IQUILINO(A): Josefa Luiz da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/10/2011 | 120.00 | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A): FERNANDA PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/10/2011 | 150.00 | 00092876951487 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A):EMERSON CORREIA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/10/2011 | 180.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/2011. Inquilino (a): ESPEDITO MALHEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/10/2011 | 120.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/2011. Inquilino (a): IRACI DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/10/2011 | 150.00 | 00004499702488 | LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.INQUILINO(A):JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/10/2011 | 150.00 | 00000094755400 | LUCIANA NASCIMENTO GRISMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A):EDVANIA NUNES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/10/2011 | 150.00 | 00093319436449 | LUCILENE MARIA MAGALHAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/2011. Inquilino (a): IONE NOEMIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/10/2011 | 180.00 | 00037383663420 | LUIS DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.IQUILINA: SUZANA LOURENÇO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/10/2011 | 150.00 | 00004604682437 | LUIZ CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.IQUILINA: MARIA APARECIDA SANTANA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/10/2011 | 130.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/2011. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/10/2011 | 130.00 | 00079696392400 | LUZIA PENHEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilino (a): ANA PAULA MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/10/2011 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/2011. Inquilino (a): MARILENE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/10/2011 | 150.00 | 00069079340430 | MARIA AUGUSTA BIONES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilino (a): ADRIANA DA SILVA GUIMARÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/10/2011 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilino (a): NELSON ROBERTO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/10/2011 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilino (a): JULIANA DA SILVA CASÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/10/2011 | 200.00 | 00098192990478 | MARIA DA PENHA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A):CARLOS MATEUS DA SILVA SIMÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/10/2011 | 150.00 | 00089388569415 | MARIA DAS NEVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ajuda financeira referente a quitação de débito com aluguel do mês de OUTUBRO/11.IQUILINA:ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/10/2011 | 150.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/2011. Inquilino (a): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/10/2011 | 100.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/2011. Inquilino (a): ERIVANIA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/10/2011 | 130.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A): JOSICLEIDE GUEDES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/10/2011 | 130.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A): JOSILENE GUEDES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/10/2011 | 150.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A): LUZIA TEREZA GUEDES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/10/2011 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/2011. Inquilino (a):GEOVANISE BENTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/10/2011 | 150.00 | 00025146203415 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilina: MARIA SALVINO CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/10/2011 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/2011. Inquilino (a):SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/10/2011 | 200.00 | 00003638326454 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS OUTUBRO/11.IQUILINO:DANILO ARAÚJO FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/10/2011 | 100.00 | 00060343281449 | MARINESIO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilina: MARIA JOSÉ DOMINGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/10/2011 | 150.00 | 00079814158453 | MARIZETE DANTAS FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês OUTUBRO/ 2011. Inquilina: BEATRIZ SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/10/2011 | 150.00 | 00097717070430 | ODETE DE MELO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A):JOSENILDA TAVARES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/10/2011 | 120.00 | 00091106680472 | RAIMUNDA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QITAÇÃO DE DÉBITOS COMA ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. IQUILINA : Márcia Cristina Nascimento dos Santos Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/10/2011 | 120.00 | 00046020721434 | RAIMUNDA ÍRIS BERNARDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFEENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINA: VERA LÚCIA SANTOS OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/10/2011 | 200.00 | 00028850416415 | RAIMUNDO EDMILSON LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALIGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11. IQUILINO(A):SEVERINA CERILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/10/2011 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/2011. Inquilino (a): MARIA FERREIRA BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/10/2011 | 160.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilino (a): JOSIMERE GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/10/2011 | 130.00 | 00079707653434 | ROZETE VIEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilina: MARILENE MACIEL GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/10/2011 | 60.00 | 00045566925472 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO.IQUILINA:GILVANETE FERNANDES DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/10/2011 | 150.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/2011. Inquilino (a): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/10/2011 | 150.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês OUTUBRO/ 2011. Inquilno:LUCIENE DE FÁTIMA GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/10/2011 | 150.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês OUTUBRO/ 2011. Inquilno:RICARDO DA SILVA CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/10/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês OUTUBRO/ 2011. Inquilno:MARIA VILMA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/10/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês OUTUBRO/ 2011. Inquilno:CLAUDIANE OLIVEIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/10/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês OUTUBRO/ 2011. Inquilno:ELIENE CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/10/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês OUTUBRO/ 2011. Inquilno:MIRTES ADRIANO LIMA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/10/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês OUTUBRO/ 2011. Inquilno:ROSSANA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/10/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês OUTUBRO/ 2011. Inquilno:MARIA DAS DORES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/10/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês OUTUBRO/ 2011. Inquilno:WANDERLEI SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/10/2011 | 200.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de OUTUBRO/2011. Inquilino (a): MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/10/2011 | 150.00 | 00007114610408 | SONIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de OUTUBRO/ 2011. Inquilina: JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/10/2011 | 300.00 | 00069075816472 | SUELDA MARIA SANTOS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINO(A):MARIA DO CARMO CALUETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/10/2011 | 150.00 | 00003895342424 | VANDERLEI GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/11.IQUILINA(A): LUCIANA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/10/2011 | 1740.00 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a confecção 14,50 m de portão, para atender prédio onde funciona o CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/10/2011 | 7.80 | 41131020000189 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/10/2011 | 113.00 | 00007603714400 | THIAGO DE MELO WANDERLEY COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/10/2011 | 127.00 | 00017661129434 | JOSE FERNANDO FIRMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a serviços de jardinagem para poda de ávore e aparar a grama na Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/10/2011 | 7414.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de artigos esportivos, destinados aos participantes do programa ProJovem Adolescente, desenvolvido pela SEMAS, dispensa nº 299/11, homologado no dia 06/10/11, contrato nº 565/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/10/2011 | 7.80 | 41131020000189 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/10/2011 | 900.00 | 00006812034479 | RAFAEL ELIAS DE FARIAS AGUIAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face ás despesas com a oficina Técnica de Vendas ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no coletivo da Malvinas,com carga horária total | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/10/2011 | 900.00 | 00006812034479 | RAFAEL ELIAS DE FARIAS AGUIAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face ás despesas com a oficina Técnica de Vendas ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente,realizado na SAB do Mutirão,com carga horária to | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/10/2011 | 200.00 | 00002831081424 | FRANCISCA ELIANE LACERDA LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finaceira para quitar saldo de débito de aluguel, referente ao mês OUTUBRO/ 2011. Inquilina: NOBERTA MARQUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/10/2011 | 127.00 | 00017661129434 | JOSE FERNANDO FIRMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a serviços de jardinagem para poda de ávore e aparar a grama na Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/10/2011 | 1936.77 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de utensílios diversos para atender a demanda de Serviço e Ações do Programa PETI, dispensa nº 286/11, homologado no dia 21/09/11, contrato nº 566/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/10/2011 | 1450.09 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de utensílios dversos para atender a demanda de Serviços e Ações do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS. Dispensa nº286/11, homologado no dia 21/09/11, contrato nº 566/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/10/2011 | 286.80 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de utensílios diversos para atender a demanda de Serviço e Ações para as Ações Assistênciais, dispensa nº 286/11, homologado no dia 21/09/11, contrato nº 566/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/10/2011 | 521.28 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de utensílios diversos para atender a demanda de Serviço e Ações da Casa da Esperança I e II, dispensa nº 286/11, homologado no dia 21/09/11, contrato nº 566/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/10/2011 | 2897.49 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de utensílios dversos para atender a demanda de Serviços e Ações do CRAS/ PAIF. Dispensa nº286/11, homologado no dia 21/09/11, contrato nº 566/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/10/2011 | 870.21 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de utensílios diversos para atender a demanda de Serviço e Ações do Programa Albergue (população de rua), dispensa nº 286/11, homologado no dia 21/09/11, contrato nº 566/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/11/2011 | 200.00 | 00069132429487 | LINDOVAL PAIVA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTAR SUA ESPOSA DO AEROPORTO PARA O HOSPITAL E VICE VERSA, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002437 | 01/11/2011 | 51568.31 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SECRETARIA/SEMAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME ADITIVO N° 04 AO CONTRATO 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/11/2011 | 1900.00 | 00008883049438 | TATIANA SOUSA LEONARDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de confecção de medalhas e troféus em MDF para atender ao Programa ProJovem Adolescente conforme processo de compra diretra n° 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/11/2011 | 115.00 | 00003191573429 | VERÔNICA MARIA FIRMINO MENDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira referente a aquisão de óculos de grau | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/11/2011 | 2680.00 | 00065083423472 | ROSSANA DE LIMA FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira fazer tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/11/2011 | 115.00 | 00003264179407 | FELIX ALVES DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA, A MENOR:MARIANA VITORINO DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002442 | 04/11/2011 | 2048.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao Contrato 256/11/SAD/ PMCG, referente à aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de higiene pessoal e material descartável), para atender as nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Acoes do Centro Municipal de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002443 | 04/11/2011 | 1897.64 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao Contrato 256/11/SAD/ PMCG, referente à aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de higiene pessoal e material descartável), para atender as nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002444 | 04/11/2011 | 19628.41 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao Contrato 256/11/SAD/ PMCG, referente à aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de higiene pessoal e material descartável), para atender as nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002445 | 04/11/2011 | 15646.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao Contrato 256/11/SAD/ PMCG, referente à aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de higiene pessoal e material descartável), para atender as nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002446 | 04/11/2011 | 3876.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao Contrato 256/11/SAD/ PMCG, referente à aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de higiene pessoal e material descartável), para atender as nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002447 | 04/11/2011 | 2991.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao Contrato 256/11/SAD/ PMCG, referente à aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de higiene pessoal e material descartável), para atender as nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002448 | 04/11/2011 | 2770.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao Contrato 256/11/SAD/ PMCG, referente à aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de higiene pessoal e material descartável), para atender as nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002449 | 04/11/2011 | 2910.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao Contrato 256/11/SAD/ PMCG, referente à aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de higiene pessoal e material descartável), para atender as nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002450 | 04/11/2011 | 12130.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao Contrato 256/11/SAD/ PMCG, referente à aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de higiene pessoal e material descartável), para atender as nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002451 | 04/11/2011 | 35903.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao Contrato 256/11/SAD/ PMCG, referente à aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de higiene pessoal e material descartável), para atender as nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002452 | 04/11/2011 | 11665.28 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao Contrato 256/11/SAD/ PMCG, referente à aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de higiene pessoal e material descartável), para atender as nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes do Conselho Defesa Direitos da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002453 | 04/11/2011 | 1443.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao Contrato 256/11/SAD/ PMCG, referente à aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de higiene pessoal e material descartável), para atender as nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0002454 | 04/11/2011 | 3504.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao Contrato 256/11/SAD/ PMCG, referente à aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de higiene pessoal e material descartável), para atender as nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0002455 | 04/11/2011 | 3527.50 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo de aditivo nº 01 ao contrato 243/11/SAD/PMCG, referente a contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de buffet, destinado as solenidades e eventos promovidos pelo Programa ProJo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0002456 | 04/11/2011 | 600.08 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo adiivo nº 01 ao contrato 243/2011/SAD/PMCG, referente a contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de buffet, destinado as solenidades e eventos promovidos pelo Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0002457 | 04/11/2011 | 3552.15 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo de aditivo nº 01 ao contrato 243/11/SAD/PMCG, referente a contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de buffet, destinado as solenidades e eventos promovidos pelo CRAS/ PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0002458 | 04/11/2011 | 1200.16 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo adiivo nº 01 ao contrato 243/2011/SAD/PMCG, referente a contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de buffet, destinado as solenidades e eventos promovidos pelo Centro de Referê | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0002459 | 04/11/2011 | 600.08 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo adiivo nº 01 ao contrato 243/2011/SAD/PMCG, referente a contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de buffet, destinado as solenidades e eventos promovidos pela Secretaria Munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/11/2011 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/11/2011 | 680.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL INDAIÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 232/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/11/2011 | 660.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 165 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL INDAIÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 233/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/11/2011 | 640.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 160 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL INDAIÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 234/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/11/2011 | 100.00 | 00007954804402 | CECÍLIA BERNARDO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/11/2011 | 2000.00 | 00004772871403 | JULIANA FABRÍCIO MORAES LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/11/2011 | 1200.00 | 00008204481411 | SANDRINI MENDES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EXPOSITORES PARA CURSOS MINISTRADOS E PROMOVIDOS PELO CREAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 236/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/11/2011 | 400.00 | 00005241595481 | ALUSKA POMBO ALMEIDA DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AQUISÃO DE ÓCULOS DE GRAU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/11/2011 | 200.00 | 00067015921472 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR INSTRUMENTOS DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/11/2011 | 300.00 | 00000764816462 | HERCLEY PEREIRA ARAGÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/11/2011 | 400.00 | 00097989517434 | OLÍDIA QUEIROZ VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/11/2011 | 600.00 | 00008241480458 | GABRIEL FERREIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina de Flauta Doce realizada junto aos grupos de crianças e adolescentes assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS (Unida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00000784135401 | ORCÉLIA DE ARAÚJO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com o curso de artculinária ministrado junto ao grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF/CRAS(JEREMIAS) , com carga horária tota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/11/2011 | 50.00 | 00088487970400 | HELYEL NUNES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesa com alimentação em viagem à cidade de Recife (PE) para entrega de documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/11/2011 | 313.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPRA DIRETA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO DA BORBOREMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PERÍODO DE 08/11/2011 A 08/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/11/2011 | 3000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DOS OI MÓVEIS À DISPOSIÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/11/2011 | 570.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 308/2011 E CONTRATO N° 596/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/11/2011 | 600.00 | 00005004922470 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de Hip-Hop ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente no bairro do Jeremias,com carga horária t | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/11/2011 | 600.00 | 00069029830468 | FLÁVIO PENHA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina de Cultura ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente,realizado no Distrito de Galante com carga horária tota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/11/2011 | 900.00 | 00079699928468 | LUCIANA MARIA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina Técnica de Vendas ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente,realizado no coletivo localizado no NACA,com car | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/11/2011 | 900.00 | 00079699928468 | LUCIANA MARIA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina Técnica de Vendas ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente,realizado no coletivo da Ramadinha,com carga hor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/11/2011 | 900.00 | 00069076430497 | PATRICIA ROCHA DO Ó LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de Atendimento ao Cliente ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente, situado no bairro do José | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/11/2011 | 900.00 | 00069076430497 | PATRICIA ROCHA DO Ó LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de Atendimento ao Cliente ,realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente, situado no bairro Três Ir | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/11/2011 | 900.00 | 00001551999439 | STEPHANY RODRIGUES LIRA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina “Relações Humanas” realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no bairro Alto Branco, com carga ho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/11/2011 | 900.00 | 00001551999439 | STEPHANY RODRIGUES LIRA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina “Relações Humanas” realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no coletivo localizado no Complexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/11/2011 | 900.00 | 00071448306434 | DEUZETE ALVES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina Atendimento ao Cliente ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente,realizado no coletivo Vivendo e Aprendendo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/11/2011 | 900.00 | 00071448306434 | DEUZETE ALVES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina Atendimento ao Cliente ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente,realizado no coletivo Juventude do Amanhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/11/2011 | 900.00 | 00002592309446 | CHIRLENE DA SILVA GRANGEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com a oficina de Teatro ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente,realizado no bairro das Cidades,com carga horária total | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/11/2011 | 900.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com às oficinas “Auxiliar de Escritório” realizadas junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no coletivo localizado no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/11/2011 | 900.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com às oficinas “Técnica de Vendas” realizadas junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no coletivo localizado no Clube | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/11/2011 | 50.00 | 00008388670492 | MARIA LÚCIA MORAES SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A COMPRAR DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA(PB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/11/2011 | 1000.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 308/2011 E CONTRATO N° 596/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/11/2011 | 2490.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 308/2011 E CONTRATO N° 596/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/11/2011 | 2820.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 308/2011 E CONTRATO N° 596/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/11/2011 | 1065.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 308/2011 E CONTRATO N° 596/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/11/2011 | 600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURAS DO OI FIXO N° 3322 6353 NO EXERCÍCIO DE 2011 QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA CASA DE PASSAGEM/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/11/2011 | 427.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3322 6353 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA CASA DE PASSAGEM/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/11/2011 | 27.60 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ENVIAR CORRESPONDÊNCIAS EM TERRITÓRIO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/11/2011 | 150.00 | 00001273547438 | IOLANDA RAMOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/11/2011 | 250.00 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONCA DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORES PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUPRACITADA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROJETO MINHA HISTÓRIA DE SÃO PAULO NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2011 NA CIDADE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/11/2011 | 2970.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANDREA VITAL DA SILVA função de ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Con | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/11/2011 | 2640.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ARTHUR DE ARAÚJO SILVA função de ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/11/2011 | 2640.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CLEBSON ALMEIDA LOPES função de ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/11/2011 | 2970.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ELISANGELA DA SILVA LIMA função de ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/11/2011 | 2640.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSÉ ALEKSANDRO FERREIRA DE BRITO função de ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Confor | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/11/2011 | 2640.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JOSIAS SEVERINO DE FREITAS FILHO na função de ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Con | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/11/2011 | 2640.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARCIO FERREIRA MASCARENHAS na função de ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conform | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/11/2011 | 2970.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARIA DO SOCORRO DINIZ DE FRETAS na função de ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/11/2011 | 2970.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARTA MARIA ARRUDA FRANCISCO na função de ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS C | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/11/2011 | 2640.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por PAULO ROGÉRIO FERREIRA PEREIRA na função de ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Confo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/11/2011 | 78.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTA EM ATRASO A SER PAGA MEDIANTE CUMPRIMENTO AO OFÍCIO Nº 9841/2011 DO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME MEMORANDO Nº250/2011 EMITIDO PELA DIRETORIA DA REDE DE PROTEÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/11/2011 | 626.50 | 00005297423490 | MARCIO ANDRE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 239/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/11/2011 | 34.60 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ENVIAR CORRESPONDÊNCIAS EM TERRITÓRIO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/11/2011 | 800.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALCÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS/PAIF CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 240/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00009478331450 | RAIANE FABLICIO DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE.EXAMES MÉDICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/11/2011 | 130.00 | 00085351563487 | SANDRA MARIA DE SOUSA FASTINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUEL DE SARA JASMELINA DE ARAÚJO,CUJA FAMÍLIA FOI ATIGIDA PELA INCHENTE OCORRIDA DO DIA 17/07/2011 E QUE ESTVA OCUPADO UMA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL QUE ESTÁ SENDO CONS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/11/2011 | 160.00 | 00052099652449 | MARIA DILZA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUEL DE ELAINE CRISTINA ALVES DA SILVA, CUJA FAMÍLIA FOI ATIGIDA PELA INCHENTE OCORRIDA NO DIA 17/07/11 E QUE ESTAVA OCUPANDO UMA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL QUE ESTÁ SEND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/11/2011 | 150.00 | 00067517641468 | PAULO GERALDO GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUELK DE MARIA DA GUIA FASTINO DOS SANTOS, CUJA FAMI´LIA FOI ATINGIDA PELA INCHENTE OCORRIDA NO DIA 17/07/11 E QUE ESTAVA OCUPADO UMA CASA DO CONJUNTO HABITACIONAL QUE ESTÁ SENDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Acoes do Centro Municipal de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0002518 | 18/11/2011 | 481.58 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 371/2011/SAD/PMCG CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SEMAS CONFORME CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0002519 | 18/11/2011 | 481.95 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 371/2011/SAD/PMCG CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MULHER/SEMAS CONFORME CONVITE N° 77/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/11/2011 | 900.00 | 00011779705034 | RENATO SEBASTIÃO MARTINS NERY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face ás despesas com a oficina Técnica de Vendas e Marketing Pessoal ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente,realizado nos coletivos Pura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0002521 | 18/11/2011 | 1915.68 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 371/2011/SAD/PMCG CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II CONFORME CONVITE N° 77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0002522 | 18/11/2011 | 3905.31 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 371/2011/SAD/PMCG CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI CONFORME CONVITE N° 77/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0002523 | 18/11/2011 | 3677.12 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 371/2011/SAD/PMCG CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM/SEMAS CONFORME CONVITE N° 077/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0002524 | 18/11/2011 | 4180.93 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 371/2011/SAD/PMCG CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SEMAS CONFORME CONVITE N° 077/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0002525 | 18/11/2011 | 465.33 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 371/2011/SAD/PMCG CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS/SEMAS CONFORME CONVITE N° 77/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0002526 | 18/11/2011 | 2602.11 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 371/2011/SAD/PMCG CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE (POPULAÇÃO DE RUA) SEMAS CONFORME CONVIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0002527 | 18/11/2011 | 482.33 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 371/2011/SAD/PMCG CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM/SEMAS CONFORME CONVITE N° 77/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000772011 | 0002528 | 18/11/2011 | 480.83 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 371/2011/SAD/PMCG CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA/SEMAS CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001332011 | 0002529 | 18/11/2011 | 55000.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, LENÇÓIS E CAPAS PARA COLCHÕES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELOS CRAS/PAIF/SEMAS CONFORME CONTRATO N° 609/2011 E PREGÃO N° 133/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001332011 | 0002530 | 18/11/2011 | 54000.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, LENÇÓIS E CAPAS PARA COLCHÕES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA/SEMAS CONFORME CONTRATO N° 609/2011 E PREGÃO N° 133/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/11/2011 | 1876.33 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DESPESAS RELATIVAS AOS SEGUROS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA/SEMAS COM PLACAS: MNX 3811, NPY 0109, NPY 0089, NPX 0569, AVI 3242, MNL 8877, HSD 9953, HSD 9951 E MMV 2498 (PARC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/11/2011 | 75.40 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ENVIAR CORRESPONDÊNCIAS EM TERRITÓRIO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/11/2011 | 150.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL ANTECIPADO DE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA HENRIQUES, CUJA FAMI´LA FOI ATINGIDA PELA ENCHENTE DO DIA 17/07/2011 E QUE ESTAVA OCUPANDO UMA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL QU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/11/2011 | 1935.43 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DESPESAS RELATIVAS AOS SEGUROS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA/SEMAS COM PLACAS: MNX 3811, NPY 0109, NPY 0089, NPX 0569, AVI 3242, MNL 8877, HSD 9953, HSD 9951 E MMV 2498 (PARC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/11/2011 | 78.40 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ENVIAR CORRESPONDÊNCIAS EM TERRITÓRIO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/11/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ALÍRIO MEDEIROS DOS SANTOS na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/11/2011 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARCO ANTÔNO DOS SANTOS na função de CONTÍNUO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente ao per | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/11/2011 | 1090.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por GENIVAL DE OLIVEIRA na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/11/2011 | 150.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA A COORDENADORA DO CREAS/SENTINELA A FIM DE QUE A EQUIPE TÉCNICA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PROMOVID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/11/2011 | 1400.00 | 00079699928468 | LUCIANA MARIA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com monitoria de nivel médio do ProJovem,referente aos meses NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/11/2011 | 750.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina de música realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com ca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/11/2011 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina Pintura em Tecido realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/11/2011 | 8118.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DOS OI FIXOS PERTENCENTES A SECRETARIA/SEMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/11/2011 | 6027.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DOS OI FIXOS PERTENCENTES A SECRETARIA/SEMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/11/2011 | 250.00 | 00039653846434 | SILVANEIDE DA SILVA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/11/2011 | 7825.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA ATENDER AOS EVENTOS DO PRO JOVEM CONFORME DISPENSA N° 316/2011 E CONTRATO N° 613/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/11/2011 | 1635.00 | 00025353897897 | ISABEL CHRISTINA BARROS FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA RUANDA CONFORME CONTRATO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/11/2011 | 100.00 | 00005152171406 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR INSTRUMENTOS DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/11/2011 | 2000.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM BOLSAS E COSTURA (500 UNIDADES) CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 242/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/11/2011 | 5574.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DOS OI FIXOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA/SEMAS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/11/2011 | 560.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de digitação para organização do banco de dados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/11/2011 | 450.00 | 00002147536466 | ELAINE BARROS VIDAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços por meio de disponibilização de máquina de algodão doce, cama elástica, pula-pula e máquina de pipoca no Parque da Criança para as crianças e a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/11/2011 | 13.70 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ENVIAR CORRESPONDÊNCIAS EM TERRITÓRIO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/11/2011 | 150.00 | 00010191372153 | DEUSARINA RODRIGUES PAIXÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00075219280406 | MARIA LUCIVÂNIA RODRIGUES GURGEL BRAGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina Pintura em Seda realizada junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS (Unidade Jeremias), no Clube d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/11/2011 | 1090.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por CLEA PEREIRA DA SILVA na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Refer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/11/2011 | 1876.33 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DESPESAS RELATIVAS AOS SEGUROS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA/SEMAS COM PLACAS: MNX 3811, NPY 0109, NPY 0089, NPX 0569, AVI 3242, MNL 8877, HSD 9953, HSD 9951 E MMV 2498 (PARC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/11/2011 | 1635.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME PORTARIA N° 2445/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 066/2011 DO CMDDCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/11/2011 | 1635.00 | 00067486398400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME PORTARIA N° 2445/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 066/2011 DO CMDDCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/11/2011 | 1635.00 | 00038044200444 | VERA LUCIA JANSEN DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME PORTARIA N° 2445/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 066/2011 DO CMDDCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/11/2011 | 1635.00 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME PORTARIA N° 2444/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 066/2011 DO CMDDCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/11/2011 | 1635.00 | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME PORTARIA N° 2444/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 066/2011 DO CMDDCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/11/2011 | 1635.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME PORTARIA N° 2444/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 066/2011 DO CMDDCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/11/2011 | 1635.00 | 00058728252420 | JANDIRA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME PORTARIA N° 2444/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 066/2011 DO CMDDCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/11/2011 | 1635.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME PORTARIA N° 2444/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 066/2011 DO CMDDCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/11/2011 | 1635.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME PORTARIA N° 2447/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 066/2011 DO CMDDCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/11/2011 | 1635.00 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME PORTARIA N° 2447/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 066/2011 DO CMDDCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/11/2011 | 1635.00 | 00086499769487 | MURILO FERREIRA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME PORTARIA N° 2447/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 066/2011 DO CMDDCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/11/2011 | 1635.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME PORTARIA N° 2447/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 066/2011 DO CMDDCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/11/2011 | 1635.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME PORTARIA N° 2447/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 066/2011 DO CMDDCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/11/2011 | 1635.00 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME PORTARIA N° 2446/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 066/2011 DO CMDDCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/11/2011 | 1635.00 | 00000838851452 | ZINALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME PORTARIA N° 2446/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 066/2011 DO CMDDCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/11/2011 | 1635.00 | 00049100823449 | ELANIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME PORTARIA N° 2446/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 066/2011 DO CMDDCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/11/2011 | 1635.00 | 00073834890472 | MARIA DA PAZ SILVA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME PORTARIA N° 2446/AGOSTO/2008 PRORROGADA DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 066/2011 DO CMDDCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/11/2011 | 1000.00 | 00011779705034 | RENATO SEBASTIÃO MARTINS NERY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com curso de Protagonismo Juvenil realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS (Unidade São José da Mata), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/11/2011 | 450.00 | 00088428710449 | FRANCICLEIDE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com o curso de Cabeleireiro realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS (Unidade Malvinas), com carga ho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/11/2011 | 83.10 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ENVIAR CORRESPONDÊNCIAS EM TERRITÓRIO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ITAMARA RODRIGUES CAVALCANTE na função de AGENTE DE AÇÃO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2011 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE na função de ALMOXARIFE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/11/2011 | 800.00 | 00006079788489 | THIAGO MALHEIROS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CASAS DA FAMÍLIA/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 246/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/11/2011 | 150.00 | 00033863245415 | JOSÉ LUCIANO RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira referente a pagamento de1 ( um )mês antecipado de aluguel, da inquilina Maria do Socorro Rodrigues dos Santos, que estava ocupando casa do Conj. Habitacional no São Januário, construída pe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/11/2011 | 150.00 | 00001543985432 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira referentea pagamento de 1(um) mês antecipado de aluguel da inquilina Josenilda Tavares da Silva, cuja família estava abrigada NACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/11/2011 | 200.00 | 00039798186400 | MARIA ANTONIETA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira referente a 1 (um) mês de aluguel antecipado para inquilina Luciana Maria da Conceição, cuja família estava abrigada na Escola Municipal Raimundo Asfora | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/11/2011 | 120.00 | 00079980058404 | EDVANDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira referente a 1(mês) de aluguel antecipado para inquilina Fabrícia Cordeiro de Souza, cuja família foi atingida pela enchente ocorrida no mês de Julho/2011, e que estavam ocupando emergencia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00005894798493 | MARIJANE MOURA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o curso de Técnica de Vendas realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral á Familia - PAIF/CRAS (Unidade Nova Brasilia),com | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00005894798493 | MARIJANE MOURA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o curso de Manicure realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral á Familia - PAIF/CRAS,localizado nas comunidades do Monte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/12/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por RUTHE RENALLY OLINTO NONATO na função de CUIDADORA DE CRIANÇAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/12/2011 | 900.00 | 00091766303404 | VERUSHKA MARCELINO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina Auto Estima com as Mulheres realizada junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS (Unidade Jeremias) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/12/2011 | 900.00 | 00091766303404 | VERUSHKA MARCELINO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina Auto Estima com os Idosos realizada junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS (Unidade São José da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/12/2011 | 370.00 | 00020416350453 | ANEZIO HAMILTON GOMES DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL EM QUATRO VENTILADORES À DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 249/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002591 | 01/12/2011 | 49710.06 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SECRETARIA/SEMAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME ADITIVO N° 04 AO CONTRATO 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/12/2011 | 200.00 | 00002831081424 | FRANCISCA ELIANE LACERDA LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finaceira para quitar saldo de débito de aluguel, referente ao mês OUTUBRO/ 2011. Inquilina: VERIMAR ALCIONE DOS SANTOS MARCULINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/12/2011 | 1980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por WALESKA MARIA SALES BEZERRA na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/12/2011 | 1200.00 | 00076456048400 | GERALDA SOUSA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face as despesas com o curso de Corte e Costura realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Jeremias),com carga | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/12/2011 | 971.22 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERISSIMO DE SOUSA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE MANICURE E PEDICURE PROMOVIDO PELO CRAS CATOLÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/12/2011 | 79.70 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ENVIAR CORRESPONDÊNCIAS EM TERRITÓRIO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001742010 | 0002597 | 05/12/2011 | 54809.87 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a contratação de empresa para prestação de serviços funerários, com fornecimento de ataúdes, incluindo-se camara ardente e translado do corpo para o local de sepultamento em cemitérios da zona u | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/12/2011 | 1880.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E PEDAGÓGICO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA CASA DA ESPERANÇA CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 251/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001352011 | 0002599 | 05/12/2011 | 80000.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA/SEMAS CONFORME PREGÃO N° 135/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/12/2011 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO DE 2011 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/12/2011 | 574.41 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por MARIA DE FÁTIMA CABRAL na função de LAVADORA E PASSADORA DE ROUPA do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexua | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/12/2011 | 574.41 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais prestados por MARILEIDE VELOSO MACHADO na função de LAVADORA E PASSADORA DE ROUPA do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/12/2011 | 990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por IVNA GIMÊNIA FREITAS DE XIMENES na função de SECRETÁRIA DE GABINETE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/12/2011 | 800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ANDERSON PHELIPE FERNANDES CORDEIRO na função de ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTENSÃO DE TRANSPORTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/12/2011 | 150.00 | 00001550408470 | ADRIANO COSTA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA GORETE CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/12/2011 | 15.60 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ENVIAR CORRESPONDÊNCIAS EM TERRITÓRIO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/12/2011 | 62.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTA EM ATRASO A SER PAGA MEDIANTE CUMPRIMENTO AO OFÍCIO Nº 981/2011 DO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME MEMORANDO Nº269/2011 EMITIDO PELA DIRETORIA DA REDE DE PROTEÇÃO B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/12/2011 | 1200.00 | 00004045895450 | MARCIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com o curso de Dança do Ventre realizado junto ao Grupo de Terceira Idade do Centro Municipal de Convivência do Idoso, através do Centro de Referência da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/12/2011 | 900.00 | 00006812034479 | RAFAEL ELIAS DE FARIAS AGUIAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face ás despesas com a oficina Técnica de Vendas ministrada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente, realizada no coletivo situado no CRAS Nova Bras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/12/2011 | 240.00 | 09171421000150 | claudia niedes da silva sousa | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA DIA DE LAZER DO GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS/NOVA BRASÍLIA CONFORME COMPRA DIRETA N° 254/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/12/2011 | 1400.00 | 00009258725476 | LÍVIA CHAGAS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/12/2011 | 6340.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADORA E EVAPORADORA TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 323/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00043603815491 | MARILENE GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de ASSISTENTE SOCIAL prestados por MARILENE GOMES ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente aos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/12/2011 | 7950.00 | 00032551177472 | SEVERINO ISIDRO DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAREDES E FORROS EM PLACAS DE GESSO EM METROS QUADRADOS NAS CASAS DA FAMÍLIA/CRAS/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 325/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/12/2011 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de ASSISTENTE SOCIAL prestados por MARILENE GOMES ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente aos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/12/2011 | 150.00 | 00007463134466 | AGUIDA ELZA DA SILVA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINACEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.INQUILINO(a): CECÍLIA BERNARDO ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/12/2011 | 200.00 | 00005199953419 | ALCIONE MELO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DEBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/11.IQUILINA:MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/12/2011 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO de 2011. Inquilino (a): MARCIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/12/2011 | 130.00 | 00029836255400 | ANTÔNIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/12/2011 | 150.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de NOVEMBRO de 2011. Inquilino (a): EDILSON SANTOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/12/2011 | 150.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de NOVEMBRO de 2011. Inquilino (a): RUBENILDA BANDEIRA MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/12/2011 | 150.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de NOVEMBRO de 2011. Inquilino (a): COSMA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/12/2011 | 300.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de NOVEMBRO de 2011. Inquilino (a): FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/12/2011 | 130.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/12/2011 | 200.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de NOVEMBRO/ 2011. ADEILMA SILVA FERREIRA. Inquilino (a): ADEILMA SILVA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/12/2011 | 300.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilino (a): RITA MARIA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/12/2011 | 150.00 | 00004667636467 | CICERO DE OLIVEIRA FELIPE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/11.IQUILINO(A):ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/12/2011 | 170.00 | 00003325599478 | EDVALDO HENRIQUES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/11.IQUILINO(A):MARIA DA CONCEIÇÃO CÂNDIDO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/12/2011 | 120.00 | 00079980058404 | EDVANDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira referente a 1(mês) de aluguel para inquilina Fabrícia Cordeiro de Souza, do mês de NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/12/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de NOVEMBRO/ 2011.Inquilino (a): MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/12/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de NOVEMBRO/ 2011.Inquilino (a): SÔNIA MARIA QUEIROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/12/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de NOVEMBRO/ 2011.Inquilino (a):MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/12/2011 | 150.00 | 00002414278439 | EVANDRO SILVA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/11.IQUILINO(A):ERIVALDETE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/12/2011 | 200.00 | 00004827987424 | FABIO ESTAQUIO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DEBITOS COM ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/11.IQUILINO(A):JANE DE FÁTIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/12/2011 | 150.00 | 00000925227420 | FELIPE NASCIMENTO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.IQUILINA: TEREZA NELMA TRIGUEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/12/2011 | 120.00 | 00030900328487 | FRANCISCA BERTO DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/11.IQUILINO(A): MARIA DO SOCORRO GOMES DE HOLANDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/12/2011 | 200.00 | 00002831081424 | FRANCISCA ELIANE LACERDA LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finaceira para quitar saldo de débito de aluguel, referente ao mês NOVEMBRO/ 2011. Inquilina: VERIMAR ALCIONE DOS SANTOS MARCULINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/12/2011 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/2011. Inquilina: DENISE ANGELA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/12/2011 | 450.00 | 00003491593433 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA IRENEU | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011.INQUILINA:MARIA NEUSA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/12/2011 | 130.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilino (a): ROSIMERE MARINHO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/12/2011 | 150.00 | 00038044668420 | GENESIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilino (a): INÁCIO RAMOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/12/2011 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/12/2011 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilino (a): CICERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/12/2011 | 130.00 | 00016170644400 | HELENO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/11.IQUILINO(A):SABRINA KELLY DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/12/2011 | 120.00 | 00099667983404 | INACIA SALES DE ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilina: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/12/2011 | 130.00 | 00004883460452 | IONE GONCALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA APARECIDA MENDES SANTINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/12/2011 | 150.00 | 00002025613482 | ISABEL LEAO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/11.IQUILINO(A):ANDREIA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/12/2011 | 100.00 | 00002045111431 | JANDIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊ SDE OUTUBRO /11.IQUILINO(A)FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/12/2011 | 200.00 | 00017664381487 | JOÃO MARQUES SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finanaceira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilina: SANDRA FELIX DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/12/2011 | 200.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/2011. Inquilino (a): SEBASTIÃO JOSÉ ANTÔNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/12/2011 | 150.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/11.IQUILINO(A): ISMAEL CARLOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/12/2011 | 150.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/12/2011 | 300.00 | 00033863245415 | JOSÉ LUCIANO RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/12/2011 | 150.00 | 00001555746470 | JOSÉ ROBERTO BARROS GENUINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.IQUILINA: PATRÍCIA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/12/2011 | 150.00 | 00018579248434 | JOSE SEVERINO FREITAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilino: WILMA FRANCISCO SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/12/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/2011. Inquilino (a): JOSEFA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/12/2011 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/2011. Inquilino (a): RIRA MARIA VICENTE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/12/2011 | 200.00 | 00099694387434 | JOSEFA ALZENEIDE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilino (a):VALDIR ALBINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/12/2011 | 200.00 | 00067515991453 | JOSELITA TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira referente a quitação de débitos com aluguel do mês de NOVEMBRO/11.IQUILINO(A): Valdir Albino da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/12/2011 | 150.00 | 00067515991453 | JOSELITA TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira referente a quitação de débitos com aluguel do mês de NOVEMBRO/11.IQUILINO(A): Josefa Luiz da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/12/2011 | 120.00 | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/11.IQUILINO(A): FERNANDA PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/12/2011 | 150.00 | 00092876951487 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/11.IQUILINO(A):EMERSON CORREIA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/12/2011 | 180.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/2011. Inquilino (a): ESPEDITO MALHEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/12/2011 | 200.00 | 00004499686423 | LEANDRO SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.IQUILINA: MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/12/2011 | 150.00 | 00040896188434 | LETÍCIA GOMES PEREIRA GOROROBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. IQUILINO: JOSÉ OLINTO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/12/2011 | 120.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/2011. Inquilino (a): IRACI DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/12/2011 | 44.00 | 00085483737334 | JOANA DARC DA SILVA LACERDA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM PARA RECIFE (PE) PARA A CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/12/2011 | 290.00 | 00042398177491 | LOURINALDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FAINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/12/2011 | 150.00 | 00004499702488 | LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/11.INQUILINO(A):JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/12/2011 | 150.00 | 00000094755400 | LUCIANA NASCIMENTO GRISMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL MÊS DE NOVEMBRO/11.IQUILINO(A):EDVANIA NUNES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/12/2011 | 150.00 | 00093319436449 | LUCILENE MARIA MAGALHAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/2011. Inquilino (a): IONE NOEMIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/12/2011 | 180.00 | 00037383663420 | LUIS DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.IQUILINA: SUZANA LOURENÇO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/12/2011 | 150.00 | 00004604682437 | LUIZ CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.IQUILINA: MARIA APARECIDA SANTANA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/12/2011 | 130.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/2011. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/12/2011 | 130.00 | 00079696392400 | LUZIA PENHEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilino (a): ANA PAULA MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/12/2011 | 200.00 | 00039798186400 | MARIA ANTONIETA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. IQUILINA: LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/12/2011 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/2011. Inquilino (a): MARILENE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/12/2011 | 150.00 | 00069079340430 | MARIA AUGUSTA BIONES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilino (a): ADRIANA DA SILVA GUIMARÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/12/2011 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilino (a): JULIANA DA SILVA CASÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/12/2011 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilino (a): NELSON ROBERTO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/12/2011 | 200.00 | 00098192990478 | MARIA DA PENHA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/11.IQUILINO(A):CARLOS MATEUS DA SILVA SIMÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/12/2011 | 150.00 | 00089388569415 | MARIA DAS NEVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ajuda financeira referente a quitação de débito com aluguel do mês de NOVEMBRO/11.IQUILINA:ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/12/2011 | 150.00 | 00001543985432 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira referente a quitação de débitos com aluguel do mês de NOVEMBRO/2011. Iquilina: JOSENILDA TAVERES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/12/2011 | 150.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/2011. Inquilino (a): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/12/2011 | 160.00 | 00052099652449 | MARIA DILZA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. IQUILINA: ELAINE CRISTINA ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/12/2011 | 130.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/2011. Inquilino (a): ERIVANIA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/12/2011 | 300.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. IQUILINA: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA HENRIQUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/12/2011 | 150.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. IQUILINA: LUZIA TEREZA GUEDES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/12/2011 | 150.00 | 00025146203415 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilina: MARIA SALVINO CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/12/2011 | 200.00 | 00003638326454 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS NOVEMBRO/11.IQUILINO:DANILO ARAÚJO FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/12/2011 | 100.00 | 00060343281449 | MARINESIO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilina: MARIA JOSÉ DOMINGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/12/2011 | 150.00 | 00079814158453 | MARIZETE DANTAS FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês NOVEMBRO/ 2011. Inquilina: BEATRIZ SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/12/2011 | 300.00 | 00067517641468 | PAULO GERALDO GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. IQUILINA: MARIA DA GUIA FAUSTINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/12/2011 | 120.00 | 00091106680472 | RAIMUNDA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QITAÇÃO DE DÉBITOS COMA ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. IQUILINA : Márcia Cristina Nascimento dos Santos Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/12/2011 | 120.00 | 00046020721434 | RAIMUNDA ÍRIS BERNARDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. IQUILINA: VARA LÚCIA SANTOS OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/12/2011 | 200.00 | 00028850416415 | RAIMUNDO EDMILSON LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALIGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/11. IQUILINO(A):SEVERINA CERILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/12/2011 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/2011. Inquilino (a): MARIA FERREIRA BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/12/2011 | 160.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilino (a): JOSIMERE GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/12/2011 | 130.00 | 00079707653434 | ROZETE VIEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilina: MARILENE MACIEL GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/12/2011 | 130.00 | 00085351563487 | SANDRA MARIA DE SOUSA FASTINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.IQUILINA: SARA JASMELINA DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/12/2011 | 60.00 | 00045566925472 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.IQUILINA:GILVANETE FERNANDES DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/12/2011 | 150.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO//2011. Inquilino (a): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/12/2011 | 150.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês NOVEMBRO/ 2011. Inquilno:RICARDO DA SILVA CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/12/2011 | 150.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês NOVEMBRO/ 2011. Inquilno:LUCIENE DE FÁTIMA GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês NOVEMBRO/ 2011. Inquilno:WANDERLEIA SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês NOVEMBRO/ 2011. Inquilno:ELIENE CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês NOVEMBRO/ 2011. Inquilno:CLAUDIANE OLIVEIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês NOVEMBRO/ 2011. Inquilno:MIRTES ADRIANO LIMA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês NOVEMBRO/ 2011. Inquilno:ROSSANA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês NOVEMBRO/ 2011. Inquilno:MARIA DAS DORES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês NOVEMBRO/ 2011. Inquilno:MARIA VILMA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês NOVEMBRO/ 2011. Inquilno:MARIA MISCILENE SILVA MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/12/2011 | 200.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de NOVEMBRO/2011. Inquilino (a): MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/12/2011 | 150.00 | 00007114610408 | SONIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de NOVEMBRO/ 2011. Inquilina: JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/12/2011 | 300.00 | 00069075816472 | SUELDA MARIA SANTOS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/11.IQUILINO(A):MARIA DO CARMO CALUETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/12/2011 | 150.00 | 00003895342424 | VANDERLEI GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/11.IQUILINA(A): LUCIANA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/12/2011 | 110.00 | 00007004919455 | WALESKA CANDIDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AQUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. IQUILINA: GEOVANISE BENTO DE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/12/2011 | 70.00 | 00007004919455 | WALESKA CANDIDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AQUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. IQUILINA: SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/12/2011 | 150.00 | 00044184646468 | ZELITA DA SILVA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. IQUILINA: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/12/2011 | 310.00 | 00027258300449 | MARIA EDITE BEZERRA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE COBERTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/SEMAS CONFORME COMPRA DIRETA N° 256/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/12/2011 | 700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por ODETE GOMES DE OLIVEIRA NETA na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/12/2011 | 120.00 | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ANTECIPADO DA FAMÍLIA DE FERNANDA PEREIRA DA SILVA, CUJA CASA FOI ATINGIDA EM CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/12/2011 | 300.00 | 00007791736438 | BRUNO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO DE 2(DOIS) MESES DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/12/2011 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina Pintura em Tecido realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/12/2011 | 750.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de oficina de música realizada junto às crianças e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, com | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/12/2011 | 130.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. IQUILINA: JOSILENE GUEDES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/12/2011 | 310.00 | 00003154240446 | MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira referente a aquição de óculos de grau | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/12/2011 | 500.00 | 00018127665487 | JOSÉ CLEMENTINO VIANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/12/2011 | 292.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALEMAIS PARA ATENDER A USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SINTA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001402011 | 0002730 | 14/12/2011 | 23971.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de leites diferenciados para atender as pessoas carentes assistidas pelo PAIF/ CRAS. Homologada no dia 30/11/2011. Pregão Presencial nº 140/2011, e Contrato nº 630/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/12/2011 | 545.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços no Programa Ruanda na função de Nível Médio conforme contrato correspondente ao mês de dezembro de 2011 (empenho complementar) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/12/2011 | 545.00 | 00000909749485 | LUCIO FLAVIO BEZERRA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Educador Social de Nível Médio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao mês de dezembro de 2011 (empenho complementar) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/12/2011 | 545.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Educador Social de Nível Médio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao mês de dezembro de 2011 (empenho complementar) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/12/2011 | 545.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Educador Social de Nível Médio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao mês de dezembro de 2011 (empenho complementar) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/12/2011 | 545.00 | 00067445560459 | DILMA DE SOUSA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Educador Social de Nível Médio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao mês de dezembro de 2011 (empenho complementar) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/12/2011 | 1090.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Coordenadora do Programa Ruanda conforme contrato referente ao mês de dezembro de 2011 (empenho complementar) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/12/2011 | 817.50 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Pedagoga do Programa Ruanda conforme contrato referente ao mês de dezembro de 2011 (empenho complementar) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/12/2011 | 817.50 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Assistente Social do Programa Ruanda conforme contrato referente ao mês de dezembro de 2011 (empenho complementar) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/12/2011 | 817.50 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços como Assistente Social do Programa Ruanda conforme contrato referente ao mês de dezembro de 2011 (empenho complementar) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/12/2011 | 817.50 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços no Programa Ruanda como Assistente Social conforme contrato correspondente ao mês de dezembro de 2011 (empenho complementar) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/12/2011 | 817.50 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços no Programa Ruanda como Assistente Social conforme contrato correspondente ao mês de dezembro de 2011 (empenho complementar) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por LUCIANA MARIA COSTA S. NEPOMUCENO na função de PSICOLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por MAGNOLIA SANDRA MACIEL DA SILVA na função de PSICOLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por ROSEMARY VELOSO DE MORAIS na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por TATIANA PEREIRA COSTA SILVA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO I | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO na função de PSICOLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por ÊNNERY TEREZA DE ALMEIDA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por MARIA MARGARETE CAVALCANTE na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO I | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por PAULA CRISTINA DOS S. A. PALHANO na função de PSICOLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por VALERIA MOREIRA ANTUNES GALDINO na função de PSICOLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA MELLO na função de PSICOLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE ARAÚJO na função de PSICOLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por MARICELE GUIMARÃES TORRES DA SILVA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por MARIA RAQUEL NUNES FERREIRA na função de PSICOLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por RENATA SOUSA DE ANDRADE na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por VERUSKA MARCELINO DE FIGUEREDO na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por ANA PAULA GALDINO DE SIQUEIRA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO na função de PSICOLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por LUCIOLA BRAZ VIEIRA DE MELO na função de PSICOLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por EVANEIDE BARROS ANANIAS na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por MARIA DO SOCORRO SANTOS na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por MARIA JOSÉ FLORINDO na função de PSICOLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/12/2011 | 180.00 | 00094482357472 | CLECIO JOSE RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO MUSICAL EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 258/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/12/2011 | 817.50 | 00090024532487 | ANA MARIA HONORIO DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços no Programa Ruanda como Pedagoga conforme contrato coreespondente ao mês de dezembro de 2011 (empenho complementar) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/12/2011 | 817.50 | 00005252399441 | JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA RUANDA CONFORME CONTRATO correspondente ao mês de dezembro de 2011 (empenho complementar) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por MARIA DE NAZARE SILVA na função de PSICOLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTE na função de PSICOLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001392011 | 0002768 | 19/12/2011 | 486000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de lanches não perecíveis contendo biscoitos e refrigerantes para serem servidos aos jovens durante as atividades no programa. Pregão nº 139/11, homologado no dia 06/12/11, contrato nº 635/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/12/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de EDUCADORA SOCIAL prestados por ADEILZA MONTEIRO DOS SANTOS ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/12/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de PROFESSOR DE CAPOEIRA prestados por CÍCERO NUNES DA SILVA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/12/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de PROFESSOR DE CAPOEIRA prestados por JEREMIAS PERES DA SILVA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, r | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/12/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de EDUCADORA SOCIAL prestados por LIDIANE RODRIGUES DE SOUSA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/12/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de PROFESSORA DE DANÇA prestados por PATRÍCIA DA SILVA COSTA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, re | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/12/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de EDUCADORA SOCIAL prestados por RAQUEL MEDEIROS FARIAS ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, refere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/12/2011 | 545.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços excepcionais na função de RECREADORA prestados por ROSEMARY FERREIRA DA SILVA ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referent | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o curso de Corte de Cabelos e Escovinhas realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral á Familia - PAIF/CRAS (Unidade Cating | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/12/2011 | 900.00 | 00045057362453 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o curso de Decoração em Caixas realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral á Familia - PAIF/CRAS (Unidade Catingueira),com | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/12/2011 | 900.00 | 00045057362453 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o curso de Crochê realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral á Familia - PAIF/CRAS (Unidade Catingueira),com carga horári | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/12/2011 | 600.00 | 00003035304483 | ELAINE CRISTINA MARQUES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face ás despesas com o curso de Marketing Pessoal realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral á Familia - PAIF/CRAS (Unidade Malvinas),com carg | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/12/2011 | 3840.00 | 00002851327410 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face as despesas com o curso de capacitação em Planejamento e Gestão de Assistência Social,realizado via os sete centros de Referência de Assistência Social - CRAS/PAIF de C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/12/2011 | 5760.00 | 00019131593453 | MARIA DO SOCORRO BRITO TROVAO EULALIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ACORDO COM O PROCESSO N° 001.2011.018.604-4 E MEMORANDO N° 296/2011 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/12/2011 | 14.75 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/12/2011 | 7980.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de brindes diversos para distribuição em confraternização dos coletivos do Programa Projovem Adolescente. Dispensa nº 345/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0002784 | 21/12/2011 | 625.41 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao contrato nº 374/2011/SAD/ PMCG, referente a aquisição de material de construção, para ser utilizado nas reformas e manutenção dos Conselhos Tutelares | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0002785 | 21/12/2011 | 602.78 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao contrato nº 374/2011/SAD/ PMCG, referente a aquisição de material de construção, para ser utilizado nas reformas e manutenção da Casa de Passagem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0002786 | 21/12/2011 | 6918.42 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao contrato nº 374/2011/SAD/ PMCG, referente a aquisição de material de construção, para ser utilizado nas reformas e manutenção do Albergue (população de rua) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0002787 | 21/12/2011 | 14205.82 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao contrato nº 374/2011/SAD/ PMCG, referente a aquisição de material de construção, para ser utilizado nas reformas e manutenção do Programa Projovem Adolescente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0002788 | 21/12/2011 | 17355.52 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao contrato nº 374/2011/SAD/ PMCG, referente a aquisição de material de construção, para ser utilizado nas reformas e manutenção do CRAS/ PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0002789 | 21/12/2011 | 5019.55 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao contrato nº 374/2011/SAD/ PMCG, referente a aquisição de material de construção, para ser utilizado nas reformas e manutenção do Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0002790 | 21/12/2011 | 5726.19 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao contrato nº 374/2011/SAD/ PMCG, referente a aquisição de material de construção, para ser utilizado nas reformas e manutenção do Centro de Referência Especializado Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0002791 | 21/12/2011 | 2611.88 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao contrato nº 374/2011/SAD/ PMCG, referente a aquisição de material de construção, para ser utilizado nas reformas e manutenção da Casa da Esperança I e II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0002792 | 21/12/2011 | 599.30 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao contrato nº 374/2011/SAD/ PMCG, referente a aquisição de material de construção, para ser utilizado nas reformas e manutenção do Programa de Alimentação Integrada (Vaca Mecânica) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0002793 | 21/12/2011 | 3724.05 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao contrato nº 374/2011/SAD/ PMCG, referente a aquisição de material de construção, para ser utilizado nas reformas e manutenção do Centro de Atendimento da Rede Especializada | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0002794 | 21/12/2011 | 627.15 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao contrato nº 374/2011/SAD/ PMCG, referente a aquisição de material de construção, para ser utilizado nas reformas e manutenção da Casa da Mulher | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME OFÍCIO N° 162/11/CTRL/CG/PB DO CONSELHO TUTELAR LESTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00049100823449 | ELANIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME OFÍCIO N° 162/11/CTRL/CG/PB DO CONSELHO TUTELAR LESTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00000838851452 | ZINALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME OFÍCIO N° 162/11/CTRL/CG/PB DO CONSELHO TUTELAR LESTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME OFÍCIO N° 01/11/CTO/CG/PB (GESTÃO 2011/2014) DO CONSELHO TUTELAR OESTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME OFÍCIO N° 01/11/CTO/CG/PB (GESTÃO 2011/2014) DO CONSELHO TUTELAR OESTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00003241070484 | TAMARA DAMARES COSTA FALCAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME OFÍCIO N° 01/11/CTO/CG/PB (GESTÃO 2011/2014) DO CONSELHO TUTELAR OESTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00003958398405 | DEBORA DIAS COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME OFÍCIO N° 01/11/CTO/CG/PB (GESTÃO 2011/2014) DO CONSELHO TUTELAR OESTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00003268313477 | MICHELE MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR OESTE CONFORME OFÍCIO N° 01/11/CTO/CG/PB (GESTÃO 2011/2014) DO CONSELHO TUTELAR OESTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00067486398400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME OFÍCIO N° 167/11/CT-SUL (GESTÃO 2011/2014/CG/PB) DO CONSELHO TUTELAR SUL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00004618323485 | EDUARDO SALES FRAZÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME OFÍCIO N° 0167/11/CT-SUL/CG/PB (GESTÃO 2011/2014) DO CONSELHO TUTELAR SUL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00098019333487 | ADJANE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME OFÍCIO N° 0167/11/CT-SUL/CG/PB (GESTÃO 2011/2014) DO CONSELHO TUTELAR SUL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME OFÍCIO N° 0167/11/CT-SUL/CG/PB (GESTÃO 2011/2014) DO CONSELHO TUTELAR SUL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00001215500440 | EVERTON LUÍS DE LIMA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR SUL CONFORME OFÍCIO N° 0167/11/CT-SUL/CG/PB (GESTÃO 2011/2014) DO CONSELHO TUTELAR SUL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME OFÍCIO N° 01/11/CTN/CG/PB (GESTÃO 2011/2014) DO CONSELHO TUTELAR NORTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME OFÍCIO N° 01/11/CTN/CG/PB (GESTÃO 2011/2014) DO CONSELHO TUTELAR NORTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME OFÍCIO N° 01/11/CTN/CG/PB (GESTÃO 2011/2014) DO CONSELHO TUTELAR NORTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00071459758404 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME OFÍCIO N° 01/11/CTN/CG/PB (GESTÃO 2011/2014) DO CONSELHO TUTELAR NORTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME OFÍCIO N° 01/11/CTN/CG/PB (GESTÃO 2011/2014) DO CONSELHO TUTELAR NORTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001412011 | 0002813 | 21/12/2011 | 118000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material didáico para atender o Programa Projovem Adolescente. Pregão nº 141/11, homologado no dia 09/12/11, contrato nº 638/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME OFÍCIO N° 162/11/CTRL/CG/PB DO CONSELHO TUTELAR LESTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00004199402438 | DEBORA SILVA DE ALBUQUERQUE ORIENTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME OFÍCIO N° 162/11/CTRL/CG/PB DO CONSELHO TUTELAR LESTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/12/2011 | 1300.00 | 00010082703426 | HALAN AYRES FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na função de coordenador, junto ao Programa Projovem ref. ao mês de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/12/2011 | 1300.00 | 00007499467414 | THALYTA KRISTINA CAVALCANTI MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na função de Sub Coordenadora, junto ao Programa Projovem ref. ao mês de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442011 | 0002818 | 22/12/2011 | 8900.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Confecção de bolsa transversal para atender os adolescentes do Programa Projovem Adolescente. Pregão nº 144/11, homologado no dia 16/12/11, contrato nº 641/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por ARSONE FEITOSA B. DOS SANTOS na função de PSICOLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por MARIA SO SOCORRO FELINTO na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por SANDRA MARIA D. DE OLIVEIRA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO IN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por SUELI DE ANDRADE FERREIRA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por ZÉLIA CARDOSO LEMOS na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por JOSEFA BERNADETE SOUTO M. MENDONÇA na função de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE AT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA na função de PSICOLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/12/2011 | 900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados por JEANE DOS SANTOS ALMEIDA na função de PSICOLOGA no atendimento às famílias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A F | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00001961723492 | MARCIA APARECIDA FELINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o curso de Pintura realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral á Familia - PAIF/CRAS ,localizado no Clube de Mães Alice Ra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00001961723492 | MARCIA APARECIDA FELINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o curso de Pintura realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral á Familia - PAIF/CRAS ,localizado no Clube de Mães Ana Mari | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/12/2011 | 60.90 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/12/2011 | 900.00 | 00002009121430 | IVALDA GOMES DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina Artesanato de Flores com Retalhos de Tecidos realizada junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001332011 | 0002831 | 22/12/2011 | 13500.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao contrato nº 609/11/SAD/ PMCG, referente a aquisição de colchões, lençois e capas protetoras de colchões, para doações a pessoas carentes assistidas pelas Secretaria Municipal de Assi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/12/2011 | 700.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente ao mese de DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001332011 | 0002833 | 22/12/2011 | 13750.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo aditivo nº 01 ao contrato nº 609/11/SAD/ PMCG, referente a aquisição de colchões, lençois e capas protetoras de colchões, para doações a pessoas carentes assistidas pelo CRAS/ PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/12/2011 | 700.00 | 00008395877404 | MICHELE CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com monitoria de nível médio do ProJovem, referente ao mes de DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/12/2011 | 500.00 | 00001654901440 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA PERES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA SÃO PAULO (SP) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/12/2011 | 700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MAIRA COSTA FREIRE DE SOUZA GOMES na função de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/12/2011 | 990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por MARTA JANETE GUIMARÃES SOUZA na função de ASSISTENTE TÉCNICO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Ref | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/12/2011 | 990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a prestação de serviços Prestados por JEYSON GUIMARÃES SOUZA na função de ASSISTENTE TÉCNICO junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS Conforme Contrato em anexo. Referente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/12/2011 | 150.00 | 00001550408470 | ADRIANO COSTA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA GORETE CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/12/2011 | 150.00 | 00007463134466 | AGUIDA ELZA DA SILVA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINACEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.INQUILINO(a): CECÍLIA BERNARDO ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/12/2011 | 200.00 | 00005199953419 | ALCIONE MELO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DEBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/11.IQUILINA:MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/12/2011 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO de 2011. Inquilino (a): MARCIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/12/2011 | 130.00 | 00029836255400 | ANTÔNIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/12/2011 | 300.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de DEZEMBRO de 2011. Inquilino (a): FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/12/2011 | 150.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de DEZEMBRO de 2011. Inquilino (a): COSMA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/12/2011 | 150.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de DEZEMBRO de 2011. Inquilino (a): EDILSON SANTOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/12/2011 | 150.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de DEZEMBRO de 2011. Inquilino (a): RUBENILDA BANDEIRA MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/12/2011 | 130.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/12/2011 | 200.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de DEZEMBRO/ 2011. ADEILMA SILVA FERREIRA. Inquilino (a): ADEILMA SILVA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/12/2011 | 300.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilino (a): RITA MARIA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/12/2011 | 150.00 | 00004667636467 | CICERO DE OLIVEIRA FELIPE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/11.IQUILINO(A):ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/12/2011 | 170.00 | 00003325599478 | EDVALDO HENRIQUES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/11.IQUILINO(A):MARIA DA CONCEIÇÃO CÂNDIDO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/12/2011 | 120.00 | 00079980058404 | EDVANDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira referente a 1(mês) de aluguel para inquilina Fabrícia Cordeiro de Souza, do mês de DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/12/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de DEZEMBRO/ 2011.Inquilino (a):MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/12/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de DEZEMBRO/ 2011.Inquilino (a):MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/12/2011 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente aos meses de DEZEMBRO/ 2011.Inquilino (a):SONIA MARIA QUEIROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/12/2011 | 150.00 | 00002414278439 | EVANDRO SILVA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/11.IQUILINO(A):ERIVALDETE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/12/2011 | 200.00 | 00004827987424 | FABIO ESTAQUIO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DEBITOS COM ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO/11.IQUILINO(A):JANE DE FÁTIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/12/2011 | 150.00 | 00000925227420 | FELIPE NASCIMENTO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.IQUILINA: TEREZA NELMA TRIGUEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/12/2011 | 120.00 | 00030900328487 | FRANCISCA BERTO DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.IQUILINA: MARIA DOS SOCORRO GOMES DE HOLANDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/12/2011 | 200.00 | 00002831081424 | FRANCISCA ELIANE LACERDA LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finaceira para quitar saldo de débito de aluguel, referente ao mês DEZEMBRO/ 2011. Inquilina: VERIMAR ALCIONE DOS SANTOS MARCULINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/12/2011 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/2011. Inquilina: DENISE ANGELA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/12/2011 | 150.00 | 00003491593433 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA IRENEU | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2011.INQUILINA:MARIA NEUSA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/12/2011 | 130.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de DEZMBRO/ 2011. Inquilino (a): ROSIMERE MARINHO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/12/2011 | 150.00 | 00038044668420 | GENESIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilino (a): INÁCIO RAMOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/12/2011 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/12/2011 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilino (a): CICERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/12/2011 | 130.00 | 00016170644400 | HELENO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/11.IQUILINO(A):SABRINA KELLY DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/12/2011 | 120.00 | 00099667983404 | INACIA SALES DE ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilina: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/12/2011 | 130.00 | 00004883460452 | IONE GONCALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilino (a): MARIA APARECIDA MENDES SANTINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/12/2011 | 150.00 | 00002025613482 | ISABEL LEAO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/11.IQUILINO(A):ANDREIA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/12/2011 | 200.00 | 00017664381487 | JOÃO MARQUES SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda finanaceira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilina: SANDRA FELIX DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/12/2011 | 200.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/2011. Inquilino (a): SEBASTIÃO JOSÉ ANTÔNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/12/2011 | 150.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/11.IQUILINO(A): ISMAEL CARLOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/12/2011 | 150.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/2011. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/12/2011 | 150.00 | 00033863245415 | JOSÉ LUCIANO RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DEZEMBRO/2011.IQUILINA: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/12/2011 | 150.00 | 00001555746470 | JOSÉ ROBERTO BARROS GENUINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.IQUILINA: PATRÍCIA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/12/2011 | 150.00 | 00018579248434 | JOSE SEVERINO FREITAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilino: WILMA FRANCISCO SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/12/2011 | 160.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/2011. Inquilino (a): RITA MARIA VICENTE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/12/2011 | 160.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/2011. Inquilino (a): JOSEFA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/12/2011 | 200.00 | 00099694387434 | JOSEFA ALZENEIDE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilino (a):VALDIR ALBINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/12/2011 | 150.00 | 00067515991453 | JOSELITA TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira referente a quitação de débitos com aluguel do mês de DEZEMBRO/11.IQUILINO(A): Josefa Luiz da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/12/2011 | 120.00 | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.IQUILINA: FERNANDA PEREIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/12/2011 | 150.00 | 00092876951487 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/11.IQUILINO(A):EMERSON CORREIA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/12/2011 | 180.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/2011. Inquilino (a): ESPEDITO MALHEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/12/2011 | 200.00 | 00004499686423 | LEANDRO SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.IQUILINA: MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/12/2011 | 150.00 | 00040896188434 | LETÍCIA GOMES PEREIRA GOROROBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. IQUILINO: JOSÉ OLINTO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/12/2011 | 120.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/2011. Inquilino (a): IRACI DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/12/2011 | 145.00 | 00042398177491 | LOURINALDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FAINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.IQUILINA : MARIA JOSÉ NASCIMENTO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/12/2011 | 150.00 | 00004499702488 | LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/11.INQUILINO(A):JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/12/2011 | 150.00 | 00000094755400 | LUCIANA NASCIMENTO GRISMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL MÊS DE DEZEMBRO/11.IQUILINO(A):EDVANIA NUNES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/12/2011 | 150.00 | 00093319436449 | LUCILENE MARIA MAGALHAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/2011. Inquilino (a): IONE NOEMIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/12/2011 | 150.00 | 00004604682437 | LUIZ CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.IQUILINA: MARIA APARECIDA SANTANA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/12/2011 | 130.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/2011. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/12/2011 | 130.00 | 00079696392400 | LUZIA PENHEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilino (a): ANA PAULA MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/12/2011 | 200.00 | 00039798186400 | MARIA ANTONIETA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. IQUILINA: LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/12/2011 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/2011. Inquilino (a): MARILENE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/12/2011 | 150.00 | 00069079340430 | MARIA AUGUSTA BIONES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilino (a): ADRIANA DA SILVA GUIMARÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/12/2011 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilino (a): NELSON ROBERTO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/12/2011 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilino (a): JULIANA DA SILVA CASÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/12/2011 | 200.00 | 00098192990478 | MARIA DA PENHA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/11.IQUILINO(A):CARLOS MATEUS DA SILVA SIMÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/12/2011 | 150.00 | 00089388569415 | MARIA DAS NEVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ajuda financeira referente a quitação de débito com aluguel do mês de DEZEMBRO/11.IQUILINA:ANA MARIA PERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/12/2011 | 150.00 | 00001543985432 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira referente a quitação de débitos com aluguel do mês de DEZEMBRO/2011. Iquilina: JOSENILDA TAVERES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/12/2011 | 150.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/2011. Inquilino (a): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/12/2011 | 150.00 | 00052099652449 | MARIA DILZA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. IQUILINA: ELAINE CRISTINA ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/12/2011 | 130.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/2011. Inquilino (a): ERIVANIA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/12/2011 | 150.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. IQUILINA: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA HERINQUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/12/2011 | 130.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. IQUILINA: JOSILENE GUEDES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/12/2011 | 150.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. IQUILINA: LUZIA TEREZA GUEDES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/12/2011 | 150.00 | 00025146203415 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilina: MARIA SALVINO CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/12/2011 | 200.00 | 00003638326454 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DEZEMBRO/11.IQUILINO:DANILO ARAÚJO FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/12/2011 | 100.00 | 00060343281449 | MARINESIO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilina: MARIA JOSÉ DOMINGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/12/2011 | 150.00 | 00079814158453 | MARIZETE DANTAS FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês DEZEMBRO/ 2011. Inquilina: BEATRIZ SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/12/2011 | 150.00 | 00067517641468 | PAULO GERALDO GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. IQUILINA: MARIA DA GUIA FAUSTINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/12/2011 | 120.00 | 00091106680472 | RAIMUNDA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QITAÇÃO DE DÉBITOS COMA ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. IQUILINA : Márcia Cristina Nascimento dos Santos Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/12/2011 | 200.00 | 00028850416415 | RAIMUNDO EDMILSON LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALIGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/11. IQUILINO(A):SEVERINA CERILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/12/2011 | 120.00 | 00046020721434 | RAIMUNDA ÍRIS BERNARDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. IQUILINA: VERA LÚCIA SANTOS OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/12/2011 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/2011. Inquilino (a): MARIA FERREIRA BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/12/2011 | 160.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilino (a): JOSIMERE GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/12/2011 | 130.00 | 00079707653434 | ROZETE VIEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilina: MARILENE MACIEL GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/12/2011 | 130.00 | 00085351563487 | SANDRA MARIA DE SOUSA FASTINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.IQUILINA: SARA JASMELINA DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/12/2011 | 60.00 | 00045566925472 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.IQUILINA:GILVANETE FERNANDES DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/12/2011 | 150.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO//2011. Inquilino (a): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/12/2011 | 150.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês DEZEMBRO/ 2011. Inquilno:LUCIENE DE FÁTIMA GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/12/2011 | 150.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês DEZEMBRO/ 2011. Inquilno:RICARDO DA SILVA CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002926 | 26/12/2011 | 49710.06 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SECRETARIA/SEMAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME ADITIVO N° 04 AO CONTRATO 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês DEZEMBRO/ 2011. Inquilno:MARIA MISCILENE SILVA MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/12/2011 | 1876.33 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DESPESAS RELATIVAS AOS SEGUROS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA/SEMAS COM PLACAS: MNX 3811, NPY 0109, NPY 0089, NPX 0569, AVI 3242, MNL 8877, HSD 9953, HSD 9951 E MMV 2498 (PARC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês DEZEMBRO/ 2011. Inquilno:ELIETE CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês DEZEMBRO/ 2011. Inquilno:MIRTES ADRIANO LIMA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês DEZEMBRO/ 2011. Inquilno:MARIA VILMA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês DEZEMBRO/ 2011. Inquilno:MARIA VILMA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês DEZEMBRO/ 2011. Inquilno:ROSSANA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês DEZEMBRO/ 2011. Inquilno:WANDERLEIA SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/12/2011 | 200.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente ao mês de DEZEMBRO/2011. Inquilino (a): MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/12/2011 | 7997.55 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de kit enxoval para doações a gestantes acompanhadas pelas Casas da Família - PAIF/ CRAS. Homologado no dia 20/12/11 e dispensa nº 349/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel, referente ao mês DEZEMBRO/ 2011. Inquilno:MARIA DAS DORES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/12/2011 | 27.60 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/12/2011 | 200.00 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONCA DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORES PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES NO BUSTO DE TAMANDARÉ NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2011 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) TOTALI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/12/2011 | 47.20 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA EM TERRITÓRIO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/12/2011 | 8.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/SÃO JOSÉ DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/12/2011 | 150.00 | 00007114610408 | SONIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira para quitar débito de aluguel referente ao mês de DEZEMBRO/ 2011. Inquilina: JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/12/2011 | 900.00 | 00016133080434 | MARIA AMANTINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o curso de Arte em Retalhos realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral á Familia - PAIF/CRAS (Unidade Ramadinha),com carg | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/12/2011 | 600.00 | 00008241480458 | GABRIEL FERREIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina de Flauta Doce realizada junto aos grupos de crianças e adolescentes assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS (Unida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/12/2011 | 300.00 | 00069075816472 | SUELDA MARIA SANTOS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/11.IQUILINO(A):MARIA DO CARMO CALUETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/12/2011 | 150.00 | 00003895342424 | VANDERLEI GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/11.IQUILINA(A): LUCIANA COSTA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/12/2011 | 70.00 | 00007004919455 | WALESKA CANDIDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AQUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. IQUILINA: SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/12/2011 | 110.00 | 00007004919455 | WALESKA CANDIDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AQUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. IQUILINA: GEOVANISE BENTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/12/2011 | 150.00 | 00044184646468 | ZELITA DA SILVA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. IQUILINA: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/12/2011 | 85.00 | 00071442960434 | ISIS VIDAL DE NEGREIROS BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 263/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/12/2011 | 1200.00 | 00011779705034 | RENATO SEBASTIÃO MARTINS NERY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com curso de Empreendedorismo,realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS (Unidade Nova Brasilia), com car | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001452011 | 0002952 | 28/12/2011 | 14477.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Programa Albergue (população de rua). Pregão nº 145/11, homologado no dia 26/12/11, contrato nº 645/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001452011 | 0002953 | 28/12/2011 | 67332.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Programa Projovem Adolescente. Pregão nº 145/11, homologado no dia 26/12/11, contrato nº 645/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001452011 | 0002954 | 28/12/2011 | 36998.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CRAS/ PAIF. Pregão nº 145/11, homologado no dia 26/12/11, contrato nº 645/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001452011 | 0002955 | 28/12/2011 | 14647.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Centro de Referência Especializado Assistências Sociais - CREAS. Pregão nº 145/11, homologado no dia 26/12/11, contrato nº 645/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Acoes do Centro Municipal de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001452011 | 0002956 | 28/12/2011 | 21545.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Centro Municipal de Convivência do Idoso. Pregão nº 145/11, homologado no dia 26/12/11, contrato nº 645/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00005894798493 | MARIJANE MOURA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o curso de Técnica de Vendas realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral á Familia - PAIF/CRAS (Unidade Nova Brasilia),com | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00000934915490 | FRANCISCO DE ASSIS DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina de Panificação realizada junto aos grupos de crianças e adolescentes assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS (Uni | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00005894798493 | MARIJANE MOURA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o curso de Empreendedorismo, realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral á Familia - PAIF/CRAS (Unidade Nova Brasilia),com c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00000934915490 | FRANCISCO DE ASSIS DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com a oficina de Panificação realizada junto aos grupos de crianças e adolescentes assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS (Uni | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/12/2011 | 100.00 | 00003480177824 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ajuda financeira referente a quitação de faturas vencidas de água e luz | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/12/2011 | 900.00 | 00091970865415 | MERCIA SILVA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o curso de Trançado em Fitas realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atenção Integral á Familia - PAIF/CRAS ,localizado no Clube de Mãe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024