| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 324.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2011 | 589.75 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 600.00 | 00000134693477 | VALDEMILSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, EM VEICULO MODELO: FIAT UNO MILLE FLEX, PLACA: MOO-3349/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 103.91 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, PASTILHA SANITARIA, COPOS DESCARTAVEIS, FLANELAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, PREV-SAPÉ, CONFORME NOTA FISCAL N.º 3294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2011 | 1758.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2011 | 342.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2011 | 600.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-10988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2011 | 4740.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2011 | 980.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO MODELO: GM/CELTA, PLACA: MMQ-1632/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-Nº: 10989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2011 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIA 12 DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2011 | 651.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, CONSTANTE DO Nº: (083) 9601-0047 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBROO DE 2010, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2011 | 108.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E COLORIDO, RECARGA DE TONNER, TROCA DE CILINDRO DO TONNER, CONFORME NF- Nº272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2011 | 27.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2011 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIA 17 DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2011 | 635.35 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: COLA BRANCA, CORRETIVO LIQUIDO, CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFICIO, FITA PARA IMPRESSORA, CANETA MARCA TEXTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESTE INTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-Nº 2916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2011 | 890.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, COMPUTADOR, NOBREAK, COM TROCA DE PEÇAS E CONSERTO DE MONITOR, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF- Nº 5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2011 | 2688.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS, FORMULARIO CONTRA-CHEQUE, CARTUCHO HP PRETO E COLOR E TONER, DESTINADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF- Nº 1352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2011 | 1329.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF- Nº 2917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2011 | 709.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, CONSTANTE DO Nº: (083) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2011 | 20.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2011 | 160.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR E RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N-507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2011 | 27416.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2011 | 159160.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2011 | 29.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2011 | 452.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2011 | 120.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO HP PRETO, PASTA AZ, PAPEL OFICIO E CLIPS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/02/2011 | 7.41 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2011 | 220.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2011 | 744.15 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/02/2011 | 980.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO MODELO: GM/CELTA, PLACA: MMQ-1632/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-Nº: 10990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/02/2011 | 69.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRES) JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E 23(VINTE E TRÊS) JORNAIS DA PARAIBA, CONFORME NF N-10992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/02/2011 | 200.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS COM MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125, PLACA: DAF-6448-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/02/2011 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 03, 10 E 16 DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/02/2011 | 700.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/02/2011 | 1476.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/02/2011 | 4745.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/02/2011 | 40.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NF N-11000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/02/2011 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME NF N-2947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/02/2011 | 342.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/02/2011 | 200.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE NOBREAK COM TROCA DE BATERIA, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF- Nº 7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/02/2011 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 17 E 24 DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/02/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2011 | 310.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E COLOR, CONFECÇÃO DE CARIMBO, ENTRE OUTROS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/02/2011 | 700.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2011 | 62.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 20(VINTE) JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E 20(VINTE) JORNAIS DA PARAIBA E01 (UM) DIARIO OFICIAL DA PARAIBA, CONFORME NF N-10999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/02/2011 | 102.20 | 09232752000152 | CARTÓRIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-10995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/02/2011 | 220.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/02/2011 | 856.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, CONSTANTE DO Nº: (083) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/02/2011 | 300.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125, PLACA: DAF-6448-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 10998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/02/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N-672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2011 | 146.00 | 10563787000153 | CORES.COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E COLOR, ENTRE OUTROS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2011 | 1080.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA EXTRA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, JOSE MILTON DE LAMEIDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2011 | 27401.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2011 | 160549.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/03/2011 | 441.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/03/2011 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/03/2011 | 5825.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/03/2011 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (MA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIA 01 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/03/2011 | 900.00 | 00000134693477 | VALDEMILSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, EM VEICULO MODELO: FIAT UNO MILLE FLEX, PLACA: MOO-3349/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/03/2011 | 678.55 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/03/2011 | 980.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO MODELO: GM/CELTA, PLACA: MMQ-1632/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-Nº: 11413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/03/2011 | 20.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/03/2011 | 760.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM TROCA DE FONTE, HD E MEMORIA DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF- Nº 8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/03/2011 | 1123.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS, FORMULARIO CONTRA-CHEQUE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF- Nº 1363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/03/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/03/2011 | 348.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/03/2011 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/03/2011 | 275.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E COLORIDO, MANUTENÇÃO DE DRIVE DE CD, ENTRRE OUTROS, CONFORME NF- Nº282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/03/2011 | 2121.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/03/2011 | 563.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, CONSTANTE DO Nº: (083) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/03/2011 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (MA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIA 17 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/03/2011 | 260.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E COLOR, ENTRE OUTROS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF N-941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/03/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N-746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/03/2011 | 420.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME NFN-10377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/03/2011 | 300.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM MOTOCICLETA CG TITAN 125 HINDA, PLACA: DAF:6448/PB COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PRVIDENCIA PREV-SAPE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 10372, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/03/2011 | 155.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E COLORIDO E TONNER, ENTRRE OUTROS, CONFORME NF- Nº286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/03/2011 | 420.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME NFN-10373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/03/2011 | 60.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 20(VINTE) JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E 20(VINTE) JORNAIS DA PARAIBA, CONFORME NF N-10375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/03/2011 | 220.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/03/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/03/2011 | 700.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/03/2011 | 25.40 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/03/2011 | 108.90 | 09232752000152 | CARTÓRIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/03/2011 | 20.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/03/2011 | 980.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO MODELO: GM/CELTA, PLACA: MMQ-1632/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO, CONFORME NF-Nº: 11425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/03/2011 | 617.25 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, COPIAS E ENCADERNAÇÕES, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/03/2011 | 900.00 | 00000134693477 | VALDEMILSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, EM VEICULO MODELO: FIAT UNO MILLE FLEX, PLACA: MOO-3349/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/03/2011 | 162034.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/03/2011 | 28222.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/04/2011 | 492.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/04/2011 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME NF:3037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/04/2011 | 220.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/04/2011 | 1200.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANUTENÇAO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/04/2011 | 5825.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/04/2011 | 1909.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/04/2011 | 348.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERNTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/04/2011 | 7980.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CALCULOS ATUARIAIS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA-PREV-SAPE, REFERENTES A 1ª E 2ª PARCELAS, CONFORME NF Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/04/2011 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 12, 15 E 19 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/04/2011 | 300.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM MOTOCICLETA CG TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF:6448/PB COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PRVIDENCIA PREV-SAPE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 11439, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/04/2011 | 382.15 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, COPIAS E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/04/2011 | 700.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/04/2011 | 1716.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FATURAS EM ATRAZO DOS EXERCICIOS 2007/2008, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/04/2011 | 1197.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: FORMULARIO CONTINUO, FORMULARIO CONTRA-CHEQUE, CARTUCHO HP, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF- Nº 1072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/04/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2011 | 118.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E COLLOR, ENTRE OUTROS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF N-944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/04/2011 | 980.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO MODELO: GM/CELTA, PLACA: MMQ-1632/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL, CONFORME NF-Nº: 11483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/04/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL N-850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/04/2011 | 321.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, CONSTANTE DO Nº: (083) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/04/2011 | 400.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANUTENÇAO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/04/2011 | 2400.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES - ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF: 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/04/2011 | 66.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E JORNAIS DA PARAIBA, CONFORME NF N-11484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/04/2011 | 2086.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/04/2011 | 20.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/04/2011 | 28440.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/04/2011 | 169558.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/05/2011 | 357.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/05/2011 | 895.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME NFN-11497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/05/2011 | 80.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/05/2011 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME NF:3130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/05/2011 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 09 E 11 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/05/2011 | 351.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERNTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/05/2011 | 400.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANUTENÇAO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/05/2011 | 5825.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/05/2011 | 220.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/05/2011 | 27.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/05/2011 | 887.60 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, COPIAS DIVERSAS, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/05/2011 | 900.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO FIAT UNO-MILLE FLEX, PLACA MOO-3349/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME NF N-9031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/05/2011 | 250.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME NFN-9030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/05/2011 | 88.60 | 09232752000152 | CARTÓRIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/05/2011 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 13 E 16 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/05/2011 | 1099.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: FORMULARIO CONTINUO, FORMULARIO CONTRA-CHEQUE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF- Nº 1380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/05/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N-976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2011 | 700.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/05/2011 | 900.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO FIAT UNO-MILLE FLEX, PLACA MOO-3349/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME NF N-9071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/05/2011 | 980.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO MODELO: GM/CELTA, PLACA: MMQ-1632/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME NF-Nº: 9072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/05/2011 | 300.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM MOTOCICLETA CG TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF:6448/PB COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PRVIDENCIA PREV-SAPE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 9070, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/05/2011 | 34.50 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, CONFORME NF N-9068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/05/2011 | 30.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/05/2011 | 454.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, CONSTANTE DO Nº: (083) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/05/2011 | 40.70 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/05/2011 | 105.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E COLLOR, ENTRE OUTROS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF N-949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/05/2011 | 108.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E TONNER, ENTRRE OUTROS, CONFORME NF- Nº296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/05/2011 | 132.95 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CD, CLASSIFICADOR DE PLASTICO, PAPEL OFICIO COLLOR, ENTRRE OUTROS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/05/2011 | 28623.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/05/2011 | 169978.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/06/2011 | 335.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/06/2011 | 600.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES - ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2011, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF: 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/06/2011 | 800.00 | 10661434000196 | LINKER INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O GESTOR DO RPPS JURACI MARQUES FERREIRA FILHO NO PERIODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF: 0042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/06/2011 | 2074.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/06/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/06/2011 | 10.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/06/2011 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIA 02 JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Móveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/06/2011 | 390.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 3050, DESTINADO A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF- Nº 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/06/2011 | 822.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM A SUBSTTUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NF- Nº 18. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/06/2011 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME NF:3189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/06/2011 | 864.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATORIO PARA GESTORES RPPS PARA CERTIFICAÇÃO CPA 10, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/06/2011 | 5825.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/06/2011 | 355.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERNTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/06/2011 | 400.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANUTENÇAO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/06/2011 | 176.00 | 34271171000762 | ANBIMA- ASSOC. BRAS. ENTID. MERC. FINANC. CAPITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA EXAME ONLINE DE CERTIFICAÇÃO CPA 10, CONFORME NF: 0183909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/06/2011 | 700.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/06/2011 | 220.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/06/2011 | 300.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM MOTOCICLETA CG TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF:6448/PB COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PRVIDENCIA PREV-SAPE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 8442, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/06/2011 | 980.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO MODELO: GM/CELTA, PLACA: MMQ-1632/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME NF-Nº: 8476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/06/2011 | 970.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011, CONFORME NF N-8477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/06/2011 | 900.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO FIAT UNO-MILLE FLEX, PLACA MOO-3349/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NF N-9071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/06/2011 | 650.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇAO DE CONTAS (BALANÇO GERAL) REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/06/2011 | 80.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E COLLOR, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF N-951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/06/2011 | 34.50 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, CONFORME NF N-8521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/06/2011 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIA 22 JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/06/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N-1086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/06/2011 | 10.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/06/2011 | 28623.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/06/2011 | 175095.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/06/2011 | 357.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERNTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/07/2011 | 339.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/07/2011 | 6758.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/07/2011 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 04, 22 E 28 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/07/2011 | 518.67 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, CONSTANTE DO Nº: (083) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/07/2011 | 1200.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES - ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERNTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF: 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/07/2011 | 2077.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: FORMULARIO CONTINUO, FORMULARIO CONTRA-CHEQUE, TONNER, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF- Nº 1392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/07/2011 | 856.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOBREAK COM A SUBSTTUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NF- Nº 20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/07/2011 | 220.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/07/2011 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NF:3259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/07/2011 | 2058.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/07/2011 | 400.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANUTENÇAO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/07/2011 | 980.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E COLLOR, IMPRESSÕES PRETAS E COLORIDAS, XEROX E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF N-954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/07/2011 | 700.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/07/2011 | 900.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO FIAT UNO-MILLE FLEX, PLACA MOO-3349/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NF N-8638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/07/2011 | 980.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO MODELO: GM/CELTA, PLACA: MMQ-1632/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME NF-Nº: 8641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/07/2011 | 75.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/07/2011 | 204.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANTENÇÃO CORRETIVA DE CPU, COMPARTILHAMENTO DE REDE DE INTERNET, ENTRE OUTROS, CONFORME NF- Nº303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/07/2011 | 40.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, ENTRE OUTROS, CONFORME NF N-8728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/07/2011 | 793.32 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, CONSTANTE DO Nº: (083) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/07/2011 | 300.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM MOTOCICLETA CG TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF:6448/PB COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PRVIDENCIA PREV-SAPE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 8727, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/07/2011 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N-1192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/07/2011 | 10.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/07/2011 | 31235.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/07/2011 | 178445.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/08/2011 | 282.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/08/2011 | 864.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A CABEDELO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIPREV-GESTÃO RPPS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL EM CABEDELO, NOS DIAS 02,03 E 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/08/2011 | 970.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM VEICULO MODELO VW/PARATI CL, PLACA: MNI-2688, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NF:8842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/08/2011 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NF N-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/08/2011 | 8158.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/08/2011 | 179.42 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, PASTILHA SANITARIA, COPOS DESCARTAVEIS, FLANELAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, PREV-SAPÉ, CONFORME NOTA FISCAL N.º 069149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/08/2011 | 400.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANUTENÇAO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/08/2011 | 364.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERNTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/08/2011 | 220.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/08/2011 | 900.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO FIAT UNO-MILLE FLEX, PLACA MOO-3349/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NF N-8843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/08/2011 | 2266.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/08/2011 | 124.35 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CX DE CANETAS ESFEROGRAFICA PRETA, LIVRO DE ATAS, PAPEL OFICIO, ENTRRE OUTROS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/08/2011 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIA 15 AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/08/2011 | 30.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CESTA PJ3, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MESMA NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/08/2011 | 1327.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E COLLOR, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NFN-972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/08/2011 | 600.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES - ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERNTE AO MES AGOSTO DE 2011, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF: 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/08/2011 | 700.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/08/2011 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME CPA10, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/08/2011 | 616.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, CONSTANTE DO Nº: (083) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/08/2011 | 50.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, ENTRE OUTROS, CONFORME NF N-10941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/08/2011 | 300.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM MOTOCICLETA CG TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF:6448/PB COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PRVIDENCIA PREV-SAPE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 10940, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/08/2011 | 40.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/08/2011 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N-1301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/08/2011 | 10.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/08/2011 | 32921.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/08/2011 | 179568.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/09/2011 | 543.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/09/2011 | 900.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO FIAT UNO-MILLE FLEX, PLACA MOO-3349/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE SETTEMBRO/2011, CONFORME NF N-9463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/09/2011 | 970.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM VEICULO MODELO VW/PARATI CL, PLACA: MNI-2688, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NF:9507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/09/2011 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/09/2011 | 1160.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT-COM. SERVIÇOS INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE NOBREAK, IMPRESSORA, TROCA DE BATERIA E CONSERTO DE COMPUTADOR COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME NF Nº 26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/09/2011 | 5825.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/09/2011 | 366.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/09/2011 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 09, 12 E 15 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/09/2011 | 400.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANUTENÇAO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/09/2011 | 220.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/09/2011 | 420.90 | 09232752000152 | CARTÓRIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/09/2011 | 300.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM MOTOCICLETA CG TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF:6448/PB COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PRVIDENCIA PREV-SAPE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 9548, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/09/2011 | 1182.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E COLLOR, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NFN-962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/09/2011 | 600.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES - ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERNTE AO MES SETEMBRO DE 2011, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF: 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/09/2011 | 64.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, CONFORME NF- Nº316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/09/2011 | 2378.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/09/2011 | 185.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.850 XEROX, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF N-963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/09/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/09/2011 | 700.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/09/2011 | 365.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO FIAT UNO-MILLE FLEX, PLACA MOO-3349/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE SETTEMBRO/2011, CONFORME NF N-9627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/09/2011 | 485.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM VEICULO MODELO VW/PARATI CL, PLACA: MNI-2688, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NF:9574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/09/2011 | 865.30 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, COPIAS DIVERSAS, ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NF Nº 9626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/09/2011 | 50.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, ENTRE OUTROS, CONFORME NF N-9575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/09/2011 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITOIRO MELO ATUARIAL E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/09/2011 | 49.20 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/09/2011 | 31399.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/09/2011 | 179856.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/09/2011 | 24345.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/09/2011 | 303330.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/09/2011 | 68781.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/10/2011 | 451.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/10/2011 | 660.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM VEICULO MODELO VW/PARATI CL, PLACA: MNI-2688, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NF:9683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/10/2011 | 600.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES - ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF: 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/10/2011 | 900.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO FIAT UNO-MILLE FLEX, PLACA MOO-3349/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NF N-9682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/10/2011 | 598.70 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, COPIAS DIVERSAS, ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NF Nº 9711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/10/2011 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N-1413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/10/2011 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITOIRO MELO ATUARIAL E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/10/2011 | 400.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANUTENÇAO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/10/2011 | 210.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, TONNER, CONFORME NF- Nº321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/10/2011 | 6006.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/10/2011 | 370.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/10/2011 | 10.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/10/2011 | 1197.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇAO, RECARDA DE CARTUCHO PRETO E COLLOR CARIMBOS E XEROX, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF N-975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/10/2011 | 49.20 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/10/2011 | 670.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO FIAT UNO-MILLE FLEX, PLACA MOO-3349/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NF ONLINE N.º 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/10/2011 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 21 E 25 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/10/2011 | 700.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/10/2011 | 300.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM MOTOCICLETA CG TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF:6448/PB COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PRVIDENCIA PREV-SAPE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 01, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/10/2011 | 619.45 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, COPIAS DIVERSAS, ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NF Nº 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/10/2011 | 915.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT-COM. SERVIÇOS INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS COM A SUBSTTUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NF- Nº 140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/10/2011 | 423.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, CONSTANTE DO Nº: (083) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/10/2011 | 2135.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/10/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/10/2011 | 220.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/10/2011 | 20.00 | 09232679000119 | CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR REPASSADO A MAIOR PELA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE PARA O PREV-SAPE RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/10/2011 | 463.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, CONSTANTE DO Nº: (083) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/10/2011 | 40.70 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/10/2011 | 10.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/10/2011 | 50.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA,ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NF N-02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/10/2011 | 31944.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/10/2011 | 186272.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/10/2011 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO, DEBITADA NA AGENCIA 0922-006,C/C 187-4 NO CORRENTE MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/11/2011 | 656.75 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, COPIAS DIVERSAS, ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NF Nº 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/11/2011 | 400.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANUTENÇAO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/11/2011 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ESCRITORIO DA MELOATUARIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 01, 03 E 07 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/11/2011 | 600.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO FIAT UNO-MILLE FLEX, PLACA MOO-3349/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NF ONLINE N.º 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/11/2011 | 406.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/11/2011 | 2185.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT-COM. SERVIÇOS INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICIO, FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS, PASTA SUSPENSA, FORMULARIO CONTRA-CHEQUE, PASTA AZ, DESTINADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF- Nº 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/11/2011 | 627.00 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, COPIAS DIVERSAS, ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NF Nº 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/11/2011 | 1460.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇAO, RECARDA DE CARTUCHO PRETO E COLLOR E XEROX, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF N-976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/11/2011 | 49.20 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/11/2011 | 254.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO BASICA DE CPU, RECARGA DE CARTUCHOS HP, ENTRE OUTROS, CONFORME NF- Nº01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/11/2011 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ESCRITORIO DA MELOATUARIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/11/2011 | 5825.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/11/2011 | 372.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/11/2011 | 220.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/11/2011 | 2221.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/11/2011 | 47.20 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/11/2011 | 685.45 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, COPIAS DIVERSAS, ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NF Nº 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/11/2011 | 150.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM VEICULO MODELO VW/PARATI CL, PLACA: MNI-2688, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE, CONFORME NF:01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/11/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/11/2011 | 300.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM MOTOCICLETA CG TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF:6448/PB COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PRVIDENCIA PREV-SAPE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 01, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/11/2011 | 700.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/11/2011 | 50.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA,ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NF N-05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/11/2011 | 366.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, CONSTANTE DO Nº: (083) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/11/2011 | 85.85 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CX DE CANETAS ESFEROGRAFICA, PAPEL OFICIO, ENTRRE OUTROS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/11/2011 | 10.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/11/2011 | 216.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER PENDENCIAS NO MOVIMENTO FINACEIRO DO MESDE OUTUBRO DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/11/2011 | 40.38 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, PASTILHA SANITARIA, COPOS DESCARTAVEIS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, PREV-SAPÉ, CONFORME NOTA FISCAL N.º 148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/11/2011 | 32679.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/11/2011 | 185727.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/12/2011 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N-1633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/12/2011 | 428.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/12/2011 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ESCRITORIO DA MELO ATUARIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/12/2011 | 5645.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DECIMO TERCEIRO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/12/2011 | 2035.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/12/2011 | 400.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANUTENÇAO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/12/2011 | 5825.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/12/2011 | 960.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTEÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS INFORMATIZADO, REFERENTE AO RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/12/2011 | 372.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/12/2011 | 1241.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/12/2011 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ESCRITORIO DA MELOATUARIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 10, 12 E 14 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/12/2011 | 624.20 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1,022 COPIAS, 63 ENCADERNAÇÕES, 12 RECARDAS DE CARTUCHO PRETO ENTRE OUTROS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF N-001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00000134693477 | VALDEMILSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, EM VEICULO MODELO: FIAT UNO MILLE FLEX, PLACA: MOO-3349/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/12/2011 | 300.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM MOTOCICLETA CG TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF:6448/PB COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PRVIDENCIA PREV-SAPE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 01, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/12/2011 | 9274.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERNTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/12/2011 | 3558.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/12/2011 | 710.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/12/2011 | 4424.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERNTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/12/2011 | 3071.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/12/2011 | 790.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/12/2011 | 220.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/12/2011 | 796.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFERENÇA REFERENTE A TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/12/2011 | 372.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/12/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/12/2011 | 55.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA,ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NF N-07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/12/2011 | 31187.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/12/2011 | 171596.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/12/2011 | 10.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/12/2011 | 33470.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/12/2011 | 186463.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/12/2011 | 571.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL/2011 A EX. APOSENTADA SRª MARIA MARRLUCE LEITE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/12/2011 | 33.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE A DIFERENÇAS DOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024